環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表

1、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.2 環(huán)境方 針1、是否建立了文件化的環(huán)境管理方針2、環(huán)境管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)3、管理方針是否向全體員工傳達(dá)，員工 是否理解4、方針的內(nèi)容是否包括了三個承諾一個框架5、方針是否可為相關(guān)方所獲取6、是否對方針進行了定期評審受審核部門 /負(fù)責(zé)人 公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.3 目標(biāo) 和指標(biāo)1、是否在相關(guān)職能和層次上建立和保持 了文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2、建立目標(biāo)時是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標(biāo)時

2、是否考慮了重要環(huán)境因素4、建立目標(biāo)時是否考慮了技術(shù)上的可行 性、財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求5、建立目標(biāo)時是否考慮了相關(guān)方的觀點6、目標(biāo)指標(biāo)是否符合環(huán)境方針7、目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾8、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量9、目標(biāo)指標(biāo)的考核辦法10、目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)情況受審核部門 /負(fù)責(zé)人 公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.1 組織 機構(gòu)和職 責(zé)1 、是否確定了與環(huán)境有關(guān)人員的職責(zé) 和權(quán)限2、職責(zé)和權(quán)限是否形成文件并在組織內(nèi) 進行溝通3、機構(gòu)的設(shè)置、職能的分配是否合理并 適合于環(huán)境管理的需要4、實際運作與規(guī)定的職責(zé)是否

3、一致5、管理者為環(huán)境管理體系的實施與控制 是否提供了必要的資源 （人、專門的培訓(xùn)、 技干部、資金）6、是否指定管理者代表7、是否規(guī)定管理者代表的職責(zé)和權(quán)限8、管理者代表履行職責(zé)的情況受審核部門 /負(fù)責(zé)人 公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.3 信息 交流1、是否建立了符合要求的程序文件2、是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素與有 關(guān)人員進行溝通交流3、方針、手冊和程序的制定和評審是否 進行交流4、作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時是否進 行交流5、員工是否知道誰是環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)以及 應(yīng)向誰報告環(huán)境問題6、與外部相關(guān)方進行交流的

4、渠道是否建 立，職責(zé)是否明確7、各種交流和溝通的證據(jù)（檢查記錄、 會議記錄、 宣傳廣告、 板報、報紙、 電視、 現(xiàn)場圍墻書寫標(biāo)語等等）受審核部門 /負(fù)責(zé)人 公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.6 管理評 審1、管理評審計劃、輸入、輸出資料中是 否包括了環(huán)境管理體系的內(nèi)容2、是否評審了環(huán)境管理體系及環(huán)境方針 的適宜性、充分性和有效性3、是否作出了環(huán)境方面的改進決定并予 以實施和驗證4、其他要求同質(zhì)量管理體系受審核部門 /負(fù)責(zé)人 公司領(lǐng)導(dǎo)審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要

5、求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.1 環(huán)境 因素1、是否對辦公區(qū)域環(huán)境因素進行了識別， 并進行了評價2、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、三 種狀態(tài)和六個方面3、是否確定了辦公區(qū)域重要環(huán)境因素4、是否建立了辦公區(qū)域環(huán)境因素清單和 重要環(huán)境因素清單5、環(huán)境因素的識別是否全面6、重要環(huán)境因素的評價是否合理受審核部門 /負(fù)責(zé)人 人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.3 目標(biāo) 和指標(biāo)1、是否建立和保持了文件化的環(huán)境目標(biāo) 和指標(biāo)2、建立目標(biāo)時是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標(biāo)時是否考慮了重要環(huán)境因素4、建立目標(biāo)時

6、是否考慮了技術(shù)上的可行 性、財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求5、建立目標(biāo)時是否考慮了相關(guān)方的觀點6、目標(biāo)指標(biāo)是否符合分解了公司的環(huán)境 目標(biāo)7、目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾8、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量9、目標(biāo)指標(biāo)的考核和實現(xiàn)情況受審核部門 /負(fù)責(zé)人 人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.4 環(huán)境 管理方案1、是否針對辦公區(qū)域的重要環(huán)境因素建 立了文件化的環(huán)境管理方案2、方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和 權(quán)限3、方案中是否規(guī)定了實現(xiàn)目標(biāo)的方法、 措施和時間表4、是否根據(jù)實際情況對方案進行評審、 并進行必要的修訂5、方案的

7、實施情況和記錄受審核部門 /負(fù)責(zé)人 人事行政部審核員審核日期環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.2 培訓(xùn) 意識和能 力1、是否規(guī)定了相關(guān)人員的能力要求2、是否對在職人員的能力進行了評價， 實際在職人員的能力是否滿足要求3、是否進行了環(huán)境法規(guī)、環(huán)境管理知識、 環(huán)境管理方案和新員工培訓(xùn)4、培訓(xùn)計劃5、培訓(xùn)記錄6、培訓(xùn)的覆蓋面和效果是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的 要求7、管理人員能力和培訓(xùn)結(jié)果的證明（相 關(guān)證書和繼續(xù)教育、年審記錄）8、作業(yè)人員的持證情況和年審、繼續(xù)教 育情況9、培訓(xùn)效果受審核部門 /負(fù)責(zé)人 人事行政部審核員審核日期10 -環(huán)境管理

8、體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.3 信息 交流1、是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素與有 關(guān)人員進行溝通交流2、方針、手冊和程序的制定和評審是否 進行交流3、作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時是否進 行交流4、員工是否知道誰是環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)以及 應(yīng)向誰報告環(huán)境問題5、與外部相關(guān)方進行交流的渠道是否建 立，職責(zé)是否明確6、各種交流和溝通的證據(jù)（檢查記錄、 會議記錄、 宣傳廣告、 板報、報紙、 電視、 現(xiàn)場圍墻書寫標(biāo)語等等）受審核部門 /負(fù)責(zé)人 人事行政部審核員審核日期11環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn)

9、場 記 錄評價4.4.6 運行 控制1、辦公區(qū)域的環(huán)境因素控制情況 a、辦公垃圾的處理是否分類b、廢水排放情況 c、有害廢物的處理 d、廁所的管理 e、食堂的管理 f、洗車池 g、辦公區(qū)室內(nèi)污染情況 h、能源資源的消耗情況 2、控制效果受審核部門 /負(fù)責(zé)人 人事行政部審核員審核日期12 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.7 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響 應(yīng)1、是否制定辦公區(qū)域應(yīng)急預(yù)案，其內(nèi)容 是否合理可行2、預(yù)案是否包括了可能出現(xiàn)的各種緊急 情況3、應(yīng)急人員準(zhǔn)備（消防、搶救人員名單）4、應(yīng)急信息線路和與外部機構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn) 備（報警電話、報

10、警線路、疏散程序、醫(yī) 院地址）5、應(yīng)急物資準(zhǔn)備（消火栓、水龍帶、滅 火器、 砂桶、 斧頭、鏟、逃生工具等清單、 存放地點）6、應(yīng)急設(shè)施定期檢查記錄7、對應(yīng)急人員的救護培訓(xùn)記錄應(yīng)急預(yù)案 演習(xí)記錄應(yīng)急事故事件記錄8、相關(guān)人員的應(yīng)急訓(xùn)練情況9、相關(guān)人員是否掌握相應(yīng)的應(yīng)急技能和 知識受審核部門 /負(fù)責(zé)人 人事行政部審核員審核日期13 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.5.2 不符 合、糾正 和預(yù)防措 施1、不符合發(fā)生的記錄及其報告2、是否分析其原因并采取糾正措施3、是否有潛在的不符合存在4、是否分析潛在不符合問題的原因并采取預(yù)防措施5

11、、對糾正和預(yù)防措施的實施是否進行了 監(jiān)控6、對糾正和預(yù)防措施有效性的驗證受審核部門 /負(fù)責(zé)人 人事行政部審核員審核日期14 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.1 環(huán)境 因素1、是否建立并保持環(huán)境因素識別和控制 程序2、是否對環(huán)境因素進行了識別，并進行 了評價3、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、三 種狀態(tài)和六個方面4、是否確定了重要環(huán)境因素5、是否建立了環(huán)境因素清單和重要環(huán)境 因素清單6、環(huán)境因素的識別是否全面7、重要環(huán)境因素的評價是否合理受審核部門 / 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量安全部審核員審核日期15 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場

12、記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.3 目標(biāo) 和指標(biāo)1、是否在相關(guān)職能和層次上建立和保持 了文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2、建立目標(biāo)時是否考慮了法規(guī)的要求3、建立目標(biāo)時是否考慮了重要環(huán)境因素4、建立目標(biāo)時是否考慮了技術(shù)上的可行 性、財務(wù)、運行和經(jīng)營的要求5、建立目標(biāo)時是否考慮了相關(guān)方的觀點6、目標(biāo)指標(biāo)是否符合環(huán)境方針7、目標(biāo)指標(biāo)是否包含了污染預(yù)防的承諾8、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量9、目標(biāo)指標(biāo)的考核辦法10、目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)情況受審核部門 / 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量安全部審核員審核日期16 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄

13、評價4.3.4 環(huán)境 管理方案1、是否建立了文件化的環(huán)境管理方案2、方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和 權(quán)限3、方案中是否規(guī)定了實現(xiàn)目標(biāo)的方法、 措施和時間表4、環(huán)境管理方案是否覆蓋了所有的重要 環(huán)境因素5、是否根據(jù)實際情況對方案進行評審、 并進行必要的修訂6、方案的實施情況和記錄受審核部門 / 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量安全部審核員審核日期17 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.4 環(huán)境 管理文件1、文件的框架是否滿足要求（手冊、程 序目錄、作業(yè)文件目錄、管理方案目錄）2、是否規(guī)定了環(huán)境管理體系的范圍3、是否描述了環(huán)境管理體系的有關(guān)要素

14、 及其相互關(guān)系4、相關(guān)文件是否便于查詢受審核部門 / 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量安全部審核員審核日期18 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.5 文件 控制1、是否建立了符合要求的程序2、環(huán)境管理體系文件實物的標(biāo)識、版本、 修訂狀態(tài)、日期是否清楚3、文件質(zhì)量（字跡清楚、易于識別、保存完好）4、有關(guān)的崗位是否得到了相關(guān)的文件 （文件發(fā)放記錄、受控文件清單、文件實物）5、作廢文件的管理6、新文件和修訂文件的審批情況7、是否對文件進行定期評審受審核部門 / 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量安全部審核員審核日期19 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 0

15、1第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.6 運行 控制1、是否建立了有關(guān)的運行控制程序2、程序是否覆蓋了以下方面的內(nèi)容：a、噪聲控制b、揚塵控制c、污水控制d、機械廢氣排放控制e、現(xiàn)場固體廢物管理 （有毒有害、 無毒有 害、可回收、不可回收）f、資源能源消耗（水電和材料）g、油品化學(xué)品泄漏控制h、供方管理I、分包方管理J、其他受審核部門 / 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量安全部審核員審核日期- 20 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.6 運行 控制3、有關(guān)規(guī)定是否符合法規(guī)的要求4、有關(guān)規(guī)定是否得到實施：a、對供方進行環(huán)境管理

16、的有關(guān)文件b、發(fā)放給相關(guān)方的環(huán)境宣傳資料 c、對施工現(xiàn)場環(huán)境管理進行監(jiān)督檢查的記錄d、辦公區(qū)域環(huán)境管理控制情況e、居民的投訴及處理結(jié)果 f、固體廢物消納許可證（準(zhǔn)運證） g、垃圾消納廠的營業(yè)證 h、有毒有害垃圾處理廠的準(zhǔn)營證受審核部門 / 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量安全部審核員審核日期- 21環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.7 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響 應(yīng)1、是否建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序2、是否制定應(yīng)急預(yù)案，其內(nèi)容是否合理 可行3、程序和預(yù)案是否包括了可能出現(xiàn)的各 種緊急情況4、各項目部和辦公區(qū)域應(yīng)急人員準(zhǔn)備 （消 防、搶救人員名單）備案和審核批準(zhǔn)

17、記錄5、各項目部和辦公區(qū)域應(yīng)急信息線路和與外部機構(gòu)的聯(lián)系準(zhǔn)備（報警電話、報警 線路、疏散程序、醫(yī)院地址）備案和審核 批準(zhǔn)記錄6、各項目部和辦公區(qū)域應(yīng)急物資準(zhǔn)備 （消 火栓、水龍帶、滅火器、砂桶、斧頭、鏟、 逃生工具等清單、存放地點）備案記錄受審核部門 / 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量安全部審核員審核日期- 22 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.7 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響 應(yīng)7、各項目部和辦公區(qū)域應(yīng)急設(shè)施定期檢 查記錄8、應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄9、應(yīng)急事故事件記錄10、對應(yīng)急人員的救護培訓(xùn)記錄11、應(yīng)急事故事件發(fā)生后對程序文件的修 改記錄12、相關(guān)人員

18、是否掌握相應(yīng)的應(yīng)急技能和知識（相關(guān)考核記錄）受審核部門 / 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量安全部審核員審核日期- 23 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.5.1 監(jiān)測 和測量1、是否建立了相應(yīng)的程序2、環(huán)境方針和目標(biāo)實現(xiàn)情況的監(jiān)測（環(huán) 境方針評審記錄、目標(biāo)考核報告）3、環(huán)境管理方案的實施情況的監(jiān)測（檢 查測評報告或記錄）4 、環(huán)境管理運行情況的監(jiān)測 （水、氣、聲 檢測記錄或報告 ）5、環(huán)境業(yè)績的監(jiān)測（環(huán)境管理投資、節(jié) 能降耗、 垃圾減量、 污染降低、 社會認(rèn)可）6、法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)測（法律法規(guī) 執(zhí)行情況報告、排污達(dá)標(biāo)證明或守法證 明）7、環(huán)

19、境監(jiān)測計劃8、施工工程的環(huán)境監(jiān)測情況：a、工地?fù)P塵污染情況檢查記錄受審核部門 / 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量安全部審核員審核日期- 24 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.5.1 監(jiān)測 和測量4.5.2 合規(guī) 性評價b、施工現(xiàn)場噪聲污染情況檢查記錄c、施工現(xiàn)場廢水排放情況檢查記錄d、建筑垃圾和施工過程的固體忘我排放 情況檢查記錄 e、施工現(xiàn)場化學(xué)危險品使用管理情況檢查 記錄 f、施工現(xiàn)場能源資源消耗情況檢查記錄 g、施工現(xiàn)場廚廁管理情況檢查記錄 h、室內(nèi)裝飾人造板有害物質(zhì)釋放量檢測 報告及其他室內(nèi)環(huán)境污染情況 i、施工現(xiàn)場其他環(huán)境污染情況的

20、檢查控制 記錄9、自有房產(chǎn)環(huán)境評價報告1、 是否按文件規(guī)定對適用環(huán)境法律、法 規(guī)的遵守情況進行評價2、 是否保存評價記錄受審核部門 / 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量安全部審核員審核日期- 25 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.5.3 不符 合、糾正 和預(yù)防措 施4.5.4 記錄1、 是否建立了符合要求的程序2、不符合發(fā)生的記錄及其報告3、是否分析其原因并采取糾正措施4、是否有潛在的不符合存在5、是否分析潛在不符合問題的原因并采 取預(yù)防措施6、對糾正和預(yù)防措施的實施是否進行了 監(jiān)控7、對糾正和預(yù)防措施有效性的驗證1、是否建立并保存了所需的環(huán)境

21、管理體 系記錄2、其他要求同質(zhì)量管理體系要求受審核部門 / 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量安全部審核員審核日期- 26 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.5.5 審核1、是否有環(huán)境管理體系內(nèi)部審核員2、審核計劃中是否包括了環(huán)境管理體系 的全部要求3、檢查表中是否記錄了環(huán)境管理體系的 審核記錄4、對環(huán)境管理體系的不符合是否出具了 不符合報告5、對不符合原因是否進行了分析整改并 驗證6、是否編制了環(huán)境管理體系審核報告并 提交管理評審7、其他要求同質(zhì)量管理體系受審核部門 / 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量安全部審核員審核日期- 27 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場

22、記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.2 法律 與其他要 求1 、是否建立了識別、獲取、更新有關(guān)法 律法規(guī)和其他要求的程序文件2、是否建立了相應(yīng)的渠道收集法律法規(guī) 和其他要求3、是否建立了法律法規(guī)和其他要求清單， 并傳達(dá)到相關(guān)員工4、是否收集了相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要 求（書面文件或電子文件）5、是否識別了法規(guī)和其他要求對本企業(yè) 的適用性6、是否收集新的法規(guī)和其他要求7、是否及時更新法律法規(guī)和其他要求清 單8、對法律法規(guī)和其他要求的遵循情況是 否進行了監(jiān)控評價受審核部門 /負(fù)責(zé)人 工程技術(shù)部審核員審核日期- 28 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26

23、01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.4 環(huán)境 管理方案1、是否制定或協(xié)助項目部、人事行政部 制定了文件化的環(huán)境管理方案2、方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和 權(quán)限3、方案中是否規(guī)定了實現(xiàn)目標(biāo)的方法、 措施和時間表4、環(huán)境管理方案是否覆蓋了所有的重要 環(huán)境因素5、是否根據(jù)實際情況對方案進行評審、 并進行必要的修訂6、方案的實施情況檢查記錄受審核部門 /負(fù)責(zé)人 工程技術(shù)部審核員審核日期- 29 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.4 環(huán)境 管理文件4.4.5 文件 控制1、與環(huán)境控制有關(guān)的工程技術(shù)類文件是 否

24、完備2、文件的發(fā)放、更新管理情況3、相關(guān)文件是否便于查詢1、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)實物的標(biāo)識、 版本、修訂狀態(tài)、日期是否清楚2、文件質(zhì)量（字跡清楚、易于識別、保 存完好）3、有關(guān)的崗位是否得到了相關(guān)的文件 （文 件發(fā)放記錄、受控文件清單、文件實物）4、作廢文件的管理5、新文件和修訂文件的審批情況6、是否對文件進行定期評審受審核部門 /負(fù)責(zé)人 工程技術(shù)部審核員審核日期- 30 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.6 運行 控制1、協(xié)助質(zhì)量安全部進行運行控制的情況2、對施工現(xiàn)場的運行控制的監(jiān)督檢查記 錄a、噪聲控制b、揚塵控制c

25、、污水控制d、機械廢氣排放控制e、現(xiàn)場固體廢物管理 （有毒有害、 無毒有 害、可回收、不可回收）f、資源能源消耗（水電和材料）g、油品化學(xué)品泄漏控制3、對施工現(xiàn)場環(huán)境管理體系運行提供的 技術(shù)支持或采取的技術(shù)措施受審核部門 /負(fù)責(zé)人 工程技術(shù)部審核員審核日期- 31環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.7 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響 應(yīng)4.5.2 不符 合、糾正 和預(yù)防措 施1、審核批準(zhǔn)應(yīng)急預(yù)案的記錄2、應(yīng)急預(yù)案的實施監(jiān)督檢查記錄3、參與評審修訂應(yīng)急預(yù)案的記錄4、協(xié)助人事行政部組織應(yīng)急技能培訓(xùn)的 記錄參與處理、評審事故事件和不符合的記錄受審核

26、部門 /負(fù)責(zé)人 工程技術(shù)部審核員審核日期- 32 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.1 環(huán)境 因素4.3.3 目標(biāo) 和指標(biāo)1、是否對本部門的環(huán)境因素進行了識別， 并進行了評價2、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、三 種狀態(tài)和六個方面3、是否識別和評價了與供方有關(guān)的環(huán)境 因素1、是否制定了本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2、目標(biāo)是否與本部門的職能和業(yè)務(wù)相聯(lián) 系3、目標(biāo)指標(biāo)是否與公司的環(huán)境方針一致， 是否分解了公司的環(huán)境目標(biāo)4、目標(biāo)在財務(wù)運行上是否可行5、目標(biāo)是否包含了污染預(yù)防和節(jié)能降耗 的內(nèi)容6、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量7、目標(biāo)指標(biāo)的考核和完成

27、情況受審核部門 /負(fù)責(zé)人 建設(shè)物資采購租賃中心審核員審核日期- 33 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.6 運行 控制1、辦公垃圾的處理2、能源的消耗控制3、重要環(huán)境因素的控制4、與供方有關(guān)的環(huán)境因素的控制5、就環(huán)境管理要求與供溝通的記錄受審核部門 /負(fù)責(zé)人 建設(shè)物資采購租賃中心審核員審核日期- 34 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.7 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響 應(yīng)1、是否了解應(yīng)急應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容和應(yīng)急 措施2、是否參加應(yīng)急救護培訓(xùn)和應(yīng)急預(yù)案演 習(xí)3、應(yīng)急事故事

28、件記錄4、本部門是否有應(yīng)急準(zhǔn)備人員（消防、 搶救人員）5、是否了解應(yīng)急信息線路和與外部機構(gòu) 的聯(lián)系準(zhǔn)備（報警電話、報警線路、疏散 程序、醫(yī)院地址）6、是否清楚應(yīng)急物資（消火栓、水龍帶、 滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具）的 存放地點和使用方法7、是否掌握有關(guān)的應(yīng)急自救或救援的技 能受審核部門 /負(fù)責(zé)人 建設(shè)物資采購租賃中心審核員審核日期- 35 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.5.1 監(jiān)測 和測量1、環(huán)境監(jiān)測器具（聲級計、 pH 值測量儀 等）的配置情況2、環(huán)境監(jiān)測器具的校準(zhǔn)計劃3、環(huán)境監(jiān)測器具的校準(zhǔn)記錄受審核部門 /負(fù)責(zé)人

29、 建設(shè)物資采購租賃中心審核員審核日期- 36 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.1 環(huán)境 因素4.3.3 目標(biāo) 和指標(biāo)1、是否對本部門的環(huán)境因素進行了識別， 并進行了評價2、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、三 種狀態(tài)和六個方面3、是否確定了與本部門有關(guān)的重要環(huán)境 因素1、是否制定了本部門的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)2、目標(biāo)是否與本部門的職能和業(yè)務(wù)相聯(lián) 系3、目標(biāo)指標(biāo)是否與公司的環(huán)境方針一致， 是否分解了公司的環(huán)境目標(biāo)4、目標(biāo)在財務(wù)運行上是否可行5、目標(biāo)是否包含了污染預(yù)防和節(jié)能降耗 的內(nèi)容6、目標(biāo)指標(biāo)是否可測量7、目標(biāo)指標(biāo)的考核和完成情況

30、受審核部門 /負(fù)責(zé)人 市場（經(jīng)營、財務(wù)）部審核員 審核日期- 37 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn)場記錄評價4.4.6 運行1、辦公垃圾的處理控制2、能源的消耗控制3、重要環(huán)境因素的控制受審核部門/負(fù)責(zé)人 市場（經(jīng)營、財務(wù)）部審核員審核日期- 38 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn)場記錄評價4.4.7 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響 應(yīng)1、是否了解應(yīng)急應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容和應(yīng)急 措施2、是否參加應(yīng)急救護培訓(xùn)和應(yīng)急預(yù)案演 習(xí)3、應(yīng)急事故事件記錄4、本部門是否有應(yīng)急準(zhǔn)備人員（消防、 搶救人員）5、是否了解應(yīng)急信息線路和

31、與外部機構(gòu) 的聯(lián)系準(zhǔn)備（報警電話、報警線路、疏散 程序、醫(yī)院地址）6、是否清楚應(yīng)急物資（消火栓、水龍帶、 滅火器、砂桶、斧頭、鏟、逃生工具）的 存放地點和使用方法7、是否掌握有關(guān)的應(yīng)急自救或救援的技 能受審核部門/負(fù)責(zé)人 市場（經(jīng)營、財務(wù)）部審核員審核日期- 39 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.1 環(huán)境 因素1、環(huán)境管理體系文件和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范是否完備2、是否對環(huán)境因素進行了識別，并進行 了評價3、識別和評價是否考慮了三種時態(tài)、三 種狀態(tài)和六個方面4、是否確定了重要環(huán)境因素5、是否建立了環(huán)境因素清單和重要環(huán)境 因

32、素清單6、環(huán)境因素的識別是否全面7、重要環(huán)境因素的評價是否合理受審核部門 /負(fù)責(zé)人項目部審核員審核日期- 40 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.2 法律 與其他要 求4.3.3 目標(biāo) 和指標(biāo)1、是否將法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)到相 關(guān)員工2、對本項目部法律法規(guī)和其他要求的遵 循情況是否進行了監(jiān)控評價1、是否制定了本項目部的環(huán)境目標(biāo)和指 標(biāo)2、目標(biāo)是否與本項目部的職能和業(yè)務(wù)相 聯(lián)系3、目標(biāo)指標(biāo)是否與公司的環(huán)境方針一致， 是否分解了公司的環(huán)境目標(biāo)4、目標(biāo)在財務(wù)運行上是否可行5、目標(biāo)是否包含了污染預(yù)防和節(jié)能降耗 的內(nèi)容6、目標(biāo)指標(biāo)

33、是否可測量7、目標(biāo)指標(biāo)的考核和完成情況受審核部門 /負(fù)責(zé)人項目部審核員審核日期- 41環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.3.4 環(huán)境 管理方案1、是否建立了文件化的環(huán)境管理方案2、方案中是否規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)和 權(quán)限3、方案中是否規(guī)定了實現(xiàn)目標(biāo)的方法、 措施和時間表4、環(huán)境管理方案是否覆蓋了所有的重要 環(huán)境因素5、是否根據(jù)實際情況對方案進行評審、 并進行必要的修訂6、方案的實施情況和記錄受審核部門 /負(fù)責(zé)人項目部審核員審核日期- 42 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R2601第頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評

34、價4.4.2 培訓(xùn) 意識和能 力4.4.3 信息 交流1、項目部管理人員配置情況2、相關(guān)人員的能力是否滿足要求3、是否進行了環(huán)境法規(guī)、環(huán)境管理知識、 環(huán)境管理方案和新員工培訓(xùn)4、管理人員能力和培訓(xùn)結(jié)果的證明（相 關(guān)證書和繼續(xù)教育、年審記錄）5、特種作業(yè)人員的持證情況和年審、繼 續(xù)教育情況1、是否就環(huán)境因素、重要環(huán)境因素與有 關(guān)人員進行溝通交流2、作業(yè)場所環(huán)境因素發(fā)生變化時是否進 行交流3、員工是否知道誰是環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)以及 應(yīng)向誰報告環(huán)境問題4、與外部相關(guān)方進行交流的渠道是否建 立，職責(zé)是否明確5 、各種交流和溝通的證據(jù)（檢查記錄、 會議記錄、 宣傳廣告、 板報、報紙、 電視、 現(xiàn)場圍墻書寫標(biāo)語

35、等等）受審核部門 /負(fù)責(zé)人項目部審核員審核日期- 43 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.6 運行 控制1、是否按有關(guān)規(guī)定實施運行控制 a、對供方進行環(huán)境管理的有關(guān)文件b、發(fā)放給相關(guān)方的環(huán)境宣傳資料 c、施工區(qū)、辦公區(qū)分類垃圾池 d、排污許可證 e、化糞池f、洗車池g、沉淀池h、隔油池I、接油盆受審核部門 /負(fù)責(zé)人項目部審核員審核日期- 44 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表R26 01第 頁標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點現(xiàn) 場 記 錄評價4.4.6 運行 控制j、沙土的歸方k、木工棚封閉l、攪拌站封閉m、暫時閑置的場區(qū)綠化n、施工現(xiàn)場道路硬化o、灑水降塵措施p、居民的投訴及處理結(jié)果 q、固體廢物消納許可證（準(zhǔn)運證） r、垃圾消納廠的營業(yè)證s、有毒有害垃圾處理廠的準(zhǔn)營證受審核部門 /負(fù)責(zé)人項目部審核員審核日期- 45 -環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場記錄表