環(huán)保產(chǎn)品及質(zhì)量管理手冊(cè)范本

1、湖北長輝超然科技有限公司環(huán)保產(chǎn)品及質(zhì)量管理手冊(cè)依據(jù) GB/T19001-2008、 CCAEPI-GK-305-2009要求）文件編號(hào)： CR-QM-2011 版本 /修改狀態(tài)： A/0 受控狀態(tài)：持有部門：編制審核批準(zhǔn)文件編制小組2011-9-20發(fā)布2011-9-20 實(shí)施CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/00.1 目 錄0.1 目 錄 10.2 頒布令 30.3 任命書 40.4 手冊(cè)說明 51.0 企業(yè)簡介 72.0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 83.0 組織結(jié)構(gòu)圖與質(zhì)量職責(zé)分配表 94.0 質(zhì)量管理體系 104.1 總要求 . 104.2 文

2、件要求 . 114.3 相關(guān)文件 . 135.0 管理職責(zé) 145.1 管理承諾 . 145.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) . 145.3 質(zhì)量方針 . 155.4 策劃 . 155.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 155.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 165.5 職責(zé)和權(quán)限和溝通 . 175.5.1 職責(zé)和權(quán)限 175.5.2 管理者代表 205.5.3 內(nèi)部溝通 205.6 管理評(píng)審 . 205.6.1 總則 205.6.2 評(píng)審輸入 205.6.3 評(píng)審輸出 215.7 相關(guān)文件 . 216.0 資源管理 226.1 資源提供 . 226.2 人力資源 . 226.2.1 總則 226.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力

3、226.3 基礎(chǔ)設(shè)施 . 226.4 工作環(huán)境 . 236.5 相關(guān)文件 . 237.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 247.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 . 24CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/07.2 與顧客有關(guān)的過程 257.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 257.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 257.2.3 顧客溝通 257.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 267.4 采購 267.4.1 采購過程 267.4.2 采購信息 267.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 267.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 267.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 267.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 277.5.3

4、 標(biāo)識(shí)和可追溯性 277.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 287.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 287.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 297.7 相關(guān)文件 298.0 測量、分析和改進(jìn) 318.1 總則 318.1.1 測量、分析和改進(jìn)過程策劃 318.1.2 實(shí)施上述過程目的 318.2 監(jiān)視和測量 318.2.1 顧客滿意 318.2.2 質(zhì)量管理體系審核 328.2.3 過程的監(jiān)視和測量 328.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 338.3 不合格品的控制 338.4 數(shù)據(jù)分析 338.5 改進(jìn) 348.5.1 持續(xù)改進(jìn) 348.5.2 糾正措施 348.5.3 預(yù)防措施 358.6 相關(guān)文件 . 35附錄 1：程序文件清單

5、附錄 2：生產(chǎn)工藝流程圖CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/00.2 頒布令為滿足市場的需求和顧客要求，適應(yīng)激烈的市場競爭、不斷的提高本公司質(zhì)量管 理水平和產(chǎn)品的市場競爭力，依據(jù) ISO9001:2008【質(zhì)量管理體系要求】標(biāo)準(zhǔn)和環(huán) 境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求 (CCAEPI-GK-305-2009)，制定了本手冊(cè)?，F(xiàn)正 式批準(zhǔn)發(fā)布，從 2011年 9月 20日起開始實(shí)施。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)管理的依據(jù)，也是全體員 工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對(duì)顧客的承諾。自本手冊(cè)實(shí)施之日起，全體員工要充分理解，正確執(zhí)行本公司的

6、質(zhì)量方針，嚴(yán)格 要求落實(shí)各項(xiàng)職責(zé)，滿足合同要求及顧客期望，達(dá)到顧客的持續(xù)滿意?？偨?jīng)理：日 期： 2011年 9月 20日CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/00.3 任命書經(jīng)董事會(huì)研究決定，茲任命喻長輝為本公司質(zhì)量管理體系及環(huán)境保護(hù) 產(chǎn)品管理的管理者代表、質(zhì)量和技術(shù)總負(fù)責(zé)人，除其本職工作外，還應(yīng)擔(dān) 負(fù)如下職責(zé)：? 按照 ISO9001:2008、CCAEPI-GK-305-2009的要求， 負(fù)責(zé)建立并不斷 完善質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)和監(jiān)督體系的實(shí)施。? 對(duì)體系建設(shè)中出現(xiàn)的問題組織進(jìn)行研究、協(xié)調(diào)和解決。? 及時(shí)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，協(xié)助管理

7、評(píng)審。? 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。? 領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。? 有權(quán)任命內(nèi)部審核組長及成員，并規(guī)定其職責(zé)。? 監(jiān)督相關(guān)部門糾正與預(yù)防措施的實(shí)施，并組織驗(yàn)證其效果。? 負(fù)責(zé)審核管理手冊(cè)、程序文件并批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)文件。? 必要時(shí)，代表本公司就環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品管理、產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)事宜與外 部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通。特此決定?？偨?jīng)理：日期： 2011年9月 20 日CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/00.4 手冊(cè)說明1 適用范圍1) 本管理手冊(cè)依據(jù) ISO9001:2008【質(zhì)量管理體系要求】標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn) 證工廠質(zhì)量保證能力要求 (CCAEP

8、I-GK-305-2009)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫而成2) 本管理手冊(cè)是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適 用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。3) 質(zhì)量管理體系覆蓋范圍： 油煙凈化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試。4) 本手冊(cè)覆蓋質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖內(nèi)各部門的過程控制。5) 通過建立和與有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，及對(duì)體系的測量和監(jiān)視，使其有效運(yùn)行并 持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到顧客的持續(xù)滿意。2 刪減說明公司按 ISO9001： 2008質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量體系，對(duì)此標(biāo)準(zhǔn)的要求 沒有進(jìn)行裁剪。3 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語1) GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005 【質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)

9、和術(shù)語】2) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 【質(zhì)量管理體系要求】3) CCAEPI-GK-305-2009 環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求4) 本公司產(chǎn)品涉及的國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)5) 質(zhì)量管理術(shù)語：采用【質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語】中的定義和術(shù)語4 手冊(cè)管理4.1 編寫及批準(zhǔn) 本手冊(cè)由管理者代表組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，發(fā)布日期為生效日期。 文件編制小組成員如下：彭愛菊、胡洪波、彭錦鋒4.2 分發(fā)及控制1) 本手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)和控制，其發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，并保存CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本

10、/ 修改狀態(tài)： A/0手冊(cè)的分發(fā)記錄。2) 本手冊(cè)受控發(fā)放范圍須經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)同意；若有顧客要求或其它原因需要對(duì) 外發(fā)放，則需總經(jīng)理同意，蓋上“非受控文件”章后發(fā)放。3) 修改及作廢a) 在手冊(cè)使用其間，如有修改意見，各部門主管應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋至管理者代 表，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改；b) 本手冊(cè)修改后，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效；c) 手冊(cè)的修改以整章節(jié)修改的形式出現(xiàn)，由綜合部收回已作廢的文件頁，總經(jīng)理核 準(zhǔn)后銷毀，保留一份底稿并蓋上“作廢”章；d) 凡作修改的手冊(cè)，必須由綜合部在文件修訂記錄中明確記載；e) 對(duì)非受控手冊(cè)不予跟蹤修改。4) 手冊(cè)持有者要妥善保管，禁止私自外傳、外借和贈(zèng)送他

11、人。調(diào)離本公司時(shí)，必須 歸還綜合部或與接任者辦理交接手續(xù)。5) 本手冊(cè)未經(jīng)過總經(jīng)理的書面同意，任何單位、個(gè)人不得私自全部或部分復(fù)制。本公 司保留對(duì)違反者追究法律責(zé)任的權(quán)利。CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/01.0 企業(yè)簡介湖北長輝超然科技有限公司是一家專業(yè)制作和銷售商用油煙凈化器、中西餐廚房 設(shè)備及油煙機(jī)清洗的專業(yè)公司，產(chǎn)品造型美觀，質(zhì)量上乘，設(shè)計(jì)、安裝、清洗了許多 家賓館、飯店、企事業(yè)單位的廚房工程配套任務(wù)，可根據(jù)客戶需求，提供設(shè)計(jì)、安裝 和調(diào)試。我公司從事環(huán)保產(chǎn)品研發(fā)、銷售；通風(fēng)管道工程、消防排煙工程的施工；環(huán)保油 煙凈化系統(tǒng)的安裝、調(diào)試

12、及技術(shù)服務(wù)；室內(nèi)環(huán)境污染檢測機(jī)治理；五金、普通機(jī)電產(chǎn) 品、廚房設(shè)備、門窗的銷售。公司本著“至誠至信，讓客戶滿意”的經(jīng)營理念，以提高人們生活品質(zhì)為己任， 充分發(fā)揮科技、人才優(yōu)勢，不斷超越自我，不斷創(chuàng)造新的產(chǎn)品，真誠服務(wù)用戶，已質(zhì) 量求生存，已信譽(yù)求發(fā)展。公司將以主動(dòng)、誠信、周到、實(shí)在、及時(shí)的服務(wù)態(tài)度對(duì)待每一位客戶。時(shí)刻以質(zhì) 量求生存，信譽(yù)求發(fā)展的，來響應(yīng)國家“藍(lán)天碧水”工程的各用戶提供最大的優(yōu)質(zhì)服 務(wù)。地址：湖北省武漢市武昌區(qū)東亭村泓雅小區(qū)電話：經(jīng)理：喻長輝1 號(hào)樓倉庫 郵編： 430000傳真：箱：yuchanghui2010yeah.n

13、etCR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/02.0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針質(zhì)量第一精益求精持續(xù)改進(jìn)顧客滿意。質(zhì)量目標(biāo)顧客滿意度 90 分。成品一次交檢合格率 98%。方針的內(nèi)涵1) 遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，實(shí)行科學(xué)管理，應(yīng)用過程方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及管理全過 程進(jìn)行控制。2) 不斷整合管理資源，保持過程的高品質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理水平，持續(xù)提升產(chǎn)品 附加值。3) 崇尚誠信守約， 堅(jiān)持進(jìn)取創(chuàng)新， 以更好的服務(wù)質(zhì)量滿足顧客需求， 實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)值4) 我們所做的一切，都是為了滿足顧客的需求，我們的承諾就是要持續(xù)增強(qiáng)顧客滿 意。5) 質(zhì)量方針與公司“用心做事，真

14、誠服務(wù)”的服務(wù)理念、秉承“誠信經(jīng)管，資源增 值”的經(jīng)營理念、樹立“向管理要質(zhì)量，向管理要發(fā)展”的管理理念，“提供技 術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量一流，滿足顧客需求并且持續(xù)改進(jìn)的高品質(zhì)產(chǎn)品，打造中國油脂行 業(yè)的優(yōu)秀品牌” 的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)和協(xié)調(diào)， 是公司經(jīng)營方針的重要組成部分， 體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。總經(jīng)理：日 期： 2011年 9月20日CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/03.0 組織結(jié)構(gòu)圖及職責(zé)分配表組織結(jié)構(gòu)圖：職責(zé)分配表ISO9001:2008 章節(jié)CCAEPI-GK-305-2009 章節(jié)總經(jīng) 理管理者 代表綜合 部銷售 部生產(chǎn) 部質(zhì)檢

15、 部4.1 總要求4.2.1 文件要求總則24.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通1.15.6 管理評(píng)審10ISO9001:2008 章節(jié)CCAEPI-GK-305-2009 章節(jié)總經(jīng) 理管理者 代表綜合 部銷售 部生產(chǎn) 部質(zhì)檢 部6.1 資源提供1.26.2.1 人力資源總則6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4.1 采購過程37.4.2 采購信息7.4

16、.3 采購物資的驗(yàn)證7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制47.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性107.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)107.6 監(jiān)視和測量設(shè)備控制68.1 總則8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核88.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量58.3 不合格品控制78.4 數(shù)據(jù)分析8.5.1 持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施9CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/0注：表示主要職責(zé)；表示次要職責(zé)11CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/

17、04.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求1) 為確保滿足顧客及法律法規(guī)的要求， 本公司按照 ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用過程方 法，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以有效控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)， 并持續(xù)改進(jìn)。2) 建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系是本公司為適應(yīng)市場競爭作出的一項(xiàng) 戰(zhàn)略決策。本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量管理體系的進(jìn)程及其運(yùn)行程序和方法、過程之間的 順序和相互關(guān)系。全體員工均是質(zhì)量管理體系運(yùn)作的主體，應(yīng)按本手冊(cè)的要求履 行各自的管理職責(zé)和崗位責(zé)任，努力尋求工作改進(jìn)的機(jī)會(huì)，為貫徹質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)做出自己的貢獻(xiàn)。3) 質(zhì)量管理體系所覆蓋的四大管理過程 :a) 管理職責(zé)：確定質(zhì)量方

18、針、目標(biāo)以及與體系運(yùn)作相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、各職能層次 職責(zé)和權(quán)限，建立良好的內(nèi)部溝通機(jī)制，定期開展管理評(píng)審，使體系運(yùn)作獲得良 好的組織保障。b) 資源配置與管理：配置人力資源，確保基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的要求，并按規(guī)定的 程序和方法實(shí)施管理。c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，與顧客相關(guān)過程，設(shè)計(jì)開發(fā)過程，采購過程，生產(chǎn) 制造過程，監(jiān)視和測量設(shè)備的管理活動(dòng)。d) 測量分析和改進(jìn)：顧客滿意調(diào)查與分析，內(nèi)部審核，過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量， 不合格品控制，數(shù)據(jù)分析，糾正和預(yù)防措施控制。4) 質(zhì)量管理體系的管理要求 :a) 各相關(guān)部門根據(jù)職能分配表的內(nèi)容、 ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際狀 況，

19、明確各過程有效運(yùn)作的控制方法和要求。b) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門對(duì)過程的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，并解決過程運(yùn)作中 存在的問題，最終保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。12CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/0c) 最高管理者配置合適的資源，保證體系的持續(xù)、有效運(yùn)行，相關(guān)部門對(duì)資源實(shí)施 有效的管理。d) 各職能部門應(yīng)采用策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn) (即 P-D-C-A循環(huán))的方法對(duì)各過程實(shí) 施管理。5) 質(zhì)量管理體系過程的順序及相互關(guān)系見圖所示：信息流圖1：過程方法 - 質(zhì)量管理體系模式圖6) 本公司部分監(jiān)視與測量設(shè)備的委外檢定為外包過程，分別執(zhí)行【監(jiān)視與測量

20、設(shè)備 控制程序】要求進(jìn)行管理。4.2 文件要求4.2.1 總則 本公司制定的質(zhì)量管理體系文件，完整的表述了本公司的“質(zhì)量管理體系”，并 能指導(dǎo)公司質(zhì)量活動(dòng)持續(xù)有效地進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以滿足 顧客的需求。本公司的質(zhì)量管理體系文件分為四個(gè)層次，包括：1) 質(zhì)量手冊(cè)(含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))：向本公司內(nèi)、外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系 的一致信息，屬于一級(jí)文件。2) 程序文件：描述如何完成活動(dòng)的一致信息，屬于二級(jí)文件。3) 作業(yè)文件：描述具體的要求或建議，作為活動(dòng)的依據(jù)，構(gòu)成質(zhì)量手冊(cè)和程序文件13CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/0的一

21、部分或被其引用；它包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范、操作規(guī)程、崗位職責(zé)、管理 制度等，屬于三級(jí)文件。4) 質(zhì)量記錄：各項(xiàng)管理活動(dòng)的結(jié)果和體系有效運(yùn)作的證據(jù)，它是一種特殊形式的文 件，為四級(jí)文件。4.2.2 管理手冊(cè)根 據(jù) (CCAEPI-GK-305-2009) 環(huán) 境 保 護(hù) 產(chǎn) 品 認(rèn) 證 工 廠 質(zhì) 量 保 證 能 力 要 求 和 ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的總要求，本公司制定了質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標(biāo)，表述了質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍(詳 見本手冊(cè)第 0.4 章 手冊(cè)說明)，以及相應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)過程、順序和相互作用及要求。為使質(zhì)量管理體系的順利

22、實(shí)施，編制了標(biāo)準(zhǔn)要求的 6 個(gè)基本程序及其它程序、管 理制度、管理規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，在質(zhì)量管理手冊(cè)中得到引用。手冊(cè)的主要內(nèi)容見本手冊(cè)的目錄。 質(zhì)量手冊(cè)的審批、控制按【文件控制程序】要求執(zhí)行。4.2.3 文件控制 公司為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的場所得到相應(yīng)文件的適用版本，對(duì)與體系運(yùn) 行有關(guān)的文件實(shí)施控制，由綜合部制定【文件控制程序】，對(duì)文件的編制、發(fā)布、發(fā) 放、評(píng)審、修訂、標(biāo)識(shí)及適用外來文件的使用、管理進(jìn)行了規(guī)定。各部門使用的文件均為復(fù)印本；電子版文件由綜合部統(tǒng)一保存，建立專用文件夾， 做好加密及保密工作。電子版文件需修訂、打印、拷貝時(shí)應(yīng)按照【文件控制程序】相 關(guān)要求辦理相應(yīng)手續(xù)。4.2

23、.4 質(zhì)量記錄控制1) 公司各部門對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄加以控制， 為管理體系有效運(yùn)行提供 見證，為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息。2) 由綜合部制定【記錄控制程序】并監(jiān)督實(shí)施，規(guī)定對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、 編目、借閱、歸檔、檢索、貯存、保管和處理等要求，以便存取和防止損壞、丟失。4.3 相關(guān)文件文件控制程序】記錄控制程序】14CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/05.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾1) 公司領(lǐng)導(dǎo)為確保本公司質(zhì)量管理體系的建立和有效實(shí)施， 并得到不斷改進(jìn)， 適時(shí)地 向員工宣傳、灌輸滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要

24、性。具體活動(dòng)如下：a) 開展各種培訓(xùn)活動(dòng)；b) 召開各種會(huì)議；c) 應(yīng)用各種宣傳手段，開展宣傳活動(dòng)； 通過以上活動(dòng)，達(dá)到如下目的：a) 提升公司領(lǐng)導(dǎo)層及員工的質(zhì)量意識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)質(zhì)量管理的重要作用；b) 加強(qiáng)法制觀念， 使員工認(rèn)識(shí)到滿足法律、 法規(guī)(包括相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)) 要求的重要性；c) 告知廣大員工，不斷滿足顧客要求的重要性。2) 公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過認(rèn)真的分析策劃， 并發(fā)動(dòng)所有員工參與討論， 獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策， 以及考慮到 滿足顧客的要求，制定了本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。具體見本手冊(cè)的 2.0 及 3.0 章節(jié)。3) 總經(jīng)理為確保本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、 充分性和有效性， 定期主持管理 評(píng)審活動(dòng)。

25、具體見本手冊(cè) 5.6 章節(jié)。4) 總經(jīng)理為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源配備 ( 包括人力、物力、資金、 技術(shù)等 ) 。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司充分認(rèn)識(shí)到，企業(yè)的生存依賴于顧客的需求及顧客的持續(xù)滿意，為實(shí)現(xiàn)這 一目標(biāo)，公司開展以下質(zhì)量活動(dòng)：1) 公司內(nèi)部開展宣傳和培訓(xùn)，確保全體員工意識(shí)到滿足顧客需求的重要性；2) 公司經(jīng)常調(diào)查、分析、掌握顧客不斷變化的需求；3) 根據(jù)顧客的需求， 公司采取相應(yīng)的轉(zhuǎn)換措施以滿足顧客的需求， 并爭取超過顧客的 需求；15CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/04) 定期測量顧客的滿意程度， 當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客有不

26、滿意的方面， 及時(shí)尋求改進(jìn)以取得顧客 全面的滿意；5) 加強(qiáng)和顧客的聯(lián)系， 及時(shí)向顧客提供滿意的服務(wù)， 使顧客得到本公司滿意產(chǎn)品的同 時(shí)得到滿意的服務(wù)。以上活動(dòng)在本手冊(cè)中的 7.1 、7.2 、7.5 、8.2.1 等條款中得到證實(shí)。5.3 質(zhì)量方針1) 質(zhì)量方針是本公司開展質(zhì)量管理、 落實(shí)質(zhì)量體系的依據(jù)， 由最高管理層以質(zhì)量管理 標(biāo)準(zhǔn)的要求為基礎(chǔ)， 結(jié)合公司的實(shí)際情況和相關(guān)方面要求制定， 應(yīng)體現(xiàn)滿足顧客和 法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的精神，并形成文件。2) 質(zhì)量方針(具體見手冊(cè)第 2.0 章節(jié))由總經(jīng)理批準(zhǔn)，要求本公司的高、中層管理人 員都能深入理解質(zhì)量方針的含義， 并指導(dǎo)本部門員工理解質(zhì)量方針

27、， 在工作中切實(shí) 按照方針的精神執(zhí)行。3) 公司質(zhì)量方針是制訂質(zhì)量目標(biāo)和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。4) 公司通過宣傳、 培訓(xùn)等手段， 使全體員工理解質(zhì)量方針， 并自覺地將質(zhì)量方針貫徹 到日常工作中去，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出努力。5) 質(zhì)量方針的適宜性， 應(yīng)在管理評(píng)審中得到評(píng)審； 必要時(shí)， 為適應(yīng)公司內(nèi)外部經(jīng)營環(huán) 境的變化，可對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針的框架內(nèi)，制定本公司質(zhì)量目標(biāo)(見手冊(cè)第 3.0 章節(jié))，并分解到各職 能層次，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)是可測量的， 且與質(zhì)量方針保持一致。要求各部門對(duì)本部門的員工進(jìn)行培訓(xùn)和教育，以確保本部門

28、 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有賴于質(zhì)量體系各過程的有效運(yùn)作，針對(duì)不同時(shí)期的質(zhì)量目標(biāo)要 求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)針對(duì)體系的適應(yīng)性進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1) 質(zhì)量管理體系策劃的任務(wù)16CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/0? 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及相互作用，接口關(guān)系? 明確質(zhì)量管理體系范圍和刪減說明? 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源2）質(zhì)量管理體系策劃時(shí)機(jī)? 建立質(zhì)量管理體系時(shí)? 顧客要求，產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)? 法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)? 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變更時(shí)? 管理評(píng)審要求對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)時(shí)3）質(zhì)量管理體系策

29、劃輸入? 顧客需求和期望（市場調(diào)研情況）? 產(chǎn)品特性指標(biāo)（包括顧客要求）? 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績（包括存在的問題）? 改進(jìn)機(jī)會(huì)（包括改進(jìn)建議）4）質(zhì)量管理體系策劃輸出? 目標(biāo)及相應(yīng)指標(biāo)? 所需的資源配置? 實(shí)施策劃所需的職責(zé)分配及培訓(xùn)? 應(yīng)形成的文件和記錄5）對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性；6）管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系輸入準(zhǔn)備，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系輸出；7）策劃結(jié)果應(yīng)形成文件，并按【文件控制程序】要求進(jìn)行控制，確保有效性。5.5 職責(zé)和權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為確保公司各職能層次的職責(zé)與權(quán)限得到充分落實(shí)，總經(jīng)理依據(jù)公司經(jīng)營方針、 質(zhì)量方針及目標(biāo)的要

30、求，確立或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)及各部門的職責(zé)與權(quán)限，以文件化的形 式明確界定接口關(guān)系，以促進(jìn)管理的有效性。17CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/01) 質(zhì)量管理組織架構(gòu)及相互關(guān)系見 3.0 ：【質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖】 ；2) 各層次質(zhì)量職能分配見 3.0 ：【質(zhì)量體系職能分配表】 ；3) 高管層及各部門職責(zé)權(quán)限：最高管理者1) 貫徹執(zhí)行國家的政策、法規(guī)以及上級(jí)主管單位的指示、決策等。2) 全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理和經(jīng)營活動(dòng)，保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3) 持續(xù)關(guān)注顧客需求的變化，使公司能全面持續(xù)滿足顧客的要求。4) 領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量工作，規(guī)定組織機(jī)構(gòu)，確定各部門質(zhì)量

31、職能并監(jiān)督執(zhí)行。5) 定期向員工宣傳滿足法律法規(guī)、顧客需求的重要性。6) 制定公司質(zhì)量方針、 目標(biāo)和對(duì)顧客的質(zhì)量承諾， 并審批質(zhì)量目標(biāo)， 使全體員工都能 熟悉理解并切實(shí)貫徹執(zhí)行。7) 任命管理者代表，并明確其職責(zé)，組織建立、完善、改進(jìn)質(zhì)量管理體系并確保有效 運(yùn)行。8) 定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審， 確保體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、 充分性和有效性， 以滿足 顧客的要求，實(shí)現(xiàn)公司確定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。9) 確保質(zhì)量管理體系所需人力資源的提供。10) 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。11) 確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 綜合部1) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)分

32、解、完成情況統(tǒng)計(jì)、分析和考核。2) 負(fù)責(zé)公司管理性文件及法律法規(guī)的歸口管理。3) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的歸口管理。4) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部培訓(xùn)、考核工作的歸口管理。5) 負(fù)責(zé)公司辦公基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的日常管理。6) 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評(píng)審工作， 并對(duì)改進(jìn)要求實(shí)施跟蹤驗(yàn)證， 負(fù)責(zé)管理評(píng)審文件的 歸檔管理。7) 協(xié)助管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核文件的歸檔管理。18CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/08) 負(fù)責(zé)檢查、落實(shí)內(nèi)部溝通的各項(xiàng)改進(jìn)要求，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告落實(shí)情況。9) 負(fù)責(zé)公司行政后勤及內(nèi)外部信息聯(lián)絡(luò)工作。銷售部1) 負(fù)責(zé)

33、市場調(diào)研及市場開發(fā)工作。2) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求評(píng)審工作。3) 負(fù)責(zé)合同簽訂并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。4) 負(fù)責(zé)與顧客溝通及顧客投訴受理。5) 負(fù)責(zé)顧客滿意信息的調(diào)查、分析與評(píng)價(jià)。6) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。7) 制訂并實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。8) 負(fù)責(zé)不合格采購品的處置。 生產(chǎn)部1) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂并實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。外協(xié)件2) 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商供方的調(diào)查、 評(píng)價(jià)及選擇， 對(duì)關(guān)鍵元器件和原材料供應(yīng)商、 加工方進(jìn)行定期評(píng)審。3) 負(fù)責(zé)實(shí)施物資采購，并配合進(jìn)行采購物資的驗(yàn)收。4) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的策劃。5) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)及產(chǎn)品改進(jìn)工作的實(shí)施。6) 負(fù)責(zé)產(chǎn)

34、品相關(guān)工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的提供。7) 負(fù)責(zé)各類技術(shù)文件的歸口管理。8) 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵 / 特殊過程的識(shí)別、確認(rèn)和管理。9) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證和登記。10) 負(fù)責(zé)技術(shù)支持和服務(wù)，解決各類工藝問題。 質(zhì)檢部1) 貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)制訂并實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。2) 負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備的歸口管理。3) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)核試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。19CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/04) 負(fù)責(zé)采購物資、半成品、成品的檢驗(yàn)、放行工作。5) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后的質(zhì)量控制。6) 負(fù)責(zé)不合格品的審理和處理處置。7) 負(fù)責(zé)技術(shù)數(shù)據(jù)收集整理和分析，并提供改進(jìn)建

35、議。5.5.2 管理者代表 管理者代表是本公司環(huán)保產(chǎn)品管理和質(zhì)量體系管理工作總代表，全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管 理體系和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品管理體系的建立、實(shí)施和保持，由總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限 請(qǐng)見手冊(cè)第 0.3 章節(jié)【任命書】。5.5.3 內(nèi)部溝通1) 溝通內(nèi)容a) 質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和質(zhì)量活動(dòng)要求；b) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的管理內(nèi)容與要求；c) 質(zhì)量管理體系的貫徹執(zhí)行情況；d) 各類質(zhì)量活動(dòng)的效果，包括質(zhì)量目標(biāo)完成情況，對(duì)體系執(zhí)行好的部門或崗位，體 系運(yùn)行過程存在的問題等。2) 溝通的方式a) 內(nèi)部簡報(bào)、布告、宣傳欄；b) 各種會(huì)議；c) 質(zhì)量分析報(bào)告；d) 電話、傳真、記錄傳遞等。3) 通過內(nèi)部溝通，使本

36、公司內(nèi)不同層次之間能夠互通信息，相互了解，相互理解， 相互信任，同心協(xié)力，樹立一種團(tuán)隊(duì)精神，達(dá)到全員參與的效果。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則 為確保在內(nèi)外環(huán)境和質(zhì)量管理體系變化后能及時(shí)改進(jìn)和完善，保證質(zhì)量方針和目 標(biāo)及整個(gè)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，由總經(jīng)理主持管理評(píng)審，每年一 次，特殊情況可以增加次數(shù)，參加管理評(píng)審的人員為：總經(jīng)理、管理者代表、各部門20CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/0負(fù)責(zé)人等，具體見【管理評(píng)審控制程序】5.6.2 評(píng)審輸入1) 質(zhì)量方針適宜性；2) 質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況；3) 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果；4) 顧

37、客意見和滿意情況反饋；5) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；6) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；7) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；8) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；9) 改進(jìn)建議。5.6.3 評(píng)審輸出公司管理者在管理評(píng)審中應(yīng)提出以下方面有關(guān)的決定和措施：1) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、 過程控制等評(píng)價(jià)；2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)(包括是否需要進(jìn)行產(chǎn) 品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求) ；3) 資源配置的需求等。5.7 相關(guān)文件【管理評(píng)審控制程序】【崗位說明書】21CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修

38、改狀態(tài)： A/06.0 資源管理6.1 資源提供為保持可持續(xù)發(fā)展，滿足顧客需要，在激烈的市場競爭中取得有利地位，確定并 及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，必須做到以下要求 :1) 實(shí)施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2) 通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意；3) 建立資源管理的控制程序，保證資源的有效性提供；4) 加強(qiáng)工作環(huán)境控制。6.2 人力資源6.2.1 總則 本公司從各員工的教育水平、培訓(xùn)經(jīng)歷、專業(yè)技能和工作經(jīng)驗(yàn)等幾個(gè)方面來綜合 考慮其能承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)和崗位，由綜合部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，具體見【人力資源控制程 序】。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)1) 綜合部負(fù)責(zé)識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)

39、的人員的能力需求，采取培訓(xùn)或其他措施， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由綜合部組織實(shí)施，以確保人員能力滿足要求；2) 對(duì)各級(jí)管理者以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員(如關(guān)鍵 / 特殊工序操作人員、檢 驗(yàn)人員、保管人員、內(nèi)審員) ，應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位 技能的培訓(xùn)、考核；3) 對(duì)培訓(xùn)或其他措施的實(shí)施有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)， 以確保每個(gè)員工均能意識(shí)到所從事活動(dòng) 的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；4) 所有培訓(xùn)和資格認(rèn)定均有記錄，記錄由綜合部負(fù)責(zé)保存，具體按【記錄控制程序】 執(zhí)行。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司在策劃如何滿足產(chǎn)品要求和服務(wù)提供過程時(shí)，需提供并維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè) 施。包括以下方面

40、：22CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/01) 工作場所和相應(yīng)的設(shè)施；2) 設(shè)備、硬件和軟件；3) 支持性服務(wù)。 生產(chǎn)部制定【基礎(chǔ)設(shè)施控制程序】，規(guī)定如何提供和維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施。6.4 工作環(huán)境 公司應(yīng)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識(shí)別和確定，并對(duì)環(huán)境中與產(chǎn)品符 合性有關(guān)的因素加以管理，創(chuàng)造整潔、文明、安全、舒適的工作環(huán)境 :1) 工作現(xiàn)場應(yīng)按規(guī)定的要求，做到道路暢通，物料堆放整齊有序，標(biāo)識(shí)明確；2) 生產(chǎn)作業(yè)人員必須穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品，嚴(yán)禁“三違”操作，嚴(yán)禁班前、班中喝 酒，確保安全；3) 現(xiàn)場安全設(shè)施必須完好齊全，安全標(biāo)識(shí)明顯；4) 嚴(yán)格消

41、防器材管理，確保其有效；5) 生產(chǎn)過程要求的天氣氣候、溫度、濕度等應(yīng)按相關(guān)規(guī)范要求控制；6) 其他必需要求如環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等，均按相關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行；7) 現(xiàn)場作業(yè)應(yīng)隨時(shí)根據(jù)環(huán)境變化，做好防風(fēng)、防雨、防暑、防寒等意外情況的應(yīng)急 措施，避免人身傷害。6.5 相關(guān)文件 【人力資源控制程序】 【基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序】23CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/07.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃應(yīng)按本公司的實(shí)際和顧客的各項(xiàng)要求和期望進(jìn)行，并與質(zhì)量體 系其它過程的要求一致，策劃的輸出內(nèi)容應(yīng)具備可操作性。1) 本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)

42、流程為：顧客要求 ,產(chǎn)品質(zhì)量要求產(chǎn)品要求評(píng)審合同簽訂原料采購生產(chǎn)加工產(chǎn) 品監(jiān)視和測量交付驗(yàn)收售后服務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程見本手冊(cè)附錄 2：生產(chǎn)工藝流程圖。2) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的對(duì)象和輸出方式 對(duì)現(xiàn)有常規(guī)產(chǎn)品的策劃是在公司成立之初已經(jīng)策劃完成，其輸出方式是經(jīng)過評(píng)審 的質(zhì)量體系文件，按顧客要求進(jìn)行產(chǎn)品提供。對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品和新產(chǎn)品，公司應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，重點(diǎn)考慮 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程。策劃必須與質(zhì)量管理體系其他要求相一致，且將適宜的操作方 式形成文件，編制【質(zhì)量計(jì)劃】作為其策劃的輸出要求。3) 【質(zhì)量計(jì)劃】的內(nèi)容a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求， 這些要求不但要考慮滿足顧客要求， 更要滿足

43、法律、 法規(guī)要求； 這些要求用產(chǎn)品符合性的標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范及與顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議來規(guī)定。b) 為達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求，要考慮產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，確定控制哪些過 程、用什么文件、配置哪些資源，如何有效實(shí)施管理。c) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，要確定產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量等活動(dòng)的時(shí)間、作業(yè) 和接收準(zhǔn)則，各部門應(yīng)做好證明過程及產(chǎn)品 / 服務(wù)符合規(guī)定要求的質(zhì)量記錄， 并執(zhí) 行【記錄控制程序】要求。4) 【質(zhì)量計(jì)劃】管理要求a) 【質(zhì)量計(jì)劃】的編制由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b) 【質(zhì)量計(jì)劃】作為獨(dú)立文件時(shí)，應(yīng)注明名稱、編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布日期等；24CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司

44、- 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/0其發(fā)放執(zhí)行【文件控制程序】有關(guān)規(guī)定。c) 必要時(shí)【質(zhì)量計(jì)劃】執(zhí)行【文件控制程序】相關(guān)要求進(jìn)行修改。d) 【質(zhì)量計(jì)劃】完成后，與其有關(guān)的文件資料由質(zhì)檢部歸檔保存。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定針對(duì)各種渠道的產(chǎn)品來源，銷售部應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行識(shí)別，以確保各項(xiàng)要求規(guī)定合理、明確，文件齊全；這些要求應(yīng)包括：1) 顧客明確規(guī)定的要求；2) 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；3) 適用的法律法規(guī)要求；4) 公司確定的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審1) 公司應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)

45、施評(píng)審。2) 評(píng)審在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行( “承諾”包括投標(biāo)、簽訂合同、接受 訂單及合同變更等情況) ，并確保：a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b) 在顧客沒有以文件形式提出要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前表述不一致的合同要求已予以解決；d) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。e) 評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟進(jìn)措施必須予以記錄。3) 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，本公司必須確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道 已變更的要求。4) 當(dāng)產(chǎn)品要求的變更影響到顧客要求時(shí)，相應(yīng)文件的修改應(yīng)征得顧客同意。7.2.3 顧客溝通 由銷售部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行包括產(chǎn)品信息、技術(shù)要求、合同履行和更改情況的溝通。由

46、銷售部負(fù)責(zé)處理顧客的反饋意見，對(duì)于顧客投訴及時(shí)采取處理措施，并將結(jié)果向顧 客通報(bào)。25CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/0公司應(yīng)理解并實(shí)現(xiàn)顧客的要求。具體執(zhí)行【與顧客有關(guān)過程控制程序】要求。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃為確保公司設(shè)計(jì)與開發(fā)工作有序進(jìn)行，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，對(duì)設(shè)計(jì)與開發(fā)的全過程進(jìn) 行策劃，確保設(shè)計(jì)輸出滿足任務(wù)書或合同要求：a. 根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書或合同要求，公司配備相應(yīng)資源，質(zhì)檢部認(rèn)真研究，理解項(xiàng)目 任務(wù)書或項(xiàng)目合同的各類指標(biāo)及相關(guān)技術(shù)要求，確定設(shè)計(jì)過程的工作內(nèi)容和要求，并 對(duì)輸入資料審核驗(yàn)證后，報(bào)公司審查；b. 設(shè)計(jì)和開發(fā)

47、的驗(yàn)證貫穿于項(xiàng)目實(shí)施全過程，質(zhì)檢部實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證，并 進(jìn)行必要修改。c. 設(shè)計(jì)評(píng)審文件中如提出驗(yàn)證要求， 由公司組織專家對(duì)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施野外或?qū)嵉?檢查驗(yàn)證；d. 當(dāng)設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證及修改均能證實(shí)滿足設(shè)計(jì)輸入要求時(shí)，由負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報(bào) 經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 對(duì)與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入內(nèi)容進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)策劃信息有效地輸 入，以滿足任務(wù)或合同要求；設(shè)計(jì)輸入包括： a. 合同要求或顧客的具體要求；b. 項(xiàng)目有關(guān)的適用的法律法規(guī)要求；c. 質(zhì)檢部以前類似項(xiàng)目的相關(guān)信息 ;d. 其他與項(xiàng)目相關(guān)的要求；7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出a. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的管理； 驗(yàn)證設(shè)計(jì)輸

48、出是否滿足設(shè)計(jì)輸入要求 , 如出 現(xiàn)不適宜情況，需進(jìn)行糾正 , 并確認(rèn)；b. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出，并對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件登記、標(biāo)識(shí)。c. 公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量檢查；設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)滿足輸入要求，給生產(chǎn)和服務(wù)作業(yè)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ蛞卯a(chǎn)品 接收準(zhǔn)則。7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)滿足任務(wù)書或合同要求的能力，識(shí)別存在的問題，并提 出跟蹤措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與評(píng)審設(shè)計(jì)開有關(guān)的職能的代表。具體的方法與措施詳見設(shè)計(jì)控制程序 。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證26CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/0a. 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證，確

49、保輸出滿足輸入的要求 , 適應(yīng)于本公司工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目驗(yàn) 證。b. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證；c. 綜合部負(fù)責(zé)地質(zhì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的技術(shù)監(jiān)控。7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的產(chǎn)品滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)的內(nèi)部確認(rèn)，由質(zhì)檢部組織進(jìn)行，評(píng)審結(jié)果經(jīng)驗(yàn)證合格，報(bào)公司批準(zhǔn)； 設(shè)計(jì)和開發(fā)的外部確認(rèn)，設(shè)計(jì)在經(jīng)過公司審查通過后，由客戶組織有關(guān)專家進(jìn)行 評(píng)審。7.3.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 質(zhì)檢部為設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)更改評(píng)審。設(shè)計(jì)和開 發(fā)的更改主要指設(shè)計(jì)錯(cuò)誤、設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)中提出的問題和顧客要求等更改。具體實(shí)施的方法措施是： a.對(duì)設(shè)計(jì)

50、的更改，作好更改質(zhì)量記錄。并以書面形式報(bào)請(qǐng)生產(chǎn)技術(shù)部審核和驗(yàn)證； b.對(duì)更改設(shè)計(jì)的審核和驗(yàn)證及更改文本的上報(bào)發(fā)送。7.4 采購7.4.1 采購過程凡與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的供方均需通過適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)而選擇。1) 評(píng)價(jià)供方完成合約要求的能力，包括其產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理體系；2) 應(yīng)考慮供方提供的產(chǎn)品類別及對(duì)本公司最終產(chǎn)品的影響；3) 對(duì)供方的業(yè)績和已經(jīng)證實(shí)的能力也作為評(píng)價(jià)的內(nèi)容之一；4) 每年對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)；5) 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.4.2 采購信息采購合同 / 協(xié)議等采購文件等應(yīng)能明確說明所采購的產(chǎn)品的資料， 適當(dāng)時(shí)還可有產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員批準(zhǔn)或資格

51、鑒定的要求以及質(zhì)量管理體系要求。 在與供方溝通前，本公司應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購產(chǎn)品能滿足質(zhì)量要求，應(yīng)對(duì)其實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證一般在本公司進(jìn)行。當(dāng) 公司或顧客要求在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件(協(xié)議 / 合同)中對(duì)要開展驗(yàn)證 的安排和產(chǎn)品放行的方法加以規(guī)定。顧客對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能排除公司對(duì)采購產(chǎn)27CR-QM-2011湖北長輝超然科技有限公司 - 管理手冊(cè)版本 / 修改狀態(tài)： A/0品進(jìn)行驗(yàn)證的責(zé)任。必要時(shí)，本公司應(yīng)保留采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄。 銷售部編制并執(zhí)行【采購控制程序】要求。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)

52、是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的重要過程，應(yīng)做出以下控制：1) 相關(guān)部門應(yīng)獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃和顧客要求評(píng)審輸出的必要產(chǎn)品信息。2) 如果沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量管理的有效性時(shí)， 則應(yīng)編寫相應(yīng)指導(dǎo)書， 并讓 操作者獲得作業(yè)指導(dǎo)書。3) 應(yīng)保持設(shè)備的過程能力，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。4) 根據(jù)產(chǎn)品特性配置必要的監(jiān)視與測量設(shè)備，以滿足產(chǎn)品符合性驗(yàn)證的要求。5) 在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中，根據(jù)產(chǎn)品的品質(zhì)特性要求實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)。6) 放行交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求； 同時(shí)應(yīng)做好售后服務(wù)， 滿足并爭取超越顧客 要求。詳見【生產(chǎn)過程控制程序】內(nèi)容。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)部分過程所輸出的結(jié)果不能或不易由當(dāng)時(shí)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證，其質(zhì)量問題在 后續(xù)的過程或交付使用后才顯現(xiàn)，公司應(yīng)對(duì)這些過程進(jìn)行確認(rèn)。本公司無需要確認(rèn)的 特殊過程，關(guān)鍵過程為組裝過程。質(zhì)檢部識(shí)負(fù)責(zé)對(duì)這些關(guān)鍵 / 特殊過程實(shí)施確認(rèn)， 這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付 之后缺陷才可能變得明顯的過程。對(duì)關(guān)鍵 / 特殊過程的確認(rèn)安排應(yīng)包括：1) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)