彈簧廠技術改造項目竣工總結報告剖析.doc

XXX有限責任公司年產200臺高精度數控彈簧機床技術改造項目竣工總結報告XXX有限責任公司年產200臺高精度數控彈簧機床技術改造項目被列為2011年工業(yè)中小企業(yè)技術改造新增中央投資項目。項目于2011年1月開始實施，在省、市、區(qū)政府相關部門的支持下，通過全體參建者的共同努力，2012年2月底已完成，已形成年產200臺高精度數控彈簧機床的生產能力?，F就項目竣工總結匯報如下：第一部分 項目建設依據XXX有限責任公司年產200臺高精度數控彈簧機床項目符合國家發(fā)展改革委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳關于開展2011年重點產業(yè)振興和技術改造專項有關工作的通知（發(fā)改辦產業(yè)2011622號）中關于項目申報條件的要求（執(zhí)行重點產業(yè)振興和技術改造專項投資管理辦法（暫行）（發(fā)改產業(yè)2009795號）和關于做好工業(yè)中小企業(yè)技術改造項目有關工作的通知（發(fā)改辦產業(yè)20091686號）文件規(guī)定：1、項目單位符合中小企業(yè)標準 工業(yè)中小企業(yè)：職工人數2000人以下，同時銷售額30000萬元以下、資產總額40000萬元以下的企業(yè)。其中，小型企業(yè)標準為：職工人數300人及以下，或銷售額3000萬元以下，或資產總額4000萬1元以下的企業(yè)。XXX有限責任公司目前注冊資本173.8萬元，從業(yè)人員135人，銷售收入4816萬元，資產總額5134萬元，本項目計劃用工50人。經對比，鹽城市彈簧廠有限責任公司屬于小型企業(yè)（亭統(tǒng)發(fā)201110號）。2、項目產品符合國家產業(yè)政策要求1）根據產業(yè)結構調整指導目錄（2005年）（國家發(fā)改委40號令），本項目屬于允許類產業(yè)，符合國家相關產業(yè)政策要求。2）根據國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見中“確定主要任務，實現重點突破”的“（三）選擇一批對國家經濟安全和國防建設有重要影響，對促進國民經濟可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對結構調整、產業(yè)升級有積極帶動作用，能夠盡快擴大自主裝備市場占有率的重大技術裝備和產品作為重點，加大政策支持和引導力度，實現關鍵領域的重大突破”，其中第12條“發(fā)展大型、精密、高速數控裝備和數控系統(tǒng)及功能部件，改變大型、高精度數控機床大部分依賴進口的現狀，滿足機械、航空航天等工業(yè)發(fā)展的需要”。對照上述條款，本項目符合國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見（國發(fā)20068號）相關要求。3）根據當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南（2007年度），當前優(yōu)先發(fā)展的第七項“先進制造”中的103條“高精度數控機床及其功能部件”。2 對照上述條款，本項目屬于我國當前優(yōu)先發(fā)展的高新技術產業(yè)。3、項目按照投資管理規(guī)定進行了核準和備案本項目于2010年11月8日經鹽城市亭湖區(qū)發(fā)改委備案，取得了企業(yè)投資項目備案通知書（亭發(fā)改審2010425號）。4、項目單位銀行信譽良好，企業(yè)無違法違規(guī)行為XXX有限責任公司銀行資信等級AAA級，銀行信譽良好，無違法違規(guī)行為。5、項目建筑工程投資不超過固定資產投資的30%本項目固定資產投資2460萬元，其中：建筑工程投資700萬元，約占固定資產投資的28%6、屬于2011年重點產業(yè)和技術改造中央投資年度工作重點。為加強對2011年重點產業(yè)振興和技術改造投資方向的指導，國家發(fā)改委辦公廳和工業(yè)信息部辦公廳研究確定了2011年重點產業(yè)和技術改造中央投資年度工作重點。本項目生產的高精度數控彈簧機床，是一種新型八軸數控高精度圓柱彈簧機床，屬企業(yè)自主研制開發(fā)，擁有多項專利。該產品技術水平達到國內先進水平，接近國際先進水平，并填補國內空白。對照2011年重點產業(yè)和技術改造中央投資年度工作重點，本項目屬于裝備制造行業(yè) “二、重點領域裝備和重點產業(yè)技術裝備”中的數控機床。項目符合本次申報要求。第二部分 前期準備一、組織機構320112年1月，公司成立了項目領導小組，由總經理任主管，設項目經理1名，下設項目工程部， 公司原設的各部門協助項目工程部工作。 項目工程組織機構圖二、堪察設計本項目工程的建筑面積6748平方米，建設地點為鹽城市環(huán)保產業(yè)園內（經五路西、光伏路南）。與鹽城市勘探測繪院簽訂了建設工程堪察合同，堪察費用 5.07萬元?？安靸热荩簬r土工程堪察、水文地質堪察、工程測量、工程物探。在工程堪察（探）結束后，組織了有關人員對工程堪察（探）相關數據經行了認定，取得了工程堪察（探）文件審查通過意見書。4三、建設用地公司在鹽城市環(huán)保產業(yè)園有用地50畝，本項目在企業(yè)現有廠區(qū)內進行建設，用地面積6748平方米。四、物質供應本項目主要分為：廠房建筑、設備購置安裝調試和配電設施等配套設施。 廠房建筑面積6748平方米，單層，層高11米，鋼結構。廠房工程全部發(fā)包給南通華榮建設集團有限公司，承包范圍：包工包料，在2011年6月18日前全部竣工。 本項目配電設施由鹽城電力設計院有限公司設計，滿足該項目的全部用電需求。在廠房竣工一個月內項目工程用電正常。本項目擬購置的TPX6113臥式鏜床、C715D立式加工中心、CYK6140/1000數控車床等生產及檢測設備70臺套，全部由公司設備安全部和采購銷售部負責，在2012年2月底前全部安裝調試完畢。公司財務部門負責協調好項目工程資金周轉，設立項目臺帳，?？顚Ｓ?。第三部分 工程概況一、工程特點1、選址：公司在鹽城市環(huán)保產業(yè)園有用地50畝，本項目在企業(yè)現有廠區(qū)內進行建設，用地面積6748平方米。2、建設規(guī)模：新建廠房6748平方米，購置生產及檢測設備705臺套，形成年產200臺高精度數控彈簧機床的生產能力。3、生產技術、工藝流程生產技術：本機床是依據當今數控機床行業(yè)的主要發(fā)展方向（高速化、高精度化、高可靠性、復合化、智能化、柔性化、集成化和開放性），運用彈性變形補償技術、熱變形補償技術和數字控制技術研發(fā)出的高精度、高速度、多軸數字控制的，產品性能國內領先的彈簧機械；選用UG大型三維CAD軟件進行實體造型、虛擬裝配、運動仿真，在保證整機運動功能的前提下，進行動力學分析與結構剛性設計。建立整機和各單元機構的動力學分析模型，采用世界上使用最廣泛的有限元分析Nastran軟件，進行模態(tài)分析和動靜件接觸面動態(tài)參數的確定并進行試驗驗證；計算各單元的結構剛度，動態(tài)優(yōu)化設計確定最佳結構參數，以分析計算每一單元的動力學參數為依據，設定重要零部件重量最輕的優(yōu)化目標；采用Nastran軟件進行各單元機構的動態(tài)優(yōu)化設計，調整結構參數并進行動力學仿真，保證各單元和整機的動態(tài)性能。使致成為在各類高精尖設備及裝置中起著減振、減噪、緩沖、儲能、能量變換等作用的機械基礎件彈簧的理想制造裝備。 項目產品的工藝流程見下圖：64、技術指標 項目產品功能用途：高精度數控八軸圓柱螺旋壓縮彈簧成形機是彈簧制造業(yè)用于制造造端面靠合或不靠合、變距或不變距、變徑或不變徑的右旋或左旋圓柱形、截錐形和鼓形（凹凸）螺旋壓縮彈簧的專用機床。 項目產品主要技術參數1)數控軸數：8軸(送線、上切斷、下切斷、上變徑、中變徑、下變徑、節(jié)距、芯軸)(2)加工線材直徑：1.5-6mm(3)加工彈簧直徑：80mm(Max.)(4)送線長度：無限(5)送線精度(分辯率)：0.10mm(6)送線速度：125m/min(Max.)(7)圈徑滑塊移動控制精度: 0.02mm(8)節(jié)距刀移動控制精度：0.02mm(9)芯軸移動控制精度：0.03mm(10)旋向：左；右(11)卷繞比( D/d)：3(Min.)7 項目產品知識產權狀況項目產品在實施期間申報專利4項（其中發(fā)明專利3項、實用新型1項）?，F已授權3項，其中發(fā)明專利2項。項目產品經濟效益項目產品形成年產200臺高精度數控彈簧機床的生產能力，可實現產值 10000 萬元，利稅1500 萬元二、招投標情況本項目的廠房工程是采取自行招標，中標方為南通華榮建設集團有限公司，中標總價710萬元。本招標的依據是中華人民共和國招 投標法（中華人民共和國主席令第21號 2000年1月1日起施行）；工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定（國家發(fā)展計劃委員會令 2000年第3號令）；工程建設項目自行招標試行辦法（國家發(fā)展計劃委員會令 第5號2000-07-01）；工程建設項目施工招標投標辦法（國家七部委令 2003年5月1日起施行）；江蘇省建設工程招標投標管理辦法（江蘇省人民政府令 1995年第65號）；江蘇省工程建設項目招標范圍和規(guī)范標準規(guī)定（蘇政發(fā)（2004）48號）。本項目共購設備 70臺套，計人民幣1454.3萬元，所選購設備均是正規(guī)廠家產品，是通過調研，專業(yè)技術人員核對選購的。三、主要設計、施工和監(jiān)理單位及工作情況1、設計單位工作情況我公司于 2011年 11月與南京市凱盛建筑設計院有限公司簽訂8了設計合同，由南京市凱盛建筑設計院有限公司負責廠房設計。廠房工程施工圖設計的基本參數如下表：建筑面積6748平方米建筑總高度11 M建筑層數地上一層，地下層層高11 M廠地類別類層底高度11 M人防登記抗震等級三級耐火等級二級基礎形式樁基工程等級二級工程類別房屋建筑結構體系鋼結構設計單位南京市凱盛建筑設計院資質等級丙級工程施工圖經鹽城市工程施工圖設計中心對其進行了審查。審查意見為：該工程設計深度基本滿足要求，部分遺漏處按專業(yè)審查意見補充完整。2、施工單位工作情況我公司于2011 年 11月18日與南通華榮建設集團有限公司簽訂了建筑工程施工合同，廠房實際建設時間為2010年12月16日2011年6月18日，合同工期182天；承包范圍：包工包料；合同總價710萬元。3、監(jiān)理單位工作情況我公司于2010年10月11月30日與鹽城市成興建設監(jiān)理有限公司簽訂了建設工程委托監(jiān)理合同，該公司根據本工程項目的實際情況制定了一整套監(jiān)理實施細則，對該工程監(jiān)理的同時每天進行監(jiān)理情況9記錄。四、主要工程任務和完成工程量 新建廠房6748平方米，完成相應的配套設施，購置了TPX6113臥式鏜床、C715D立式加工中心、CYK6140/1000數控車床等生產及檢測設備70臺套。五、設計、施工質量評價由南京市凱盛建筑設計院有限公司負責設計，南通華榮建設集團有限公司負責建筑工程施工，鹽城市成興建設監(jiān)理有限公司負責施工過程監(jiān)理的6748平方米廠房，總體質量評價為合格。六、合同管理情況 本項目與設計、施工、監(jiān)理等單位簽訂了多份合同。在合同的管理上嚴格執(zhí)行合同條款，通過強化管理，從而保證工程質量。七、項目主要耗材本項目主要完成廠房及配套工程，工程耗材主要為水泥、黃砂、碎石、型鋼、保溫材料等第四部分 土建、安裝、調試一、土建施工施工單位根據施工圖設計，經監(jiān)理工程師確認后實施施工；并向監(jiān)理工程師提供周、月計劃及相應的進度統(tǒng)計表；施工單位根據監(jiān)理工程師確認的進度計劃組織實施，接受監(jiān)理工程師的檢查、監(jiān)督。隱蔽工程由施工單位進行自檢，并在48小時內通知監(jiān)理工程師驗收。10二、設備安裝 設備安裝本著安全、穩(wěn)定、可靠的原則，根據設備規(guī)格、性能的要求，澆注基礎，并嚴格按照設備使用說明書要求進行安裝。三、調試2011年7月公司開始陸續(xù)組織人員對購置的設備經行安裝調試，發(fā)現問題進行會辦、協調，提出解決方案，進行整改，直至運行穩(wěn)定，各項指標達到預期目標。第五部分 生產準備及試生產 一、人員、物資、技術準備1、人員準備情況該項目實施前公司擁有員工135人，專業(yè)工程技術人員43人，其中具有高級職稱的8人，行業(yè)專家3人。通過本項目的實施公司計劃新增科研、技術、生產、銷售人員共50人，對新增人員根據各崗位職能要求，目前已從社會公開招聘30人，并對其進行了崗前培訓，注重安全（特別電器安全、消防安全）教育；設備安全操作規(guī)程和安全生產法規(guī)的教育?？己撕细?、持證上崗。 2、物質準備情況本項目產品所需原輔材料為鑄件、圓鋼、伺服電機、減速器、氣控元件、電器元件、控制系統(tǒng)、輔助材料等。的單耗和年用量詳見下表1：本項目購置TPX6113臥式鏜床、C715D立式加工中心、CYK615011/1000數控車床等生產及檢測設備70臺套，詳見下表2:表1 項目產品所需原輔材料單耗和年用量序號名 稱單位單耗量年耗量供應廠商備注一原、輔材料含外購件1圓鋼（40Cr）噸2400國內市場2鑄鐵（HT300）噸2400國內市場3標準件（軸承、緊固件等）套1200國產4減速箱臺4800國產5伺服電機臺81600德國西門子6氣控元件套1200國產7電器元件套1200國產8控制系統(tǒng)套1200國產二燃料與動力1電力度882176400園區(qū)變電站2水噸15.33060鹽城自來水廠3柴油噸0.01252.5鹽城市場13表2 項目購置生產及檢測設備序號設備名稱單位數量單價總價1臥軸矩臺平面磨床臺3 27.0 81.0 2立軸矩臺平面磨床臺2 21.8 43.63臥式鏜床臺1 73.5 73.54立式加工中心臺2 44.889.6 5臥式加工中心臺2 247.42.0 494.84 6三座標測量儀臺1 75.85 75.857數控機床CY-K6150臺15 10.70 160.58數控機床CKA6163臺10 25.45254.59數控機床CKA1219/1500臺1 30.7030.7010數控機床CAK5085nj臺28.5017.00數控機床CKA1219/800臺38.5025.5010行車臺1 11.2011.2014.504.5011搖臂鉆臺5 6.7033.5012數控激光切割機臺5 28.1432140.71613叉車臺2 7.0 14.0014鉆床 臺5 1.2 6.015攻絲機套42.610.416對刀儀套610.462.4合計701644.74363、技術準備情況本項目生產的高精度數控彈簧機床是依據當今數控機床行業(yè)的主要發(fā)展方向（高速化、高精度化、高可靠性、復合化、智能化、柔性化、集成化和開放性），運用彈性變形補償技術、熱變形補償技術和數字控制技術研發(fā)出的高精度、高速度、多軸數字控制的，產品性能國內領先的彈簧機械。項目廠品高精度數控彈簧機床，是公司工程技術人員經過一年多精心研制的科技成果，其核心技術已申報專利4項，其中發(fā)明專利3項（實用新型已授權，發(fā)明專利進人實審）。項目產品在研發(fā)過程中，產品圖紙、加工工藝、必須的工藝裝備等試產前的生產技術準備工作都已做好安排。二、試生產情況項目廠品高精度數控彈簧機床已完成中試進入小批量生產階段。其技術參數為：1)數控軸數：8軸(送線、上切斷、下切斷、上變徑、中變徑、下變徑、節(jié)距、芯軸)(2)加工線材直徑：1.5-6mm(3)加工彈簧直徑：80mm(Max.)(4)送線長度：無限(5)送線精度(分辯率)：0.10mm(6)送線速度：125m/min(Max.)(7)圈徑滑塊移動控制精度: 0.02mm(8)節(jié)距刀移動控制精度：0.02mm(9)芯軸移動控制精度：0.03mm(10)旋向：左；右(11)卷繞比( D/d)：3(Min.)產品經杭州保佳彈簧有限公司、四川川南減震器有限公司、廣州15華德汽車彈簧有限公司等單位試用都反映該機床結構合理、精度高、速度快，性能穩(wěn)定、可靠。產品依據Q/320902 YH001-2009DJH-XXX CNC系列電腦卷簧機標準，于2011年12月26日經江蘇省鹽城市產品質量監(jiān)督檢驗所檢測，所檢的技術性能項目均符合 Q320902YH 001-2009 標準規(guī)定的要求。通過產業(yè)振興和技術改造項目的實施，公司高精度數控彈簧機床項目已初步達到年產200臺套的能力。截至2012年7月已生產合格產品80臺套。已銷售76臺，形成銷售3800萬元。第六部分 環(huán)保、消防、勞動安全衛(wèi)生一、環(huán)保部門的意見1、環(huán)境影響因素本項目建設場址位于鹽城市亭湖南洋開發(fā)區(qū)環(huán)保產業(yè)園鹽城市彈簧廠有限責任公司廠區(qū)內，目前項目所在地環(huán)境質量狀況良好，滿足環(huán)境功能要求。本項目建設及運營的主要環(huán)境影響因素包括：施工產生的揚塵主要集中在土建施工階段，按起塵的原因可分為風力起塵和動力起塵。施工期產生的污水主要為施工人員生活污水，生活污水經經自建的生活污水處理裝置處理達標后排入小新河。施工設備中噪聲級較高的機械設備有推土機、挖掘機、裝載機、打樁機、攪拌機、振動棒、吊車等。施工期的固廢主要有施工人員產生的生活垃圾和各種建筑垃圾等。項目建成后，廢氣主要為少量工藝廢氣，廢水主要為生產員工的16生活污水和地面沖洗廢水。本項目營運期部分加工制造設備會產生一定的噪聲污染。本項目運營中產生的固廢主要為員工的日常生活垃圾、辦公垃圾和少量邊角料、廢機油。2、環(huán)境保護措施1）水污染防治措施實行“雨污分流、清污分流”，在本項目界區(qū)內設置一個廢水排放口和一個清下水排放口，生活污水經自建的生活污水處理裝置處理達標后排入小新河，遠期納入城市污水處理廠集中處理。該項目生產過程中基本不產生生產廢水，沖洗廢水經沉淀池處理后循環(huán)使用。項目對本地區(qū)水域及市周邊水域不會產生任何污染。2）大氣污染防治措施營運期的大氣污染主要是機動車的汽車尾氣，正常情況下不會對周圍環(huán)境造成明顯影響；但要加強機動車管理，安裝汽車尾氣凈化裝置，嚴禁尾氣超標的車輛駛入本項目界區(qū)內；少量工藝廢氣經收集處理達標后高空排放。3）噪聲污染防治措施該項目的部分設備在生產過程中會產生一定的噪音，經過隔聲、減振、距離衰減等處理措施處理后可達標排放，并會對公司內現有的相關生產設備所產生噪聲產生抑制和消除作用。對主要噪聲源采取相應降噪措施后，廠界噪聲均能達標，不會發(fā)生因噪聲擾民現象。174）固廢污染防治措施本項目界區(qū)內設置密閉式垃圾收集點，將產生的辦公生活垃圾納入現有垃圾集運系統(tǒng)。對垃圾的處理應采取分類回收的方法，設專人負責收集、分揀、清運生活垃圾，最后由環(huán)衛(wèi)部門用垃圾車定時收集至垃圾中轉站，然后分類外運到處理場所；邊角料由廠家收集后外售處理，廢機油等收集后由專業(yè)公司處理。3、環(huán)保部門的意見本項目符合國家產業(yè)政策要求；選址規(guī)劃符合鹽城市規(guī)劃要求，用地安排可行；項目所在地環(huán)境質量現狀總體良好，具有一定的環(huán)境容量；項目污染物排放對周圍環(huán)境影響不大；項目在營運期間嚴格采取污染防治對策，加強內部環(huán)境管理，實現環(huán)境保護措施的有效運行，嚴格執(zhí)行“三同時”制度，同意XXX有限責任公司在現有廠區(qū)內建設年產200臺高精度數控彈簧機床項目試運行。二、消防情況我公司嚴格遵守銷防法律、法規(guī)、規(guī)章，貫徹“預防為主、防消結合”的消防工作方針，履行消防安全職責，保障消防安全。公司任命XXX總經理為消防安全責任人，負責我公司的消防安全工作。公司明確各部門安全責任人及其員工消防安全職責，建立并完善消防安全制度（消防安全教育、消防安全培訓、消防安全檢查、消防18安全器材管理和消防安全應急預案）。我公司已購置并安裝了消防設施、滅火器材，并指定專人保養(yǎng)；消防通道暢通、消防安全標志清晰，并有專人管理；應急照明、排煙送風、火災事故報警等設施處正常工作狀態(tài)；遵守國家有關規(guī)定，對易燃易爆危險物品（機油、乙炔、氧氣）的使用、儲存，定點、隔離，禁止火種進入，嚴格管理。三、安全生產和勞動保護 1、安全生產1）公司建立、完善了以下安全生產一崗雙責責任制，并發(fā)布執(zhí)行；2）公司建立、完善了 “安全生產教育和培訓制度、安全生產檢查和事故隱患排查治理制度、事故隱患建檔監(jiān)控制度”等12項安全生產規(guī)章制度，并發(fā)布執(zhí)行；3）公司建立、完善了 “置業(yè)危害防治責任制度、職業(yè)健康宣傳教育培訓制度、職業(yè)危害告知制度、崗位職業(yè)健康操作規(guī)程” 等9項職業(yè)危害防治制度，并發(fā)布執(zhí)行；2、勞動保護1）公司為從業(yè)人員提供了符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品；2）監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用勞動防護19用品；3) 持辦發(fā)的上崗證書上崗。4）定期給職工進行體檢。四、衛(wèi)生情況 我公司已建立、并完善了衛(wèi)生管理制度，任命李金權副總經理為公司衛(wèi)生第一負責人，負責主持公司衛(wèi)生工作。成立衛(wèi)生工作領導小組，定期對公司各部門和各環(huán)節(jié)進行衛(wèi)生檢查。1、保持車間通風，使車間工作環(huán)境符合工業(yè)衛(wèi)生標準要求。2、公司內施工場地由施工單位負責清掃保潔。3、宣傳教育公司員工，人人講衛(wèi)生，個個愛清潔。4、認真貫徹（食品衛(wèi)生法），飲食衛(wèi)生“五四”制，炊事員體檢合格持證上崗，保證職工食堂飲食衛(wèi)生。第七部分 檔案資料管理根據國務院關于加強企業(yè)管理和改善檔案工作的要求，為進一步加強企業(yè)檔案工作，更好地為企業(yè)提高經濟效益服務，公司制定并完善了技術文檔管理制度，設定專人管理檔案。一、形成文件歸檔1、公司生產（施工）活動中形成的科技文件材料，由產品試制、科研課題和工程項目負責人指定有關人員負責積累、整理后歸檔。2、各項管理工作中形成的文件材料，由各職能部門按其業(yè)務20范圍，指定有關人員負責積累、整理后歸檔。 3、各級政府文件、各種法律法規(guī)由接收人送交歸檔。二、檔案管理1、檔案管理人員，根據國家和有關部門檔案分類編號的規(guī)定，企業(yè)檔案分類編號方法，對歸檔的資料進行分類編號。2、接收檔案必須認真驗收，并辦理接交手續(xù)；存放檔案必須有專用柜、架，排架方法要科學和便于查找。 3、檔案室應具備良好的衛(wèi)生環(huán)境和防盜、防火、防光、防潮、防塵、防有害生物和防污染等安全措施。4、檔案利用（查閱、調用），必須嚴格辦理相關手續(xù)，必須必須嚴格執(zhí)行保密制度。5、過保管期限的檔案處理，必須經規(guī)定人員按申報、審核、批準程序辦理手續(xù)。第八部分 工程結算、竣工決算一、資金來源、使用及成本項目總投資2868.25萬元，其中國家補助資金125萬元，銀行貸款795萬元，其余1948.25萬元全部源于企業(yè)自籌?？偼顿Y2868.25萬元，用于購置生產、檢測設備1644.7436萬元，建設金加工、裝配車間707.582萬元，勘探、設計、監(jiān)理和設備安裝費255.9246萬元,流動資金260萬元。二、工程概算、基建計劃批準與執(zhí)行情況21項目預計總投資2800萬元。固定資產投資2300萬元，其中設備投資1530萬元；鋪底流動資金260萬元。項目實際投資2868.25萬元，用于購置生產、檢測設備1644.7436萬元，建設金加工、裝配車間707.582萬元，流動資金260萬元。與預算投資的資金基本相符。三、工程結算、竣工決算、審計結果（見下表）序號支出項目金額（萬元）1建設工程707.58182設備購置1644.74363設計、堪察、監(jiān)理、設備安裝及其他支出255.92464流動資金260.00 合計2868.2500四、經濟效益分析公司高精度數控彈簧機床項目已初步達到年產200臺套的能力。截至2012年7月已生產合格產品80臺套。已銷售76臺，形成銷售3800萬元。第九部分 經驗與教訓一、經營的經驗與教訓1、本項目產品的主要原材料在國內周邊市場采購，原材料的價格變動，將造成項目產品成本變化，從而影響盈利水平。222、項目產品的市場集中在彈簧制造業(yè)，今后彈簧制造業(yè)對新產品的認同和后來者對創(chuàng)新的模仿所帶來的市場壓力。二、管理的經驗與教訓項目建成投產，工廠的經營管理，自身運行機制的可行性，員工素質的適應性，技術人員的積極性，都將影響到項目生產的正常運行。三、財務的的經驗與教訓項目雖經嚴謹的可行性論證和市場調研，并得到有關部門的批準，但項目建成后的今年國內外的經濟發(fā)展趨勢比較復雜；同時，工藝技術、設備操作能否迅速掌握；都將影響項目產品的生產和銷售，將直接影響項目產品的實際盈利水平。第十部分 存在問題處理意見針對上述的經驗與教訓我公司積極的采取了以下措施，將風險和影響因素降到最低。其主要對策有：一、經營經驗與教訓的對策1、進一步拓寬原材料的采購渠道，注重收集價格信息，預測、分析其價格走勢；同時，對合格供方加強管理，選擇多家信譽好供應商，避免獨