國家畜禽新品種揚州鵝選育與擴繁良種工程建設可行性研究報告

2011 年養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設項目可行性研究報告 項目名稱 ： 國家畜禽新品種 *鵝選育與擴繁良種工程建設 主管部門 ： *省教育廳 編制單位 ： *大學工程設計研究院 建設單位 ： *大學 二 O 一 O 年七月 1 目 錄 一、項目摘要 1 二、項目建設的必要性和可行性 2 三、市場（產(chǎn)品或服務）供求分析及預測（量化分析） 3 四、項目承擔單位的基本情況 4 五、項目地點選擇分析 5 六、生產(chǎn)（檢測）等工藝技術方案分析 5 七、項目建設目標 7 八、項目建設內(nèi)容 7 九、投資估算和資金籌措 22 十、建設期限和實施的進度安排 23 十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保 24 十二、項目組織管理與運行 24 十三、效益分析與風險評價 26 十四、招標方案 27 十五、有關證明材料 28 十六、應附表格 49 1 一、項目摘要 項目名稱 : 國家畜禽 新品種 *鵝選育與擴繁良種工程建設 建設單位 : *大學、 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 建設地點： *省高郵市送橋鎮(zhèn) 建設年限： 2011年 1月 2013年 12月 建設規(guī)模： 1、改造種鵝舍、家系鵝舍 3200上運動場 6400 上運動場 3200 建標準化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍 2500 上運動場 5000 上運動場 2500 2、改造育雛室 2000 陸上運動場 4000 上運動場 2000 新建標準化育雛室 1200 上運動場 2400 上運動場1200 3、擴建標準化孵化中心車間 550 4、新建育種生產(chǎn)性能測定室、分析實驗室 240 5、 *鵝育種中心內(nèi)排水系 0 渠道 600 m， 污水凈化池14000 26吋 泵站 1座，水泥道路 250 m，沙石 道路 950 m。 6、種草養(yǎng)鵝 250畝田間進、排水涵、渠配套設施。 7、購置 、凝膠成像系統(tǒng)、電泳儀、 定儀、物性分析儀等儀器設備 10余臺件。 8、引進國內(nèi)外良種鵝資源 5個。 產(chǎn)品方案 ： 1、 *鵝家系 120個，育種基礎群 40000只 ， 其中 核心群 5000 2 只。 2、培育優(yōu)質高產(chǎn) *鵝雜交配套系 3個 ，提供雜交配套系種鵝5萬只 。 3、改建 *鵝及雜交配套系擴繁場 8個，新建 *鵝及雜交配套系擴繁場 4個， 總數(shù)達 24個， 擴繁場種鵝規(guī)模達 20萬只。 4、 完善 *鵝雜交配套系養(yǎng)殖基地 12 個，新建 8 個。商品鵝養(yǎng)殖規(guī)模達 1000余萬只。 投資估算： 1000萬 元，其中國家支持 500萬元， 申報單位自籌250萬元， 合作單位 自籌 250萬元。 運行費用 ： 要用于家系鵝、育種基礎群選育飼養(yǎng)，雜交配套系培育及管理等費用。 效益分析： 1、經(jīng)濟 效益：年飼養(yǎng) 40000只基礎群種鵝和 720只家系鵝，年產(chǎn)品總值達 2200萬元，年效益達 2、社會效益 ： 飼養(yǎng) 1只 *鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝 10只左右，按每只 8元計算，可新增效益 80元左右。擴繁場20 萬只種鵝年新增效益 1600 萬元左右。飼養(yǎng) *鵝及雜交配套系商品鵝，每只比其它同類鵝種多增加 10元左右，按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng)1000萬只計算，年新增效益 1億元左右，安排農(nóng)村勞動力就業(yè) 5000人次 ，年人均收入 25000元左右。 同時可帶動飼料、加工等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 3、生態(tài)效益 ： *鵝育種中心進排水分開，污水集中采用栽植 3 蒿 草、放養(yǎng)水葫蘆等生物凈化的方法，同時采用鵝漁、鵝草、鵝林結合的方法， 林下種草、牧草喂鵝、 鵝糞養(yǎng)魚 循環(huán)利用，節(jié)約水源，降低成本，保護環(huán)境。 二、項目建設的必要性和可行性 根據(jù)農(nóng)業(yè)部辦公廳關于開展 2011年養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設等儲備項目前期工作的通知（農(nóng)辦計 2010 59 號）要求，對照申報范圍，本項目符合建設重點第四款畜禽新品種培育選育。 *鵝是我國迄今為止 唯 一通過國家審定、擁有自主知識產(chǎn)權的鵝新品種。該品種是 利用我國地方鵝資源，采用現(xiàn)代遺傳育種理論和先進測試 手段，歷經(jīng) 16年 8個世代大群常規(guī)選育和 4個世代家系選育 培 育而成 的 中型鵝種 ， 具有早期生長速度快、肉質優(yōu)、產(chǎn)蛋性能高 、適應性強 和遺傳性能穩(wěn)定等特點。國家家禽生產(chǎn)性能測定站測定結論： *鵝種鵝年產(chǎn)蛋指標及繁殖力達到世界先進水平，仔鵝 70 日齡體重達國內(nèi)外先進水平。 2002 年獲 *省畜禽新品種證書 【 蘇 02新品種證字第 1號 】， 2006年獲國家畜禽新品種證書 【 （農(nóng)11）新品種證字第 1號 】。該新品種是國內(nèi)推廣集成技術最系統(tǒng)、推廣量最多、產(chǎn)業(yè)化規(guī)模最大的鵝品種。 中科院院士吳常信教授、國家畜禽遺傳資源家禽專業(yè)委員會主任 陳寬維研究員等同行專家評價： *鵝培育與 產(chǎn)業(yè)化 成果達國際領先水平，填補了我國人工系統(tǒng)培育優(yōu)質高產(chǎn)鵝新品種的空白。 在新品種 *鵝培育與產(chǎn)業(yè)化實施過程中， *大學以第一單位完成的國家級新品種 *鵝培育與推廣獲 2008年度 *省科技進步二等獎、 *鵝培育與推 4 廣獲 2009年度神農(nóng)中華農(nóng)業(yè)科技進步二等獎、新品種 *鵝推廣與產(chǎn)業(yè)化獲 2009年度教育部科技進步（推廣類）二等獎。 *大學和 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司是 *省校企聯(lián)盟合作單位， *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 是 *省企業(yè)研究生工作站，是*省產(chǎn)學研聯(lián)合培養(yǎng)研究生示范基地，有較強的研發(fā)隊伍。雙方共同建立了 *鵝育種中心和孵化中心 ， 地點位于 *省 *市邵伯湖畔，水源充足，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，占地 400 余畝，其中水面 150畝 ，種草 200畝 。 現(xiàn)有 *鵝 家系 120個， 育種 基礎 群達 中核心群 5000只， *鵝已 在全國 建立了 20個擴 繁場和 12個養(yǎng)殖基地 。 到 2009年底已在全國 20多個省累計推廣 *鵝商品鵝 深受廣大養(yǎng)殖戶的歡迎。但是目前種群規(guī)模不能滿足市場需求，急需培育適應市 場不同需求的優(yōu)質高產(chǎn) *鵝雜交配套系。 三、市場（產(chǎn)品或服務）供求分析及預測（量化分析） 本項目區(qū)本行業(yè)（或主導產(chǎn)品）發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 ： *省是全國養(yǎng)鵝大省之一，正常年飼養(yǎng)量近 1億只，約占全國養(yǎng)鵝總量的 1/8， *又是 *省養(yǎng)鵝最多的市，約占 *全省養(yǎng)鵝總量的 1/5。 （ 1）近 20年來，國外未有經(jīng)過所在國家審定的培育新鵝種，國內(nèi)已有 26個鵝地方品種遺傳資源，而 *鵝是國內(nèi)唯一通過國家審定的人工培育的鵝新品種。 （ 2）我國鵝飼養(yǎng)量占世界 90%， *鵝飼養(yǎng)量占國內(nèi)鵝飼養(yǎng)總量的 1/16，占全球鵝飼養(yǎng)總量的 1/20，是養(yǎng)殖規(guī)模最大、數(shù)量最 5 多、市場競爭力最強的鵝品種。 （ 3）國內(nèi)外同類型鵝品種中， *鵝入舍母鵝產(chǎn)蛋數(shù)高于其他鵝品種 10%40%，受精率、孵化率高于其他鵝品種 5%10%，生長速度比其他鵝品種快 10%15%。 （ 4）與同類型其他鵝品種相比， *鵝肉品質具有皮薄，皮下脂肪少，肌纖維細嫩的特點。 現(xiàn)有生產(chǎn)（業(yè)務）能力調(diào)查與分析 ： *鵝育種中心年提供 50萬只的種雛鵝，根據(jù)調(diào)查只能 滿足 擴繁場種雛鵝 需求的 40%左右，現(xiàn)有擴繁場年提供 125萬只的種雛鵝，根據(jù)調(diào)查只能 滿足市場需求的 75%左右 。 市場需求調(diào)查與預測 ： 根據(jù)調(diào)查， *鵝現(xiàn)有生產(chǎn)能力遠遠不能滿足市場需求。隨著我國鵝業(yè)的發(fā)展，對 *鵝及雜交配套系將進一步擴大需求量，因此本項目實施，其產(chǎn)品市場前景廣闊。 四、項目承擔單位的基本情況 *大學是 *省屬重點綜合性大學。全?，F(xiàn)有教職工 4100余人，其中專任教師 2050人，具有副高以上職稱的 1100多人， 中國工程院院士 2人 ，享受 政府特殊津貼 97人，國家級、省級有突出貢獻中青年專家 29人，博、碩士生導師 748人。作為全國首批博士、碩士學位授予單位，學?，F(xiàn)有博士后流動站 3個、博士點 21個、碩士點 122個、博士專業(yè)學位點 1種、碩士專業(yè)學位點 5種；擁有國家級重點學科 1個，部、省級重點學科 7個，部、省級重點（建設） 6 實驗室 8個，省工程技術研究中心 1個，省級研究院 1個，科學研究機構 81個，教學實驗中心 37個。學校目前承擔各級各類科研項目 900 多項，全校年科技經(jīng)費 多元。獲國家自然科學基金面上項目連續(xù)位居全國高校前 40名、 *高校前列。 “九五 ”以來，共有 300多項科研成果獲省部級以上獎勵，取得了一批高水平的科研成果。其中，由中科院與我校共同完成的 “轉基因山羊體細胞克隆山羊 ”成果被評為 1999 年中國基礎研究十大新聞之首?？萍奸_發(fā)與成果推廣成績同樣喜人，學校的 “農(nóng)科教三結合 ”工作已形成了以蘇北基地為中心，輻射蘇中、蘇南的格局，在服務 “三農(nóng) ”方面走出了一條成功之路。 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司，是 在 *五亭食品有限公司基礎上發(fā)展起來的 民營股份制企業(yè)，是高郵市 “十佳 ”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，集 *鵝的培育、養(yǎng)殖、孵化、加工、生產(chǎn)開發(fā)為一體 ，技術力量雄厚，設備先進，科學管理，公司主要產(chǎn)品精選 *鵝加工而成，公司運行質態(tài)良好。 2001年公司組建運行以來，堅持以市場為導向，效益為中心，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的思路，使公司各項工作和鵝業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了較快的發(fā)展，已逐步步入良性發(fā)展的快車道。目前， *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司注冊資本 1030萬元，資產(chǎn)總額 6273萬元，其中凈資產(chǎn) 3261萬元。公司核心產(chǎn)品加工區(qū) 80余畝，核心示范養(yǎng)殖區(qū) 10個，占地面積 1500畝，種鵝繁殖群 2萬只，推廣種草養(yǎng)鵝面積 司董事長徐國來是 *市知名企業(yè)家，*市政協(xié)委員，公司現(xiàn)有員工 550名，其中專業(yè)技術人員 158人。 7 現(xiàn)有家系鵝舍、種鵝舍、試驗鵝舍 10幢，面積 9800多平米，運動場 18000平米，水池 16000平米，有育雛室 3幢 2700平米，孵化車間 720平米，孵化設施 10臺套。 *大學動物科學與技術學院現(xiàn)有 *省動物遺傳繁育與分子設計重點實驗室，面積達 3100平方米，擁有 1200萬元儀器設備，包括分子雜交儀、 自動化學發(fā)光及凝膠成像分析系統(tǒng)和高速冷凍離心機等 。 項目有產(chǎn)學研結合的研發(fā)團隊，技術力量強，項目主持人 *大學趙萬里教授 是 *鵝新品種培育第一完成人。 團隊共有研發(fā)人員 21 人，其中高級職稱人員在 70%以上，博碩士學位人員在 60%以上，還有 10余名博碩士研究生參與 *鵝選育與擴繁。 *大學有專門從事科研管理的自然科學處，制度健全，管理規(guī)范。 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 是股份制民營企業(yè)，企業(yè)按現(xiàn)代化企業(yè)制度規(guī)范管理。 五、項目地點選擇分析 項目建設地點位于 *省 *市邵伯湖畔，水源充足，生態(tài)環(huán)境好，三面環(huán)水，防疫條件好，占地 400余畝，其中水面 150畝 ，種草 200畝 。項目建設地點選擇合適，符合高郵市高效畜牧業(yè) 產(chǎn)業(yè)化布局。 六、生產(chǎn)（檢測）等工藝技術方案分析 1、 項目技術來源及技術水平 本項目技術主要來源于承擔單位自主研究選育的品種及其相 8 關技術。 項目實施單位具有 *鵝新品種自主知識產(chǎn)權。 *鵝新品種以及正在培育的 *鵝配套系包含的 技術 在國內(nèi)處于領先 水平 。 新品種 *鵝通過國家審定后，先后獲 *省科技進步二等獎、農(nóng)業(yè)部中華農(nóng)業(yè)神農(nóng)二等獎、教育部科技成果（推廣類）二等獎。 *鵝培育技術路線（見圖 1） 四川白鵝 皖西白鵝 正反交、回交、組合間雜交篩選 最佳組合 （皖西四川）太湖 太湖鵝 培育基礎群 大群常規(guī)選育 *鵝新品種 組建家系、家系選育 繼續(xù)大群常規(guī)選育 9 圖 1 *鵝培育技術路線 *鵝 雜交配套 系 培育技術路線（見圖 2） 圖 2 *鵝 雜交配套系 培育技術路線 2、 主要技術工藝流程 土地勘探、鵝場設計 孵化室建設及設備購置安裝 生活、辦公設備購置安裝 污物處理排放系統(tǒng)建設 場內(nèi)道路、圍墻建設 基礎設施建設驗收 10 七、項目建設目標 項目的建設任務、總體布局及總體規(guī)模 ： 1、改造種鵝舍、家系鵝舍 3200陸上運動場 6400 上運動場 3200 新建標準化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍 2500 上運動場 5000 上運動場 2500 2、改造育雛室 2000 陸上運動場 4000 上運動場 2000 建標準化育雛室 1200 上運動場 2400 上運動場1200 3、 擴建標準化孵化中心車間 550 4、 新建育種生產(chǎn)性能測定室、分析實驗室 240 5、 *鵝育種中心內(nèi)排水系 0 渠道 600 m，污水凈化池14000 26吋 泵站 1座，水泥道路 250 m，沙石道路 950 m。 6、種草養(yǎng)鵝 250畝田間進、排水涵、渠配套設施。 7、購置 、凝膠成像系統(tǒng)、電泳儀、 定儀、物性分析儀等儀器設備 10余臺件。 8、引進國內(nèi)外良種鵝資源 5個。 11 建成后要達到的生產(chǎn)能力目標或業(yè)務能力目標 ： 1、 *鵝家系 120個，育種基礎群 40000只 ， 其中核心群 5000只。 2、培育優(yōu)質高產(chǎn) *鵝雜交配套系 3個，提供雜交配套系種鵝5萬只。 3、改建 *鵝及雜交配套系擴繁場 8個，新建 *鵝及雜交配套系擴繁場 4個，總數(shù)達 24個，擴繁場種鵝規(guī)模達 20萬只。 4、完善 *鵝雜交配套系養(yǎng)殖基地 12 個，新建 8 個。商品鵝養(yǎng)殖規(guī)模達 1000余萬只。 八、項目建設內(nèi)容 土建工程（水工工程） ：詳細說明土建工程名稱、規(guī)模及數(shù)量、單位、 建筑結構及造價。建設內(nèi)容、規(guī)模及建設標準應與項目建設屬性與功能相匹配，屬于分期建設及有特殊原因的，應加以說明。水、暖、電等公用工程和場區(qū)工程要有工程量和造價說明。 1、新建標準化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍 2500 上運動場 5000 上運動場 2500 工程預算表見表 12。 表 1 鵝舍 2500 單位：元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 145 295 42775 2、黃砂 T 720 52 37440 12 3、石子 T 145 55 7975 4、紅磚 塊 240000 6800 5、鋼材 T 200 60900 6、彩鋼瓦夾芯板 2560 75 192000 7、大料 片 72 2700 194400 8、方管 根 720 120 86400 9、鋁合金門窗 套 80 450 36000 10、油漆涂料 1344 40 53760 11、土方 m 8250 13 107250 12、其它輔材 項 15000 二、人工費 1、普工 工資 工日 265 55 14575 2、技工工資 工日 225 75 16875 三、機械費用 臺時 12 1200 14400 四、其他費用 項 23000 五、施工管理費 項 28000 六、計劃利潤 項 32000 合 計 1039550 13 14 表 2 鵝舍水陸運動場 7500 工程預算表 單位：元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 110 295 32450 2、黃砂 T 660 52 34320 3、石子 T 280 55 15400 4、紅磚 塊 230000 3600 5、鋼材 T 200 9240 6、鋼筋砼薄板 塊 860 55 47300 二、人工費 1、普工工資 工日 415 55 22825 2、技工工資 工日 625 75 46875 三、機械費用 1、機械費用 臺時 23 1200 27600 2、電費 項 2200 3、看管保養(yǎng)工資 項 3500 4、開槽土方 m 5800 8 46400 5、整坡 3400 3 10200 6、 12%灰土 m 1080 75 81000 15 層 四、施工管理費 項 28000 五、計劃利潤 項 18000 合 計 498910 16 2、改造種鵝舍、家系鵝舍 3200上運動場 6400 上運動場 3200 工程預算表見表 34。 表 3 改造種鵝舍、家系鵝舍 3200 單位：元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 95 295 28025 2、黃砂 T 365 52 18980 3、石子 T 105 55 5775 4、紅磚 塊 125000 0000 5、彩鋼夾芯板 3600 75 270000 6、方管 根 150 120 18000 7、大料 片 55 2700 148500 8、鋁合金門窗 套 36 186 6696 9、油漆涂料 10 1500 15000 10、其它輔材 項 15000 11、護欄 1320 75 99000 二、人工費 1、普工工資 工日 327 55 17985 2、技工工資 工日 248 75 18600 17 三、其他費用 項 29000 四、施工管理費 項 20000 五、計劃利潤 項 24000 合 計 774561 18 表 4 改造陸上、水上運動場 9600 單位：元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 152 295 44840 2、黃砂 T 720 52 37440 3、石子 T 380 55 20900 4、紅磚 塊 270000 6400 5、鋼材 T 200 13440 6、鋼筋砼薄板 塊 1120 55 61600 二、人工費 1、普工工資 工日 580 55 31900 2、技工工資 工日 670 75 50250 三、機械費用 1、機械費用 臺時 27 1200 32400 2、電費 項 3200 3、開槽土方 m 6950 8 55600 4、整坡 4300 3 12900 5、 12%灰土層 m 1250 75 93750 19 四、施工管理費 項 32000 五、計劃利潤 項 28000 合 計 604620 20 3、新建標準化育雛室 1200 上運動場 2400 上運動場1200 造育雛室 2000 上運動場 4000 上運動場2000 工程預算表見表 56。 表 5 新建、改造育雛室 3200 單位：元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 132 295 38940 2、黃砂 T 500 52 26000 3、石子 T 320 55 17600 4、紅磚 塊 230000 3600 5、鋼材 T 200 90300 6、彩鋼瓦夾芯板 2760 75 207000 7、大料 片 70 2700 189000 8、方管 根 620 120 74400 9、鋁合金門窗 套 650 450 292500 10、油漆涂料 3200 40 128000 11、土方 m 10800 13 140400 12、模具租金 750 80 60000 13、其它輔材 項 15000 21 二、人工費 1、普工工資 工日 750 55 41250 2、技工工資 工日 850 75 63750 三、其他費用 項 65000 四、施工管理費 項 35000 五、計劃利潤 項 17000 合 計 1574740 表 6 新建、改造育雛室陸上、水上運動場 9600 單位：元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 145 295 42775 2、黃砂 T 760 52 39520 3、石子 T 320 55 17600 4、紅磚 塊 250000 0000 5、鋼材 T 200 10500 6、鋼筋砼薄板 塊 960 55 52800 二、人工費 1、普工工資 工日 450 55 24750 2、技工工資 工日 680 75 51000 22 三、機械費用 1、機械費用 臺時 28 1200 33600 2、電費 項 2500 3、看管保養(yǎng)工資 項 4500 4、開槽土方 m 6000 8 48000 5、整坡 4000 3 12000 6、 12%灰土層 m 980 75 73500 四、施工管理費 項 32000 五、計劃利潤 項 24000 合 計 549045 23 4、擴建標準化孵化中心車間 550 工程預算表見表 7。 表 7 擴建孵化中心 550 工程預算表 單位：元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 78 295 23010 2、黃砂 T 310 52 16120 3、石子 T 180 55 9900 4、紅磚 塊 70000 2400 5、鋼材 T 200 31500 6、大料 片 700 36450 7、彩鋼夾芯板 7000 75 525000 8、鋁合金門窗 套 15 400 6000 9、油漆涂料 410 40 16400 10、土方 m 2100 13 27300 11、模具租金 225 60 13500 12、其它輔材 項 7500 二、人工費 1、普工工資 工日 325 55 17875 2、技工工資 工日 375 75 28125 24 三、其他費用 項 22500 四、施工管理費 項 11500 五、計劃利潤 項 13500 合 計 828580 25 5、新建分析試驗室 240。其工程預算表見表 8。 表 8 新建分析試驗室 240 工程預算表 單位：元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 85 295 25075 2、黃砂 T 250 52 13000 3、石子 T 160 55 8800 4、紅磚 塊 100000 2000 5、鋼材 T 200 60900 6、大料 片 10 2700 27000 7、木材 m 7 2300 16100 8、樓板及門頭跳 塊 45 50 2250 9、鋁合金門窗 套 30 400 12000 10、大瓦 片 4000 200 11、油漆涂料 750 40 30000 12、土方 m 1500 13 19500 13、模具租金 420 60 25200 14、其它輔材 項 15000 二、人工費 1、普工工資 工日 430 55 23650 26 2、技工工資 工日 570 75 42750 三、其他費用 項 50000 四、施工管理費 項 30000 五、計劃利潤 項 24000 合 計 464425 27 6、新建污水凈化池 14000工程預算表見表 9。 表 9 新建污水凈化池 14000 單位：元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 208 295 61375 2、黃砂 T 1000 52 52000 3、石子 T 1250 55 68750 4、紅磚 塊 50000 6000 5、土方 m 15500 、人工費 1、普工工資 工日 1400 55 77000 2、技工工資 工日 1000 75 75000 3、開槽工日 工日 1600 55 88000 三、其他費用 1、機械費用 臺時 28 1200 33600 2、還槽土方 m 4750 8 38000 3、模具租金 2300 60 13800 四、施工管理費 項 29000 28 五、計劃利潤 項 32500 合 計 29 7、新建硬化渠 600m、建筑物 20座（包括田間種草工程）。其工程預算表見表 10。 表 10 硬化渠 600m、建筑物 20 座工程預算表 單位：元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 95 、黃砂 T 60 52 3120 3、紅磚 塊 30000 600 4、 m 600 145 87000 5、 50涵管 座 35 950 33250 6、 40涵管 座 45 750 33750 7、閘板 塊 80 35 2800 8、字牌 塊 80 7 560 二、人工費 1、開槽修模 工日 160 55 8800 2、普工工資 工日 120 55 6600 3、技工工資 工日 240 75 18000 三、其他費用 項 8000 30 四、施工管理費 項 5000 五、計劃利潤 項 7200 合 計 31 8、新建 26寸 泵站 1座 。其工程預算表見表 11。 表 11 26 寸泵站 1 座工程預算表 單位：元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 1、 650臺 1 40000 40000 2、 650鑄管 m 15 2500 37500 3、 115臺 1 38000 38000 4、控制柜（ 150 臺 1 25000 25000 5、站房 48 1750 84000 6、進水池（包括欄污柵） m 28 650 18200 7、出水池 m 60 650 39000 8、變壓器增容費 50 500 75000 9、 250臺 1 300000 300000 10、高壓線路 m 500 150 75000 11、施工費 項 25000 12、工程管理費 項 12000 合 計 768700 32 33 9、新建水泥路（ 250m）。其工程預算表見表 12。 表 12 水泥路（ 250m）工程預算表 單位：元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、材料費 1、水泥 T 51 295 15045 2、黃砂 T 269 52 13988 3、石灰 T 27 280 7560 4、素土 m 260 22 5720 5、切割片 片 1 40 40 6、油氈 筒 6 40 240 二、機械費 2108 三、人工費 1、普工工資 工日 38 75 2850 2、技工工資 工日 82 55 4510 四、其他費用 1、工程設計費 元 52061 562 2、工程監(jiān)理費 元 52061 041 3、工程建設管理費 元 52061 041 4、工程勘測費 元 52061 08 5、質量監(jiān)督費 元 52061 04 五、稅金 元 56017 801 34 合 計 58818 35 10、新建砂石路（ 950m）。其工程預算表見表 13。 表 13 砂石路（ 950m） 工程預算表 單位：元 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 金額 一、土方工程 1、機械鏟除 m 940 3 2820 2、人工修整 m 940 46 二、底層土床 1、 10%灰土 2820 11 31020 2、機械壓實 2820 1 2820 三、路面鋪設 1、石子 T 5 27918 2、鋪設工資 工日 38 55 2090 3、機械壓實 2820 1 2820 四、路面封層 1、石子 T 5 5041 2、鋪設工資 工日 11 55 605 五、其它費用 1、工程管理費 元 75980 520 2、工程勘測費 元 75980 60 3、質量監(jiān)督費 元 75980 60 六、稅金 元 79020 951 合 計 82971 36 37 11、引進國內(nèi)外良種鵝資源 5 個。 每個資源引進種蛋 1000 個，共5000個，平均每個種蛋 20元，計人民幣 10萬元。 田間工程： 種草養(yǎng)鵝，小型田間工程 15座工程預算已在表 10中列出 。 配套儀器設備： 表 14 配套儀器設備清單 詳細設備清單 規(guī)格型號 制造廠 /國別 數(shù)量 (臺 /套數(shù) ) 單價 （萬元） 合計 （萬元） 備注 孵化器 192 型 青島依愛孵化 器廠 10 0 凝膠成像 分析系統(tǒng) 3026 法國 于鵝分子育種 本德中國有 限公司 1 于鵝分子育種 液相色譜儀 津 /日本 1 于鵝肉品質 38 分析 多用電泳儀 京六一 1 于鵝分子育種 肉類快速成分分析儀 美國 司 1 52 52 用于鵝肉品質分析 食品物性分析儀 于鵝肉品質分析 九、投資估算和資金籌措 （一） 投資估算 本項目投資主要用于 改、擴建 鵝舍、育雛室、孵化室、污水凈化排放設施、道路、 田間工程 及國內(nèi)外優(yōu)質鵝種質資源引進等 。 經(jīng)計算，建設總投資 1000萬 元，其中土建工程 屬工程費用 置配套儀器設備 費用 134 萬元， 鵝良種引進 費用 10萬元 ，其它 費用 25萬元 。 39 項目投資明細 詳見表 114，分類匯總如下： 40 1、土建工程 元 序號 工程名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 金額 （元） 1 種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍 500 039550 2 鵝舍水陸運動場 500 98910 3 改造種鵝舍、家系鵝舍 200 74561 4 改造陸上、水上運動場 600 04620 5 新建、改造育雛室 200 574740 6 新建、改造育雛室陸上、水上運動場 600 49045 7 擴建孵化中心 50 28580 8 新建分析試驗室 40 64425 9 26寸泵站 座 1 768700 768700 小計 7103131 2、附屬工程 元 序號 建設內(nèi)容 單位 數(shù)量 單價（元） 金額 （元） 1 新建污水凈化池 4000 41 2 硬化渠 m 600 田間建筑物 座 20 1600 32000 4 水泥路 m 250 8818 5 砂石路 m 950 2971 小計 1206869 3、 配套儀器設備 134 萬元 4、 鵝良種引進費用 10 萬元 5、其它費用 25 萬元（包括 可研報告編制費 、建設單位管理費和預備費） 6、項目總投資 項目總投資為上述 1 5 項之和， 總計 1000 萬 元。 （ 二 ） 資金籌措 本項目總投資為 1000 萬 元，其中申請 2011 年農(nóng)業(yè)部 養(yǎng)殖業(yè) 良種工程 建設 項目經(jīng)費 500 萬元， 申報單位自籌 250 萬元， 合作 單位自籌 250 萬元。 十、建設期限和實施的進度安排 本項目建設期三年（ 2011 年 1 季度至 2013 年 4 季度）， 實施的進度安排 如下表： 工程名 稱 時 間 進 度 2011 年 2012 年 2013 年 42 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度 3季度 4季度 種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍 鵝舍水陸運動場 改造種鵝舍、家系鵝舍 改造陸上、水上運動場 新建、改造育雛室 新建、改造育雛室陸上、水上運動場 擴建孵化中心 新建分析試驗室 43 26 寸泵站 新建污水凈化池 硬化渠 田間建筑物 水泥路 砂石路 良種引進 儀器設備購置 44 十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保 1、 項目建設用地 已獲立項批復 （見附件）。 2、 項目 建設 規(guī)劃已獲立項批復 （見附件）。 3、 環(huán) 境 保 護 已獲 環(huán)評批復 （見附件） 4、 租賃 土地已簽協(xié)議（見附件） 十二、項目組織管理與運行 1、 項目建設期組織管理機構與職能 、 運行管理模式與運行機制、人員配置 ： 項目 建設期 成立項目領導小組 ，負責項目管理，資金監(jiān)管、項目進度的檢查與督促等 工作 。 項目領導小組成員名單 組 長：范 健 *大學副校長 副組長：徐國來 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司董事長 吳圣龍 *大學自然科學處處長 成 員：趙萬里 *大學動物科學與技術學院教授 殷子龍 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 張 勇 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 耿一平 *大學財務處處長 黃 勤 *大學 實驗室與 設備管理處處長 吉 钅監(jiān) 宏 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 項目 建設期 成立項目技術實施小組，負責 *鵝選育 、雜交配套系的培育 與擴繁 等工作 45 技術實施小組成員名單 組 長：趙萬里 *大學動物科學與技術學院教授 副組長：戴國俊 *大學動物科學與技術學院教授 謝愷舟 *大學動物科學與技術學院副教授 成 員：李擁軍 *大學動物科學與技術學院副教授 田 野 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 技術顧問 李建國 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 技術顧問 潘九田 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工 包 慶 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司 經(jīng)濟師 朱國強 *大學獸醫(yī)學院教授 劉大林 *大學動物科學與技術學院副教授 2、 項目 建設期 成立項目實施工程建設小組，負責工程項目建設進度安排，工程質量管理等工作。 組 長：張 勇 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 副組長： 蔣夏寧 *大學基建處處長 殷子龍 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理 成 員：耿一平 *大學財務處處長 吉桂華 *大學審計處處長 尤三河 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工 徐興榮 *天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工 運行管理模式與運行機制 46 項目實施管理小組，實行組長負責制，責任明確最小責任人，落實目標管理責任制。 3、 運行維持費用 維持費用估計 項目 建成后，為維持 *鵝 品種選育 與擴繁 、雜交配套系 選育以及 品種儲備的正常進行，每年需要貼補 80萬元。 根據(jù) *鵝和配套系種鵝飼養(yǎng)規(guī)模計算 ， 中飼料需 1500噸，計 240萬元；人 員工資及附 加 元；水、電費 元；疫苗、藥品費 5 萬元； 后備種鵝培育費 200萬元； 土地租金 31萬元； 利息支出 折舊費50.其它費用 維持費用 解決方 案 多渠道爭取上級家禽育種研究項目，在開展項目研究的同時，完成選育品種，實現(xiàn)滾動發(fā)展。 大力開展對外合作，尤其是與養(yǎng)鵝企業(yè)橫向聯(lián)合，企業(yè)支付部分費用，共同開展優(yōu)質鵝育種，推動企業(yè)自主創(chuàng)新。 有償轉讓品種（系）選育成果，盤活品種。 爭取 國家貼息貸款 。 十三、效益分析與風險評價 效益分析 1、經(jīng)濟效益 ：年飼養(yǎng) 40000只基礎群種鵝和 720只家系鵝，年產(chǎn)品總值達 2200 萬元，年效益達 元。 經(jīng)濟效益額的計算 47 依據(jù)與分析 見表 1、表 2 表 1 項目實施期經(jīng)濟效益測算總表 單位：萬元 項 目 收 入 支 出 利 潤 備 注 原種鵝、繁殖場 表 2 飼養(yǎng) *鵝原種場經(jīng)濟效益測算表 項 目 數(shù)量 單位 單價（元） 金額 (萬元 ) 備 注 收 入 父母代種雛 120 萬只 15 1800 淘汰種 鵝 4 萬只 40 160 商品雛 40 萬只 6 240 小計 160 2200 飼 養(yǎng) 成 本 種雛 飼料 3000 噸 1600 480 疫苗藥物 4 萬只 25000 10 水電費 376 萬度 4250 墊料 120 噸 300 工資及附加 160 人 1200 8個月 后備種鵝培育費 4 萬只 100 400 土地租金 225 飼養(yǎng)鵝 折舊費 48 利息支出 107 其他 127 運輸費管理費 小計 利 潤 注：本表測算的各項數(shù)據(jù)為一個生產(chǎn)周期，計 18 個月。 2、社會效益：飼養(yǎng) 1只 *鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝 10只左右，按每只 8元計算，可新增效益 80元左右。擴繁場20 萬只種鵝年新增效益 1600 萬元左右。飼養(yǎng) *鵝及雜交配套系商品鵝，每只比其它同類鵝種多增加 10元左右，按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng)1000萬只計算，年新增效益 1億元左右，安排農(nóng)村勞動力就業(yè) 5000人次 ，年人均收入 25000元左右 。同時可帶動飼料、加工等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 3、生態(tài)效益： *鵝育種中心進排水分開，污水集中采用栽植蒿草、放養(yǎng)水葫蘆等生物凈化的方法，同時采用鵝漁、鵝草、鵝林結合的方法，林下種草、牧草喂鵝、鵝糞養(yǎng)魚循環(huán)利用，節(jié)約水源，降低成本，保護環(huán)境。 風險評價 在本項目的實施中，可能會遇到各種風險因素的影響。 一是政策風險 。養(yǎng)鵝業(yè)是我省乃至全國農(nóng)村傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是增加農(nóng)民收入的有效途徑，隨著國家對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的高度重視，養(yǎng)鵝業(yè)在畜牧產(chǎn)業(yè)上的地位越來越突出，特別是 *省農(nóng)林廳把發(fā)展養(yǎng)鵝業(yè)作 49 為全省高效農(nóng)業(yè)重 點產(chǎn)業(yè)之一，