來料品質(zhì)控制規(guī)范

叮叮小文庫文件編號： Q/ZH 220.001C版 本： A/0頁 數(shù)： 共 12 頁生效日期： 2012年5 月20日編制： 胡青 審核： 批準： 2012年5月18日 年 月 日 年 月 日文件分發(fā)01: 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 09: 10: 修訂記錄NO修改前修改后目 錄1 目的2 適用范圍3 應用文件4 定義5 職責6 建立IQC檔案7 供應商評估與管理8 檢驗項目和抽樣方法9 進料品質(zhì)控制流程圖10 作業(yè)流程10.1 檢驗準備10.2 進料核對10.3 檢驗10.4 判定、標識、處理10.5 報表填寫10.6 驗收入庫11 檢驗狀態(tài)與標識管理12 進料特采管理13 不合格物料處理 14 來料樣品的確認15 檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析16 附錄 1 目的使質(zhì)管部進料檢驗作業(yè)規(guī)范化，確保進廠物料符合標準，防止不合格物料進入倉庫和生產(chǎn)流程。2 適用范圍 適用于材料、輔料、包裝材料及外協(xié)加工物料的檢驗，適用于與進料檢驗作業(yè)相關的質(zhì)管部門和作業(yè)人員。3應用文件3.1 供應商及物料信息 供應商調(diào)查評定表、供應商調(diào)查追蹤表、來料規(guī)格書、物料樣品、產(chǎn)品BOM表、合格供應商一覽表3.2 檢測標準及方法 IQC進料檢驗標準、抽樣方法、 IQC檢驗作業(yè)指導書、檢驗設備、物料編碼規(guī)則。 3.3 作業(yè)表單 外來物料檢驗報告、IQC退料檢驗報告、 糾正和預防措施處理單、不合格品評審表、進料送檢單、不合格品處理記錄表、品質(zhì)異常聯(lián)絡單。3.4 相關文件采購控制程序、監(jiān)視與測量控制程序、不合格品控制程序 4定義4.1 AQL：Acceptable Quality Level允許品質(zhì)水準。4.2 重缺陷 Major Defect：不構(gòu)成致命缺陷，但能造成故障或嚴重降低產(chǎn)品實用性能的缺陷。4.3 輕缺陷Minor Defect：不構(gòu)成致命缺陷，只對產(chǎn)品的實用性能有輕微影響或幾乎沒有影響的缺陷。 5 職責 5.1資材部倉庫外來物料進廠時核對物料型號、數(shù)量、包裝等是否與訂單相符。 5.2 質(zhì)管IQC對外來物料及外協(xié)加工物料進行檢驗，并同采購部與供方聯(lián)系處理不合格品，供應商評審跟蹤。 5.3 資材部采購進料通知及與供應商協(xié)商處理不合格品、退貨作業(yè)等、供應商評估。 5.4 研發(fā)中心負責制定原輔料檢驗和試驗的相關標準、技術(shù)要求，提供技術(shù)支持。6 建立IQC檔案 6.1 IQC檔案目錄 a. 供應商調(diào)查評定表 b. 供應商調(diào)查追綜表 C.合格供應商一覽表 d.物料規(guī)格書 e.技術(shù)圖紙資料 f. 物料樣品 g.不良品質(zhì)記錄 h.IQC進料檢驗標準 6.2 IQC檔案的管理 6.2.1 IQC檔案由IQC專人負責管理，檔案建立，收集資料，匯總整理，歸類放置，保存查詢。 6.2.2 IQC檔案按適宜的分類辦法進行管理，達成資料分類清楚，便于歸類，查詢。 6.2.3 IQC檔案按相關規(guī)定，進行標識、歸類、存放、查詢等相應辦法管理。 6.2.4 分類辦法 a. 供應商管理：合格供應商一覽表、供應商調(diào)查評定表、供應商調(diào)查追綜表 供應商來料質(zhì)量記錄檔案。 b. 檢驗管理文件：IQC檢驗規(guī)范、檢驗規(guī)范、生產(chǎn)任務訂單 C. 檢驗文件：物料規(guī)格書、技術(shù)圖紙資料、不良品質(zhì)記錄 d. 物料樣品管理：物料封樣、留樣的樣品歸類管理。 7 供應商評估及管理7.1 供應商評估 質(zhì)管部按采購控制程序，與資材部采購一起對供應商的人員、設備、品質(zhì)保障能力、生產(chǎn)能力等進行評估，初期評審供應商資質(zhì)，必要時協(xié)同技術(shù)、采購、生產(chǎn)對供應商進行實地驗廠，查核其品質(zhì)能力。對于合格的供應商，建立供應商來料質(zhì)量記錄檔案。供應商分為合格供應商和臨時供應商，按規(guī)定IQC僅對合格供應商的物料進行來料檢驗，對于臨時供應商需經(jīng)過總經(jīng)理特批。 7.2 供應商管理 7.2.1 供應商日常管理：a.物料樣品管理：與供應商作好良性的溝通，以確保供應商對于我們對物料的品質(zhì)要求和驗收標準，必要進行封樣管理。b.外協(xié)工藝卡管理：物料生產(chǎn)前，通過協(xié)商，供應商配合，完成外協(xié)工藝卡制作，穩(wěn)定外協(xié)加工品質(zhì)作好相應的工作。 7.2.1 品質(zhì)異常供應商管理：對來料品質(zhì)異常的供應商，IQC發(fā)出糾正和預防措施處理單，要求供應商予以定期進行改善對策，在后期予以確認，對存在品質(zhì)異常的供應商要重點管控，必要時重新簽樣，首件確認合格后才能正常生產(chǎn)，把供應商納入公司管控鏈中進行管理。對于因品質(zhì)原因，造成我公司經(jīng)濟損失的，協(xié)同采購作好供應商經(jīng)濟補償?shù)南嚓P統(tǒng)計核算工作。 7.2.2 定期復查管理：對于合格的供應商，要一年一次的復查工作，重新對于供應商的品質(zhì)，交期，交貨能力，生產(chǎn)能力，品質(zhì)保障能力予以再確認，對于有變更，與初期資料不符的，予以更改，配合采購部門作好一年一次的供應商復審工作。 7.2.3 取消合格供應商資格：對于長期存在有品質(zhì)問題的供應商，在預期時間內(nèi)得不到改善，或交期不配合，或與初期審查時有嚴重不相符，直接造成品質(zhì)事故的供應商，向資材部提出，副總經(jīng)理審批，取消其合格供應商資格。 7.2.4 供應商數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：品質(zhì)作好各供應商質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作，及時把相應信息反饋給資材部、供應商，作為供應商品質(zhì)考評的一個重要依據(jù)。對于品質(zhì)不良的供應商，督促其改善，對于品質(zhì)穩(wěn)定的臨時供應商，配合采購，經(jīng)過供應商調(diào)查，納入合格供應商管理。8 來料檢驗項目和抽樣方法8.1 檢驗項目憑證檢驗：檢查來料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付日期、產(chǎn)品合格證，核對主要技術(shù)、質(zhì)量及確認供貨方檢驗的印章和標記。數(shù)量檢驗：清點物料實際數(shù)量，確認是否與質(zhì)量憑證上的數(shù)量相符。外觀檢驗：以目視方式檢驗產(chǎn)品外觀是否有銹蝕、發(fā)霉、變色、劃痕、檫傷、裂紋、污染等質(zhì)量問題。尺寸檢驗：使用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具檢查，檢查產(chǎn)品是否在允許的公差范圍內(nèi)。外形檢驗：以目視或模具進行檢驗。結(jié)構(gòu)檢驗：檢驗物料結(jié)構(gòu)是否完整，結(jié)構(gòu)間的組合是否符合標準。特性檢驗：對于物料的物理的、化學的、機械的、電氣的特性，要按規(guī)定進行檢驗、實驗，對測量的結(jié)果進行數(shù)據(jù)處理，并對照驗收規(guī)定判定是否合格。8.2 抽樣方法8.2.1全數(shù)檢驗全數(shù)檢驗適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格物料或公司指定進行全檢的物料。例如：濕度傳感器和特殊要求的物料。檢驗物料檢驗類別檢驗項目檢驗工具檢驗方式檢驗內(nèi)容注意事項絲印前鏡片全檢物料外觀目視全檢1） 規(guī)格型號2） 產(chǎn)品數(shù)量3） 標志4） 主要尺寸5） 主要參數(shù)6） 外包裝符合規(guī)格書要求；絲印后鏡片外觀目視全檢互感器電性能三相校準儀全檢傳感器電性能測量儀表全檢8.2.2驗證檢驗驗證檢驗適用于因公司儀器局限或條件不允許、其它原因不進行檢驗測試，只作工藝驗證的物料。按每批抽15個樣品進行工藝驗證，合格后質(zhì)管部在送貨單上簽字辦理入庫。 8.2.2.1 驗證物料的類別類別序號材料名稱類別序號材料名稱五金件/塑膠類1薄膜、襯墊間接物料1鉻鐵、鉻鐵頭等2橡膠2固態(tài)生產(chǎn)輔料3小五金件3液態(tài)生產(chǎn)輔料4螺釘4辦公、勞保用品5螺母、緊固件半導體器件1集成電路（IC）6套管2集成模塊7其它電子物料1導線8.2.2.2驗證物料的檢驗項目檢查項目檢查方法檢驗儀器/工具判定標準規(guī)格目視標簽上的規(guī)格用儀器核定卷尺、鋼尺、游標卡尺實際規(guī)格必須與標志一致型號核查目視缺少型號或不清的物料拒收批號核查目視缺少型號或不清的物料拒收包裝核查目視不允許密封及防光包裝松動或破損ROHS報告核查目視要ROHS要求的必須的報告有效日期核查目視物料必須具有效期使用期的2/3標志核查目視須有完整正確標志（特別是危險品）8.2.3抽樣檢驗抽樣檢驗適用于必檢物料，按正常檢驗單抽樣計劃表MIL-STD-105E一般檢查實行單次抽樣的抽樣方式進行檢驗。檢驗物料檢驗類別檢驗項目檢驗工具檢驗方式檢驗內(nèi)容注意事項塑膠外殼類必檢物料外觀 尺寸游標卡尺/目視MIL-STD-105D，單次抽樣普通檢驗水平級抽樣方式:重AQL=0.65,輕AQL=1.51） 規(guī)格型號2） 產(chǎn)品數(shù)量3） 標志4） 主要尺寸5） 主要參數(shù)6） 外包裝1） 符合規(guī)格書要求；2） 符合BOM要求；3） 有環(huán)保要求的必須提供環(huán)保證明；4） 客戶有特殊要求的物料按客戶要求電子物料PCB外觀尺寸電性能游標卡尺/目視放大鏡/專用治具電阻電容電感、線圈外協(xié)加工噴油絲印件外觀尺寸附著力游標卡尺/目視放大鏡/測試膠紙注塑件壓塑件超聲件半導體器件二極管外觀尺寸電性能游標卡尺/目視放大鏡/專用治具三極管顯示器件導光板其它半導體包裝材料紙箱圍卡外觀尺寸卷尺/游標卡尺/目視塑膠包裝內(nèi)盒平卡電子物料接觸件外觀尺寸電性能游標卡尺/目視放大鏡/專用治具振蕩/發(fā)聲器接插件8.2.3.1必檢物料MIL-STD-105E，單次抽樣普通檢驗水平級抽樣方式:重AQL=0.65,輕AQL=1.58.2.3.2塑殼、PCB、五金件、連接器、LCD、包材需試裝配15PCS。8.2.4 不允許有危險的或不安全的缺陷9 進料品質(zhì)控制流程圖流程名稱進料檢驗作業(yè)流程編號執(zhí)行單位質(zhì)管部單位資材部采購資材部倉庫質(zhì)管部開始進料通知待料區(qū)送貨單查證數(shù)據(jù)規(guī)格工藝驗證必檢材料填來料報檢單檢驗資料準備進料檢驗標準來料規(guī)格書供應商調(diào)查追蹤表、質(zhì)量記錄檢驗工具準備檢驗、試驗合格明確標識記錄分發(fā)IQC檢驗記錄是是否結(jié)束入庫否是質(zhì)量記錄退 貨合格否特采是否是否品質(zhì)部在送貨單上簽字供應商來料10 作業(yè)流程10.1 檢驗準備依據(jù)倉庫進料送檢單，進行檢驗前的準備工作：10.1.1 應用文件的準備：依據(jù)產(chǎn)品類型準備相應3.1中的文件資料；10.1.2 檢驗文件的準備：依據(jù)產(chǎn)品類型準備相應3.2中的文件資料；10.1.3 樣品的準備：準備相應的前封樣的物料樣品；10.1.4 儀器治具的準備：準備相應的測試儀器和測試治具。10.2 進料核對10.2.1 核對物料規(guī)格型號、數(shù)量是否符合送檢單信息；10.2.2 核對物料是否符合生產(chǎn)任務訂單需求；10.2.3 核對物料是否符合產(chǎn)品BOM要求。10.2.4 核對物料是否符合材料規(guī)格書要求，技術(shù)文件要求。10.2.5 核對供應商是否是公司合格供應商。10.3 檢驗 按產(chǎn)品的特性，依據(jù)IQC進料檢驗標準相應的項目要求進行檢驗。10.4 判定、標識、處理10.4.1 經(jīng)來料檢驗員檢驗，若不合格品數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)，IQC可以判定物料檢驗結(jié)果合格，經(jīng)質(zhì)管部主管確認，IQC檢驗員對已檢的物料進行明確的標識處理，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品數(shù)量、訂單號、品質(zhì)狀態(tài)、檢驗人員簽名，檢驗日期，并在物料標識貼上蓋“IQC PASS”印章，通知倉庫收貨。10.4.2 經(jīng)來料檢驗員檢驗，若不合格品數(shù)高于限定的不合格品個數(shù)，IQC可以判定物料檢驗結(jié)果不合格，經(jīng)質(zhì)管部主管確認，IQC檢驗員對已檢的物料進行明確的標識處理，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品數(shù)量、訂單號、品質(zhì)狀態(tài)、檢驗人員簽名，檢驗日期，處理方案，并在物料標識貼上蓋“NG”印章，產(chǎn)品進入下列12 不合格物料處理流程。10.5 報表填寫 10.5.1 經(jīng)檢驗合格的物料，IQC將檢驗結(jié)果如實記錄在外來物料檢驗報告中，判定合格的物料，經(jīng)品質(zhì)主管確認審核后，記錄表單分發(fā)倉庫、采購、物控。10.5.2 經(jīng)檢驗不合格的物料，IQC將檢驗結(jié)果如實記錄在外來物料檢驗報告中，判定不合格的，經(jīng)質(zhì)管部主管確認，研發(fā)中心、代管審核處理結(jié)果后，記錄表單分發(fā)倉庫、采購、物控。10.5.3 記錄表單測試數(shù)據(jù)結(jié)果要真實，有效，及時，記錄要清晰，詳細。10.5.4 對發(fā)生品質(zhì)異常的來料記錄，要及時歸案在產(chǎn)品檔案中，備案，以方便后續(xù)對來料的管控。10.6 驗收入庫10.6.1 IQC人員對已檢驗合格的物料要歸還倉庫。10.6.2 IQC在已檢驗合格的物料進行明確的狀態(tài)標識，并同時傳送給倉庫相應的檢驗報表。10.6.3 倉庫管理員依據(jù)檢驗報告辦理物料入庫手續(xù)。10.6.4 對驗收合格的物料，倉庫負責存放，物料保管工作。11 檢驗狀態(tài)與標識管理11.1 檢驗標識是檢驗人員證明其身份的重要依據(jù)，其使用的妥當與否直接關系到公司產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣，檢驗人員需要妥善保管檢驗標識，勿假借于他人之手。 11.2 本公司檢驗標識實行實名簽署制，具體的檢驗人員檢驗完成后，簽署自已的姓名，唯一標識管理，檢驗標識由質(zhì)管部備案，任何人不得隨意更改。11.3 檢驗人員只允許使用在質(zhì)管部備案過的簽署方式，不允許交換簽署或代他人簽署。11.4 公司入庫的產(chǎn)品上都必須有簽署判定結(jié)果的物料標識貼，否則不準入庫。11.5 檢驗標識數(shù)量要以包裝最小單位來管控，與實物有一一對應，所有分立物料必須有明確檢驗標識。11.6 公司實行質(zhì)量責任制，凡入庫的產(chǎn)品因非保管因素而造成質(zhì)量問題的，質(zhì)管部負責根據(jù)問題產(chǎn)品的檢驗標識追究相關檢驗人員的責任。11.7 檢驗標識內(nèi)容要清晰完成真實，必須有以下內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格型號、物料數(shù)量、訂單號、檢驗人員、檢驗日期、品質(zhì)狀態(tài)、處理結(jié)果。12 特采進料管理12.1 特采申請 當來料檢驗中發(fā)現(xiàn)材料異常，并且不會降低品質(zhì)或?qū)ζ焚|(zhì)影響很小時，可以提出特采申請。12.2 特采申請方 a. 供應商（或外協(xié)廠）申請?zhí)夭汕闆r：供應商向采購提出特采申請，由采購代理申請?zhí)夭伞?b. 外購材料和外購零件的特采申請：由采購申請。 c. 允許其它各部門主動申請?zhí)夭伞?2.3 二種情況申請?zhí)夭?a. 來料不良：不影響產(chǎn)品性能，對品質(zhì)影響??； b. 生產(chǎn)制程不良造成輕微缺陷，最終不影響產(chǎn)品性能，對品質(zhì)影響小。12.4 特采處理辦法12.4.1 對于來料不良，申請方根據(jù)特采申請項目，發(fā)出特采申請，由各相關責任部門會簽，總經(jīng)理審批，并且IQC要將特采結(jié)果記錄在外來物料檢驗報告中。12.4.2 對生產(chǎn)制程不良造成物料不良的，由生產(chǎn)部發(fā)起申請，質(zhì)管部進行確認，必要時組織工藝組及研發(fā)中心人員進行會審，總經(jīng)理審批后，其特采結(jié)果記錄在不合格品評審表。12.5 特采審批：特采最終判定權(quán)為總經(jīng)理。12.6 特采的實施 12.6.1 特采批準后編號存檔，用復印件通知生產(chǎn)部、資材部采購、資材部倉庫、質(zhì)管部等部門，各部門依據(jù)特采內(nèi)容，以便實施特采。 12.6.2 各部門對特采物料按良品對待，需要管制的要做有關標識并采取其它管控措施。檢驗員要在特采品包裝上貼“特采”標識貼。 12.6.3 特采記錄：將每次特采記錄于“特采記錄表”（見工具箱）中，與“不合格品評審表”一同歸檔管控。13 不合格物料處理13.1 倉庫在收貨時若發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量或包裝不符合要求，可直接處退貨處理。13.2 對于被判定不合格的物料，IQC首先需在批物料上粘貼“不合格品標簽”，將其批物料擺至“不合格品區(qū)”內(nèi)，并在“外來物料檢驗報告”上填寫檢驗結(jié)果反饋給倉庫、采購、計劃，采購通告供應商或服務商其在限定的時間內(nèi)取貨。13.3 不合格進料選用：被判定讓步接受的物料，考慮到急用料時，由質(zhì)管部主管作決定，是否可安排供應商、外協(xié)廠商人員來選別，IQC填寫“IQC退料檢驗報告”將選別不合格的退還給供應商， 如有急用進料需要內(nèi)部人員選別的，必須先通知供應商，并扣供應商選別工時費及費用，且在“外來物料檢驗報告”上注明。13.4 特采：被判定不合格的物料，不合格現(xiàn)象屬于影響生產(chǎn)使用和產(chǎn)品質(zhì)量的批量性問題，必須經(jīng)工藝部試產(chǎn)或質(zhì)管部確認，研發(fā)中心審核。且在“外來物料檢驗報告”上注明。13.5 生產(chǎn)線不合格物料： a. 來料不良：生產(chǎn)線不合格物料，經(jīng)IQC確認作退庫處理， IQC開具退料檢驗報告，并通知采購作退貨處理。 b. 生產(chǎn)作業(yè)不良：，經(jīng)IQC判定，進行退庫處理，按不合格品控制程序相關要求進入