2021年物料品質(zhì)管控【品質(zhì)退換物料控制流程】

1、物料品質(zhì)管控【品質(zhì)退換物料控制流程】 1. 目的 保證退換物料流程暢通，控制物料不良，加強(qiáng)供應(yīng)商對(duì)不良物料的重視。 2. 適用范圍 來料不良、特采物料、作業(yè)不良和不能適應(yīng)公司工藝要求的良品。 3. 退換物料控制流程/職責(zé)和工作要求 流 程 職 責(zé) 工作要求 相關(guān)文件 /記錄 開始 退換物料分類 退倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部處理 直接上良品帳 IQC重檢 IQC填寫檢驗(yàn)結(jié)果 不良判定 NO YES 不需換料 良品 需與廠家退換 有混料 采購(gòu)確認(rèn) 計(jì)劃部填寫意見 返單計(jì)劃部 工程部確認(rèn) ?生產(chǎn)、 _T ?工程、IQC ?倉(cāng)儲(chǔ)部 ?倉(cāng)儲(chǔ)、計(jì)劃 ? IQC ? IQC ?工程部 ?計(jì)劃部 ?采購(gòu)部 ?計(jì)劃部 ?生

2、產(chǎn)、 _T退料部門填寫退料單，把所需退換的物料按作業(yè)不良、來料不良、良品進(jìn)行分類（IC應(yīng)用原包裝料包裝，無法原包裝的，要用防靜電袋包裝），作好包裝和標(biāo)識(shí)，交IQC核查。 ?工程確認(rèn)，由品管主管審核后返單至計(jì)劃、采購(gòu)填寫意見，將不良物料退至收料組。 ?倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)品管部的不良物料處理發(fā)文，填寫退料重檢單，將庫(kù)存和生產(chǎn)部所退未使用物料退至IQC。 ?來料不良產(chǎn)生報(bào)廢的倉(cāng)庫(kù)電子料（集成電路、PCB、晶振），每半個(gè)月退一次，其它電子料倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)給計(jì)劃部，由計(jì)劃部通知是否退料。組合料，倉(cāng)庫(kù)據(jù)IQC在退料單上注明同意退料的，隨時(shí)退料； 注明報(bào)廢的，月末由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)申請(qǐng)報(bào)廢處理。（注：倉(cāng)庫(kù)須在退料重檢單上注明

3、泰豐電子、泰豐通訊或泰豐科技）。 ?IQC按物料的檢驗(yàn)要求重檢。 ?如發(fā)現(xiàn)混料則退回生產(chǎn)部重選，IQC檢驗(yàn)并標(biāo)示后，在退料重檢單上填寫檢驗(yàn)結(jié)果。 ?工程填寫確認(rèn)意見由品檢主管審核后返單至計(jì)劃、采購(gòu)填寫意見，將不良物料退至收料組。 ? 退料重檢單經(jīng)采購(gòu)部確認(rèn)后，轉(zhuǎn)計(jì)劃部下單。 ? 退料重檢單經(jīng)采購(gòu)部確認(rèn)后，轉(zhuǎn)計(jì)劃部下單。 ?計(jì)劃部下單。 退料重檢單 不良處理單、重檢單 退料重檢單 退料重檢單 ?退料重檢單 退料重檢單 流 程 職 責(zé) 工作要求 相關(guān)文件 /記錄 開始 退換物料分類 退倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部處理 直接上良品帳 IQC重檢 IQC填寫檢驗(yàn)結(jié)果 不良判定 NO YES 不需換料 良品 需與廠家

4、退換 有混料 采購(gòu)確認(rèn) 計(jì)劃部填寫意見 返單計(jì)劃部 工程部確認(rèn) ?生產(chǎn)、 _T ?工程、IQC ?倉(cāng)儲(chǔ)部 ?倉(cāng)儲(chǔ)、計(jì)劃 ? IQC ? IQC ?工程部 ?計(jì)劃部 ?采購(gòu)部 ?計(jì)劃部 ?生產(chǎn)、 _T退料部門填寫退料單，把所需退換的物料按作業(yè)不良、來料不良、良品進(jìn)行分類（IC應(yīng)用原包裝料包裝，無法原包裝的，要用防靜電袋包裝），作好包裝和標(biāo)識(shí)，交IQC核查。 ?工程確認(rèn)，由品管主管審核后返單至計(jì)劃、采購(gòu)填寫意見，將不良物料退至收料組。 ?倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)品管部的不良物料處理發(fā)文，填寫退料重檢單，將庫(kù)存和生產(chǎn)部所退未使用物料退至IQC。 ?來料不良產(chǎn)生報(bào)廢的倉(cāng)庫(kù)電子料（集成電路、PCB、晶振），每半個(gè)月退

5、一次，其它電子料倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)給計(jì)劃部，由計(jì)劃部通知是否退料。組合料，倉(cāng)庫(kù)據(jù)IQC在退料單上注明同意退料的，隨時(shí)退料； 注明報(bào)廢的，月末由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)申請(qǐng)報(bào)廢處理。（注：倉(cāng)庫(kù)須在退料重檢單上注明泰豐電子、泰豐通訊或泰豐科技）。 ?IQC按物料的檢驗(yàn)要求重檢。 ?如發(fā)現(xiàn)混料則退回生產(chǎn)部重選，IQC檢驗(yàn)并標(biāo)示后，在退料重檢單上填寫檢驗(yàn)結(jié)果。 ?工程填寫確認(rèn)意見由品檢主管審核后返單至計(jì)劃、采購(gòu)填寫意見，將不良物料退至收料組。 ? 退料重檢單經(jīng)采購(gòu)部確認(rèn)后，轉(zhuǎn)計(jì)劃部下單。 ? 退料重檢單經(jīng)采購(gòu)部確認(rèn)后，轉(zhuǎn)計(jì)劃部下單。 ?計(jì)劃部下單。 退料重檢單 不良處理單、重檢單 退料重檢單 退料重檢單 ?退料重檢單 退料

6、重檢單 返回給IQC 報(bào)廢 IQC將料單一起返給倉(cāng)儲(chǔ)部 與 廠 家 換 倉(cāng)儲(chǔ)部申請(qǐng)報(bào)廢 料 IQC將料退至收料組，同時(shí)把重檢單分別返至收料、倉(cāng)儲(chǔ) 收料組與廠家辦退換料 倉(cāng)儲(chǔ)部從MRP入帳 返單采購(gòu)部 結(jié)束 返單計(jì)劃部 IQC將料單一起返給倉(cāng)儲(chǔ)部 返回給IQC IQC將料退至收料組，同時(shí)把重檢單分別返至收料、倉(cāng)儲(chǔ) 結(jié)束 返單采購(gòu)部 返單計(jì)劃部 倉(cāng)儲(chǔ)部從MRP入帳 倉(cāng)儲(chǔ)部申請(qǐng)報(bào)廢 收料組與廠家辦退換料 ?IQC ?IQC ? 倉(cāng)儲(chǔ) ?IQC、收料組 ?收料組 ?成本核算 ?計(jì)劃部 ?采購(gòu)部 ?在退料重檢單上填寫檢驗(yàn)結(jié)果，將不良物料退至收料組。 ?倉(cāng)儲(chǔ)接到由計(jì)劃、采購(gòu)部門確認(rèn)同廠家換料的退料重檢單時(shí)，可以從MRP中下帳，下帳后當(dāng)天把一聯(lián)退料重檢單返給計(jì)劃部，并由計(jì)劃部在倉(cāng)庫(kù)下帳聯(lián)簽收。 ?收料組在把物料退給廠家時(shí)，須把退貨單上的號(hào)碼改為退料重檢單上的號(hào)碼并在號(hào)碼前加“A”，以便跟蹤。 同廠家退換的物料，采購(gòu)部門應(yīng)按訂單交貨時(shí)期催物料回廠。 ?成本核算處在 _時(shí)，如廠家尚有帶“AXXXXXXX”的訂購(gòu)單未完畢，有權(quán)拒絕結(jié)算廠家最后一筆款項(xiàng)。 無法退回物料或不退換物料扣廠家貨款。 ?經(jīng)計(jì)劃部確認(rèn)無