成品油項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng).docx

泓域咨詢MACRO/ 成品油項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)成品油項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景中國(guó)成品油市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展十分迅速，在成品油批發(fā)市場(chǎng)開(kāi)放后，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)正在改變?cè)兄惺?、中石化兩大集團(tuán)集中批發(fā)成品油的市場(chǎng)格局。隨著中國(guó)加入WTO后關(guān)稅減讓、市場(chǎng)準(zhǔn)入等擴(kuò)大開(kāi)放承諾的兌現(xiàn)，以美歐大石油石化公司為主的外資企業(yè)搶灘中國(guó)大陸市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)一步具有國(guó)際化的特征，并且逐步形成以國(guó)有石油公司為主導(dǎo)，國(guó)外大石油公司和國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)積極參與的多元化市場(chǎng)格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。近年來(lái)，國(guó)家逐步完善成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革相關(guān)政策，新價(jià)格機(jī)制及其配套政策密集出臺(tái)——關(guān)于落實(shí)成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革后進(jìn)一步完善種糧農(nóng)民部分困難群體和公益性行業(yè)補(bǔ)貼機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)、關(guān)于落實(shí)成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革后財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)、石油價(jià)格管理辦法（試行）等等。由此，被稱為“既與國(guó)際接軌，又有所控制”、“兼顧生產(chǎn)者和消費(fèi)者等多方利益”的國(guó)內(nèi)成品油定價(jià)機(jī)制初步形成。2012年我國(guó)成品油表觀消費(fèi)量達(dá)25080萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.3%，其中，汽油7773萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.8%，柴油15334萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.6%。2013年前三季度，我國(guó)成品油產(chǎn)量20215萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.4%，其中一季度增長(zhǎng)4.6%，二季度增長(zhǎng)7.4%，第三季度增長(zhǎng)7.2%；成品油表觀消費(fèi)量19484萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.3%；其中汽油表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)11.5%，柴油下降0.8%；2013年9月底成品油庫(kù)存較2012年同期高出142萬(wàn)噸。長(zhǎng)期來(lái)看，成品油市場(chǎng)需求增長(zhǎng)空間仍然較大。從整體上來(lái)說(shuō)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化將持續(xù)深入，石化產(chǎn)品內(nèi)需市場(chǎng)潛力巨大。同時(shí)，伴隨著成品油定價(jià)機(jī)制的形成和供需的不斷平衡，成品油市場(chǎng)的運(yùn)行將越來(lái)越穩(wěn)健。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人廖xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司根據(jù)自身發(fā)展的需要，擬在項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)，為公司后期產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)預(yù)留發(fā)展余地，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，不僅大幅度提升項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平，為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎(chǔ)，有力促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的提高，將帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)發(fā)展，形成配套的產(chǎn)業(yè)集群，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責(zé)任公司，公司最高機(jī)構(gòu)為股東大會(huì)，日常經(jīng)營(yíng)管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財(cái)務(wù)等部門，公司致力于為市場(chǎng)提供品質(zhì)優(yōu)良的項(xiàng)目產(chǎn)品，憑借強(qiáng)大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。未來(lái)公司將加強(qiáng)人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機(jī)制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進(jìn)、開(kāi)發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵(lì)等制度和流程，實(shí)現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。鑒于未來(lái)三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會(huì)持續(xù)擴(kuò)大，公司已制定了未來(lái)三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求，并通過(guò)內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競(jìng)爭(zhēng)上崗的多種方式儲(chǔ)備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時(shí)，公司將不斷完善績(jī)效管理體系，設(shè)置科學(xué)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行合理的考核與評(píng)價(jià)。 三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xx科技園。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積17281.97平方米（折合約25.91畝），其中：凈用地面積17281.97平方米（紅線范圍折合約25.91畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積18837.35平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程12713.74平方米，計(jì)容建筑面積18837.35平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1557.23萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析擬建項(xiàng)目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒(méi)有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項(xiàng)目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。項(xiàng)目建設(shè)地?fù)碛卸嘀Ь邆湎鄳?yīng)資質(zhì)的勘測(cè)隊(duì)伍、設(shè)計(jì)隊(duì)伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊(duì)伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項(xiàng)目的實(shí)施能力，同時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達(dá)，與國(guó)內(nèi)260多個(gè)大中城市開(kāi)設(shè)了貨運(yùn)直達(dá)業(yè)務(wù)。項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場(chǎng)所。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為成品油，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值13440.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資4850.35(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1557.232079.35187.204850.351.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1557.232079.359871.781.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1557.231557.2323.17%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2079.352079.3530.94%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1213.771213.7718.06%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元603.15603.151.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元610.62610.621.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元362.99362.991.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元247.63247.632建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4850.354850.352、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1871.29萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元9871.785689.016748.499871.789871.789871.781.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2961.531925.002369.232961.532961.532961.531.2存貨萬(wàn)元4442.302887.503553.844442.304442.304442.301.2.1原輔材料萬(wàn)元1332.69866.251066.151332.691332.691332.691.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元66.6343.3153.3166.6366.6366.631.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2043.461328.251634.772043.462043.462043.461.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元999.52649.69799.61999.52999.52999.521.3現(xiàn)金萬(wàn)元2467.951604.161974.362467.952467.952467.952流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元8000.495200.326400.398000.498000.498000.492.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元8000.495200.326400.398000.498000.498000.493流動(dòng)資金萬(wàn)元1871.291216.341497.031871.291871.291871.294鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元623.76405.45499.01623.76623.76623.763、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資6721.64萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資4850.35萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的72.16%；流動(dòng)資金1871.29萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.84%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1557.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.17%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2079.35萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的30.94%；其它投資1213.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.06%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=4850.35+1871.29=6721.64（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元6721.64138.58%138.58%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4850.35100.00%100.00%72.16%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3636.5874.98%74.98%54.10%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1557.2332.11%32.11%23.17%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2079.3542.87%42.87%30.94%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元603.1512.44%12.44%8.97%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元603.1512.44%12.44%8.97%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元610.6212.59%12.59%9.08%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元362.997.48%7.48%5.40%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元247.635.11%5.11%3.68%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4850.35100.00%100.00%72.16%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1871.2938.58%38.58%27.84%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元623.7612.86%12.86%9.28%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)65.41%，建筑容積率1.09，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.43%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度187.20萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程7992.037992.0312713.7412713.741156.111.1主要生產(chǎn)車間4795.224795.227628.247628.24716.791.2輔助生產(chǎn)車間2557.452557.454068.404068.40369.961.3其他生產(chǎn)車間639.36639.36737.40737.4069.372倉(cāng)儲(chǔ)工程1695.621695.623980.353980.35263.242.1成品貯存423.90423.90995.09995.0965.812.2原料倉(cāng)儲(chǔ)881.72881.722069.782069.78136.882.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)389.99389.99915.48915.4860.553供配電工程90.4390.4390.4390.436.733.1供配電室90.4390.4390.4390.436.734給排水工程104.00104.00104.00104.006.024.1給排水104.00104.00104.00104.006.025服務(wù)性工程1073.891073.891073.891073.8971.025.1辦公用房481.86481.86481.86481.8632.685.2生活服務(wù)592.03592.03592.03592.0337.236消防及環(huán)保工程302.95302.95302.95302.9522.546.1消防環(huán)保工程302.95302.95302.95302.9522.547項(xiàng)目總圖工程45.2245.2245.2245.22-12.687.1場(chǎng)地及道路硬化3120.30582.58582.587.2場(chǎng)區(qū)圍墻582.583120.303120.307.3安全保衛(wèi)室45.2245.2245.2245.228綠化工程1264.3144.25合計(jì)11304.1418837.3518837.351557.23（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)96臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2079.35萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1358649.47千瓦時(shí)，折合166.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量11942.61立方米，折合1.02噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“成品油項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1358649.47千瓦時(shí)，年總用水量11942.61立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）168.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量50.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.16%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合x(chóng)x科技園發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x科技園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“成品油項(xiàng)目”主要從事成品油項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性成品油項(xiàng)目選址于xx科技園，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx科技園環(huán)境保護(hù)