財(cái)政局工作計(jì)劃

財(cái)政局工作計(jì)劃 根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府對(duì)財(cái)政工作的總體要求，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀， 2015年財(cái)政預(yù)算草案編制的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。依法加強(qiáng)稅費(fèi)征管，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，拓寬增收渠道，挖掘增收潛力，增加政府可控財(cái)力。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，加大民生投入，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。深化財(cái)稅體制改革，強(qiáng)化全口徑預(yù)算管理，提高資金使用績(jī)效，規(guī)范政府債務(wù)控管，推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開(kāi)透明的現(xiàn)代財(cái)政制度，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和 社會(huì)和諧穩(wěn)定。 根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府 “調(diào)速不減勢(shì)、量增質(zhì)更優(yōu) ”的要求， 2015 年預(yù)算安排的基本原則：一是收入預(yù)算編制體現(xiàn)實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則。二是支出預(yù)算的編制遵循統(tǒng)籌兼顧、量力而行、勤儉節(jié)約、講求績(jī)效原則，堅(jiān)持保民生、保發(fā)展，做到突出重點(diǎn)、有保有壓。三是完善政府預(yù)算體系，提高預(yù)算編制完整性，編制涵蓋 “一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算 ”的全口徑預(yù)算管理體系。四是積極推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)。細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格預(yù)算約束，壓縮 “三公 ”經(jīng)費(fèi)，全面推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)。 根據(jù) 上述指導(dǎo)思想和原則， 2015 年我區(qū)財(cái)政預(yù)算草案如下： （一）一般公共預(yù)算草案 全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 12%以上。 一般公共預(yù)算支出初步安排為 506800 萬(wàn)元，比 *年實(shí)績(jī) 485142 萬(wàn)元（不含上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)）增加 21658 萬(wàn)元，剔除 *年一次性收回的歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，同口徑增長(zhǎng) 增加支出主要用于保障重點(diǎn)民生支出和支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面，其中：人員經(jīng)費(fèi) 116150 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的 公用經(jīng)費(fèi) 15708萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的 專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 374942 萬(wàn) 元，占一般公共預(yù)算支出的 一般公共預(yù)算支出中，區(qū)本級(jí)安排 226009 萬(wàn)元，高新區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排 280791 萬(wàn)元。 主要支出安排情況如下：一般公共服務(wù)支出 82809 萬(wàn)元；國(guó)防支出 3115 萬(wàn)元；公共安全支出 13650 萬(wàn)元；教育支出 64614 萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出 30767 萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出 3720 萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 59500 萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 36200 萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出 13260 萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 69200萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出 107320 萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出 4500 萬(wàn)元；資源勘 探電力信息等支出 450 萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 90 萬(wàn)元；金融支出 55 萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出 420 萬(wàn)元；住房保障支出 6644 萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出 225 萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi) 6000 萬(wàn)元；國(guó)債還本付息支出 4261 萬(wàn)元。 （二）政府性基金預(yù)算草案 全區(qū)政府性基金收入預(yù)算 107153 萬(wàn)元；政府性基金支出預(yù)算 107375 萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 100668 萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金支出 5358 萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出 489 萬(wàn)元，城市公用事業(yè)附加安排的支出860 萬(wàn)元。 （三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算 草案 全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算 76500 萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算 76500 萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 49800 萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 1900 萬(wàn)元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 22800 萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出 1100 萬(wàn)元，生育保險(xiǎn)基金支出 900 萬(wàn)元。 （四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案 2015 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排為 400 萬(wàn)元，主要是財(cái)政資金入股分紅；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算 400 萬(wàn)元，分別是：節(jié)能環(huán)保支出 380 萬(wàn)元，資源勘探電力信息等支出 20 萬(wàn)元。 與 *年預(yù)算相比， 2015 年重點(diǎn)增支項(xiàng)目 主要有：教育安排支出 64614 萬(wàn)元，增加 4862 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 社會(huì)保障安排支出 59500 萬(wàn)元，增加 5875 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 國(guó)債還本付息安排支出 4261 萬(wàn)元，增加 3569 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 重點(diǎn)支出增長(zhǎng)的主要原因是：一是重點(diǎn)民生支出保障需要，城鄉(xiāng)低保、重殘生活補(bǔ)助、五保老人供養(yǎng)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等提高標(biāo)準(zhǔn)。二是改善義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)條件、教育布局調(diào)整投入以及小學(xué)和初中生均公用經(jīng)費(fèi)提高支出標(biāo)準(zhǔn)。三是 2010 年地方政府債券 3500 萬(wàn)元到期還本支出。 完成 2015 年財(cái)政預(yù)算任務(wù) 的主要措施 圍繞 2015 年預(yù)算目標(biāo)，財(cái)政部門(mén)將采取以下措施： （一）抓住機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，力爭(zhēng)在服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新突破 準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)社會(huì)新常態(tài)下的總體形勢(shì)，以更高目標(biāo)、更大力度、更實(shí)舉措服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是主動(dòng)策應(yīng)，形成合力。主動(dòng)策應(yīng)上級(jí)財(cái)政扶持的重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程，保證上級(jí)扶持資金落到實(shí)處，全部用于項(xiàng)目建設(shè)，并在區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算中予以?xún)A斜和扶持，形成扶持發(fā)展的整體合力。二是突出重點(diǎn)，夯實(shí)基礎(chǔ)。積極落實(shí)支持企業(yè)發(fā)展扶持政策，突出 “高輕優(yōu)強(qiáng) ”的思路，促進(jìn)全區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向中高端邁進(jìn)，支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)等企業(yè)發(fā)展壯大，鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新改造，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。三是整合資金，提高成效。進(jìn)一步整合財(cái)政扶持資金，破解資金碎片化難題，提高財(cái)政扶持的針對(duì)性和精準(zhǔn)性。通過(guò)財(cái)政資金引導(dǎo)，積極支持全區(qū)招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)體量大、稅收貢獻(xiàn)大的優(yōu)質(zhì)企業(yè)在*落戶(hù)生根。積極支持農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推進(jìn)普惠制與精準(zhǔn)補(bǔ)貼相結(jié)合的農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，逐步加大精準(zhǔn)補(bǔ)貼力度，支持建立現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。 （二）統(tǒng)籌兼顧，完善機(jī)制，力爭(zhēng)在保障民生事業(yè)上 實(shí)現(xiàn)新突破 不斷完善財(cái)政保障機(jī)制，量入為出、量力而行，循序漸進(jìn)地保障和改善民生。重點(diǎn)保障惠民政策落實(shí)，支持為民辦實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)發(fā)展成果更多惠及全區(qū)人民。一是促進(jìn)社會(huì)保障水平再提升。全力保障新農(nóng)保、新農(nóng)合等民生保障項(xiàng)目提標(biāo)擴(kuò)面需求，切實(shí)保障城鄉(xiāng)低收入群體、失業(yè)人員、優(yōu)撫對(duì)象的基本生活；支持再就業(yè)培訓(xùn)，重點(diǎn)扶持自主創(chuàng)業(yè)；支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)，完善城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，進(jìn)一步加大醫(yī)療救助力度，進(jìn)一步提高新農(nóng)合累計(jì)住院補(bǔ)償封頂線(xiàn)。二是推動(dòng)教育事業(yè)發(fā)展再提速。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，確保全區(qū)中小學(xué)基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)和公用經(jīng)費(fèi)落實(shí)到位；積極支持教育布局調(diào)整，支持學(xué)前教育改革，促進(jìn)全區(qū)教育事業(yè)加快發(fā)展。三是支持農(nóng)村建設(shè)步伐再加快。積極支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，進(jìn)一步改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境；支持農(nóng)業(yè)合作社發(fā)展壯大，推進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品正規(guī)化建設(shè)，培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的科技支撐。大力支持發(fā)展農(nóng)村職業(yè)教育和農(nóng)村勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。 （三）勇于創(chuàng)新，開(kāi)拓進(jìn)取，力爭(zhēng)在深化財(cái)政改革上實(shí)現(xiàn)新突破 按照深化財(cái)稅體制改革、加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度的要求，積極主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展 新常態(tài)，創(chuàng)新工作思路和方法，不斷提高財(cái)政工作水平。一是推進(jìn)全口徑預(yù)決算編制。全面貫徹新預(yù)算法，立足補(bǔ)短板、激活力、增實(shí)效，加快完善匹配 “新常態(tài) ”的預(yù)決算機(jī)制。全面編制全口徑預(yù)算，建立 “四本預(yù)算 ”之間的統(tǒng)籌機(jī)制，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。增強(qiáng)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)能力，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。二是推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)。按照新預(yù)算法要求，在實(shí)現(xiàn)政府所有的收入和支出都納入預(yù)算和決算管理基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)政府預(yù)決算和部門(mén)預(yù)決算全面公開(kāi)，明確公開(kāi)責(zé)任主體、公開(kāi)內(nèi)容、公開(kāi)方式和公開(kāi)時(shí)間。進(jìn)一步 細(xì)化 “三公 ”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)內(nèi)容，積極主動(dòng)接受人大代表和社會(huì)公眾監(jiān)督，推進(jìn) “陽(yáng)光財(cái)政 ”建設(shè)。三是推進(jìn)稅費(fèi)改革。 2015 年，中央將推進(jìn)營(yíng)改增擴(kuò)圍等多項(xiàng)稅費(fèi)改革，財(cái)政部門(mén)將主動(dòng)研究改革對(duì)我區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響，積極提出應(yīng)對(duì)措施，保證財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。 （四）積極穩(wěn)妥，務(wù)求實(shí)效，力爭(zhēng)在提升監(jiān)督水平上實(shí)現(xiàn)新突破 嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持依法理財(cái)， 按照 “堅(jiān)決閘住 跑冒滴漏 ，使寶貴的資金發(fā)揮更大效益，造福群眾 ”的要求，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督工作。一是進(jìn)一步加強(qiáng)資金監(jiān)管。樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格按照區(qū)人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算 ，控制一般性支出，嚴(yán)格控制追加預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束性。進(jìn)一步完善財(cái)政資金管理制度，明確界定財(cái)政與各相關(guān)主管部門(mén)的職能和權(quán)限，提高資金分配、使用的規(guī)范性和有效性。繼續(xù)深入開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金督查，實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。繼續(xù)深入開(kāi)展 “小金庫(kù) ”專(zhuān)項(xiàng)治理，會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，不斷提高預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理水平。二是進(jìn)一步推進(jìn)法治財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。用法治思維和法治方式規(guī)范財(cái)政各項(xiàng)管理工作，按照法治財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)資金資產(chǎn)管理。扎實(shí)開(kāi)展稅收優(yōu)惠政策清理，正確把握政策界限，既嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)政策，又注重保護(hù)發(fā)展活力。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù) 集中支付改革，加快實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)卡結(jié)算制度，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)督，推動(dòng)依法理財(cái)更加規(guī)范。三是進(jìn)一步防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。深入貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)（國(guó)發(fā)【 *】 43 號(hào)），積極推廣使用政府和社會(huì)資本合作模式，拓寬社會(huì)資本投資渠道，減輕政府舉債壓力。嚴(yán)格舉債程序、規(guī)范政府舉債方式、限定債務(wù)用途，把地方政府債務(wù)分門(mén)別類(lèi)納入預(yù)算管理，建立 “借、用、還 ”相統(tǒng)一的地方政府性債務(wù)管理機(jī)制，有效發(fā)揮政府規(guī)范舉債對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極作用，切實(shí)防范和化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 （五）從嚴(yán)要求， 敢于擔(dān)當(dāng)，力爭(zhēng)在改進(jìn)工作作風(fēng)上實(shí)現(xiàn)新突破 認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的部署和要求，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，真抓實(shí)干，不走過(guò)