成品油項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 成品油項目簡介及立項備案申請成品油項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景中國成品油市場近年來發(fā)展十分迅速，在成品油批發(fā)市場開放后，國內(nèi)成品油市場正在改變原有中石油、中石化兩大集團集中批發(fā)成品油的市場格局。隨著中國加入WTO后關(guān)稅減讓、市場準(zhǔn)入等擴大開放承諾的兌現(xiàn)，以美歐大石油石化公司為主的外資企業(yè)搶灘中國大陸市場，國內(nèi)市場進一步具有國際化的特征，并且逐步形成以國有石油公司為主導(dǎo)，國外大石油公司和國內(nèi)民營企業(yè)積極參與的多元化市場格局，市場競爭更趨激烈。近年來，國家逐步完善成品油價格和稅費改革相關(guān)政策，新價格機制及其配套政策密集出臺——關(guān)于落實成品油價格和稅費改革后進一步完善種糧農(nóng)民部分困難群體和公益性行業(yè)補貼機制的實施意見、關(guān)于落實成品油價格和稅費改革后財政補貼機制的實施意見、石油價格管理辦法（試行）等等。由此，被稱為“既與國際接軌，又有所控制”、“兼顧生產(chǎn)者和消費者等多方利益”的國內(nèi)成品油定價機制初步形成。2012年我國成品油表觀消費量達(dá)25080萬噸，同比增長3.3%，其中，汽油7773萬噸，增長7.8%，柴油15334萬噸，增長0.6%。2013年前三季度，我國成品油產(chǎn)量20215萬噸，增長6.4%，其中一季度增長4.6%，二季度增長7.4%，第三季度增長7.2%；成品油表觀消費量19484萬噸，增長4.3%；其中汽油表觀消費量增長11.5%，柴油下降0.8%；2013年9月底成品油庫存較2012年同期高出142萬噸。長期來看，成品油市場需求增長空間仍然較大。從整體上來說，中國經(jīng)濟將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化將持續(xù)深入，石化產(chǎn)品內(nèi)需市場潛力巨大。同時，伴隨著成品油定價機制的形成和供需的不斷平衡，成品油市場的運行將越來越穩(wěn)健。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負(fù)責(zé)人廖xx（三）項目承辦單位簡介公司根據(jù)自身發(fā)展的需要，擬在項目建設(shè)地建設(shè)項目，同時，為公司后期產(chǎn)品的研制開發(fā)預(yù)留發(fā)展余地，項目建成投產(chǎn)后，不僅大幅度提升項目承辦單位項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平，為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎(chǔ)，有力促進公司經(jīng)濟效益和社會效益的提高，將帶動區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，形成配套的產(chǎn)業(yè)集群，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責(zé)任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務(wù)等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。未來公司將加強人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設(shè)置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo)，對各級員工進行合理的考核與評價。 三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx科技園。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積17281.97平方米（折合約25.91畝），其中：凈用地面積17281.97平方米（紅線范圍折合約25.91畝）。項目規(guī)劃總建筑面積18837.35平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程12713.74平方米，計容建筑面積18837.35平方米；預(yù)計建筑工程投資1557.23萬元。（二）土地利用合理性分析擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。項目建設(shè)地?fù)碛卸嘀Ь邆湎鄳?yīng)資質(zhì)的勘測隊伍、設(shè)計隊伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達(dá)，與國內(nèi)260多個大中城市開設(shè)了貨運直達(dá)業(yè)務(wù)。項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為成品油，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值13440.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4850.35(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1557.232079.35187.204850.351.1工程費用萬元1557.232079.359871.781.1.1建筑工程費用萬元1557.231557.2323.17%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2079.352079.3530.94%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1213.771213.7718.06%1.2.1無形資產(chǎn)萬元603.15603.151.3預(yù)備費萬元610.62610.621.3.1基本預(yù)備費萬元362.99362.991.3.2漲價預(yù)備費萬元247.63247.632建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4850.354850.352、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1871.29萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元9871.785689.016748.499871.789871.789871.781.1應(yīng)收賬款萬元2961.531925.002369.232961.532961.532961.531.2存貨萬元4442.302887.503553.844442.304442.304442.301.2.1原輔材料萬元1332.69866.251066.151332.691332.691332.691.2.2燃料動力萬元66.6343.3153.3166.6366.6366.631.2.3在產(chǎn)品萬元2043.461328.251634.772043.462043.462043.461.2.4產(chǎn)成品萬元999.52649.69799.61999.52999.52999.521.3現(xiàn)金萬元2467.951604.161974.362467.952467.952467.952流動負(fù)債萬元8000.495200.326400.398000.498000.498000.492.1應(yīng)付賬款萬元8000.495200.326400.398000.498000.498000.493流動資金萬元1871.291216.341497.031871.291871.291871.294鋪底流動資金萬元623.76405.45499.01623.76623.76623.763、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資6721.64萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4850.35萬元，占項目總投資的72.16%；流動資金1871.29萬元，占項目總投資的27.84%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1557.23萬元，占項目總投資的23.17%；設(shè)備購置費2079.35萬元，占項目總投資的30.94%；其它投資1213.77萬元，占項目總投資的18.06%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4850.35+1871.29=6721.64（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6721.64138.58%138.58%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4850.35100.00%100.00%72.16%2.1工程費用萬元3636.5874.98%74.98%54.10%2.1.1建筑工程費萬元1557.2332.11%32.11%23.17%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2079.3542.87%42.87%30.94%2.2工程建設(shè)其他費用萬元603.1512.44%12.44%8.97%2.2.1無形資產(chǎn)萬元603.1512.44%12.44%8.97%2.3預(yù)備費萬元610.6212.59%12.59%9.08%2.3.1基本預(yù)備費萬元362.997.48%7.48%5.40%2.3.2漲價預(yù)備費萬元247.635.11%5.11%3.68%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4850.35100.00%100.00%72.16%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1871.2938.58%38.58%27.84%7鋪底流動資金萬元623.7612.86%12.86%9.28%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)65.41%，建筑容積率1.09，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.43%，固定資產(chǎn)投資強度187.20萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7992.037992.0312713.7412713.741156.111.1主要生產(chǎn)車間4795.224795.227628.247628.24716.791.2輔助生產(chǎn)車間2557.452557.454068.404068.40369.961.3其他生產(chǎn)車間639.36639.36737.40737.4069.372倉儲工程1695.621695.623980.353980.35263.242.1成品貯存423.90423.90995.09995.0965.812.2原料倉儲881.72881.722069.782069.78136.882.3輔助材料倉庫389.99389.99915.48915.4860.553供配電工程90.4390.4390.4390.436.733.1供配電室90.4390.4390.4390.436.734給排水工程104.00104.00104.00104.006.024.1給排水104.00104.00104.00104.006.025服務(wù)性工程1073.891073.891073.891073.8971.025.1辦公用房481.86481.86481.86481.8632.685.2生活服務(wù)592.03592.03592.03592.0337.236消防及環(huán)保工程302.95302.95302.95302.9522.546.1消防環(huán)保工程302.95302.95302.95302.9522.547項目總圖工程45.2245.2245.2245.22-12.687.1場地及道路硬化3120.30582.58582.587.2場區(qū)圍墻582.583120.303120.307.3安全保衛(wèi)室45.2245.2245.2245.228綠化工程1264.3144.25合計11304.1418837.3518837.351557.23（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計96臺（套），設(shè)備購置費2079.35萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1358649.47千瓦時，折合166.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量11942.61立方米，折合1.02噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“成品油項目投資建設(shè)項目”，年用電量1358649.47千瓦時，年總用水量11942.61立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）168.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量50.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率20.16%，能源利用效果良好。4、項目符合xx科技園發(fā)展規(guī)劃，符合xx科技園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“成品油項目”主要從事成品油項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性成品油項目選址于xx科技園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx科技園環(huán)境保護