鐵西區(qū)寵物犬養(yǎng)殖基地建設項目項目建議書

項目建議書暨可行性研究報告鐵西區(qū)寵物犬養(yǎng)殖基地建設項目201145目錄第一章總論311項目概況312編制依據(jù)313內容范圍3第二章項目建設必要性及可行性521建設的必要性522建設的可行性5第三章項目區(qū)的基本情況731自然地理概況732資源交通條件833項目實施單位概況8第四章市場分析預測941寵物犬國內的市場和前景942市場需求調查與預測10第五章項目總體布置及建設內容1151總體布置1152主要設施建設1153輔助工程12第六章組織機構與運行機制1261組織實施1262項目管理1263技術措施1264勞動定員12第七章環(huán)境保護1471環(huán)境現(xiàn)狀1472主要污染源與污染物1473治理原則1474衛(wèi)生防疫制度1575環(huán)境綠化15第八章投資估算與資金籌措1681投資估算1682資金籌措16第九章財務分析與評價1791銷售收入估算1792財務盈利能力分析18第十章社會效益生態(tài)效益19101社會效益19102生態(tài)效益19第十一章結論與建議20第一章總論11項目概況項目名稱XX區(qū)寵物犬養(yǎng)殖培育基地建設項目建設性質新建項目負責建設內容XX區(qū)寵物犬養(yǎng)殖培育基地占地4000平方米。內容主要是辦公、投資規(guī)模項目總投資萬元（申請國家支持萬元；自籌萬元，銀行貸款）其中固定資產投資萬元，流動資金萬元。投資回收期建設地點項目期限12編制依據(jù)（1）國家計委建設項目經濟評價方法與參數(shù)（2）農業(yè)部農業(yè)項目經濟評價實用手冊（3）國家農業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法（4）農業(yè)綜合開發(fā)現(xiàn)代化示范項目可行性研究報告提綱（5）全國生態(tài)環(huán)境建設規(guī)劃13內容范圍通過對XX區(qū)寵物犬養(yǎng)殖基地建設項目資源條件、工程技術設計方案及技術經濟等進行了全面考察、分析、研究，包括項目建設內容及規(guī)模、總體目標、總投資效益、建設背景、項目建設意義和必要性以及有利條件、市場需求預測、組織管理、保障措施，環(huán)境保護、投資估算、資金籌措、財務分析、經濟、社會、生態(tài)效益等論證，對項目的可行性作出論證、評價和建議第二章項目建設必要性及可行性21建設的必要性自20世紀80年代開始，人民的生活水平的不斷提高，養(yǎng)寵物犬逐漸成為一種時尚，使其價格不斷上揚。但由于一些寵物養(yǎng)殖基地養(yǎng)殖培育不科學，使品種質量下滑。國內外許多權威人士多次呼吁要采取科學必要的措施保證寵物犬的品質。在國家實施杜會主義新農村建設的新形勢下，如何發(fā)展以特色畜種繁育為主的寵物犬產業(yè)，對加快地區(qū)經濟發(fā)展具有十分重要的意義。特別是加入WTO后，人無我有，人有我優(yōu)的特色畜產品必將越來越受到重視和青睞，發(fā)展寵物犬產業(yè)具有明顯的比較優(yōu)勢?；谏鲜隹紤]；本項目計劃在XX區(qū)平西鄉(xiāng)建立XX區(qū)寵物犬養(yǎng)殖培育基地，選擇優(yōu)良種犬，采取先進的技術措施，開展寵物犬的良種繁育和養(yǎng)殖，擴大種群數(shù)量，提高品種質量，使寵物犬養(yǎng)殖逐步向產業(yè)化方向邁進。22建設的可行性221有良好的地理環(huán)境四平市是東北的交通樞紐，XX區(qū)平西鄉(xiāng)條子河村位于四平市區(qū)西部，屬于近郊村，環(huán)城公路穿村而過。年有效積溫28003100，年平均降雨量550毫升，氣候條件適應寵物犬繁育和養(yǎng)殖。222具有良好的飼料條件寵物犬系雜食性動物，偏肉食，其食物結構以肉類豬牛羊下水等動物性飼料為主。XX區(qū)有肉雞屠宰廠、牛羊屠宰廠，具有比較豐富的動物性飼料資源。223具有良好的技術保障四平市畜牧獸醫(yī)總站是四平市畜牧獸醫(yī)方面的權威機構，具有較強的專業(yè)水平和先進的科研設備、基礎設施。多年來致力于各種寵物犬關于培育和養(yǎng)殖方面的研究，對寵物犬的生理特性和生活習性頗有較心得，這些均為實施建設項目提供了可靠的技術資料和寶貴的工作經驗。項目技術支撐單位四平市畜牧獸醫(yī)總站有中、高級畜牧獸醫(yī)專業(yè)人員15人，業(yè)務能力強，承擔過許多國家和省市畜種改良項目，經驗豐富。224符合國家的產業(yè)政策和投資方向近年來，國家加大了對地方特色畜禽投資力度，因此對進行寵物犬繁育，擴大種群數(shù)量，提高品種質量，符合國家的產業(yè)政策和投資方向。第三章項目區(qū)的基本情況31自然地理概況311地理概況四平市位于松遼平原中部，吉林省西南部，遼、吉、蒙三?。▍^(qū)）交界處，堪稱松遼平原的一顆明珠。土地資源比較豐富，地貌類型多樣，地域性差異明顯。山地約占總面積的6，丘陵占總面積的15，平原約占總面積的79。全市有農作物總播種面積647312公頃，其中水田37962公頃。地勢平坦，土壤肥沃，適宜生長多種農作物。312氣候四平屬于中溫帶濕潤季風氣候區(qū)。主要特點是大陸性明顯，四季分明，春季干燥多風，夏季濕熱多雨，秋季溫和涼爽，冬季漫長寒冷。全市年平均氣溫46,無霜期一般為120150天。313土壤屬于東北松遼流域的黑土區(qū)，有一個深厚的黑色腐殖質層，從上而下逐漸過渡到淀積層和母質層。腐殖質層的厚度，一般在70厘米上下，個別漫崗的下部可達1米以上，坡度較大的部位卻不足30厘米。土壤結構性好，腐殖質層中大部分為粒狀及團塊狀結構，水穩(wěn)性團聚體可達7080，土體疏松多孔。剖面中無鈣積層，也無石灰性，但在淀積層有銹紋、銹斑和鐵錳結核，這是黑土不同于黑鈣土的重要特征。質地比較粘重，大部分為重壤土至輕粘土，但土層下部以輕粘土為主。一般呈微酸性至中性反應。表層有機質含量多為36，最高可達15，而且分布比較深。氮、磷、鉀的含量比較高。32資源交通條件項目選址在XX區(qū)的近郊，區(qū)內大型畜產品加工企業(yè)多；水、電、路等基礎設施較好，投資條件優(yōu)越。33項目實施單位概況項目承擔單位XX區(qū)寵物犬培育養(yǎng)殖中心，由四平市畜牧獸醫(yī)總站提供技術支持，四平市畜牧獸醫(yī)總站現(xiàn)有中高級專業(yè)技術人員15名，從事多年的畜牧工作，深知寵物犬發(fā)展現(xiàn)狀，為今后XX區(qū)寵物犬養(yǎng)殖培育基地建設項目的順利實施打下了良好的工作基礎，中心完全具備實施寵物犬培育養(yǎng)殖項目的經濟、技術實力。第四章市場分析預測41寵物犬國內的市場和前景隨著中國生活水平的持續(xù)提高，和家庭規(guī)模的縮小，飼養(yǎng)寵物已經成為越來越多都市人生活的一部分，中國的寵物消費也隨之形成規(guī)模，同時展現(xiàn)巨大潛力。盡管中國各大城市政府都執(zhí)行了嚴格的寵物飼養(yǎng)限制條例，實際寵物量近年來卻有增無減。北京、上海、廣州、重慶和武漢被并稱為“中國五大寵物城市“。據(jù)有關資料顯示單以寵物犬為例，北京目前有50多萬只，而且仍在以每年8的速度增長，上海約有70萬只，每年在寵物經濟上的花費更高達6億元。在經濟不甚發(fā)達的遼寧寵物業(yè)也發(fā)展很快，業(yè)已形成生產、繁育、流通產業(yè)鏈。據(jù)粗略估算，全國寵物犬只的擁有量大均在一千萬以上，如加上貓、鳥等其他寵物，全國擁有數(shù)量十分可觀。近年來圍繞著寵物的衣食住行、生老病死以及有關的寵物消費，如寵物美容、寵物訓練、寄養(yǎng)、攝影等行業(yè)都頗有市場。據(jù)估計目前中國寵物經濟的市場潛力至少達150億元人民幣，且呈快速增長趨勢。中國社會消費需求中出現(xiàn)的如此迅猛的寵物消費需求，標志著人民生活水平的提高和社會發(fā)展的進步。隨著犬種引進工作的進行，國內市場上犬種豐富，人們會越來越重視寵物的相關行業(yè)的發(fā)展。目前我們說的寵物產業(yè)一般是指動物寵物及其食品和用品的生產、流通和服務領域，其中占有主要產值地位的是圍繞著寵物的一系列產業(yè)鏈。根據(jù)規(guī)律，一個國家的人均國內生產總值（GDP）在3000到8000美元之間，寵物行業(yè)就會快速發(fā)展。中國一些沿海城市和經濟發(fā)達地區(qū)已經達到或接近這個水平，因此在中國潛藏著這樣一個巨大商機的寵物市場。42市場需求調查與預測目前，國內狗市上寵物犬只一直走俏，以藏獒為例東北是國內藏獒的主要銷散地，每年銷售的藏犬約10000條以上，大小均有，價格高者達3000080000元；低者30005000元，幼犬通常在1000元以上，上市藏獒犬只品質較劣，血統(tǒng)毛色混雜，但因稱謂“藏獒”，交易量仍很可觀。近年來北方市場對藏獒的需求急劇增長，自2000年以來，我國南方諸多省區(qū)如貴州、云南、廣東、廣西、福建、湖南、湖北、安徽、上海等地的客戶也前來求購藏獒，他們對犬只要求個體高大、氣質威猛，對體形、外貌、氣質的要求很高。在國內，僅考慮作為護衛(wèi)犬使用，藏獒年需求量約為12000條。與市場形成鮮明對比的是藏獒品種資源缺乏科學保護和合理利用，因此進行科學繁育、擴大種群規(guī)模，市場前景廣闊，這不僅具有良好的杜會效益，而且還能取得巨大的經濟效益。第五章項目總體布置及建設內容51總體布置項目區(qū)呈長方形狀，占地面積約4000平方米，北邊布置養(yǎng)殖區(qū)，試驗室及辦公室布置在場區(qū)中部。52主要設施建設本項目建筑物在設計上根據(jù)場地特點與建設單位提供的各種條件，在參考各功能設施需求滿足建筑設計要求的基礎上，充分考慮材料、資金等資源，因地制宜、經濟適用、降低造價。1基地的辦公基本用房部分包括辦公室等，面積約為平方米。2犬舍部分計劃建設犬舍間，為寬平方米大小，犬舍可建為2排，每排犬舍之間建2米寬甬路及兩側綠化草皮，面積為平方米。3寵物犬醫(yī)務室平方米5犬食制作間45平方米6還有其它一些配套設施1）備品庫平方米2）洗澡間平方米3）廁所平方米4）車庫平方米5）鍋爐房平方米7設備購置飼料粉碎機和攪拌機各1臺，必要的飼喂用具等若干套，客貨運輸車L輛。8基地圍墻，長米，高253輔助工程531供水項目用水主要由40米深水井提供，水質符合飲用水標準。532供電項目用電主要是生活用電和生產用電，由農電供電，滿足本項目用電需求。533排水系統(tǒng)項目排水主要是生活污水，排出的廢水很少，排水設施沒有特殊要求。534供熱本項目由于特殊地地理位置和生產生活規(guī)模決定了供暖的特殊性，采用各室單獨采暖方式，以直接燃煤為主要采暖形式，年耗煤量為T。第六章組織機構與運行機制61組織實施項目建設實行項目法人制度。實施單位和技術依托成立項目實施小組和技術負責小組，具體承擔項目建設任務，由市畜牧獸醫(yī)總站、寵物犬培育養(yǎng)殖中心等單位成立項目建設領導小組，負責項目的實施指導、督促、檢查、驗收等。62項目管理XX區(qū)寵物犬培育養(yǎng)殖中心是獨立法人單位，具體負責項目的實施建設。項目建成后的組織管理實行場長負責制，堅持科研與生產相結合。實行標準化、制度化管理、配種方案化、飼養(yǎng)管理科學化建立健全寵物檔案和工作記錄規(guī)程，實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)化管理。63技術措施建立專家咨詢制度，常規(guī)技術環(huán)節(jié)由項目組技術人員和市畜牧獸醫(yī)總站技術人員進行全程跟蹤負責，重點生產技術環(huán)節(jié)及疑難問題聘請國內外專家親臨指導。64勞動定員為合理組織利用人員，擬采用固定工和季節(jié)性臨時工相結合的用工制度。技術性強的關鍵崗位和管理人員擬為單位固定職工，以確保人員穩(wěn)定，保證單位技術和管理素質不斷提高。輔助勤雜等簡單工作崗位，擬使用季節(jié)性臨時工。該項目擬定員人。第七章環(huán)境保護71環(huán)境現(xiàn)狀該項目是農牧業(yè)科研生產項目，環(huán)境狀況良好，符合國家關于建設項目對環(huán)境保護的要求。72主要污染源與污染物（1）廢水主要污水來源是養(yǎng)殖基地沖洗犬只糞尿的污水，以及工作人員排出的生活污水。（2）廢氣本項目產生的廢氣較少，主要是來自取暖燃煤的排煙。（3）廢渣本項目的主要粉塵來源是廢棄的飼料及飼料加工過程中產生的粉塵；固體廢棄物主要是犬只糞便生活垃圾以及其它生產廢棄物如藥劑瓶、紙盒以及煤渣等生活垃圾。73治理原則1、對于飼料加工中凡是有灰塵和粉塵產生的部位都要設置除塵裝置；保證設備接口密封良好。2、對于犬舍中產生的大糞，經堆熟處理，做無害化處理，可以殺死其中的病原苗和寄生蟲，在其中加入適量土，秸桿類物質并可直接得到腐殖質，成為上好的有機農業(yè)肥料。3、對于生活垃圾要設置專用垃圾箱；專人清掃、消毒、集中處理。4、對于飼料加工時產生的噪音。在購買設備時將噪音作為一項參數(shù)進行設備選型，應選用噪音小的設備為宜。74衛(wèi)生防疫制度建立科學嚴格的獸醫(yī)衛(wèi)生防疫制度，搞好公共衛(wèi)生；定期進行犬只疫病預防和驅蟲工作；經常進行犬只健康檢查，一旦發(fā)現(xiàn)病情應及時隔離治療。同時也要建立生產、環(huán)境衛(wèi)生制度，定期對場區(qū)全面消毒；規(guī)范操作。減少、杜絕人畜共患病的發(fā)生和蔓延。75環(huán)境綠化中心內綠化是防疫和環(huán)境保護的重要內容之一，既可改善區(qū)域小氣候，又可減少污染美化、環(huán)境。第八章投資估算與資金籌措81投資估算812建設投資估算（1）建筑工程費。本項目建筑工程費用總額估算為萬元。（2）設備、工器具購置及安裝工程費本項目設備購置及安裝工程費估算為萬元。（4）工程建設其他費用估算值為萬元。813流動資金估算經估算正常年份流動資金為萬元，其中鋪底流動資金為萬元。82資金籌措項目總投資萬元，通過單位自籌、申請國家扶持資金和銀行貸款等渠道進行融資。其中申請國家支持萬元；單位自籌資金萬元，地方政府配套萬元，流動資金貸款萬元。第九章財務分析與評價本項目建成后可以獨立運營，形成獨立核算單位，因此，財務評價的項目范圍確定在項目新建范圍內。91銷售收入估算（1）收入收入是根據(jù)產出的預測價格和生產計劃計算而得，計劃產量視為銷售量。正常年收。（2）稅金及附加在交易中上繳營業(yè)稅，稅率。1213成本費用估算成本費用指項目生產運營支出的各種費用。（1）外購原材料、燃料動力費用本項目所有原材料、輔助材料及水、電等價格均以當?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎，預測到生產期初的價格。正常年外購原材料、燃料及動力費用估算值為萬元。（2）人員工資福利費本項目按總人員人測算，人工費用及福利合計為萬元。（3）折舊費、攤銷費和修理費1）折舊費、攤銷費。固定資產折舊費采用直線法平均計算，殘值率5。各類固定資產的折舊年限，參照有關財務制度的規(guī)定，按以下數(shù)據(jù)計算房屋及建筑物15年。工藝及輔助設備1