2021年【絕對精品】某公司采購物流部規(guī)章制度匯編（詳細全面）

1、采購物流 部規(guī)章 制度匯編目錄一、工程項目招投標及物資采購管理制度 . 2 二、設備采購合同付款方式實施細則 . 7 三、關于采購活動中銀貨兩清的補充規(guī)定 . 1 四、比價采購管理辦法 . 13 五、物資倉儲安全管理制度 . 1 六、物資倉儲應急預案 . 92一 、 工程項目招投標及物資采購管理制度 目的為規(guī)范本公司工程項目招投標及物資采購工作，保證項目建設順利進行，根據中華人民共和國招標投標法、建設部房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法等法律規(guī)定，結合公司合同管理規(guī)定等內部規(guī)章制度，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司工程項目的采購管理，生產經營活動中的采購（見體系文件中的采

2、購控制程序）。原則工程項目招投標及物資采購應當遵循公開、公平、公正和效益優(yōu)先的原則。機構與職責1 公司成立工程招投標及物資采購工作領導小組，公司工程建設和物資采購工作在其領導下進行，具體采購工作由各歸口部門負責，歸口部門及其采購工作為1 公司工程設備部負責勘查設計合同、工程施工合同、工程機具租賃合同、生產用水電氣采購合同等合同前的招投標（比選）、采購工作。2 公司采購物流部負責生產物料采購合同、倉儲物流合同、項目設備及工裝工具采購合同、后勤用品用具采購合同、辦公用品用具采購合同等合同前的招投標（比選）、采購工作。3 公司資產財務部負責借款合同、資產轉讓合同、財務咨3詢合同等合同前的招投標（比選

3、）、采購工作。4 公司行政后勤部負責房屋租賃合同、通訊服務合同、車輛采購維修合同、物業(yè)服務合同、法律服務合同等合同前的招投標（比選）、采購工作。5 公司企管策劃部負責管理咨詢服務合同、信息化咨詢及服務合同等合同前的招投標（比選）、采購工作。6 公司技術部負責技術咨詢服務合同等合同前的招投標（比選）、采購工作。7 公司市場部負責產品市場推廣服務合同等合同前的招投標（比選）、采購工作。8 公司人力資源部負責人力資源咨詢服務合同等合同前的招投標（比選）、采購工作。9 公司黨委工作部負責公司所有部門工作范圍內印刷（含設計）合同等合同前的招投標（比選）、采購工作。1 公司質量保證部負責質量咨詢服務合同等

4、合同前的招投標（比選）、采購工作。2 公司執(zhí)行采購業(yè)務的部門負責的具體工作如下1 按審批后的工程招投標及物資采購計劃組織實施招標、比選、采購工作； 2 組織招標、評標和比選工作； 3 合同的簽訂和執(zhí)行。3 工程建設和物資采購需求部門應填寫采購需求計劃，經分管領導和總經理批準后，由公司相關部門實施。預算外的采購計劃，43 萬以內的報總經理審批，3 萬以上的還需報董事會審批。 物資采購分類及采購的實施1 采購形式的分類1 工程建設項目:金額在 5 萬元以上的適用通過招標代理公司執(zhí)行邀請招標；5 萬元以下的適用自行招標方式確定供應商或承包商，并將評標報告報集團審計部。2 大宗采購包括不屬于新廠區(qū)建設

5、的工程施工項目、單項采購金額在 5 萬元以上的設備采購均適用自行招標方式確定供應商或承包商，并將評標報告報集團審計部。3 自行采購:包括單項合同金額在 5 萬元以下的項目勘查、設計、設備、工裝工具、裝置性材料、生產物料、勞保用品、咨詢服務等的采購均適用通過比選程序確定供應商或合作單位。4 其它有特殊要求的、非標準的或不具備招標、比選條件的物資采購，須形成書面說明，報公司分管領導或總經理審批同意后方可進行采購。2 采購的實施1 通過招標代理公司執(zhí)行邀請招標程序:按照工程項目招投標實施細則執(zhí)行。2 自行招標程序按照工程項目招投標實施細則執(zhí)行。3 比選程序:按照比價采購管理辦法執(zhí)行。3 合同的簽訂5

6、合同的簽訂依據合同管理規(guī)定執(zhí)行。采購物資的驗收工程施工驗收及采購物資的入庫、安裝調試驗收，按照公司工程施工及采購物資驗收有關管理規(guī)定執(zhí)行。 款項及工作費用的支付1 款項的支付以“保證供應，保證質量，降低資金風險”為原則，按合同約定及履約進度情況支付。2 工程招標和采購物資的款項以及招標、比價過程中所產生的工作費用支付的管理辦法，按照公司工程招標和采購物資的付款有關規(guī)定及費用報銷管理辦法執(zhí)行。 責任追究1 經組織審核已發(fā)售的招標文件，在技術、商務方面發(fā)生重大疏漏和錯誤，對相關責任人按公司績效考核有關辦法處理。2 經公司工程招投標及物資采購領導小組審定供貨商后，在技術、商務方面發(fā)生重大疏漏和錯誤，

7、需再重新詢價確定供貨商，對相關責任人按公司有關人事管理制度和績效考核辦法處理。3 在工程招標和物資采購過程中發(fā)生違反工作紀律，以崗謀私、以權謀私、損害公司利益的行為，對相關責任人按公司有關人事管理制度和績效考核辦法處理，情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法機關處理。附則1 本制度經公司制度建設委員會討論通過，自發(fā)文之日起執(zhí)行。62 本制度由公司制度建設辦公室負責解釋；工程設備部和采購物流部負責具體落實，并將執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時向制度建設辦公室反饋，以便及時修訂、完善。7二 、 設備采購合同付款方式實施細則 目的為了規(guī)范我公司各部門的采購行為，建立健全合同管理制度，結合我公司實際現(xiàn)狀，對合同條款中的付款

8、條件和質量保證金預留比例等內容制定本細則。 簽訂合同方式1 主要生產設備和工程設備采購合同，合同總金額在兩萬元以上，應按照以下兩種付款方式中的一種方式簽訂合同。1 付款方式為“3331”即“3”即合同生效后 2 天內，需方向供方支付合同總額 3%的預 付款； “3”即供方將合同貨物生產制造完畢，具備發(fā)貨條件并向需方 提供發(fā)貨證明后，需方向供方支付合同總額 3%的發(fā)貨款； “3”即全部合同設備運抵需方工地現(xiàn)場，外觀、規(guī)格型號、數(shù) 量經需方驗收合格，到貨設備安裝調試完畢，供需雙方確認后，供方同時向需方提供合同總價 1%的商業(yè)發(fā)票（17%全額增值稅專用發(fā)票），需方在收到發(fā)票后 3 天內，向供方支付合

9、同總價 3% 的貨款；“1”即剩余合同總價的 1%作為質保金，待合同設備正式使用滿一年后保證期滿沒有問題,需方在保證期滿后 1 個月內支付給供方合同總價 1%的質保金(如有問題，應扣除相應部分)。2 付款方式為“2521”即“2”即合同生效日起 2 天內，需方向供方支付合同總額 2%的預付款；8“5”即供方在規(guī)定的時間內將全部設備制造完畢并安全運到交貨地點，由需方組織清點驗收，若外觀質量完好無損，規(guī)格、型號、數(shù)量沒有差錯，供方同時開具裝箱單、質量檢驗合格證明等隨機資料提供給需方，需方驗明無誤后 2 天內，支付合同總價的 5%的貨款； “2”即全部合同設備安裝調試合格后，供方提供合同總價 1%的

10、商業(yè)發(fā)票給需方，需方在收到發(fā)票后 3 天內支付合同總價 2%的貨款；“1”即剩余合同總價的 1%作為質保金，待合同設備正式使用滿一年后保證期滿沒有問題,買方在保證期滿后 1 個月內支付給賣方合同總價 1%的質保金(如有問題，應扣除相應部分)。2 主要生產設備和工程設備屬于賣方市場占主導地位、非標準設備等原因不能按照上述付款方式簽訂合同時的審批程序。1 采購人員寫出書面申請報告，闡述付款異動的理由，與 供應商的最優(yōu)付款方式。2 采購人員將申請報告分別報部門經理、主管領導和總經 理批準。3 按照批準的付款方式簽訂合同。4 合同執(zhí)行過程中，如供應商提出付款方式的變更，批準 程序同上。3 生產和工程輔

11、助設備（含工裝工具、備品備件等）采購合同，且合同總金額在兩萬元（不含兩萬元）以下，原則上執(zhí)行上述付款方式，但特殊情況下經過公司主管副總經理批準，允許按照下9述付款方式簽訂合同。1其他形式的付款比例。2 合同簽訂 2 天內，供方將合同貨物全部運抵需方工地現(xiàn) 場，經外觀、規(guī)格型號、數(shù)量驗收合格，到貨設備安裝調試完畢，經買賣雙方確認后一月內需方向供方支付合同總額 1%的貨款，供方同時向需方提供合同總價 1%的商業(yè)發(fā)票。3 合同簽訂 2 天內，需方向供方支付合同總額 1%的貨款， 供方同時向需方提供合同總價 1%的商業(yè)發(fā)票，供方將合同貨物在規(guī)定交貨期內全部運抵需方工地現(xiàn)場。 附則1 本細則經公司制度建

12、設委員會討論通過，自發(fā)文之日起執(zhí)行。2 本細則由制度建設工作辦公室負責解釋；工程設備部、采購 物流部負責具體落實，并將執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時向公司制度建設辦公室反饋、修訂、完善。1三、 關于采購活動中銀貨兩清的補充規(guī)定 目的根據采購實施部門在采購活動中的實際工作，為了進一步規(guī)范經濟活動的管理，對公司合同管理辦法、比價采購管理辦法中涉及銀貨兩清的采購進一步明確，以簡化工作流程，提高工作效率，特制定本補充規(guī)定。 適用范圍 1 本規(guī)定所講的采購是指非經常性的、非重復性的易耗品的零星采購，以及緊急需求的物資采購，連續(xù)的、常態(tài)的、構成批量的采購一律不適用此規(guī)定。2 緊急需求的物資采購報總經理批準后，可適用

13、此規(guī)定。3 辦公用品的采購不適用此規(guī)定。4 限額估計采購發(fā)生金額為單價 2 元以下且總價 5 元以下。5 滿足上述適用范圍規(guī)定的采購活動可以不簽合同，但即便價格低，通?？梢院炗喓贤?，還是需簽訂合同。6 人為拆分合同，徇私舞弊，刻意不履行公司規(guī)定的相關程序，損害公司利益者，一經查實，視情節(jié)輕重，根據國家、公司有關規(guī)定給予相應的處罰或處分，情節(jié)嚴重者追究法律責任。 適用本規(guī)定的采購活動的實施 應遵循 1 采購人員依照“貨比三家”的原則，進行采購，并及時將采購情況告知價格審查員，完成采購價格的審查。2 兩個部門的至少二人（含）以上共同實施采購。113 要求開具普通發(fā)票。4 憑共同實施采購的經辦人、

14、證明人和價格審查員都已簽字的發(fā)票和入庫單報賬。 附則1 本規(guī)定經公司制度建設委員會討論通過，自發(fā)文之日起執(zhí)行。2 本規(guī)定由公司制度建設辦公室負責解釋；采購實施部門具體落實，并將執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時向公司制度建設辦公室反饋，以便及時修訂、完善。 附 表1 銀貨兩清采購流程圖。12附表 銀貨兩清采購流程圖執(zhí)行合同管理辦法、比價采購管理辦法兩個部門的至少二（含）人以上共同實施采購n 采購需求計劃 憑簽字的發(fā)票、入庫單 報賬 是否適用銀貨兩清的規(guī)定 y 采購實施部門進行比選價格審查人員審價入庫13四、 比價采購管理辦法1 1 目的為加強采購計劃的控制，加強內部采購審查工作，改善采購質量，降低采購費用，

15、維護企業(yè)的合法權益，促進企業(yè)價值的增加及目標的實現(xiàn)，結合公司的實際情況，根據中華人民共和國審計法等國家法規(guī)以及公司貨幣資金管理辦法、合同管理規(guī)定、工程項目招投標及物資采購管理制度 等內部規(guī)章制度制定，制定本管理辦法。2 2 內部采購審查的基本原則基本原則有獨立性原則、合法性原則、實事求是原則、客觀公正原則、廉潔奉公原則、保守秘密原則。3 3 適用范圍采購審查適用于公司所有的采購，包括生產資料、非生產資料和服務合同等的價格審查（另，采購審查工作還包括對招標和評標過程的參與、監(jiān)督等）。4 4 機構和人員1 公司企管策劃部設置價格審查員崗位，依照本辦法行使監(jiān)督審查職權。2 公司價格審查人員應當具備下

16、列基本的專業(yè)能力:1 掌握內部審查準則及內部審查程序;2 通曉內部審查內容及內部審查操作技術;3 熟悉公司生產經營流程及相關的經濟業(yè)務知識;4 了解公司各項管理制度和財務會計原則。5 公司價格審查人員應有計劃地進行崗位培訓，不斷提高從14事審查工作所需的思想素質和業(yè)務能力。6 審查人員應忠于職守，客觀公正，保守秘密，不得濫用職權，徇私舞弊，若有違反，一經查實，參照工程項目招投標及物資采購管理制度第 3 條款執(zhí)行。 采購審查工作標準及程序1 采購審查工作標準 1 及時掌握所審物資的價格信息，通過上網、查閱報紙雜志、市場調查、電話等手段，充分了解市場行情波動情況。2 在充分掌握各供應商的價格和市場

17、行情的基礎上，確認每一筆所審物資定貨的價格，必要時注明是否包含運費、裝卸費。3 審核采購審批表中的內容并登錄微機，建立相應的價格信息庫。4 審查合同的以下事項a) 律師意見，審查律師意見在合同中是否體現(xiàn)； b) 合同金額。5 每月匯總審核有價格差額異常的物資并上報。2 采購比選、審查程序 1 需求部門提交需求計劃表（附表 2），報分管領導核準和總經理批準。預算外的采購計劃，3 萬以內的報總經理審批，3 萬以上的還需報董事會審批。2 將審批過的需求計劃表報送采購實施部門。采購實施部門選擇供應商進行比選。比選須有三個或以上被選單位，因特殊原因被選單位未能達到三家，須文字說明情況，事前向分管領導或總

18、經理匯15報并獲得同意。3 采購實施部門將比選后形成的采購方案整理匯總，填寫采購審批表（附表 3），報送價格審查人員進行價格審核。常用或已建價格信息庫的物資采購審價，一般應在一天之內完成，非常用或未建價格信息庫的物資采購審價，一般應在三天之內完成。對于急需物資的采購，采購經辦人應提前告知價格審查人員，價格審查人員緊急辦理。4 審查人員審價后，采購項目若為設備（工裝）類，分別由工程設備（技術）部門及分管領導確認。交由采購實施部門分管領導簽字，簽核后再交由審價分管領導審批，單價超過 2 元或總價超過 5 元的須報總經理審批。5 審查人員將審批后的采購審批表原件交采購實施部門，進入合同簽訂程序，采購

19、實施部門進行采購。采購審批表原件作為報銷附件，復印件由審查人員留存。6 乙供材料需要審價時，乙方需提前填寫材料申請表（附表4），按照表格上規(guī)定的審批程序進行報批，乙方按照甲方確認批準的供應商和價格進行采購。資料保管1 每個審查項目結束后，要及時將有關資料整理裝訂，立卷歸檔。2 審查檔案由價格審查員負責保管。 附則1 本細則經公司制度建設委員會討論通過，自發(fā)文之日起執(zhí)16行。2 本細則由公司制度建設辦公室負責解釋，企管策劃部具體落實，并將執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時向公司制度建設辦公室反饋，以便修訂、完善 8 8 附表1 采購比價、審查、審批流程圖； 2 需求計劃表； 3 采購審批表； 4 材料采購申請

20、表（乙供材料時專用）。17附表 1采購比價、審查、審批流程圖需求部門分管領導核準 總經理批準采購部門按經審批的需求計劃組織比選（須有三家或以上被選單位，否則需文字說明情況，事前向分管領導和總經理匯報并獲得同意）價格審查人員審價 總經理審批 需求部門擬制需求計劃n價格審查分管領導審批 進入合同簽訂程序 單價超過 2 元或總價超過 5元 y18附表 表 2 2 采購需求計劃名稱編制部門: :編制/ / 日期審核核準批準19需求計劃表請購部門編號序號 名稱 技術要求 （型號規(guī)格）數(shù)量、單位 估計單價 估計總額 需求日期 請購原因 (用途) 備注估計累計總價 大寫小寫（）編制部門負責人審核編號方法部門

21、代號+年份+三位數(shù)流水號，部門代號見合同編號規(guī)則，如 qg2212附表 3采購審批表 編號年月日需求 部門名稱 品牌或廠家（有要求時填寫）規(guī)格 型號單位數(shù)量 地址 聯(lián)系人/電話 技術情況 商務情況 供應商初次報價總價(單位萬元) 供應商最終報價總價(單位萬元) 備注供應商 1供應商 2供應商 3擬推薦供應商價格審查意見審價員采購經辦人采購物流部工程設備（技術）部工程設備（技術）部分管領導采購實施部門分管領導價格審查分管領導總經理批準注1編號由審價員統(tǒng)一編號；2單價超過 2 元或總價超過 5 元時，直接請總經理批準，其他請價格審查分管領導批準； 采購項目若為設備（工裝）類，分別由工程設備（技術）

22、部門及分管領導確認。21附表 4材料采購申請表（乙供材料時專用）申報單位年月日編號序號 物資名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 供應商報價（元）審定價 備 注 1 廠家品牌 2廠家品牌 3 廠家品牌 12345供應商情況 供應商名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 地址 單位性質 資信狀況 備注 123擬定供應商施工方采購員施工方領導采購方說明項目經辦人工程部領導審查意見審價員企管部領導工程管理分管領導價格審查分管領導總經理1五、 物資倉儲安全管理制度 目的為了保證公司物資倉儲的安全，結合運行管理實際，特制定本制度。 適用范圍本制度規(guī)定了倉庫（庫房）儲存、裝卸和消防安全管理的規(guī)定及要求。本制度適用于本公司的所有倉庫

23、（庫房）的安全管理。倉庫是指光伏組件生產料件和設備、成品、半成品、后勤物資、危險（化學）品和其它物資倉庫。 職責1 安全主管部門負責本廠所有倉庫（庫房）安全管理的指導、監(jiān)督和檢查。2 采購物流部負責料件和設備、成品、半成品、后勤物資、危險（化學）品和其它物資的倉儲安全管理。3 采購物流部負責人負責組織和指導本部門安全工作。4 采購物流部專（兼）職安全員負責按要求對所轄庫區(qū)開展日常安全管理工作和安全檢查，并對庫區(qū)安全隱患進行整改和落實。5 倉庫管理員負責物資的保管安全工作。工作程序及要求 1 倉庫組織管理 1 倉庫安全管理應貫徹“預防為主，防消結合”的方針，實行“誰主管，誰負責”的原則。22 倉

24、庫保管員應熟悉儲存物品的分類、性質、保管業(yè)務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。3 對倉庫新職工應進行倉儲業(yè)務和消防知識的培訓，經考試合格，方可上崗作業(yè)。4 安全主管部門應嚴格執(zhí)行庫區(qū)夜間值班、巡邏制度，并建立倉庫各類消防設施設備的管理臺賬，保證其正常運行。5 物資倉庫應根據實際情況建立以下安全管理臺賬和記錄: 滅火器材管理臺賬； 特種設備管理臺賬； 危險物品管理臺賬； 安全教育培訓記錄； 倉庫安全交接班記錄； 安全檢查記錄； 應急救援預案培訓演練記錄。2 倉庫儲存管理 1 庫區(qū)入口處應設置防火禁令標志，并設置火種收繳存放設施。2 倉儲物資應實行定置

25、管理，物品倉儲應符合“五距”要求。具備獨立防火分區(qū)功能的庫房，庫與庫之間的防火門應保持常閉狀態(tài)。3注物品的堆碼要保持通常所說的貨垛“五距”，即指墻距、柱距、頂距、燈距和垛距。規(guī)定如下墻距。庫內貨垛與隔斷墻的內墻距不得小于 .3 米；外墻距不得小于 .5 米； 柱距。貨垛或貨架與庫房內支撐柱子之間應留有不小于.2 米至 .3 米的距離； 頂距。平房倉庫頂距應不小于 .3 米；多層庫房頂距不得小于 .5 米；人字形屋架庫房，以屋架下檐（橫梁）為貨垛的可堆高度，即垛頂不可以觸梁； 燈距。貨垛與照明燈之間的必要距離稱為燈距。燈距必須嚴格規(guī)定不得小于 .5 米；但對危險貨物應按其性質，另行規(guī)定； 垛距。

26、它是指貨垛與貨垛或貨架與貨架之間的必要距離。庫房的垛距應不小于 .5 米。3 危險化學品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學反應或者滅火方法不同的物品，應分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。4 易自燃或者遇水分解的物品，應在溫度較低、通風良好和空氣干燥的場所儲存，嚴格控制濕度與溫度。5 物品入庫前應有專人負責檢查，確定無火種等隱患后，方準入庫。6 使用過的油棉紗、油手套等沾油纖維物品以及可燃包裝，應存放在安全地點，定期處理。47 庫區(qū)內應明顯劃分庫房、作業(yè)、辦公區(qū)域，并采取有效的安全、防火隔離措施。要劃出相對獨立的外來人員活動區(qū)域。8 庫房布局、儲存類別不得擅自改變。如確需

27、改變的，應報主管部門審批同意。3 倉庫裝卸管理 1 各種機動車輛不經允許，不準進入庫區(qū)、庫房。裝卸物品后，不準在庫區(qū)、庫房、貨場內停放和修理。2 庫區(qū)內不得搭建臨時建筑和構筑物。如確需搭建時，應經安全主管部門批準，作業(yè)結束后應立即拆除。3 庫房內固定的起重設備需要維修時，應采取安全技術措施，經安全主管部門批準后，方可進行。4 裝卸作業(yè)結束后，應對庫區(qū)、庫房進行檢查，確認安全后，方可離人。4 倉庫電器管理 1 倉庫的電氣裝置應符合國家現(xiàn)行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規(guī)范的規(guī)定。特殊情況下需要架設臨時電氣線路應報經安全主管部門批準，倉庫安全管理部門負責監(jiān)督臨時電氣線路拆除。2 庫區(qū)、庫房內電氣

28、線路應按有關規(guī)范安裝，不得隨意敷設電氣線路。庫房內供電線路應穿金屬管，不得使用 6w 以上白熾燈或其它高溫燈具；電氣開關應安裝在庫房外。3 庫房內不準設置移動式照明燈具，照明燈具下方不準堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點五米。54 庫房內不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。特殊情況下須使用，應到安全主管部門辦理相關手續(xù)。5 倉庫電器設備的周圍和架空線路的下方嚴禁堆放物品，對提升、碼垛等機械設備易產生火花的部位，要設置防護罩。6 倉庫應按照國家有關防雷設計安裝規(guī)范的規(guī)定，設置防雷裝置，并定期檢測，保證有效。7 倉庫的電器設備，應由持合格證的電工進行

29、安裝、檢查和維修保養(yǎng)；電工應嚴格遵守各項電器操作規(guī)程。5 倉庫火源管理 1 倉庫應設置醒目的防火標志，進入庫區(qū)的人員，應登記，并交出攜帶的火種。2 庫房內嚴禁使用明火，庫房外動用明火作業(yè)時，應辦理動火證，經部門和安全主管部門批準，并采取嚴格的安全措施；動火證應注明動火地點、時間、動火人、現(xiàn)場監(jiān)護人、批準人和防火措施等內容。3 安全主管部門在審批用火的使用地點時，應根據儲存物品的分類，按照有關防火間距的規(guī)定審批。4 庫區(qū)以及周圍五十米內，嚴禁燃放煙花爆竹。6 倉庫消防設施和器材管理 1 倉庫選用的各類安全設施、設備，應經過國家相關部門認定，并符合光伏組件行業(yè)實際使用要求。62 消防器材應設置在明

30、顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物。3 倉庫的消防設施、器材，應由專人管理，負責檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴禁圈占、埋壓和挪用。4 庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道，嚴禁堆放物品。7 檢查、評價與改進 1 安全主管部門每月組織對倉庫安全進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，提出改進措施，填寫“庫區(qū)安全檢查及整改記錄”（見附表 1）,必要時下發(fā)“安全檢查隱患整改通知書”（見附表 1），并及時督促倉庫歸口管理部門整改。2 采購物流部專（兼）職安全員每周對倉庫至少進行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時進行整改。3 安全隱患上報不及時、未按要求配合整改的和釀成安全事故的，

31、按有關規(guī)章制度進行考核。 報告和記錄本標準形成的報告和記錄的要求如下記錄名稱 保存部門 保存時間 庫區(qū)安全檢查及整改記錄 安全主管部門、采購物料部 3 年 倉庫交接班記錄 采購物流部 3 年 附則71 本制度經公司制度建設委員會討論通過，自發(fā)文之日起執(zhí)行。2 本制度由公司制度建設辦公室負責解釋；采購物流部負責具體落實，并將執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時向制度建設辦公室反饋，以便及時修訂、完善。 附 表1 庫區(qū)安全檢查及整改記錄。8附表庫區(qū)安全檢查及整改記錄檢查組成人員檢查組負責人受檢單位檢查時間檢查情況（及存 在隱患及問題）處理意見 及要求整改責任人限期整改時間復查情況檢查組 成員名單受檢部位 責任人簽

32、名9六、 物資倉儲應急預案 目的 倉庫發(fā)生安全事故，為確保人財物得到及時救治，防止和控制事故蔓延，使事故損失降到最低，特制定本應急預案。 適用范圍本應急預案適用倉庫管理。 危險性分析本單位倉庫是指光伏組件生產料件和設備、成品、半成品、后勤物資、危險（化學）品和其它物資的倉庫，因此需要注意防火防爆。 應急準備1 組織機構總指揮采購物流部分管領導； 副總指揮采購物流部部門負責人； 成員倉庫所有人員。2 應急措施 1 火災及爆炸事故 a) 指令一名職工負責建立防火/爆安全情況登記表，內容應包括消防栓、滅火器、應急燈、電線、電路、門窗等情況。b) 日常巡查中應重點檢查消防栓、滅火器、倉庫通道情況，如發(fā)現(xiàn)問題，應仔細觀察分析，找出原因，及時解決，并匯報部門負責人，同時在登記表中做好記錄。c) 任何人發(fā)現(xiàn)火災/爆炸應立即報警，同時報告采購物流部部1門負責人。報警人員在報警時應同時說清著火/爆炸地點、部位、燃燒物品、火災狀況等。同時報告相關部門負責人，做好滅火前的必要準備工作，及時記錄火災情況。d) 接報告后，本部門在場工作人員必須無條件及時趕赴現(xiàn)場，參加救火行動。在采購物流部部門負責人指揮下，疏散救護工作要有條不紊，責任到人。首先進行引導護送，向安全區(qū)（安全通道、消防樓梯）疏散，同時要查清現(xiàn)場是否有遺漏人員，疏散次序按現(xiàn)場指揮執(zhí)行。其次是接