廣東聯(lián)通2010年1-4月經(jīng)營情況分析報告

廣州聯(lián)通 集團客戶營銷中心 2010年月 內(nèi)部資料 注意保密 1目錄 一季度集團線經(jīng)營業(yè)績通報 一季度收入業(yè)績通報 一季度業(yè)務(wù)發(fā)展通報 4月當(dāng)前經(jīng)營情況通報 當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展情況通報 季度集團整體通服收入業(yè)績情況 營銷中心 3月 月環(huán)比 日均環(huán)比 一季度任務(wù) 一季度收入 一季度完成率 排名 蘿崗 1 從化 2 番禺 3 南沙 4 越秀 5 花都 6 荔灣 7 天河 8 白云 9 海珠 10 黃埔 11 增城 12 客服部 - 集團本部 - 合計 - 說明： 3月整體通服收入環(huán)比 2月上漲 。第一季度集客整體通服收入完成率為 其中 蘿崗 ， 從化 ， 番禺 排名靠前，蘿崗?fù)瓿陕食^ 100 ； 增城 ， 黃埔 ， 海珠 完成率排名靠后。 收入單位：萬元 營銷中心 3月 月環(huán)比 日均環(huán)比 一季度任務(wù) 一季度收入 一季度完成率 排名 蘿崗 1 南沙 2 從化 3 荔灣 4 黃埔 5 花都 6 增城 7 海珠 8 白云 9 越秀 10 天河 11 番禺 12 客服部 - 集團本部 - 合計 - 說明： 3月 3月上漲 。第一季度 3其中 蘿崗 ， 南沙 ，從化 完成率排名靠前； 番禺 ， 天河 ， 越秀 排名靠后。 一季度集團 3收入單位：萬元 營銷中心 3月 月環(huán)比 日均環(huán)比 一季度任務(wù) 一季度收入 一季度完成率 排名 越秀 1 荔灣 2 蘿崗 3 花都 4 天河 5 白云 6 番禺 7 海珠 8 從化 9 增城 10 南沙 11 黃埔 12 客服部 - - - - 集團本部 - 合計 - 說明： 3月 2月上漲 。第一季度 2其中 越秀 ， 荔灣 ，蘿崗 排名靠前； 黃埔 ， 南沙 ， 增城 排名靠后。 一季度集團 2收入單位：萬元 營銷中心 3月 月環(huán)比 日均環(huán)比 一季度任務(wù) 一季度收入 一季度完成 率 排名 蘿崗 1 番禺 2 黃埔 3 花都 4 增城 5 海珠 6 越秀 7 白云 8 天河 9 荔灣 10 南沙 11 從化 12 客服部 - - - - 集團本部 - 合計 - 說明： 3月固網(wǎng)收入環(huán)比 2月上漲 。第一季度固網(wǎng)整體完成率為 其中 蘿崗 ， 番禺 ， 黃埔 完成率排名靠前，完成率均超過 100 ； 從化 ， 南沙 ， 荔灣 排名靠后。 一季度集團固網(wǎng)收入業(yè)績情況 收入單位：萬元 銷中心 3月 月環(huán)比 日均環(huán)比 一季度任務(wù) 一季度收入 一季度完成率 一季度缺口 大客戶 4558 14219 13174 1045 中小企業(yè) 1445 4306 3836 470 校園市場 87 327 258 69 一季度集團各中心收入業(yè)績情況 收入單位：萬元 說明：一季度集團各客戶群業(yè)務(wù)收入均有缺口： 大客戶缺口 1045萬，二季度須在原指標基礎(chǔ)上多凈 增長 19萬元 ，確保彌補一季度收入缺口； 中小企業(yè)缺口 470萬，二季度須多 凈增長 確保彌補一季度缺口； 校園市場二季度全面啟動。 錄 一季度集團線經(jīng)營業(yè)績通報 一季度收入業(yè)績通報 一季度業(yè)務(wù)發(fā)展通報 4月當(dāng)前經(jīng)營情況通報 當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展情況通報 營銷中心 3月 月環(huán)比 日均環(huán)比 一季度放號 任務(wù) 一季度完 成 一季度完 成率 排名 花都 327 891 805 1 蘿崗 22 370 324 2 白云 567 2868 1376 3 南沙 19 209 65 4 海珠 128 1943 541 5 黃埔 43 523 128 6 從化 23 463 108 7 越秀 268 2638 558 8 番禺 187 2149 399 9 增城 56 908 127 10 天河 273 4784 510 11 荔灣 63 1253 131 12 客服部 11 - 52 - - 集團本部 837 6000 1852 - 合計 2824 25000 6976 - 說明： 3月 3月上漲 ，日均環(huán)比上漲 第一季度 3其中 花都 ， 蘿崗 ， 白云 完成率排名靠前； 荔灣 ， 天河 ， 增城 排名靠后。 較去年第四季度，今年第一季度 34%；人均產(chǎn)能不足 10戶。 一季度集團 3用戶單位：戶 3月 2月上漲 。第一季度 2，其中 越秀 ， 增城 ，從化 完成率排名靠前； 南沙 ， 蘿崗 ， 荔灣 完成率排名靠后。 (注：放號數(shù)取自銷售管理系統(tǒng)銷售量 ) 營銷中心 2月 3月 月環(huán)比 一季度廠園放號任務(wù) 一季度廠園放號完成 一季度廠園放號完成率 排名 越秀 120 2077 2500 2197 1 增城 303 2115 3000 2418 2 從化 145 1615 2500 1760 3 海珠 486 4227 8000 4713 4 黃埔 192 1300 3000 1492 5 白云 1672 6527 17000 8199 6 天河 957 5768 14500 6725 7 番禺 1298 5716 15500 7014 8 花都 516 2886 8000 3402 9 荔灣 258 2767 8000 3025 10 蘿崗 168 3584 10000 3752 11 南沙 310 1132 8000 1442 12 合計 6425 39714 100000 46139 - 一季度集團 2用戶單位：戶 季度集團固網(wǎng)業(yè)務(wù)四星級以上客戶簽單情況 序號 團隊 新增收入訂單 新增月收入 屬性 1 本部行業(yè)團隊 廣東省公安邊防總隊 增 2 番禺集團團隊 深圳市奧斯達通信有限公司 11. 存量 3 本部行業(yè)團隊 深圳市聚友網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司廣州分公司 存量 4 本部行業(yè)團隊 廣州市互創(chuàng)計算機網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 存量 5 蘿崗集團團隊 佳施建設(shè) (南京 )有限公司 新增 6 本部行業(yè)團隊 日立電梯（中國）有限公司 量 7 天河集團團隊 廣州市鴻威展覽服務(wù)有限公司 量 8 越秀集團團隊 百靈時代廣告有限公司 增 9 本部行業(yè)團隊 無限極（中國）有限公司 量 10 番禺集團團隊 廣州摩束美貿(mào)易有限公司 增 11 本部行業(yè)團隊 卡特彼勒發(fā)動機（廣東）有限公司 增 12 越秀集團團隊 廣州市公安局越秀區(qū)分局 量 13 本部行業(yè)團隊 廣州市綠艦信息科技有限公司 量 14 本部行業(yè)團隊 廣州銀行股份有限公司 增 15 本部行業(yè)團隊 廣州網(wǎng)易計算機系統(tǒng)有限公司 量 說明：一季度新增收入訂單 1萬元以上共計 15個，新增客戶 6個，收入增長貢獻 108萬；其中本部 9個，區(qū)分 6個；對比去年一季度（新增五星級訂單 18個），核心大客戶發(fā)展乏力。 收入單位：萬元 錄 一季度集團線經(jīng)營業(yè)績通報 一季度收入業(yè)績通報 一季度業(yè)務(wù)發(fā)展通報 4月當(dāng)前經(jīng)營情況通報 當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展情況通報 月集團 3銷售單元 當(dāng)月放號完成情況 指標完成率排名 集團在分公司總放號占比 33后付費網(wǎng)卡放號 預(yù)付費網(wǎng)卡放號 3總體完成進度 3集團放號占比排名 3廣州 3集團 3集客 3177 732 28 379 0 1139 1 1 1139 1146 海珠 1029 78 3 146 0 227 2 5 227 1129 南沙 111 3 0 19 0 22 3 3 22 88 荔灣 663 111 0 6 0 117 4 4 117 495 花都 472 75 6 1 0 82 5 6 82 523 白云 1518 196 1 2 0 199 6 8 199 2474 天河 2533 66 20 236 0 322 7 7 322 3527 番禺 1138 115 1 9 0 125 8 10 125 1816 越秀 1397 16 2 55 0 73 9 9 73 927 增城 481 13 1 9 0 23 10 12 23 796 蘿崗 196 5 1 3 0 9 11 11 9 169 黃埔 277 4 0 0 0 4 12 13 4 257 從化 245 1 1 0 0 2 13 14 2 242 客服部 0 176 17 197 0 390 - 2 390 514 市場部 0 2 12 0 0 14 - 15 14 2116 合計 13237 1593 93 1062 0 2748 - - 2748 16219 月集團 2域 2月 3月 一季度任 務(wù)量 一季度完 成率 4月當(dāng)前 4月任務(wù)量 4月當(dāng)前完 成率 番禺 1298 5716 15500 3144 4800 荔灣 258 2767 8000 1957 4200 天河 957 5768 14500 780 2400 越秀 120 2077 2500 981 4200 蘿崗 168 3584 10000 306 1800 從化 145 1615 2500 1293 9000 白云 1672 6527 17000 639 10200 黃埔 192 1300 3000 76 3600 海珠 486 4227 8000 164 8400 花都 516 2886 8000 73 4800 南沙 310 1132 8000 20 3600 增城 303 2115 3000 9 3000 合計 6425 39714 100000 9442 60000 4月集團固網(wǎng)業(yè)務(wù)簽單累計完成情況 售單元 電路 互聯(lián)網(wǎng) 數(shù)字中繼 網(wǎng)元 合計 新增數(shù) 新增月租 新增數(shù) 新增月租 新增數(shù) 新增月租 新增數(shù) 新增月租 新增數(shù) 新增月租 集客 37 139800 11 3000 1 4300 50 河 1 1800 8 21050 9 22850 越秀 1 2000 5 12200 1 3000 7 17200 白云 1 5000 1 5000 海珠 2 3200 2 4400 2 600