(國美物流運管002)盤點差異處理管理規(guī)定V20

1、盤點差異處理管理規(guī)定v2.0版本號：v2.0附件數(shù)：0密級： 機密撰寫人：趙傳海審核人：決策委員會審批人：黃光裕1. 目的：為了更好地指導分部的盤點工作，提高庫存商品管理水平，及時妥善地處理盤點差異，特制定此管理辦法2. 范圍：2.1適用范圍：國美電器總部物流中心各部門、各分部、各門店。2.2發(fā)布范圍：國美電器總部各中心、各大區(qū)、各分部、各門店。3. 名詞解釋：無4. 職責：4.1總部物流中心運營管理部負責監(jiān)督管理商品盤點差異處理的執(zhí)行情況。4.2分部部門職責4.2.1分部物流部經(jīng)理與各門店經(jīng)理為本部門盤點差異處理的第一責任人，負責賠償方案的上報，并跟蹤協(xié)調(diào)解決盤點中出現(xiàn)的各種問題；4.2.2

2、分部財務(wù)部負責收集賠償方案，并根據(jù)盤點結(jié)果出具處罰意見，并于次月盤點前上報盤點中各種問題的處理結(jié)果；4.2.3分部人資部門負責根據(jù)處罰計劃對相關(guān)責任人進行處罰；4.2.4分部監(jiān)察部門負責根據(jù)賠償方案與處罰計劃的限定時間，跟蹤各種賠償款項與處罰金額的到位情況；4.2.5分部總經(jīng)理負責整個盤點差異處理的協(xié)調(diào)與管理工作。5. 管理制度： 5.1丟失、被盜處理虧損承擔原則5.1.1能分清責任人的，由責任人全額賠償，直接領(lǐng)導承擔管理責任。5.1.2找不出直接責任人、且無外盜跡象的丟失賠償辦法。 5.1.2.1物流部庫房商品丟失賠償比例5.1.2.1.1分部所在地的一級市場：分部總經(jīng)理/副總經(jīng)理3%；物流

3、部經(jīng)理/副經(jīng)理10%；倉儲主管和相應(yīng)庫房的品類分庫管各12%；安保經(jīng)理、安保主管和安保班長各5%；由負責的庫管和庫工承擔40%，物流部其余駐店人員8%；5.1.2.1.2非分部所在地的二、三級市場獨立外庫：分部總經(jīng)理/副總經(jīng)理3%；物流部經(jīng)理/副經(jīng)理5%；倉儲主管和當?shù)貛旃芨?%；門店經(jīng)理8%，當?shù)匚锪髦鞴埽ɑ蛭锪鲗T）15%；安保經(jīng)理、安保主管和安保班長各3%；由負責的庫管和庫工承擔35%，物流部其余駐店人員9%；5.1.2.2門店庫房商品丟失賠償比例：分部總經(jīng)理/副總經(jīng)理3%；門店經(jīng)理10%，營業(yè)廳經(jīng)理10%；安保經(jīng)理5%，安保主管8%，安保班長10%；由負責的庫管和庫工承擔35%；其余的

4、駐店人員19%?！咀ⅰ縜、由于流程問題導致商品丟失的，倉儲主管承擔賠償?shù)?%，然后按上述比例進行賠償。b、門店商品出現(xiàn)丟失情況，分部物流部經(jīng)理與倉儲主管各提交理由書一次。5.1.3找不出責任人、且有較明顯外盜跡象的丟失賠償辦法。5.1.3.1物流部庫房商品丟失賠償比例5.1.3.1.1分部所在地的一級市場：分部總經(jīng)理/副總經(jīng)理3%；物流部經(jīng)理/副經(jīng)理3%；倉儲主管與相應(yīng)庫房的品類分庫管各5%；安保班長15%，安保主管10%，安保經(jīng)理8%；由負責的庫管和庫工承擔10%，當值的安保員和安保班長承擔41%。5.1.3.1.2非分部所在地的二、三級市場獨立外庫：分部總經(jīng)理/副總經(jīng)理3%；物流部經(jīng)理/副

5、經(jīng)理3%，倉儲主管3%；當?shù)匚锪髦鞴埽ɑ蛭锪鲗T）5%；門店經(jīng)理5%；安保班長15%，安保主管10%，安保經(jīng)理8%；當值的安保員和安保班長承擔38%，由負責的庫管和庫工承擔10%。5.1.3.2門店商品丟失賠償比例5.1.3.2.1營業(yè)期間：分部總經(jīng)理/副總經(jīng)理3%；門店經(jīng)理5%，營業(yè)廳經(jīng)理10%，業(yè)務(wù)副經(jīng)理5%，商品主任15%，實物保管人42%，安保主管和安保經(jīng)理各5%，安保人員10%。5.1.3.2.2非營業(yè)期間：分部總經(jīng)理/副總經(jīng)理3%；門店經(jīng)理5%，營業(yè)廳經(jīng)理5%；安保經(jīng)理和主管各10%，安保班長17%，門店的庫管和庫工承擔10%，當值的安保承擔25%，其余安保人員承擔15%。5.1.

6、4轉(zhuǎn)倉商品丟失處理及賠償比例5.1.4.1商品進行轉(zhuǎn)倉時，由轉(zhuǎn)出方開具一式三聯(lián)的轉(zhuǎn)倉單，白聯(lián)由送貨司機簽字后留存庫房；紅聯(lián)為收貨方庫房進行驗收貨物的依據(jù)，收貨后由其留存；黃聯(lián)由收貨方庫管簽收后交送貨司機留存，每月由司機匯總交物流部倉儲主管留存。轉(zhuǎn)倉商品發(fā)出后，司機在第一時間將商品送達，由發(fā)貨方庫管負責跟蹤商品的送達情況；5.1.4.2在轉(zhuǎn)倉過程當中，如果發(fā)生商品丟失，依據(jù)以上原則進行丟失責任認定，由責任人進行賠償?！咀ⅰ恳陨蠟榻?jīng)濟賠償比例，分部可根據(jù)實際情況酌情進行調(diào)整，并可對相關(guān)人進行包括調(diào)崗、辭退等相應(yīng)處理。5.2內(nèi)采贈品借機出庫處理辦法5.2.1根據(jù)財務(wù)中心下發(fā)的財字136促銷借款管理辦

7、法規(guī)定，在分部開展促銷活動時，凡需要內(nèi)部商品作為贈品使用的，廣宣部必須事先從財務(wù)部借款，然后從門店購買贈品，嚴禁從門店直接借機做活動。5.2.2對于內(nèi)采贈品借機的行為，將對廣宣部經(jīng)理進行口頭指導一次，行政扣罰2分以上的處罰，對負責審批的門店經(jīng)理、營業(yè)廳經(jīng)理或業(yè)務(wù)副經(jīng)理口頭指導一次，行政扣罰2分，責任庫管提交理由書一次的處罰。5.3未收回廠家借機維修商品的處理辦法5.3.1代銷商品一律采用退/換機操作。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)借機維修，對授意的品類業(yè)務(wù)人員口頭指導一次，行政扣罰2分，分庫管口頭指導一次，行政扣罰2分，對負責審批的門店經(jīng)理、營業(yè)廳經(jīng)理或業(yè)務(wù)副經(jīng)理提交理由書一次。 5.3.2除手機外的經(jīng)銷商品，必須

8、及時聯(lián)系廠家進行退貨處理。特殊情況需要換機的，由分部歸口業(yè)務(wù)提交申請，經(jīng)分部采銷總監(jiān)簽批后方可辦理送修、換貨手續(xù)。此類商品的收回時限為7天，歸口業(yè)務(wù)負責及時協(xié)調(diào)收回商品。有逾期未收回的商品，將對品類業(yè)務(wù)人員行政扣罰2分。對未主動協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)的庫管、部門經(jīng)理進行提交理由書一次的處罰；對負有管理責任的采銷總監(jiān)進行提交理由書一次的處罰。5.3.3針對手機借機維修的操作，參見（手機退換殘管理規(guī)定v1.0國美-客戶-售后012號），要求各分部嚴格按照要求辦理相關(guān)手續(xù)，加快手機送修返回速度。分部歸口業(yè)務(wù)應(yīng)積極關(guān)注殘機的收回情況，在每月盤點前將當月維修借出商品予以收回，對于跨月未收回的商品，將對相關(guān)業(yè)務(wù)進行口頭

9、指導一次，行政扣罰2分的處罰。對未主動協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)的庫管、部門經(jīng)理進行提交理由書一次的處罰。對負有管理責任的采銷總監(jiān)進行提交理由書一次的處罰。5.4為解決客訴而產(chǎn)生的售后借機處理辦法5.4.1承運商借機5.4.1.1承運商的借機應(yīng)遵循由承運商打借機申請，加蓋有效的公章，注明歸還期限，經(jīng)物流部經(jīng)理同意后，方可借出，每次借機必須在一周內(nèi)歸還。5.4.1.2盤點時，凡發(fā)現(xiàn)違反上述規(guī)定的，將對相關(guān)庫管，物流部經(jīng)理提交理由書一次，并由其催促盡快收回。5.4.2安裝網(wǎng)點借機5.4.2.1原則上，供應(yīng)商在當?shù)赜袔旆康?，不予借機。需要借機時，必須遵循“上單不清下單不借”的原則，由安裝網(wǎng)點打借機申請，經(jīng)分部客服部經(jīng)

10、理簽字認可，物流部經(jīng)理簽字確認后借出。5.4.2.2盤點時，凡發(fā)現(xiàn)違反上述規(guī)定的私自借機的情況發(fā)生，將對相關(guān)庫管口頭指導一次，行政扣罰2分，物流部經(jīng)理提交理由書一次，并由其催促盡快收回；逾期未收回的，將對客服經(jīng)理口頭指導一次，行政扣罰2分，限期收回。 5.5已收貨未辦理商品入庫的處理辦法5.5.1無訂單或者單據(jù)不符合規(guī)定的收貨。嚴禁無訂單收貨或者單據(jù)不符合規(guī)定的庫房收貨行為。無特殊情況說明的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，違規(guī)操作的，對于當事的庫管進行口頭指導一次，行政扣罰2分的處罰。5.5.2因入庫額度的限制導致系統(tǒng)無法入帳的收貨行為，原則上，由于入庫額度的限制，系統(tǒng)無法入帳的情況下，禁止庫房進行實物入庫操作。

11、對于違規(guī)操作且無特殊情況說明的，當值的庫管口頭指導一次，行政扣罰2分，授意庫管接收商品的相關(guān)人員口頭指導一次，行政扣罰2分，并對物流部經(jīng)理處以提交理由書以上處罰。5.6未及時辦理暫存處理5.6.1誤操作導致的無真實商品出庫的消帳5.6.1.1一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，需要操作人在3天內(nèi)提出申請，經(jīng)分部財務(wù)部審批后辦理商品暫存入庫，并且依據(jù)情況對責任人處以提交理由書以上的處罰。5.6.1.2逾期不清理的，將對責任人進行口頭指導一次，行政扣罰2分以上的處罰。5.6.2已提貨未送達的商品返回庫房未同時辦理暫存提貨后未送達的商品返回庫房后，應(yīng)同時辦理系統(tǒng)暫存入庫手續(xù)，若未辦理暫存，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，需要對責任人進行提交理由書

12、以上處罰。5.6.3商品已辦理退廠手續(xù)未拉走。5.6.3.1一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，需要對責任庫管進行提交理由書以上處罰。5.6.3.2對授意庫管進行虛假退廠的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對相關(guān)業(yè)務(wù)人員書面指導一次，行政扣罰5分，對配合業(yè)務(wù)人員的庫管口頭指導一次，行政扣罰2分，對分部采銷總監(jiān)口頭指導一次，行政扣罰2分，對物流部經(jīng)理處以提交理由書以上處罰。5.7人為疏忽導致實物和系統(tǒng)的入、出庫不一致的處理5.7.1原則上，實物出、入庫應(yīng)與系統(tǒng)出、入庫實時進行。在實際操作中，由于各種因素，實時進行操作會出現(xiàn)一定的難度，但每天必須做到日結(jié)。5.7.2違反庫房操作流程，導致實物和系統(tǒng)的入、出庫不一致，且未做到日結(jié)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，需要

13、對責任人處以提交理由書以上的處罰。5.8門店簽訂代保管協(xié)議的商品出現(xiàn)盈虧的處理。部分小件商品，采取實物保管、收發(fā)貨由促銷員進行，系統(tǒng)出入庫由庫管辦理，商品如出現(xiàn)差錯由廠家承擔責任的方式。對這種方式規(guī)范如下：5.8.1由分部業(yè)務(wù)部和廠家簽訂代保管協(xié)議。5.8.2 入庫時由促銷員提供單據(jù)，庫管依據(jù)單據(jù)數(shù)量辦理系統(tǒng)接收。5.8.3銷售后，顧客憑提貨聯(lián)到促銷員處領(lǐng)取商品，促銷員發(fā)放商品并妥善保管提貨聯(lián)，隔日到庫管處憑提貨聯(lián)進行系統(tǒng)銷賬。5.8.4促銷員應(yīng)登記臺帳對商品的出入庫進行管理，每次在系統(tǒng)中進行出入庫時，讓門店庫管簽字確認。5.8.5由庫管和促銷員于每周一對庫存進行盤點，以保證帳實相符。5.8.

14、6盤點時，一旦發(fā)現(xiàn)帳實不符的情況，除要求促銷員在2天內(nèi)保證帳實相符外，將對促銷員和商品主任口頭指導一次，行政扣罰2分，對平時疏于監(jiān)管的門店庫管處以提交理由書以上的處罰。5.9對樣機出入庫不辦理出入庫手續(xù)的處理辦法5.9.1盤點中發(fā)現(xiàn)的樣機未及時入庫和沒辦理手續(xù)的退廠，要求經(jīng)辦人員在3天內(nèi)辦理完相關(guān)手續(xù)外，將對促銷員和品類主任口頭指導一次，行政扣罰2分的處罰，涉及安保無單據(jù)放行的，也將處以口頭指導一次，行政扣罰2分的處罰，門店經(jīng)理提交理由書以上處罰。如果是由于業(yè)務(wù)未及時制碼造成的，將對責任人提交理由書以上處罰。逾期不辦理的，將對促銷員和品類主任書面指導一次，行政扣罰5分。5.9.2樣機銷售不遵照

15、公司樣機的銷售流程及時下賬，而是采取開負賣的方式賣出，用借機形式將商品出庫的方式。要求經(jīng)辦人員在3天內(nèi)辦理完相關(guān)手續(xù)外，對促銷員和品類主任口頭指導一次，行政扣罰2分，對于開負賣的業(yè)務(wù)人員口頭指導一次，行政扣罰2分的處罰，對負有管理責任的門店經(jīng)理進行提交理由書以上處罰。逾期不辦理的，將對負有管理責任的門店經(jīng)理書面指導一次，行政扣罰5分。5.10工商質(zhì)檢部門取走商品的處理5.10.1工商質(zhì)檢部門從分部取走的商品，需要分清是否屬于自營商品。5.10.2屬于公司自營的，分部行政部需要積極聯(lián)系相關(guān)部門取回商品。對于無法取回的商品，應(yīng)及時向總部申請費用核銷，原則上按照以下比例進行費用核銷：分部總經(jīng)理承擔5

16、%，行政管理部經(jīng)理承擔5%，公司費用報銷90%。對于特殊原因需要全額核銷的，必須由分部提交申請，經(jīng)總部行政中心和財務(wù)中心聯(lián)合簽批后準予核銷。對于此類商品，在借出兩個月內(nèi)，必須由行政部聯(lián)系收回或者進行費用核銷，對于超期不處理的分部行政經(jīng)理進行行政扣罰2分，分部總經(jīng)理進行提交理由書以上處罰。5.10.3非自營商品的抽檢，如遇此類情況門店應(yīng)及時將明細傳至分部采銷中心，由分部采銷中心相關(guān)業(yè)務(wù)通知供應(yīng)商在兩日內(nèi)辦理退廠手續(xù)，對于經(jīng)銷商無法及時辦理退廠手續(xù)的，門店憑經(jīng)采銷總監(jiān)、相關(guān)品類業(yè)務(wù)主管簽字的抽檢單直接辦理退廠，直接進行帳扣。此類事項第一責任人為分部采銷總監(jiān)。對于盤點中發(fā)現(xiàn)的超期未進行處理的，對門店

17、經(jīng)理以及分部采銷總進行提交理由書以上處罰，并限期解決，逾期未處理的進行口頭指導一次，行政扣罰2分的處罰。5.11負賣商品處理5.11.1發(fā)生負賣后，在商品辦理入庫時，若出現(xiàn)庫區(qū)的商品屬性定義（供應(yīng)商、庫區(qū)）和實際入庫不一致，庫房可憑部門經(jīng)理簽字確認的借機單先行發(fā)貨。然后，由門店經(jīng)理或者物流部倉儲主管通知相關(guān)業(yè)務(wù)，由負責該品類的業(yè)務(wù)人員在3天內(nèi)向分部財務(wù)部提出調(diào)帳申請，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽字后，由相關(guān)的財務(wù)室進行調(diào)帳處理，保證帳實相符。5.11.2與此同時，對責任人進行口頭指導一次，行政扣罰2分的處罰，對于超期不處理的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以書面指導一次，行政扣罰5分以上的處罰。5.12各種原因?qū)е碌纳唐反?/p>

18、的處理5.12.1 由于庫房收發(fā)貨導致的商品串號，屬于工作的差錯導致，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由庫房責任人向財務(wù)部提出申請，由責任人承擔相應(yīng)的價差后進行調(diào)帳處理，以保證商品的帳實一致。5.12.2對于串號商品超1個月不處理者，對責任人口頭指導一次，行政扣罰2分，并且限期限賠償差價損失。5.13盤點差異分類處理跟蹤工作責任劃分：5.13.1責任部門的經(jīng)理負責分析盤點差異產(chǎn)生的原因，上報丟失、被盜的賠償方案。并且負責根據(jù)產(chǎn)生的問題進行后續(xù)的整改工作。5.13.2分部財務(wù)部負責收集賠償方案，并根據(jù)盤點結(jié)果出具處罰意見，并于次月盤點前上報盤點中各種問題的處理結(jié)果。5.13.3分部人資部門負責根據(jù)處罰計劃對相關(guān)責任

19、人進行處罰。5.13.4分部監(jiān)察部門負責根據(jù)賠償方案與處罰計劃的限定時間，跟蹤各種賠償款項與處罰金額的到位情況。5.13.5分部總經(jīng)理負責整個盤點差異處理的協(xié)調(diào)與管理工作。5.14丟失被盜情況處理跟蹤程序5.14.1盤點中（日盤、抽盤、月度盤點）發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)第一時間由發(fā)現(xiàn)人向當?shù)刎攧?wù)部報告。5.14.2對非財務(wù)人員上報的問題，財務(wù)部應(yīng)立即安排該門店（配送）會計進行核實，核實后讓庫管和部門經(jīng)理在抽盤表上簽字確認。5.14.3核實后，分部財務(wù)部應(yīng)將情況及時轉(zhuǎn)交監(jiān)察部和人力資源部，以利于兩部門對于后續(xù)問題的跟進。5.14.4兩日內(nèi)由部門經(jīng)理查清責任人，并按照以上責任認定原則上報賠償方案至財務(wù)部。5

20、.14.5賠償方案經(jīng)分部總經(jīng)理簽字后上報總部，由物流中心、財務(wù)中心、行政中心會簽后轉(zhuǎn)分部執(zhí)行。（為了保證賠款的及時收取到位，可按總部批準之前的方案先執(zhí)行，按總部批準后的方案進行調(diào)整）。5.14.6賠償方案中的現(xiàn)金部分由分部財務(wù)部向責任人進行收取，如賠償款額較大，可在不超過6個月期限內(nèi)賠償完畢，但每月最低賠償額不得低于500元。對于現(xiàn)金部分當月工資發(fā)放前，責任人沒有上繳的，由財務(wù)部及時通知人資部從當月工資中扣除。5.14.7分部監(jiān)察部要積極跟進盤點差異的后續(xù)處理工作，并于每月15日前向總部監(jiān)察中心上報上個月盤點差異處理結(jié)果并抄送分部財務(wù)部。分部監(jiān)察部有權(quán)對于各環(huán)節(jié)的不作為進行披露和處罰。5.14

21、.8總部批準的賠償方案回傳分部后，分部可憑此將庫存商品進行盤虧掛帳待處理，保證庫存商品的帳實相符。5.14.9對于不按照以上規(guī)定進行賠償方案上報的分部，將對分部總經(jīng)理口頭指導一次，行政扣罰2分以上的處罰。5.15盤點中其他問題的處理程序5.15.1對于月度盤點當中發(fā)現(xiàn)的除丟失被盜以外的問題，分部財務(wù)部匯總后制成分部的盤點差異匯總表，在表中“分部處理意見”欄中分情況對責任人進行處罰，此表上報財務(wù)中心的同時轉(zhuǎn)各分部人資部、監(jiān)察部和各責任部門（門店和分部物流部）。5.15.2各責任部門經(jīng)理收到盤點差異匯總表后，應(yīng)對自己部門的盤點差異按照要求進行及時調(diào)整。5.15.3人資部根據(jù)盤點差異匯總表中的處罰意

22、見對責任人實施處罰。5.15.4監(jiān)察部對盤點差異匯總表中的處罰落實情況進行監(jiān)督，并有權(quán)對于各環(huán)節(jié)的不作為進行披露和處罰。5.15.5每月由分部財務(wù)部編制盤點問題跟進表上報財務(wù)管理部。財務(wù)管理部將對處理問題不及時的部門經(jīng)理進行口頭指導一次，行政扣罰2分的處罰。6. 工作流程: 無7. 注意事項：無8. 附件：無 螂膂肅薂羄羅蒄薁蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袆膂蕿薈肂肈蚈蟻裊莇蚇螃肀芃蚆裊袃腿蚅蚅肈膄蚅螇羈蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螞螞膅膁艿螄羈肇莈袆膃莆莇薆羆莂莆螈膂羋蒞袀肄膄莄羃袇蒂莃螞肅莈莃螅袆芄蒂袇肁膀蒁薇襖肆蒀蠆聿蒅葿袁袂莁蒈羄膈芇蕆蚃羀膃蕆螆膆聿蒆袈罿莇薅薇膄芃薄蝕羇腿薃螂膂肅薂羄羅蒄薁蚄袈莀薁螆肄芆薀

23、衿袆膂蕿薈肂肈蚈蟻裊莇蚇螃肀芃蚆裊袃腿蚅蚅肈膄蚅螇羈蒃蚄袀膇荿蚃羂羀芅螞螞膅膁艿螄羈肇莈袆膃莆莇薆羆莂莆螈膂羋蒞袀肄膄莄羃袇蒂莃螞肅莈莃螅袆芄蒂袇肁膀蒁薇襖肆蒀蠆聿蒅葿袁袂莁蒈羄膈芇蕆蚃羀膃蕆螆膆聿蒆袈罿莇薅薇膄芃薄蝕羇腿薃螂膂肅薂羄螇膆莄莆薀膂莃薈袆肈莂蟻蚈羄莁莀襖袀莀蒃蚇腿荿薅袂肅蒈蚇蚅羈蒈莇袁袇蕆葿蚃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀蚈羅膈腿莈螈肄膈蒀羄羀膇螞螆羆膆螅蕿芄膅蒄裊膀膅薇蚈肆膄蠆袃羂膃荿蚆袈節(jié)蒁袁膇芁薃蚄肅芀螆袀聿艿蒅螂羅艿薈羈袁羋蝕螁腿芇莀羆肅芆蒂蝿羈蒞薄羅袇莄蚆螇膆莄莆薀膂莃薈袆肈莂蟻蚈羄莁莀襖袀莀蒃蚇腿荿薅袂肅蒈蚇蚅羈蒈莇袁袇蕆葿蚃芅蒆螞罿膁蒅螄螂肇蒄蒄羇羃肁薆螀衿肀

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