12-EHS合規(guī)性評價(jià)控制程序

1、MTEHS管理體系文件合規(guī)性評價(jià)控制程序1 范圍評價(jià)XX對EHS法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況，以便改進(jìn)相關(guān)工作，使環(huán)境和 職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)的規(guī)定。本程序適用于XX環(huán)境和職業(yè)健康安全合規(guī)性評價(jià)工作的控制。2 引用文件環(huán)境與職業(yè)健康安全(EHS管理手冊Q/MT00S0213 職責(zé)3.1 人事行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全合規(guī)性評價(jià)。3.2 其它部門配合評價(jià)，提供評價(jià)所需的資料。4 工作程序4.1 評價(jià)時(shí)間 每年一次，一般在每次管理評審前進(jìn)行。當(dāng)法律法規(guī)和其它要求變化時(shí)，也應(yīng)適時(shí)的進(jìn)行。4.2 評價(jià)準(zhǔn)備4.2.1 針對重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源，確認(rèn)有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求是否

2、收 集齊全，且是最新版本。4.2.2 重點(diǎn)收集以下資料 :1) 環(huán)保和職業(yè)健康安全工作的日常檢查資料；2) 內(nèi)、外部環(huán)境和職業(yè)健康安全審核的資料；3) 各種監(jiān)測項(xiàng)目的監(jiān)測數(shù)據(jù)或檢測證明，如污水排放檢測報(bào)告、噪聲檢測報(bào)告等；4) 主要能源消耗數(shù)據(jù)，如水、電、氣等；5) 主要原材料消耗數(shù)據(jù)；6) 廢物的處理信息和危險(xiǎn)化學(xué)品的使用信息；7) 新、改、擴(kuò)項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響評價(jià)報(bào)告和竣工驗(yàn)收報(bào)告；8) 應(yīng)急預(yù)案及演習(xí)記錄。9 )運(yùn)行控制程序和相關(guān)制度。10 )事故報(bào)告。11) 政府環(huán)保和安全主管部門的獎(jiǎng)勵(lì)、處罰等情況。4.3 評價(jià) 人事行政部組織相關(guān)部門人員組成評價(jià)小組，評價(jià)人員負(fù)責(zé)將上述數(shù)據(jù)和信息與 確定的法律、法規(guī)及其它要求的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行比較，確定符合程度(”合規(guī)或不 合規(guī)”)，填寫EHS合規(guī)性評價(jià)報(bào)告對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行總體分析針對存在的問題提 出糾正或預(yù)防措施，并提交管理評審。4.4 評價(jià)資料的保存 人事行政部負(fù)責(zé)整理、保存 EHS合規(guī)性評價(jià)的記錄。5 記錄5.1EHS合規(guī)性評價(jià)報(bào)告(Q/MT00S813R0)評價(jià)日期：合規(guī)性評價(jià)報(bào)告附件1.EHS合規(guī)性評價(jià)表EHS序號 管理現(xiàn)狀評價(jià)的證據(jù)評價(jià)結(jié)果