露天采石場風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)方案設(shè)計

1、WORD 格式可編輯風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)方案專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯*二 0 一八年四月專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯目錄一、編制目的1二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作流程2（一）準(zhǔn)備階段2（二）實施階段2（三）編制分級報告階段2（四）管控與公告2三、風(fēng)險分級工作任務(wù)及實施3（一）準(zhǔn)備階段3（二）實施階段5四、風(fēng)險管控9五、風(fēng)險公告與警示10六、隱患排查治理12（一）隱患排查12（二）隱患治理16七、附件部分19（一）風(fēng)險分級管控相關(guān)表格19附件 1：采石廠主要風(fēng)險分級19附件 2：礦山特殊場所風(fēng)險分級21（二）隱患排查治理相關(guān)表格39附件 1：車輛安全檢查表39附

2、件 2：班組長現(xiàn)場帶班記錄表40附件 3：管理人員隱患排查記錄表42附件 4：金屬非金屬露天開采礦山安全生產(chǎn)檢查表44附件 5：礦山生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄51附件 6：隱患整改通知書52專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯一、編制目的為貫徹落實 * 省安全生產(chǎn)委員會關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機制堅決遏制重特大事故的指導(dǎo)意見（甘安委發(fā)電2016 5 號）精神，牢固樹立安全發(fā)展觀念 ，強化安全生產(chǎn)責(zé)任落實 ，建立企業(yè)風(fēng)險分級管控體系 ，全面排查 、識別、評估安全風(fēng)險 ，落實風(fēng)險管控責(zé)任 ，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險 ，對企業(yè)風(fēng)險點實施標(biāo)準(zhǔn)化管控 ；建立完善隱患排查治

3、理體系 ，全面排查 、及時治理 、消除事故隱患 ，對隱患排查治理實施閉環(huán)管理 ；建設(shè)信息平臺 ，利用信息化手段對企業(yè)雙重體系運行情況實施動態(tài)、精準(zhǔn)監(jiān)管 ，提升安全生產(chǎn)工作水平 ，確保安全生產(chǎn) 。風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系 ，是在作業(yè)場所存在的崗位作業(yè)風(fēng)險 、安全管理 、環(huán)境條件基礎(chǔ)上 ，綜合考慮作業(yè)崗位風(fēng)險等級 、安全管理風(fēng)險等級、環(huán)境管理等級的因素 ，進行風(fēng)險評估分級 ，并據(jù)此有針對性地采取相應(yīng)的管控措施 。通過建立起完善 、有效運行的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系 ，全面推進落實企業(yè)主體責(zé)任 ，有效促進企業(yè)實現(xiàn)信息化管控 ，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化 、信息化的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系

4、，提高企業(yè)本質(zhì)安全生產(chǎn)水平 。專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯二、風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作流程風(fēng)險分級管控體系建設(shè) ，分以下四個階段進行 。（一）準(zhǔn)備階段成立以企業(yè)法人為組長的工作組 ，收集和研讀相關(guān)資料 ，熟悉分級方法和工作步驟 ，開展初步現(xiàn)場調(diào)查 ，熟悉礦山生產(chǎn)工藝流程和工作場所概況 ，編制風(fēng)險分級評估方案 。（二）實施階段依據(jù)風(fēng)險分級評估方案開展現(xiàn)場調(diào)查 ，了解各崗位作業(yè)人員生產(chǎn)過程所存在風(fēng)險因素和企業(yè)安全管理現(xiàn)狀 ，環(huán)境管理狀況 ，匯總、分析準(zhǔn)備和實施階段所得的資料 、數(shù)據(jù)，通過計算 、分析得出關(guān)鍵崗位風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn) 、礦山安全管理風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn) 、特殊作業(yè)場所風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn) 。（三

5、）編制分級報告階段在前期量化分析的基礎(chǔ)上 ，編制風(fēng)險分級報告 ，根據(jù)礦山風(fēng)險等級 、管理和環(huán)境評估狀況 ，提出有針對性的管控措施建議 。（四）管控與公告礦山企業(yè)針對風(fēng)險分級管控措施 ，建立管控手冊 ，在重點工作區(qū)域張貼風(fēng)險公告，向崗位人員發(fā)放風(fēng)險告知卡 。專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯三、風(fēng)險分級工作任務(wù)及實施（一）準(zhǔn)備階段1、成立工作組公司成立以單位主要負責(zé)人 * 為組長、各部門負責(zé)人為成員的工作組 。明確此項工作開展的主責(zé)部門 （牽頭、督導(dǎo)及考核 ）、責(zé)任部門及相關(guān)參與部門，應(yīng)履行風(fēng)險識別 、風(fēng)險評估 、風(fēng)險響應(yīng)及風(fēng)險管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé) 。并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進行考

6、核 ，確保實現(xiàn) “全員 、全過程 、全方位、全天候 ”的風(fēng)險管控 。2、收集與安全生產(chǎn)風(fēng)險有關(guān)信息礦山概況* 成立于 2015 年 5 月 12 日，* 工商行政管理局為其核發(fā)了 營業(yè)執(zhí)照 ，企業(yè)法定代表人為 * ，公司類型為個人獨資企業(yè) ，經(jīng)營范圍為建筑用石料 （凝灰?guī)r）、砂石料開采及銷售 。采石場位于* 省 * 市 * 區(qū) * 鄉(xiāng)龍泉村 ，行政區(qū)劃隸屬于* 市* 區(qū) * 鄉(xiāng)管轄 。采石場東距 G312 線 0.5km ，距離 * 市*城區(qū) 25km ，交通運輸條件便利 。采石場目前擁有砂石料露天采場一處 、破碎篩分系統(tǒng)一套 ，年處理砂石料 10 萬 m 3，產(chǎn)品主要銷往 * 、* 等地 。

7、采石場營業(yè)執(zhí)照 、采礦許可證 、安全生產(chǎn)許可證 、主要負責(zé)人及安全管理人員 安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證 等證照齊全 。企業(yè)正常生產(chǎn)期間有員工 16 人，其中管理人員 2 人，特種作業(yè)人員電工 、電焊工各 1 人，裝載機駕駛員 2 人，各崗位作業(yè)人員均持證上崗 。企業(yè)成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，配備有專職安全生產(chǎn)管理人員；主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員均經(jīng)培訓(xùn)合格 ，并取得了資格證書 ；制定了安全生產(chǎn)管理制度 、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制和各工種安全操作規(guī)程 ；編制了事故應(yīng)急救援預(yù)案 ，并經(jīng)專家評審?fù)ㄟ^后上報 * 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局進行了備案 ；按規(guī)定提取和使用安全專項費用 ，為職工配

8、發(fā)了必要的勞動防護用專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯品，購買了工傷保險 。礦山作業(yè)風(fēng)險調(diào)查崗位作業(yè)人員風(fēng)險調(diào)查調(diào)查企業(yè)崗位人員設(shè)置及崗位職責(zé)：崗位從事作業(yè)內(nèi)容及范圍，崗位作業(yè)人員個人基本條件 ，崗前培訓(xùn)情況 ，勞動防護使用情況等 。調(diào)查崗位作業(yè)人員作業(yè)活動過程，調(diào)查作業(yè)過程操作使用的設(shè)備設(shè)施，對開采過程 、勞動過程和生產(chǎn)環(huán)境中存在的風(fēng)險因素進行辨識，分析危險因素來源。收集崗位作業(yè)人員所涉及的教育培訓(xùn)情況 ，崗位作業(yè)適用的安全規(guī)章制度，操作規(guī)程等資料 。咨詢崗位作業(yè)人員生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的意外情況。礦山企業(yè)特殊場所風(fēng)險調(diào)查調(diào)查邊坡管理 ：邊坡管理機構(gòu)或人員的設(shè)置情況 、專項應(yīng)急措施 、邊坡監(jiān)

9、測系統(tǒng)、邊坡檢查及日常管理情況 。調(diào)查防排水管理 ：管理機構(gòu)的設(shè)置 、地質(zhì)條件 、防排水措施 、防排水設(shè)備管理情況 。礦山企業(yè)安全管理風(fēng)險調(diào)查調(diào)查礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)的基本條件 ：建設(shè)程序及證照 、安全標(biāo)準(zhǔn)化開展情況、安全管理機構(gòu)及人員配置 、工傷保險 、安全生產(chǎn)費用投入使用情況 、應(yīng)急管理、作業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)管理情況等 。調(diào)查礦山企業(yè)安全管理情況 ：安全生產(chǎn)管理制度及程序文件 、安全生產(chǎn)記錄、相關(guān)圖紙 、安全教育培訓(xùn) 、外包單位管理 、應(yīng)急演練工作開展 、風(fēng)險公示情況等。調(diào)查礦山總平面布置 ，工業(yè)場地 、破碎篩分站 。調(diào)查采剝工程管理 ：開采方式 、采場管理 、鏟裝作業(yè) 。調(diào)查礦山運輸 ：礦山道路狀

10、況 、運輸車輛 、排水溝 、照明設(shè)施 、道路車檔、避險設(shè)施 、警示標(biāo)志等 。調(diào)查機電設(shè)備管理 ：機電技術(shù)資料 、供電線路 、供電電壓 、變電所 、接地專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯保護、設(shè)備運行管理等 。3、確定風(fēng)險因素 ，編制風(fēng)險識別報告 。（二）實施階段1、采用的風(fēng)險分析方法介紹作業(yè)條件危險性分析法 LEC美國的 KJ格雷厄姆 (Keneth JGraham) 和 GF金尼 (Gilbert FKinney)研究了人們在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性 ，提出了以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ) ，將作業(yè)條件的危險性作為因變量 （ D），事故或危險事件發(fā)生的可能性 （ L）、

11、暴露于危險環(huán)境的頻率 （E）及危險嚴重程度（ C）作為自變量 ，確定了它們之間的函數(shù)式 D=L EC。根據(jù)實際經(jīng)驗他們給出了三個自變量的各種不同情況的分數(shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行 “打分 ”的辦法 ，然后根據(jù)公式計算出其危險性分數(shù)值，再按危險性分數(shù)值劃分的危險程度等級表 ，查出其危險程度的一種評價方法。這是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法 。L- 發(fā)生事故可能性大小分值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能 ，但不經(jīng)常1可能性小 ，完全意外0.5很不可能 ，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能E- 人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度分值暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)

12、暴露6每天工作時間內(nèi)暴露專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯3每周一次 ，或偶然暴露1每月一次暴露0.5非常罕見地暴露C- 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難 ，許多人死亡40災(zāi)難 ，數(shù)人死亡15非常嚴重 ，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目 ，需要救護D- 危險性分值D 值危險程度320極其危險 ，不能繼續(xù)作業(yè)160 320高度危險 ，要立即整改70 160顯著危險 ，需要整改20 70一般危險 ，需要注意320二級（橙）高度危險 ，要立即整改160-320三級（黃）顯著危險 ，需要整改70-160四級（藍）一般危險 ，需要注意70通過風(fēng)險識別與管控措施表中風(fēng)險等級

13、一欄 ，取最高風(fēng)險值 ，來確定崗位風(fēng)險等級 。確定礦山特殊場所風(fēng)險等級根據(jù)國家安監(jiān)總局 關(guān)于嚴防十類非煤礦山生產(chǎn)安全事故的通知 （安監(jiān)總管一 201448 號）要求，結(jié)合金屬非金屬露天礦山實際 ，在安全管理過程中 ，應(yīng)重點加強對特殊場所 （邊坡、防排水等 ）的分級管控 。 為有效落實礦山特殊場所風(fēng)險管控 ，結(jié)合安全檢查表法 SCA，以檢查表的形式 ，對礦山企業(yè)特殊場所安全管理現(xiàn)狀進行評分得出 T 值，根據(jù) T 值大小，將礦山特殊場所風(fēng)險等級劃分為四個級別 ，如下表：表 2 ：金屬非金屬露天礦山特殊場所風(fēng)險分級風(fēng)險等級分值（T）一級（紅）T 7二級（橙）7T 8專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編

14、輯三級 （黃）8T 9四級（藍）T9礦山企業(yè)特殊場所安全風(fēng)險分級中 ，對礦山企業(yè)特殊場所各個管理環(huán)節(jié)中的安全管理評分 ，最后匯總各管理單元得分 ，結(jié)合表 2（金屬非金屬露天礦山特殊場所安全風(fēng)險分級 ），來確定礦山企業(yè)該特殊場所安全風(fēng)險等級 。確定礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險等級為有效落實礦山安全管理現(xiàn)狀的風(fēng)險管控，結(jié)合安全檢查表法-SCA ，以檢查表的形式 ，對礦山企業(yè)安全管理體系現(xiàn)狀進行評分，得出 G 值，根據(jù) G 值大小，將礦山安全管理風(fēng)險等級劃分為四個級別，如下表：表 3 ：金屬非金屬露天礦山安全管理風(fēng)險分級風(fēng)險等級分值（G）一級（紅）G 70二級（橙）70G80三級（黃）80G90四級（藍）G

15、 90礦山安全管理風(fēng)險分級是對礦山管理過程中的安全生產(chǎn)基本條件 、安全管理狀況 、總平面布置 、采剝工程 、礦山運輸 、機電管理等各個環(huán)節(jié)綜合評分 ，匯總得分后 ，對照表 3 （金屬非金屬露天礦山安全管理風(fēng)險分級 ），根據(jù)最終得分，可以確定企業(yè)安全管理風(fēng)險等級 。四、風(fēng)險管控礦山企業(yè)應(yīng)根據(jù)確定的風(fēng)險等級 ，將風(fēng)險點逐一明確管控層級 （公司、車間或部門 、班組 、崗位 ），落實具體的責(zé)任單位 、責(zé)任人和具體的管控措施（包括制度管理措施 、人員教育培訓(xùn) 、應(yīng)急管理措施等 ）。表 4：金屬非金屬露天礦山風(fēng)險分級管控措施序號風(fēng)險類別 *風(fēng)險等級管控層級管控措施責(zé)任單位責(zé)任人專業(yè)知識整理分享WORD 格

16、式可編輯1一級公司2二級車間3三級班組4四級崗位備注：風(fēng)險類別對應(yīng)作業(yè)崗位風(fēng)險、特殊場所風(fēng)險和礦山安全生產(chǎn)管理風(fēng)險。五、風(fēng)險公告與警示公布本單位的主要風(fēng)險點 、風(fēng)險類別 、風(fēng)險等級 、管控措施和應(yīng)急措施 ，讓每名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范 、應(yīng)急對策 。 對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡 ，標(biāo)明本崗位主要危險有害因素 、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容 。 對可能導(dǎo)致事故的工作場所 、工作崗位 ，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等 。同時 ，將風(fēng)險點的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位 。表 5 ：崗位安全風(fēng)險告知卡崗位名稱礦用自卸車司機設(shè)備編號01存在的危

17、險有存在的主要危險 、有害因素主要包括車輛傷害、邊坡滑坡及坍塌 、高害因素處墜落 、機械傷害 、物體打擊 、粉塵和噪音等危險有害因素。1.車輛帶病運行 （制動失靈 、安全裝置及指示燈失效等）；2.道路不符合設(shè)計規(guī)范 ，如彎道轉(zhuǎn)彎半徑小、坡度不合格等 ；3.駕駛員無證駕駛 、疲勞駕駛等 ；造成車輛傷害4.駕駛員未佩戴有效的安全防護用品、未嚴格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)程；5.雨季或冬季路面濕滑 ，路面或車輛未按季節(jié)變化采取防滑措施；的主要因素6.超載 、雨雪天氣路況不好等 ；7.安全設(shè)施失靈或安全設(shè)施不到位；8.精力不集中 ；9.違章作業(yè) 、酒后駕車 ；專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯10. 礦車運輸過

18、程中 ，人員擠傷 、碰傷等 ；11. 道路維修不及時或維修質(zhì)量差 ；12. 信號不明確 ；13. 車速過快 ；14. 其他。迅速搶救傷員，保護事故現(xiàn)場；應(yīng)立即向現(xiàn)場負責(zé)人及礦山負責(zé)人員應(yīng)急處置措施報告 。專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯六、隱患排查治理（一）隱患排查1、準(zhǔn)備工作組織機構(gòu)成立以礦山主要負責(zé)人為組長 ，各分管負責(zé)人為副組長 ，各科室或部門負責(zé)人為成員的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組 ，小組下設(shè)辦公室 ，辦公室設(shè)在礦山安全生產(chǎn)管理部門 。 隱患排查治理工作應(yīng)以全體員工為基礎(chǔ) ，以形成自上而下的組織保障。建立制度建立事故隱患排查治理制度，必須落實安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé) ”，所有領(lǐng)導(dǎo)班子成員對分管

19、范圍內(nèi)隱患排查治理工作承擔(dān)相應(yīng)職責(zé) 。制度需要明確隱患排查治理工作要求 、職責(zé)范圍 、防控責(zé)任 ，主要包括以下內(nèi)容 ：明確責(zé)任分工 ：主要負責(zé)人 ：督促、檢查本礦山的安全生產(chǎn)工作 ，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，是全礦隱患排查治理的第一責(zé)任人 ，負有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 ；分管安全負責(zé)人 ：協(xié)助主要負責(zé)人實施隱患排查治理工作 ，組織礦級的隱患排查；安全生產(chǎn)管理部門 ：為隱患排查工作辦事機構(gòu) ，匯總分析隱患排查的數(shù)據(jù)，負責(zé)上報 ；車間、部門：負責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查；班組：班組長是班組隱患排查治理的第一責(zé)任人 ，負責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查 ；崗位人員 ：負責(zé)所在崗位的隱患排查。根據(jù)國家 、行業(yè)、地方

20、有關(guān)事故隱患的標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)范、規(guī)定，編制事故隱患排查清單 ，明確和細化事故隱患排查事項 、具體內(nèi)容和排查周期 。明確隱患判定程序 。專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯明確重大事故隱患 、一般事故隱患的處理措施及流程 。組織對重大事故隱患治理結(jié)果的評估 。組織開展相應(yīng)培訓(xùn) ，提高從業(yè)人員隱患排查治理能力 ；全面培訓(xùn)在全面開展隱患排查治理鋪開工作之前 ，應(yīng)對有關(guān)人員進行初步的培訓(xùn) ，使其掌握 “誰來干 ？干什么 ？如何干 ？工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ”等內(nèi)容 。 隱患排查的主體是礦山的所有人員 ，包括從領(lǐng)導(dǎo)到一線員工直到在礦山工作范圍內(nèi)的外部人員，以保證排查的全面性和有效性 。2、實施排查金屬非金屬露天礦山建

21、立公司 、車間（部門）、班組、崗位 4 級隱患排查體系，明確一級抓一級 ，一級向一級負責(zé)的隱患排查制度 。崗位查隱患崗位實行一班三檢 ，在作業(yè)前 、作業(yè)中 、作業(yè)后對設(shè)備和環(huán)境進行檢查發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工 ，及時排除 ，不能立即排除的 ，及時上報班組長 。 每班應(yīng)認真填寫隱患排查記錄 ，具體內(nèi)容見各崗位排查表 ，例如車輛安全檢查表 （附件 1）。班組查隱患班組長也實行一班三檢 ，一個班組包含幾個作業(yè)面 ，班組長采取巡回檢查方式，負責(zé)本班組的作業(yè)現(xiàn)場的隱患排查 ，分為鏟裝組 （挖掘機 、裝載機 、液壓破碎錘 ）、運輸組 、維修班 （電氣焊 ）、輔助組 （灑水、排水）。每班應(yīng)認真填寫隱患排查記錄

22、，具體內(nèi)容見 班組長現(xiàn)場帶班記錄 （附件 2）。車間（部門）查隱患各車間負責(zé)本車間內(nèi)多個班組的隱患排查，由車間主任 、副主任 、車間安全員實施 ，每天（班）至少一次 ，每天應(yīng)認真填寫管理人員隱患排查記錄（附件 3）。安全部負責(zé)全礦的安全隱患排查 ，由安全部的人員實施 ，每天（班）至少一次，每天（班）應(yīng)認真填寫管理人員隱患排查記錄 。安全部具有處罰權(quán) ，可以對隱患所在單位實施處罰 。財務(wù)科負責(zé)本部門的安全隱患排查，比如安全費用提取和使用是否滿足法專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯律法規(guī)的要求等 ，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報至安全部。技術(shù)部門負責(zé)排查水文地質(zhì) ，圖紙技術(shù)資料等方面的隱患 ，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報

23、至安全部 。其他部門應(yīng)按照職責(zé)分工 ，排查職責(zé)范圍內(nèi)的安全隱患 ，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報至安全部 。公司級查隱患主要負責(zé)人或分管安全負責(zé)人組織安全生產(chǎn)管理人員 、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員 ，每旬開展一次生產(chǎn)現(xiàn)場覆蓋面 100% 的隱患排查 。 可以對隱患單位直接進行處罰 。填寫 金屬非金屬露天開采礦山安全生產(chǎn)檢查表 （附件 4）上述隱患排查內(nèi)容應(yīng)包含 ：專業(yè)檢查 、季節(jié)性檢查 、節(jié)假日檢查 。 專業(yè)檢查包括 ：邊坡、供電系統(tǒng) 、排水系統(tǒng) 、運輸系統(tǒng) 、緊急通訊系統(tǒng) 、油庫、其他重要設(shè)備和裝置 。3、排查結(jié)果的分析總結(jié)隱患等級判定所有不能立即整改的隱患都要匯總上報到安全部 ，安全部進行初步判定為一般

24、隱患或重大隱患 ，認為為重大隱患的由安全部組織技術(shù)人員和專業(yè)人員進行再次判定 ，判定結(jié)果為重大事故隱患的 ，經(jīng)分管負責(zé)人和主要負責(zé)人批準(zhǔn)后生效。非煤礦山企業(yè)有下列情形的，判定為重大安全生產(chǎn)隱患：未按規(guī)定建立事故隱患排查治理工作制度或者未開展重大事故隱患排查治理工作的 ；未按規(guī)定如實向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告重大事故隱患排查治理情況的 ；礦井超過核定的生產(chǎn)能力 、生產(chǎn)強度或者生產(chǎn)定員組織生產(chǎn)的 ；交通運輸工具 、農(nóng)業(yè)機械存在超速 、超載、超限運輸或者違法載人 、無牌行駛、無證駕駛行為的 ；特種作業(yè)人員以及特種設(shè)備作業(yè)人員 、現(xiàn)場管理人員違章作業(yè) 、違章指揮、冒險蠻干或者強令作業(yè)人員

25、冒險作業(yè)的 ；生產(chǎn)經(jīng)營單位未制定、落實教育培訓(xùn)計劃或者主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯理人員安全知識和能力考核不合格，或者特種作業(yè)人員無證上崗的；停工停產(chǎn)停業(yè)整頓和技改期間擅自組織生產(chǎn)經(jīng)營或者建設(shè)施工的 ；使用國家明令淘汰 、禁止使用的危及生產(chǎn)安全和勞動者身體健康的工藝、設(shè)備、原材料或者生產(chǎn)經(jīng)營國家明令淘汰、禁止生產(chǎn)的產(chǎn)品的 ；新建、改建、擴建的生產(chǎn)經(jīng)營性建設(shè)項目的安全設(shè)施和職業(yè)病防護設(shè)施未按規(guī)定經(jīng)設(shè)計審查 ，擅自建設(shè)或者未經(jīng)驗收合格投入生產(chǎn)和使用的 ；重大危險源未按規(guī)定安裝泄漏報警 、監(jiān)控預(yù)警 、安全聯(lián)鎖等裝置或者系統(tǒng)，不能實現(xiàn)實時有效監(jiān)測監(jiān)控的；? 采用不正當(dāng)手段

26、致使監(jiān)測 、監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、保險等裝置或者系統(tǒng)不能發(fā)揮正常作用的 ；? 非法開采 、超層越界開采礦產(chǎn)資源或者關(guān)閉取締后仍非法生產(chǎn)或者非法從事其他生產(chǎn) 、經(jīng)營、建設(shè)活動的 ；? 作業(yè)場所有毒有害物質(zhì)種類 、濃度和強度超過規(guī)定范圍而沒有及時按規(guī)定報告，也未采取相應(yīng)處置措施的 ；? 生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目 、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位 、個人的；? 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子成員未輪流現(xiàn)場帶班 ，煤礦、非煤礦礦山領(lǐng)導(dǎo)未執(zhí)行帶班制度并與工人同時下井 、升井的；? 對上級有關(guān)安全生產(chǎn)工作部署執(zhí)行不力 ，致使存在事故隱患或者安全生產(chǎn)問題不能及時解決或者拒不執(zhí)行

27、相關(guān)執(zhí)法部門下達的安全監(jiān)察指令的；17 事故發(fā)生單位對較大以上事故的防范和整改措施逾期未落實的 ； 18 生產(chǎn)經(jīng)營單位未按照有關(guān)規(guī)定和安全生產(chǎn)保障需要落實安全生產(chǎn)經(jīng)費投入、擠占或者挪用安全生產(chǎn)經(jīng)費的；19 有關(guān)安全生產(chǎn)法律 、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他構(gòu)成重大事故隱患的情形。存檔告知對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級填寫礦山生產(chǎn)安全事故隱患排查治理記錄 （附件 5），并進行隱患等級判定，建立事故隱患信息檔案。并將事故隱患定期向從業(yè)人員通報。統(tǒng)計分析專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每月對本單位事故隱患排查情況進行統(tǒng)計分析 。 分析內(nèi)容包括：隱患排查是否覆蓋了要求的范圍和類別

28、；隱患排查是否做到了 “全面、抽樣 ”的原則 ，是否做到了重點部門 、高風(fēng)險和重大危險源適當(dāng)突出的原則 ；隱患排查發(fā)現(xiàn) ：包括確定隱患清單 、隱患級別以及分析隱患的分布 （包括隱患所在單位和地點的分布 、種類）等；（二）隱患治理1、一般隱患治理現(xiàn)場立即整改一般隱患中有些隱患如明顯的違反操作規(guī)程和勞動紀律的行為，這屬于人的不安全行為式的一般隱患 ，排查人員一旦發(fā)現(xiàn) ，應(yīng)當(dāng)要求立即整改 ，并如實記錄，以備對此類行為統(tǒng)計分析 ，確定是否為習(xí)慣性或群體性隱患 。有些設(shè)備設(shè)施方面的簡單的不安全狀態(tài)如安全裝置沒有啟用、現(xiàn)場混亂等物的不安全狀態(tài)等一般隱患 ，也應(yīng)要求現(xiàn)場立即整改 。限期整改有些一般隱患難以做

29、到立即整改的，則應(yīng)限期整改 。 由排查人員立即上報至班組 、車間 （部門 ）或公司 ，匯總到安全生產(chǎn)管理部門。根據(jù)隱患難度大小，由安全生產(chǎn)管理部門發(fā)出隱患整改通知書 （附件 6）。內(nèi)容中需要明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時間和地點、隱患情況的詳細描述、隱患發(fā)生原因的分析 、隱患整改責(zé)任的認定 、隱患整改負責(zé)人 、隱患整改的方法和要求 、隱患整改完畢的時間要求等 。限期整改需要全過程監(jiān)督管理 ，除對整改結(jié)果進行 “閉環(huán) ”確認外 ，也要在整改工作實施期間進行監(jiān)督 ，以發(fā)現(xiàn)和解決可能臨時出現(xiàn)的問題 ，保證按期整改完成。2、重大隱患治理制定重大事故隱患治理方案重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：專業(yè)

30、知識整理分享WORD 格式可編輯治理的目標(biāo)和任務(wù) ；采取的方法和措施 ；經(jīng)費和物資的落實 ；負責(zé)治理的機構(gòu)和人員 ；治理的時限和要求 ；安全措施和應(yīng)急預(yù)案 。重大事故隱患治理過程中的安全防范措施生產(chǎn)經(jīng)營單位在事故隱患治理過程中 ，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施 ，防止事故發(fā)生 。 事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的 ，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員 ，并疏散可能危及的其他人員 ，設(shè)置警戒標(biāo)志 ，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用 ；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置 、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng) ，防止事故發(fā)生 。重大事故隱患治理情況評估治理工作結(jié)束后 ，組織本礦山的技術(shù)人員和專家對重大

31、事故隱患的治理情況進行評估 ，評估主要針對治理結(jié)果的效果進行 ，確認其措施的合理性和有效性，確認對隱患及其可能導(dǎo)致的事故的預(yù)防效果 。重大事故隱患治理后的工作重大事故隱患治理后并經(jīng)過評估，符合安全生產(chǎn)條件的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請 ，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門審查同意后 ，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營 。 申請報告應(yīng)當(dāng)包括治理方案的內(nèi)容 、項目和安全評價機構(gòu)出具的評價報告等 。告知礦山將事故隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報 ，每月統(tǒng)計分析 ，做出本月隱患排查治理工作的結(jié)論 。3、隱患治理措施工程技術(shù)措施工程技術(shù)措施的實施等級順序是直接安全技術(shù)措施、間接安

32、全技術(shù)措施 、指示性安全技術(shù)措施等 ；根據(jù)等級順序的要求應(yīng)遵循的具體原則應(yīng)按消除 、預(yù)防、減弱、隔離、連鎖、警告的等級順序選擇安全技術(shù)措施 ；應(yīng)具有針對性 、專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯可操作性和經(jīng)濟合理性并符合國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)范的規(guī)定 。根據(jù)安全技術(shù)措施等級順序的要求，應(yīng)遵循以下具體原則 ：消除：盡可能從根本上消除危險 、有害因素 ；如采用無害化工藝技術(shù) ，生產(chǎn)中以無害物質(zhì)代替有害物質(zhì) 、實現(xiàn)自動化作業(yè) 、遙控技術(shù)等 ；預(yù)防：當(dāng)消除危險 、有害因素有困難時 ，可采取預(yù)防性技術(shù)措施 ，預(yù)防危險、危害的發(fā)生 ；如使用安全閥 、安全屏護 、漏電保護裝置 、安全電壓 、熔斷器、防爆

33、膜、事故排放裝置等 。減弱：在無法消除危險 、有害因素和難以預(yù)防的情況下，可采取減少危險、危害的措施 ；如局部通風(fēng)排毒裝置 、生產(chǎn)中以低毒性物質(zhì)代替高毒性物質(zhì)、降溫措施 、避雷裝置 、消除靜電裝置 、減振裝置 、消聲裝置等 ；隔離：在無法消除 、預(yù)防、減弱的情況下 ，應(yīng)將人員與危險 、有害因素隔開和將不能共存的物質(zhì)分開 ；如遙控作業(yè) 、安全罩 、防護屏 、隔離操作室 、安全距離 、事故發(fā)生時的自救裝置 （如防護服 、各類防毒面具 ）等；連鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運行一旦達到危險狀態(tài)時 ，應(yīng)通過連鎖裝置終止危險 、危害發(fā)生 ；警告：在易發(fā)生故障和危險性較大的地方 ，配置醒目的安全色 、安全標(biāo)志；必

34、要時設(shè)置聲 、光或聲光組合報警裝置 。安全管理措施安全管理措施往往在隱患治理工作受到忽視 ，即使有也是老生常談式的提高安全意識 、加強培訓(xùn)教育和加強安全檢查等幾種 。 其實管理措施往往能系統(tǒng)性地解決很多普遍和長期存在的隱患 ，這就需要在實施隱患治理時 ，主動地和有意識地研究分析隱患產(chǎn)生原因中的管理因素 ，發(fā)現(xiàn)和掌握其管理規(guī)律 ，通過修訂有關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行來從根本上解決問題。專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯七、附件部分（一）風(fēng)險分級管控相關(guān)表格附件 1：采石廠主要風(fēng)險分級采用作業(yè)條件危險性分析法，對采石場生產(chǎn)過程中涉及的主要風(fēng)險進行分析，劃分管控等級 ，詳見采石場主要風(fēng)險分級表

35、 。采石場主要風(fēng)險分級表危險性分值序號傷害類型危險性描述D=L EC風(fēng)險等級LECD1坍塌露天采場邊坡失穩(wěn) 、地面建 （構(gòu) )筑物等由于地基深陷、外力因素等導(dǎo)致坍3615270二級塌，造成人員傷亡和設(shè)備損壞 。2物體打擊高處落下的物體 、高速運轉(zhuǎn)的機械甩出物料造成作業(yè)人員傷害 。161590三級3機械傷害機械設(shè)備作業(yè)人員碰傷 、擠傷等。3615270二級4車輛傷害各類鏟裝 、運輸設(shè)備造成人員碰傷 。3615270二級專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯5高處墜落人員在高度大于 2m 的工作平臺處作業(yè)時墜落 。3615270二級6觸電電氣設(shè)備 、設(shè)施防護缺失或失效造成人員電傷害 。3615270

36、二級7火災(zāi)電焊、明火、電氣等引起火災(zāi)3340360一級8容器爆炸機修作業(yè)時使用的氧氣 、乙炔瓶等受撞擊爆炸 。16742四級9水災(zāi)暴雨等惡劣天氣引發(fā)洪水 。30.54060四級10淹溺作業(yè)人員在蓄水池等處作業(yè)時溺水3615270二級11粉塵采裝運輸環(huán)節(jié)產(chǎn)生粉塵對人體造成職業(yè)傷害。36354四級12噪聲振動工程機械作業(yè)時噪聲振動對人體造成職業(yè)傷害。36354四級13高溫作業(yè)人員長時間在高溫環(huán)境下作業(yè)導(dǎo)致中暑。3315135三級專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯附件 2 ：礦山特殊場所風(fēng)險分級邊坡風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)單元項目評價內(nèi)容分值計分方法考核方式得分未設(shè)置邊坡管理組織或人查閱邊坡管理組設(shè)立邊坡

37、專 （兼）職邊坡管理組織或人員。0.5織設(shè)立 文件、人員任0員，不得分。命文件 。未制定專項措施或應(yīng)急預(yù)查閱邊坡穩(wěn)定專有邊坡穩(wěn)定專項措施及滑坡應(yīng)急預(yù)案。0.5項措施 及滑坡應(yīng)急預(yù)0.5案，不得分。案。1.綜合大、中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山，應(yīng)未建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng)并定期查閱邊坡穩(wěn)定監(jiān)邊坡管理建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng) ，對邊坡應(yīng)進行定點定期觀測，測及維 護記錄 ，查閱觀測 ，不得分 ；建立邊坡監(jiān)測系管理對存在不穩(wěn)定因素的最終邊坡應(yīng)長期監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問1由中介 機構(gòu)編制的邊0統(tǒng)但未定期由中介機構(gòu)進行邊坡（ 10題及時處理 。 還應(yīng)每5 年由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行坡穩(wěn)定 性檢測或穩(wěn)定檢測或穩(wěn)定性分析 ，不得分 。分）一次檢測和穩(wěn)定性分析。性分析報告 。對采場工作幫應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊幫應(yīng)未按要求對工作幫邊坡進行查看工作幫邊坡每月檢查一次 ， 不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過后應(yīng)及時檢10檢查的 ，不得分 。檢查記錄 。查。按要求對第四系表土進行剝離；臺階高度 、臺查閱礦山設(shè)計資2.日常階坡面角 、生產(chǎn)臺階的高度 、安全平臺寬度 、清掃3每發(fā)現(xiàn)一處不符合， 扣 1料 、 開 采現(xiàn)狀圖紙、3管理平臺寬度 、運輸平臺寬度以及邊坡角符合設(shè)計要分，扣完為止 。評價報 告，并現(xiàn)場核求。對。專業(yè)知識整理分享W