企業(yè)質(zhì)量控制管理手冊(內(nèi)部文件)

1、 文件編號：888888工程質(zhì)量控制工作手冊 目 錄1 手冊說明第01頁2 手冊修改控制第02頁3 質(zhì)管部組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)第03頁4 工程質(zhì)量管理總則第05頁5 工程質(zhì)量檢查工作流程第08頁6 工程質(zhì)量自檢第13頁7 工程質(zhì)量過程監(jiān)控第19頁8 工程過程文檔質(zhì)量檢查第27頁9 工程完工質(zhì)量檢查第30頁10 工程質(zhì)量問題整改第34頁11 工程滿意度調(diào)查辦法第36頁12 工程質(zhì)量獎罰措施第39頁13 工程質(zhì)量控制中管理人員的處罰規(guī)定第42頁14 對違反服務(wù)規(guī)范的處罰規(guī)定第43頁15 免檢工程師認(rèn)證管理實施辦法第50頁16 免檢工程師資格管理辦法第53頁17 工程質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定第54頁18 工程

2、文檔歸檔管理規(guī)定第55頁19 工程質(zhì)量檢查整改管理規(guī)定第56頁20 技術(shù)培訓(xùn)與考試管理規(guī)定第58頁 手冊說明1.1 手冊適用范圍本手冊是為本公司進(jìn)行的華為工程安裝和設(shè)備維護服務(wù)業(yè)務(wù)而編寫。本手冊適用于質(zhì)檢工程師，是質(zhì)檢工程師的工作指導(dǎo)，同時適用于安裝調(diào)試工程師、各級工程管理人員對工程質(zhì)量的控制。1.2 手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)公司質(zhì)量手冊和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：(a) 工程質(zhì)量管理的總體原則(b) 質(zhì)檢工程師工作流程(c) 質(zhì)量檢查流程(d) 工程過程監(jiān)控(e) 各項檢查制度(f) 工程質(zhì)量獎罰措施(g) 免檢工程師認(rèn)證和管理(h) 其它質(zhì)量管理制度1.3 手冊的發(fā)布、批準(zhǔn)、保管、修改(

3、a) 本手冊為公司的受控文件，由質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)質(zhì)管部經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。(b) 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。(c) 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。2 手冊修改控制章節(jié)號修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)3 質(zhì)管部組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)3.1 組織結(jié)構(gòu)圖3.2 職責(zé)1）質(zhì)管部經(jīng)理在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運作；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量

4、管理體系文件；按合作方質(zhì)量保證體系及相關(guān)規(guī)范和本公司的檢查制度對工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，使工程質(zhì)量達(dá)到合作方工程質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)協(xié)助培養(yǎng)和建設(shè)公司的技術(shù)專家隊伍；協(xié)助工程師隊伍的培訓(xùn)工作，保證工程人員在技術(shù)上達(dá)到合作方的要求；負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員參加各種技術(shù)培訓(xùn)和資格認(rèn)證考試，確保公司的技術(shù)隊伍與各競爭對手相比處于領(lǐng)先地位；協(xié)助人力資源部執(zhí)行對工程師的任職資格等級認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)公司it系統(tǒng)中質(zhì)量管理子系統(tǒng)的建設(shè)與管理工作。2）高級督察（或高級督導(dǎo)） 對辦事處產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師檢查過的工程進(jìn)行質(zhì)量檢查，提交工程質(zhì)量檢查報告； 提交月度工程質(zhì)量檢查計劃； 提交月度工程質(zhì)量檢查報告和質(zhì)量分析報告； 負(fù)責(zé)日常技術(shù)支

5、援工作； 負(fù)責(zé)華為產(chǎn)品的技術(shù)資料的跟蹤、收集、整理、下發(fā)工作。3）各產(chǎn)品線質(zhì)檢工程師（交換接入質(zhì)檢工程師、光網(wǎng)絡(luò)質(zhì)檢工程師、綜合產(chǎn)品質(zhì)檢工程師） 按華為公司質(zhì)量保證相關(guān)規(guī)范、軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)和本公司的檢查制度對工程質(zhì)量進(jìn)行例行檢查，提交工程質(zhì)量檢查報告，使工程質(zhì)量達(dá)到華為工程質(zhì)量要求，并對工程最終軟件質(zhì)量負(fù)責(zé)； 制定月度工程軟件質(zhì)量檢查計劃； 提交月度工程軟件質(zhì)量檢查報告； 制定產(chǎn)品線內(nèi)部軟件質(zhì)量控制措施。4）硬件質(zhì)檢工程師 按華為公司質(zhì)量保證相關(guān)規(guī)范、硬件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)和本公司的檢查制度對工程硬件質(zhì)量進(jìn)行例行檢查，提交工程質(zhì)量檢查報告，使工程硬件質(zhì)量達(dá)到華為工程質(zhì)量要求，并對工程最終硬件質(zhì)量負(fù)

6、責(zé)； 制定月度工程硬件質(zhì)量檢查計劃； 提交月度工程硬件質(zhì)量檢查報告； 制定辦事處內(nèi)部硬件質(zhì)量控制措施；負(fù)責(zé)與華為辦事處硬件高級督察的接口和技術(shù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對工程師隊伍的硬件培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)華為產(chǎn)品的硬件安裝資料收集、整理、下發(fā)學(xué)習(xí)工作。4 工程質(zhì)量管理總則4.1 質(zhì)量方針 規(guī)范優(yōu)質(zhì)高效，實現(xiàn)客戶滿意，樹恒創(chuàng)服務(wù)品牌。4.2 質(zhì)量目標(biāo) 工程一次檢查合格率達(dá)到90%； 工程合格率100%；優(yōu)質(zhì)工程率達(dá)到40%；客戶滿意率達(dá)到80%。4.3 質(zhì)量控制原則(a) 基本要求：經(jīng)過系統(tǒng)培訓(xùn)，具備上崗能力的員工，應(yīng)該具備按工程要求進(jìn)行規(guī)范施工的能力，保證工程質(zhì)量是公司對工程人員的基本要求。(b) 普遍意識：

7、質(zhì)量意識應(yīng)當(dāng)成為每位工程師的根本意識，而不僅僅是質(zhì)管部、質(zhì)檢工程師的事情。公司將推行免檢工程師認(rèn)證和管理制度，加強工程師質(zhì)量自律。(c) 過程控制：工程質(zhì)量的控制貫穿于整個工程過程之中，工程質(zhì)量是做出來的而不是檢查出來的，要求第一次就將工作做好。(d) 預(yù)防措施：工程質(zhì)量檢查制度是為了預(yù)防可能的質(zhì)量事故而制定的，通過有效的監(jiān)控體系防止質(zhì)量事故的發(fā)生。(e) 質(zhì)量成本：質(zhì)量控制的根本目的是保證固有或潛在利潤的實現(xiàn)最大化，本身不會產(chǎn)生額外的利潤，因此質(zhì)量控制必須保證高效、質(zhì)檢隊伍必須精干，重復(fù)投入是對公司資源的極大浪費。質(zhì)量控制的本質(zhì)是成本控制。4.4 質(zhì)量保證措施總原則 建立比較完善的工程質(zhì)量保

8、證體系，從組織上、制度上、人力上保證； 制定、落實和監(jiān)控工程質(zhì)量控制的具體措施；建立和利用質(zhì)檢it平臺，提高質(zhì)檢效率，實現(xiàn)資源與經(jīng)驗共享；開展質(zhì)量培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量控制意識和質(zhì)檢隊伍的整體素質(zhì)；建立有效的考評、激勵機制。4.5 質(zhì)量控制方式(f) 工程師自檢 由工程師按照自檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，是對工程師的基本要求。(g) 互檢 由產(chǎn)品線安排內(nèi)部人員對其它工程師的工程質(zhì)量進(jìn)行檢查。(h) 質(zhì)檢工程師質(zhì)量檢查 由質(zhì)檢工程師實施的工程質(zhì)量檢查。4.6 工程質(zhì)量監(jiān)控與檢查4.6.1 示意圖4.6.2 說明1) 檢查標(biāo)準(zhǔn) 硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)； 軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)； 用戶設(shè)備檔案質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)； 工

9、程過程文檔流向表及有關(guān)規(guī)定； 工程規(guī)范：工程設(shè)備安裝流程、管理流程、質(zhì)量檢查流程； 服務(wù)規(guī)范：工程人員服務(wù)規(guī)范； 技術(shù)規(guī)范：各產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范、操作指導(dǎo)書、技術(shù)公告等。12) 檢查部門 華為公司檢查：由華為公司辦事處或質(zhì)量工程部組織的檢查。 質(zhì)管部檢查：由公司質(zhì)管部組織、實施的檢查。3) 檢查方式 過程檢查：在安裝、調(diào)試過程中對工程質(zhì)量進(jìn)行的檢查。 完工檢查：在安裝或調(diào)試完成后對工程質(zhì)量進(jìn)行的檢查。4) 檢查類型： 硬件質(zhì)量檢查； 軟件質(zhì)量檢查； 文檔質(zhì)量檢查； 客戶滿意度調(diào)查。5) 檢查結(jié)果處置 工程質(zhì)量問題整改； 工程質(zhì)量獎罰； 形成案例學(xué)習(xí)。4.7 質(zhì)檢人員服務(wù)規(guī)范堅持原則，認(rèn)真細(xì)致，幫

10、學(xué)結(jié)合，共同進(jìn)步；實事求是，就事論事，深入現(xiàn)場，服務(wù)大局。 5 工程質(zhì)量檢查工作流程5.1 檢查分類質(zhì)檢工程師的質(zhì)量檢查可分為兩類：計劃內(nèi)檢查和計劃外檢查。兩種檢查方式必須覆蓋所有的工程。計劃內(nèi)檢查是指根據(jù)月度質(zhì)量檢查計劃進(jìn)行的檢查，適用于階段性工程質(zhì)量的檢查，如硬件質(zhì)量檢查、軟件質(zhì)量檢查、工程文檔質(zhì)量檢查、服務(wù)規(guī)范與客戶滿意度檢查等。計劃外檢查是指隨機進(jìn)行的檢查，主要是對工程過程質(zhì)量的監(jiān)控和檢查，包括硬件質(zhì)量、軟件質(zhì)量、文檔質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、客戶滿意度。5.2 計劃內(nèi)檢查流程圖5.3 計劃內(nèi)檢查流程說明(a) 制定檢查計劃質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)產(chǎn)品線工程周報匯總表和辦事處月度工程安裝計劃制

11、定當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查計劃，明確檢查內(nèi)容和檢查時間，要求在每月的25日前提交到質(zhì)管部。(b) 進(jìn)行檢查準(zhǔn)備質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)檢查計劃，并結(jié)合工程安裝的實際進(jìn)展情況，確定檢查時間和檢查方式，了解工程相關(guān)資料和工程負(fù)責(zé)人提交的 工程過程文檔情況，特別是自檢報告的提交情況，以便提高檢查效率和檢查重點，保證檢查質(zhì)量。(c) 實施檢查質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)準(zhǔn)備情況實施檢查，檢查可以是現(xiàn)場檢查和遠(yuǎn)程檢查，對硬件的檢查必須采取現(xiàn)場檢查的方式。(d) 檢查結(jié)果溝通質(zhì)檢工程師 根據(jù)檢查中出現(xiàn)的各類問題與工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通確認(rèn)。(e) 提交檢查報告質(zhì)檢工程師 工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總

12、檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，提交工程質(zhì)量檢查報告。對于發(fā)現(xiàn)的表現(xiàn)突出的人和事也可以體現(xiàn)在報告中。(f) 不合格工程整改工程負(fù)責(zé)人 根據(jù)檢查結(jié)果，公布檢查報告，必要的出具工程質(zhì)量整改通知單，要求工程負(fù)責(zé)人對工程中的質(zhì)量問題進(jìn)行整改。(g) 檢查結(jié)果處理質(zhì)管部 根據(jù)工程質(zhì)量獎罰措施的規(guī)定，對工程質(zhì)量責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處理。(h) 分析改進(jìn) 質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師整理匯總當(dāng)月的工程質(zhì)量檢查實施情況，提交工程質(zhì)量月度檢查報告和工程質(zhì)量控制月度分析報告。5.4 計劃外檢查流程圖5.5 計劃外檢查流程說明(a) 進(jìn)行檢查準(zhǔn)備質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)工程進(jìn)展情況，確定檢查時間和檢查方式，了解工程相關(guān)資料和工程

13、負(fù)責(zé)人提交的工程過程文檔情況。(b) 實施檢查質(zhì)檢工程師 質(zhì)檢工程師根據(jù)準(zhǔn)備情況實施檢查，檢查可以是現(xiàn)場檢查和遠(yuǎn)程檢查，對硬件的檢查必須采取現(xiàn)場檢查的方式。交換接入數(shù)據(jù)檢查可以在公司服務(wù)器上進(jìn)行。(c) 提交檢查報告質(zhì)檢工程師 工程師根據(jù)工程質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)（自檢標(biāo)準(zhǔn)），匯總檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題，提交工程質(zhì)量檢查報告。(d) 檢查結(jié)果溝通質(zhì)檢工程師 根據(jù)檢查中出現(xiàn)的各類問題與工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通確認(rèn)。(e) 不合格工程整改工程負(fù)責(zé)人 根據(jù)檢查結(jié)果，公布檢查報告，必要的出具工程質(zhì)量整改通知單，要求工程負(fù)責(zé)人對工程中的質(zhì)量問題進(jìn)行整改。(f) 檢查結(jié)果處理質(zhì)管部 根據(jù)工程質(zhì)量獎罰措施的規(guī)定，對工程質(zhì)

14、量責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處理。附件1：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計劃附件2：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查報告附件3：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量控制月度分析報告附件1：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查計劃附件2：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量月度檢查報告附件3：恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量控制月度分析報告恒創(chuàng)公司工程質(zhì)量控制月度分析報告辦事處： 產(chǎn)品線： 質(zhì)檢工程師： 一、本月工程檢查情況簡介二、問題分析三、對策四、下月計劃五、質(zhì)檢工作建議6 工程質(zhì)量自檢6.1 目的(a) 落實質(zhì)量責(zé)任制，工程督導(dǎo)必須對自己督導(dǎo)的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；(b) 工程質(zhì)量是做出來的，而不是檢查出來的；(c) 工程質(zhì)量自檢是對工程師的充分信任，自檢報告的真實性是工程師誠信的體現(xiàn)；

15、(d) 自檢報告是質(zhì)管部檢查的基本依據(jù)。6.2 自檢的依據(jù)工程督導(dǎo)的自檢依據(jù)是華為公司最新公布實施的各產(chǎn)品軟件、硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)，注意自檢標(biāo)準(zhǔn)同時也是質(zhì)量檢查的標(biāo)準(zhǔn)。6.2.1 硬件檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)：1)光網(wǎng)絡(luò)：光網(wǎng)絡(luò)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)2)交換接入網(wǎng)： a8010工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) cc08inet工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ne80&s8016工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 交換接入網(wǎng)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 寬帶工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)3)無線產(chǎn)品： bts工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ets工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) gsm(isite一體化小基站)

16、工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) gsm交換側(cè)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)4)綜合產(chǎn)品： bits工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) intess-112工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) stp工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) viewpoint會議電視工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 網(wǎng)管工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 新業(yè)務(wù)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 智能網(wǎng)工程硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)7.2.2 軟件檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)：1)光網(wǎng)絡(luò)： 光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)2)寬帶產(chǎn)品： isn8850（v500r001）軟件質(zhì)量檢查(自檢)標(biāo)準(zhǔn) ma5100（02版）軟件檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ma5100軟件質(zhì)量檢查

17、（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ma5200軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) radium8750軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)3)數(shù)通產(chǎn)品： a8010軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) ne80軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) s8016軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)4)窄帶產(chǎn)品： 128模軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) b型機軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) honet軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)5)無線產(chǎn)品： c9000l大容量msc軟件工程質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) gsm bss軟件工程質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) gsm系統(tǒng)nss軟件工程質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)6)綜合產(chǎn)品-bits： bits工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)7)綜合產(chǎn)品-網(wǎng)管和帳務(wù)系統(tǒng)： （ibill g

18、w）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) （ibill-lan）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) （imanager i2000網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) （imanager n2000寬帶網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) （imanager n2000窄帶網(wǎng)管）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) （netbill）工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)8)綜合產(chǎn)品-無線智能網(wǎng)： win scp(hp)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) win scp(ibm)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) win scp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) win smp(hp)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) win smp(ibm)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) win smp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)

19、 無線智能網(wǎng)軟件質(zhì)量檢查及巡檢報告9)綜合產(chǎn)品-有線智能網(wǎng)： 有線智能網(wǎng)scp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)scp軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)sdp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)sdp軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)smcpv2.0軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)smcp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)smp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 有線智能網(wǎng)smp軟件質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)10)綜合產(chǎn)品-增值特服： 增值特服icd產(chǎn)品工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報告 增值特服icd工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 增值特服短消息工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 增值特服短消息工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報告 增值

20、特服排隊機工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) 增值特服排隊機工程質(zhì)量檢查及設(shè)備巡檢報告11)綜合產(chǎn)品-支撐網(wǎng)： ssp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn) stp工程軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)6.3 自檢的實施6.3.1 硬件自檢(a) 硬件安裝過程中，硬件督導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)產(chǎn)品的硬件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，對已完成的硬件部分進(jìn)行自檢確認(rèn)，填寫每一項的扣分情況，必要的請注明原因，硬件完工后匯總每一項的實際得分，按照要求填寫工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告。(b) 硬件督導(dǎo)自檢完畢后2天內(nèi)，填寫工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時傳遞給辦事處產(chǎn)品經(jīng)理、高級督察。(c) 硬件

21、督導(dǎo)應(yīng)自檢完成后5天內(nèi)將工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢查的基本依據(jù)。6.3.2 軟件自檢(a) 軟件督導(dǎo)在系統(tǒng)調(diào)測過程中，應(yīng)該嚴(yán)格按華為公司數(shù)據(jù)設(shè)定規(guī)范、現(xiàn)場調(diào)測作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)產(chǎn)品的軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。 并對現(xiàn)場調(diào)測記錄表的每一項內(nèi)容進(jìn)行測試，并做好記錄，為工程驗收做好準(zhǔn)備。(b) 在系統(tǒng)調(diào)試過程中，軟件督導(dǎo)應(yīng)該按照相關(guān)產(chǎn)品的軟件質(zhì)量檢查（自檢）標(biāo)準(zhǔn)，對已完成的軟調(diào)部分進(jìn)行自檢確認(rèn)，填寫每一項的扣分情況，必要的請注明原因，軟件調(diào)試完畢后匯總每一項的實際得分，按照要求填寫工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告。(c) 軟件督

22、導(dǎo)自檢完畢后的2天內(nèi)，填寫工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告給華為辦事處產(chǎn)品副經(jīng)理，同時傳遞給辦事處產(chǎn)品經(jīng)理、高級督察。(d) 軟件督導(dǎo)應(yīng)在完成自檢后的5天內(nèi)將工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告的電子件上載到公司網(wǎng)站，做為公司質(zhì)管部進(jìn)行工程質(zhì)量檢查的基本依據(jù)。6.4 自檢責(zé)任的劃分(a) 原則上硬件自檢的第一責(zé)任人是由產(chǎn)品經(jīng)理任命的硬件督導(dǎo)，軟件自檢的第一責(zé)任人是由產(chǎn)品經(jīng)理任命的軟件督導(dǎo)。(b) 當(dāng)軟件督導(dǎo)和硬件督導(dǎo)為同一人時，則硬件自檢和軟件自檢由同一人負(fù)責(zé)完成。(c) 軟件督導(dǎo)對硬件督導(dǎo)的自檢有督促執(zhí)行和反饋的權(quán)力，對硬件質(zhì)量問題負(fù)有連帶責(zé)任。(d) 工程硬件、軟件質(zhì)量自檢是工程過程文

23、檔的重要部分，辦事處秘書或文員負(fù)有監(jiān)控職責(zé)，產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)有管理職責(zé)。6.5 自檢執(zhí)行情況的獎罰措施(a) 工程質(zhì)量自檢的獎罰措施按照工程質(zhì)量獎罰措施執(zhí)行。(b) 凡未提交硬件、軟件自檢報告的工程一律為不合格工程，按規(guī)定進(jìn)行處罰。(c) 無論以何種方式檢查，檢查結(jié)果符合獎勵條件但沒有提交有效自檢報告的，都不予獎勵并且按規(guī)定進(jìn)行處罰。(d) 有效自檢報告必須是及時提交到質(zhì)管部網(wǎng)站“自檢報告”欄目下或自檢郵箱（）。自檢報告提交后請到網(wǎng)站上查閱確認(rèn)。為便于管理，自檢報告命名格式要求如下： 工程督導(dǎo)姓名+工程名稱+工程號+自檢年（2位）月（2位）日（2位）+硬件/軟

24、件自檢表。例如：王國富-吉林長春德惠西十局030100011105a01-020410硬件自檢表附件1：工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告附件1：工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告工程名稱工 程 號重大工程o是 o否施工單位工程督導(dǎo)督導(dǎo)電話辦 事 處開工時間完工時間主機版本設(shè)備配置所屬產(chǎn)品 質(zhì)量系 檢查 數(shù) 類型硬件質(zhì)量軟件質(zhì)量文檔質(zhì)量系統(tǒng)設(shè)計得 分檢查人檢查日期得 分檢查人檢查日期得 分檢查人檢查日期o使 用督導(dǎo)自檢o未使用單位自檢o未提供過程檢查客戶滿意度完工檢查工程質(zhì)量問題扣 分整改意見督導(dǎo)自檢單位自檢過程檢查完工檢查檢查人意見： 檢查人： 年 月

25、 日辦事處意見： 要求整改完成期限： 年 月 日 質(zhì)量責(zé)任人： 年 月 日施工單位整改反饋： 整改完成期限： 年 月 日 整改人： 年 月 日辦事處整改復(fù)核： 質(zhì)量責(zé)任人： 年 月 日 備注：1.工程質(zhì)量問題：填寫工程質(zhì)量存在的具體問題，并指出違反的質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)條款（編號）。2.整改意見：填寫對問題的處理意見。 3.檢查人意見：檢查人對工程特殊質(zhì)量問題等的說明。4.辦事處意見：辦事處質(zhì)量責(zé)任人根據(jù)問題情況，填寫問題處理意見；若需要施工單位整改，填寫整改期限。5.辦事處復(fù)核：辦事處質(zhì)量責(zé)任人對工程整改情況進(jìn)行復(fù)核。6.過程、完工檢查：華為公司對工程進(jìn)行的檢查。7.單位自檢：施工單位對工程進(jìn)行的質(zhì)

26、量檢查。8.系統(tǒng)設(shè)計：選擇系統(tǒng)設(shè)計實際使用情況。9.填寫空間不夠可以加行，注意排版要整齊，字號為小五，盡量不要超過本頁。7 工程質(zhì)量過程監(jiān)控7.1 目的加強對工程的過程監(jiān)控，特別是工程過程文檔的監(jiān)控，確保工程規(guī)范，保證工程質(zhì)量。7.2 操作步驟1) 工程督導(dǎo)資格審核辦事處主任（或產(chǎn)品經(jīng)理）在接到華為辦事處的工程委托書之后需嚴(yán)格選擇工程督導(dǎo)，工程督導(dǎo)的資格要求包括以下兩個方面：一、所選工程督導(dǎo)必須具備華為公司要求的督導(dǎo)資格；二、所選工程督導(dǎo)不能同時督導(dǎo)多個工程；2) 工程策劃產(chǎn)品經(jīng)理在接到工程委托書后需盡快安排工程督導(dǎo)人選，對于本地網(wǎng)擴容及重點工程需確定項目經(jīng)理，工程督導(dǎo)（或項目經(jīng)理）在接受工程

27、安排后，應(yīng)積極和華為辦事處相關(guān)產(chǎn)品線聯(lián)系，在獲得工程勘測信息、發(fā)貨信息、工程文件、用戶信息后應(yīng)提前做好工程策劃，策劃報告需提交華為辦事處產(chǎn)品線及工程管理經(jīng)理進(jìn)行審核；工程策劃界定范圍：一、重點工程、本地網(wǎng)擴容、全省項目；二、升級、改造、割接、網(wǎng)絡(luò)調(diào)整、拆移機工程；三、新建局（單個工程）；說明：本地網(wǎng)工程必須以項目的形式運做，確定項目經(jīng)理；1工程策劃報告需提交華為辦事處工程管理經(jīng)理、華為辦事處產(chǎn)品（副）經(jīng)理、華為辦事處服務(wù)經(jīng)理、華為辦事處市場客戶經(jīng)理、局方工程建設(shè)及運維的主管，同時報送產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員存檔。對于局方反饋的不同意見需盡快和辦事處進(jìn)行溝通。3) 工程安裝 工程督導(dǎo)在到達(dá)現(xiàn)場后應(yīng)嚴(yán)

28、格按華為公司的安裝規(guī)范進(jìn)行施工，項目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）需對整個工程的質(zhì)量、進(jìn)度及客戶滿意度負(fù)責(zé)，具體要求如下： 一、 工程督導(dǎo)在到達(dá)和離開工程現(xiàn)場時必須通知華為公司當(dāng)?shù)氐目蛻艚?jīng)理、技術(shù)支援服務(wù)經(jīng)理、華為辦事處工程管理經(jīng)理、產(chǎn)品線工程主管、用戶工程主管，如涉及停工、復(fù)工則需局方主管簽署停（復(fù)）工報告并傳真至華為辦事處，同時提交至公司秘書或文員存檔并報送產(chǎn)品經(jīng)理；二、為了保證工程的順利進(jìn)行、減少工程中不必要的協(xié)調(diào)工作，項目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）在工程開工前必須召集用戶工程主管召開工前協(xié)調(diào)會，以此確定工程進(jìn)度、工程配合、二次安裝環(huán)境等信息；工程督導(dǎo)需和局方簽署工前協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要、開工協(xié)議書、工程安裝規(guī)劃、工

29、程進(jìn)度計劃表、二次環(huán)境檢查表并發(fā)郵件至華為辦事處和產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員，工程安裝完畢后上述紙面件隨文檔返回。工程安裝規(guī)劃及工程進(jìn)度表需張貼在機房明顯處；三、 工程督導(dǎo)在硬件施工前需召集局方人員進(jìn)行開箱驗貨，如到貨情況與箱單相符則和局方共同對裝箱單簽字確認(rèn)，如到貨情況與箱單不符或在工程中出現(xiàn)了貨物問題，現(xiàn)場督導(dǎo)需三天內(nèi)以貨物問題反饋表的形式進(jìn)行反饋；四、工程督導(dǎo)應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展情況定期（周五）召集用戶召開工程現(xiàn)場例會，及時向用戶反饋工程中存在的問題并提出配合需求，工程現(xiàn)場例會紀(jì)要需局方主管簽字；工程督導(dǎo)定期整理工程現(xiàn)場周報，工程現(xiàn)場周報應(yīng)提交至產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員、用戶主管（最好是副局長）、華為服

30、務(wù)經(jīng)理、華為市場客戶經(jīng)理，對于重點工程或本地網(wǎng)擴容，項目經(jīng)理應(yīng)及時整理出項目工程周報并提交至產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員、華為辦事處項目組、華為本地網(wǎng)用戶主管、華為服務(wù)經(jīng)理、華為市場客戶經(jīng)理，由華為服務(wù)經(jīng)理提交給用戶主管；五、工程施工過程中出現(xiàn)的問題必須首先反饋至產(chǎn)品經(jīng)理，由產(chǎn)品經(jīng)理決定是否與華為辦事處工程主管聯(lián)系，是否通知華為當(dāng)?shù)乜蛻艚?jīng)理和華為技術(shù)支援服務(wù)經(jīng)理，注意相關(guān)報表的反饋；工程備忘錄 主送華為工程管理經(jīng)理、相關(guān)產(chǎn)品（副）經(jīng)理，抄送產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員；技術(shù)問題反饋 主送華為相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理、副經(jīng)理，同時提交產(chǎn)品經(jīng)理；工程設(shè)計更改、數(shù)據(jù)設(shè)定使用反饋 主送華為工程設(shè)計科長、產(chǎn)品（副）經(jīng)理；六、工程督

31、導(dǎo)在硬件施工、軟件調(diào)測結(jié)束后需嚴(yán)格按照設(shè)備軟硬件自檢表對工程進(jìn)行軟硬件自檢，工程督導(dǎo)應(yīng)對自檢質(zhì)量負(fù)責(zé)，自檢報告將作為華為辦事處和公司質(zhì)管部工程檢查的依據(jù)，自檢報告必須按要求及時提交；七、工程督導(dǎo)在工程現(xiàn)場進(jìn)行重大操作時（升級、改造、拆移機等），需以書面的形式（重大操作通知）通知華為辦事處相關(guān)工程主管、區(qū)域服務(wù)經(jīng)理、局方的工程主管，在征得同意后方可進(jìn)行操作，重大操作通知需有華為辦事處及局方的簽字；重大操作應(yīng)選擇在深夜12：00之后，操作前應(yīng)對重要數(shù)據(jù)及話單進(jìn)行備份；八、工程結(jié)束后需進(jìn)行完工確認(rèn)，工程督導(dǎo)必須提前三天以書面的完工確認(rèn)通知書的形式通知華為辦事處和產(chǎn)品經(jīng)理，由華為辦事處決定是否進(jìn)行完工

32、確認(rèn)，工程督導(dǎo)需準(zhǔn)備好相關(guān)的資料（文檔、自檢報告等）；4) 現(xiàn)場培訓(xùn)為了保證局方維護人員能盡快承擔(dān)起設(shè)備的維護工作，工程督導(dǎo)在工程結(jié)束后，應(yīng)按工程現(xiàn)場培訓(xùn)指導(dǎo)書的要求積極組織用戶進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)工作，培訓(xùn)的內(nèi)容要和局方主管及華為辦事處培訓(xùn)經(jīng)理進(jìn)行有效的溝通，接受華為辦事處培訓(xùn)經(jīng)理的指導(dǎo)。培訓(xùn)結(jié)束后需用戶簽署培訓(xùn)意見調(diào)查表及現(xiàn)場培訓(xùn)報告；培訓(xùn)工作的界定：一、新建局或新進(jìn)設(shè)備；二、升級、改造工程；三、局方維護人員發(fā)生更換；建議：對于涉及本地網(wǎng)的工程或重點工程，可和局方主管進(jìn)行溝通，采用所有局維 護人員集中培訓(xùn)的方式；5) 工程驗收工程督導(dǎo)在軟調(diào)結(jié)束后應(yīng)及時向局方提出驗收請求，保證工程的圓滿結(jié)束，使設(shè)備

33、順利進(jìn)入試運行，具體要求如下：一、軟調(diào)結(jié)束后工程督導(dǎo)應(yīng)要求局方配合對用戶、中繼、呼叫及計費等關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行驗證，并填寫相應(yīng)的測試記錄表、計費驗證確認(rèn)表，要求有局方簽字，該記錄表將作為驗收材料之一；二、測試結(jié)束后，項目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）應(yīng)盡快準(zhǔn)備相應(yīng)的驗收材料，并向用戶主管及辦事處提交初驗申請報告，同時和局方、華為辦事處確定驗收內(nèi)容及驗收小組成員名單；三、項目經(jīng)理（工程督導(dǎo)）應(yīng)嚴(yán)格按照驗收內(nèi)容組織工程驗收，對于驗收中出現(xiàn)的問題應(yīng)及時向辦事處進(jìn)行反饋；四、驗收結(jié)束后，工程督導(dǎo)需盡快準(zhǔn)備設(shè)備安裝報告、硬件竣工報告、初驗證書并提交局方簽字、蓋章； 6) 設(shè)備（資料）移交工程督導(dǎo)在工程結(jié)束離開現(xiàn)場前應(yīng)對現(xiàn)場

34、的未用板件（備件）及資料進(jìn)行清理，并填寫設(shè)備（資料）移交單交與用戶簽收。 資料范圍：一、隨機的工程資料 、工程文件；二、設(shè)備資源分配資料（如中繼分配表、ddf資源分配等）。 7) 工程總結(jié)對于重點工程、本地網(wǎng)工程、升級改造工程，工程督導(dǎo)（或項目經(jīng)理）在工程結(jié)束后應(yīng)對工程整個過程進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)報告需提交華為辦事處、華為服務(wù)經(jīng)理、華為客戶經(jīng)理及局方主管，同時提交產(chǎn)品經(jīng)理、秘書或文員；工程督導(dǎo)對設(shè)備問題（含工程問題及前期維護遺留問題）應(yīng)積極解決 ，對于處理不了的問題，工程督導(dǎo)應(yīng)整理出一份遺留問題統(tǒng)計表提交華為辦事處產(chǎn)品線及服務(wù)經(jīng)理，在充分溝通及得到允許后方可離開工程現(xiàn)場。8) 工程文檔工程督導(dǎo)在工程

35、中應(yīng)隨時進(jìn)行文檔資料的整理，避免工程結(jié)束后的文檔突擊，工程督導(dǎo)應(yīng)對工程文檔的準(zhǔn)確性、及時性、規(guī)范性負(fù)全責(zé) ，工程文檔包括以下內(nèi)容：一、紙面文檔：涉及以上所有需局方簽字或蓋章的紙面件；二、電子文檔：文檔的制作應(yīng)嚴(yán)格按華為公司要求進(jìn)行，刷新應(yīng)在工程進(jìn)行中；工程結(jié)束后，工程督導(dǎo)(或項目經(jīng)理)盡快整理和上交文檔，歸檔要求見附件1。附件1：工程文檔歸檔說明附件2：常用報表流向表 附件1：工程文檔歸檔說明工程督導(dǎo)必需嚴(yán)格按照以上要求進(jìn)行工程文檔的整理及歸檔，文檔首先歸在秘書或文員處，由其做第一步檢查，然后由合秘書或文員匯總后提交與華為辦事處文員進(jìn)行文檔移交。工程資料歸檔內(nèi)容完成情況備注1、工前協(xié)調(diào)會議紀(jì)要

36、需局方簽字2、開工協(xié)議書需局方簽字3、工程安裝規(guī)劃、工程進(jìn)度計劃表、二次環(huán)境檢查表需局方簽字4、過程文檔（工程策劃報告、周報、貨物問題反饋、技術(shù)問題反饋表、數(shù)據(jù)設(shè)定反饋、完工確認(rèn)、重大操作申請）5、工程備忘錄需局方簽字、蓋章6、計費驗證確認(rèn)表（及相關(guān)報告）需局方簽字、蓋章7、裝箱單需局方簽字8、工程現(xiàn)場例會紀(jì)要需局方簽字9、設(shè)計更改通知單需局方簽字10、停、復(fù)工報告需局方簽字、蓋章11、初驗申請報告需局方簽署意見12、測試記錄需局方簽字、蓋章13、軟、硬件自檢表14、設(shè)備安裝報告需局方簽字、蓋章15、硬件竣工報告需局方簽字、蓋章16、現(xiàn)場培訓(xùn)報告、用戶培訓(xùn)意見表需局方簽字、蓋章17、遺留問題統(tǒng)

37、計需辦事處確認(rèn)18、工程（升級）總結(jié)報告需局方簽字、蓋章19、初驗方案需辦事處確認(rèn)、用戶簽字20、初驗申請需局方簽字21、初驗證書需局方簽字、蓋章22、設(shè)備（資料）移交清單需局方簽字注：此表格中的項目各辦事處要求不盡相同，請索取最新表格。歸檔說明 ：1、開工協(xié)調(diào)會議紀(jì)要：w 明確和局方的施工界面；w 明確局方配合工作（車輛、人員）；w 工程大體安排（進(jìn)度、工期）；w 其它相關(guān)事宜；2、工程備忘錄：對于局方違反華為公司的“高壓線”的行為（如ddf機架地線），現(xiàn)場工程督導(dǎo)需積極和局方協(xié)調(diào)，并和華為辦事處及市場作好有效的溝通，嚴(yán)禁私自填寫備忘錄；3、工程現(xiàn)場例會紀(jì)要：a、對前期工程進(jìn)行階段性總結(jié)，列

38、出工程中存在的問題，明確局方需解決的內(nèi)容；b、和局方進(jìn)行有效溝通，制定下階段的工程計劃，明確局方需配合的內(nèi)容；4、設(shè)備安裝報告、硬件竣工報告：需按填寫規(guī)范仔細(xì)填寫，嚴(yán)禁涂改；5、測試記錄：測試記錄必須具體到每個局點、站點，并提交局方一份；6、軟硬件自檢表、用戶培訓(xùn)調(diào)查表：需認(rèn)真填寫、此表是華為辦事處和公司質(zhì)管部工程檢查的依據(jù)；7、重大操作申請、完工確認(rèn)：重大操作、工程完工確認(rèn)需華為辦事處產(chǎn)品線簽字確認(rèn)，提交時需交簽字件。8、遺留問題統(tǒng)計：對工程中存在的問題（包括維護中的遺留問題）工程督導(dǎo)必須盡力解決，對于處理不了的問題，工程督導(dǎo)應(yīng)整理出一份遺留問題統(tǒng)計表提交華為辦事處產(chǎn)品線及服務(wù)經(jīng)理，在充分溝

39、通及得到允許后方可離開工程現(xiàn)場。 附件2：常用報表流向表工程督導(dǎo)在工程現(xiàn)場必須嚴(yán)格按照下表進(jìn)行報表的反饋。報表名稱上報時間上報華為部門上報公司部門傳遞方式備注工程策劃報告升級、改造策劃報告工程開工前工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需和局方進(jìn)行有效溝通，如有意見應(yīng)及時和辦事處進(jìn)行溝通工前協(xié)調(diào)會議紀(jì)要開工協(xié)議到達(dá)工程現(xiàn)場，工前協(xié)調(diào)會議討論后及時傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無工程安裝規(guī)劃工程進(jìn)度計劃到達(dá)工程現(xiàn)場，工前協(xié)調(diào)會議討論后及時傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理用戶工程主管產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件安裝（規(guī)劃）計劃需張貼在機房明顯處二次環(huán)

40、境檢查表到現(xiàn)場檢查后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無備忘錄及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件需局方簽字、蓋章現(xiàn)場工作聯(lián)絡(luò)單及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無貨物問題反饋表及時產(chǎn)品經(jīng)理工程管理經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無技術(shù)問題反饋表及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理紙面件或電子郵件無設(shè)計更改通知單及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無數(shù)據(jù)設(shè)定反饋軟調(diào)結(jié)束數(shù)據(jù)設(shè)定中心工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無裝箱單工程結(jié)束本單位文員（匯總）秘書或文員紙面件需局方簽字工程現(xiàn)場周報表每周五用戶主管本單位文員服務(wù)經(jīng)

41、理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子郵件無工程現(xiàn)場例會紀(jì)要工程例會之后工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件 無重大操作申請完工確認(rèn)及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無停、復(fù)工報告及時工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件無計費驗證報告驗證后立即傳回工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無現(xiàn)場培訓(xùn)報告用戶培訓(xùn)意見表培訓(xùn)結(jié)束后2天內(nèi) 工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理秘書或文員紙面件無工程質(zhì)量檢查申請表及檢查（自檢）報告自檢后及時上報 工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員質(zhì)管部紙面件無初驗申請報告初驗條件具備 局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件

42、無工程（升級、改造）總結(jié)報告工程結(jié)束升級、改造結(jié)束 局方主管工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理客戶經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子件無遺留問題統(tǒng)計工程結(jié)束后 工程管理經(jīng)理產(chǎn)品副經(jīng)理服務(wù)經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員紙面件或電子件督導(dǎo)在離開工程現(xiàn)場前需就遺留問題和辦事處溝通并進(jìn)行移交設(shè)備（資料）移交清單工程結(jié)束后 局方主管辦事處秘書或文員紙面件需局方簽章確認(rèn)初驗方案初驗前產(chǎn)品（副）經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理秘書或文員硬件竣工報告設(shè)備安裝報告驗收報告工程結(jié)束 秘書或文員紙面件需局方簽章確認(rèn)注：此表格中的項目各辦事處要求不盡相同，請索取最新表格。8 工程過程文檔質(zhì)量檢查8.1 目的規(guī)范工程文檔的管理，保證工程質(zhì)量和客戶滿意

43、度。8.2 文檔歸檔管理 詳見工程文檔歸檔管理規(guī)定。(a) 由辦事處秘書按照公司要求負(fù)責(zé)進(jìn)行歸檔管理，目的是便于查閱和追溯，原則是保證文檔的完整性、規(guī)范性、有效性。(b) 完工文檔的紙面件和電子件保存期限為工程完工后一年，與工程付款有關(guān)的文檔永久保存。8.3 文檔審計(a) 內(nèi)部文檔審計由質(zhì)管部每個季度的最后一個月安排對工程文檔進(jìn)行抽查審計，輸出審計報告；審計以秘書或文員的文檔監(jiān)控記錄為主，秘書或文員必須對監(jiān)控記錄的真實性和有效性負(fù)責(zé)。(b) 外部文檔審計 主要是指配合華為公司對我公司工程文檔的審計。(c) 文檔審計處罰內(nèi)部審計不合格的，將取消免檢工程師資格，上報公司薪酬委員會對工程師的任職資

44、格等級進(jìn)行降級，同時對產(chǎn)品經(jīng)理和秘書進(jìn)行通報處罰。外部審計（華為公司組織的審計）不合格或造成不良影響的，對辦事處進(jìn)行通報處罰，最高處罰是上報公司薪酬委員會對本辦事處的任職資格等級降級或暫停認(rèn)證，質(zhì)管部可以酌情取消辦事處所有工程師的免檢工程師資格。8.4 工程文檔質(zhì)量管理8.4.1 目的保證工程文檔質(zhì)量，包括文檔的完整性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性和真實性，以及文檔內(nèi)容的可用性與質(zhì)量。8.4.2 職責(zé)(a) 工程師是工程文檔質(zhì)量的第一責(zé)任人；(b) 各辦事處秘書是工程文檔規(guī)范性、完整性的檢查責(zé)任人；(c) 產(chǎn)品經(jīng)理是工程文檔質(zhì)量的監(jiān)控責(zé)任人；(d) 辦事處主任是文檔質(zhì)量問題的連帶責(zé)任人；(e) 質(zhì)檢部是工程

45、文檔質(zhì)量的檢查和處理部門。8.4.3 管理辦法(a) 工程師是文檔質(zhì)量保證的第一責(zé)任人，要保證所提交的過程文檔和完工文檔的質(zhì)量，不清楚、拿不定的要向辦事處秘書反饋或咨詢并接受指導(dǎo)，自行處理、不懂裝懂，胡亂應(yīng)付的后果自負(fù)。(b) 秘書對工程師提交的文檔進(jìn)行檢查，對檢查出的問題提交質(zhì)檢部進(jìn)行處罰。(c) 秘書負(fù)責(zé)對工程師關(guān)于文檔的問題和要求進(jìn)行指導(dǎo)和解答。(d) 產(chǎn)品線經(jīng)理可以隨時對工程師的文檔進(jìn)行抽查，對抽查的問題提交質(zhì)檢部進(jìn)行處罰。(e) 質(zhì)檢部對文檔進(jìn)行抽查，抽查的形式可以是現(xiàn)場檢查，也可以是遠(yuǎn)程檢查，要求工程師或秘書在5-15分鐘的時間內(nèi)將文檔傳真或發(fā)送郵件回公司總部，逾期的按無文檔處理。

46、8.4.4 處罰措施 用戶設(shè)備檔案(最終用戶文檔) 1）秘書檢查出的文檔質(zhì)量問題，按最小錯誤項目進(jìn)行累加統(tǒng)計，處罰如下：1最小錯誤項目總數(shù)5處罰200元5最小錯誤項目總數(shù)10 處罰300元10最小錯誤項目總數(shù)20 處罰400元20最小錯誤項目總數(shù)處罰500元 2）對于批量錯誤，即相同的最小項目重復(fù)出錯，按下計算：出錯項目累計總數(shù)小于5的，按實際數(shù)進(jìn)行累加；出錯項目累計總數(shù)大于5的，按封頂數(shù)5進(jìn)行累加；不同的批量錯誤，按上述計算后統(tǒng)一進(jìn)行累加。對于單板校驗出錯的，不按批量錯誤計算，按照出錯單板的類型計算進(jìn)行累加，計算不封頂。 3）由秘書負(fù)責(zé)統(tǒng)計錯誤項目，由質(zhì)檢部處罰。 4）華為辦事處檢查文檔質(zhì)量，低于92分的處罰200元。 5）對下列錯誤另行額外處罰公司名稱填寫錯誤處罰100元工程施工類型填寫錯誤處罰100元 6）對文檔（初驗證書、設(shè)備安裝報告、硬件竣工報告）重簽的，每次處罰200元。 8.4.4