五金配件采購(gòu)控制流程

1、目的和范圍: 1 確保外購(gòu)流程能有效的執(zhí)行，并能適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適量、適地的供應(yīng)設(shè)備和 工具，以達(dá)到生產(chǎn)的需求。 2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于機(jī)臺(tái)上和工具的五金配件采購(gòu)的流程。 .職責(zé) 1 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)常規(guī)五金配件材料的請(qǐng)購(gòu)。 2. 生管負(fù)責(zé)訂單五金配件材料的請(qǐng)購(gòu)。 3 .采購(gòu)課負(fù)責(zé)采購(gòu)和采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤處理。 4 .總經(jīng)理或董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的審批。 5. 品管課負(fù)責(zé)訂購(gòu)五金配件材料的檢驗(yàn)。 三.控制流程 四.內(nèi)容 1. 請(qǐng)購(gòu)： 1.1工程課請(qǐng)購(gòu) 1. 1. 1工程課負(fù)責(zé)根據(jù)使用的需求進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，在 ERP中錄入請(qǐng)購(gòu)單 112工程課主管進(jìn)行審批生效。 113五金采購(gòu)員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行五金件供應(yīng)商的查找和尋價(jià)

2、。 12生產(chǎn)車(chē)間請(qǐng)購(gòu) 1. 2 1生產(chǎn)車(chē)間技術(shù)員根據(jù)機(jī)臺(tái)和工具的需求進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，在 ERP中錄入請(qǐng)購(gòu) 單。 1. 2. 3生產(chǎn)車(chē)間主管進(jìn)行審批生效。 1. 1. 3五金配件采購(gòu)員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行五金件供應(yīng)商的查找和尋價(jià)。 2. 新物料、新供應(yīng)商報(bào)價(jià)： 2. 1申請(qǐng)更換： 2. 1. 1采購(gòu)在開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商時(shí)，發(fā)現(xiàn)價(jià)格、品質(zhì)、交期、配合度都有優(yōu)勢(shì)時(shí)， 提出更換供應(yīng)商。 2. 1 . 2采購(gòu)按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序填寫(xiě)新供應(yīng)商或新 物料試用記錄進(jìn)行臨時(shí)供應(yīng)商審批流程。 2. 2臨時(shí)供應(yīng)商批準(zhǔn)： 2. 2. 1新供應(yīng)商或新物料試用記錄臨時(shí)供應(yīng)商批準(zhǔn)后，五金配件采購(gòu)員要 求供應(yīng)進(jìn)行傳真報(bào)價(jià)。 2

3、. 3五金配件采購(gòu)員必須選擇 2-3 家以上的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。 2. 4五金配件采購(gòu)員將供應(yīng)商報(bào)價(jià)的結(jié)果，在供應(yīng)商報(bào)價(jià)單上填寫(xiě)采購(gòu)建議后，交采 購(gòu)主管進(jìn)行確認(rèn)供應(yīng)商。 3. 新物料采購(gòu)： 3. 2采購(gòu)員在ER引用請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單打印，附上報(bào)價(jià)單交采購(gòu)主管審 核，交副總或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)通過(guò)的新供應(yīng)商，視為臨時(shí)供應(yīng)商，在ERP系統(tǒng) 上體現(xiàn)“新供應(yīng)商名稱 - 臨時(shí)”。 33采購(gòu)下達(dá)采購(gòu)訂單后進(jìn)行跟蹤物料進(jìn)廠。 4新物料試用 41 五金配件采購(gòu)員按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序執(zhí)行。 42試用合格后采購(gòu)復(fù)印新供應(yīng)商或新物料試用記錄交倉(cāng)庫(kù)和品管。 421大體積五金配件在新供應(yīng)商或新物料試用記

4、錄內(nèi)附上圖片交品管留 底。 422其他五金配件由五金采購(gòu)員通知進(jìn)料檢驗(yàn)品管在首批大貨中領(lǐng)料，參照 新供應(yīng)商或新物料試用記錄進(jìn)行建樣，并貼上樣品標(biāo)識(shí)，建檔保存 。 5訂購(gòu)： 51除新開(kāi)發(fā)的新廠商視為臨時(shí)供應(yīng)商外，所有的訂購(gòu)物料，必須在合格供應(yīng)商名 冊(cè)中選擇，合格供應(yīng)商名冊(cè)必須附有新供應(yīng)商或新物料試用記錄兩次 批量采購(gòu)合格的記錄。詳見(jiàn)新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序 。 5. 2五金配件采購(gòu)員在ER引用請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單打印，交采購(gòu)主管審核 ，交副總或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 5. 2五金配件采購(gòu)員傳真采購(gòu)訂單至供應(yīng)商，進(jìn)行訂購(gòu)。 6. 物料跟催： 6. 1 五金配件采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)訂單交貨期，進(jìn)行跟催。 6

5、. 2 采購(gòu)訂單如不能按時(shí)交貨時(shí)，五金采購(gòu)員必須提前向請(qǐng)購(gòu)部門(mén)反饋。 7. 驗(yàn)收： 7. 1 訂購(gòu)回來(lái)的五金配件，倉(cāng)庫(kù)引用采購(gòu)訂單開(kāi)出入庫(kù)前檢驗(yàn)單通知品管 課進(jìn)行檢查。品管課對(duì)不合格品貼上不合格標(biāo)簽后，填寫(xiě)供方品質(zhì)異常單通 知采購(gòu)課，采購(gòu)課通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨處理。品管課在 ERP生成不合格退貨通 知單通知倉(cāng)庫(kù)不能入庫(kù)。 8. 現(xiàn)場(chǎng)使用情況跟蹤： 8. 1 五金配件采購(gòu)員到現(xiàn)場(chǎng)了解五金配件材料使用情況。 8. 2 使用部門(mén)對(duì)五金配件的性能、使用效果應(yīng)反饋到品管課，品管課填寫(xiě)異常單交 五金配件采購(gòu)員進(jìn)行處理。 9. 對(duì)帳和付款 9. 1五金配件材料入庫(kù)后，五金配件采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商提供的對(duì)帳單 、倉(cāng)庫(kù)提供 的入庫(kù)單、送貨單和ER的采購(gòu)訂單單價(jià)對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、品名 、材質(zhì)等進(jìn)行核對(duì)。 9. 2五金配件材料核對(duì)無(wú)誤，采購(gòu)員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單并附上入庫(kù)單、送貨單 、采購(gòu)訂單以及材料發(fā)票送采購(gòu)部門(mén)主管審核交財(cái)務(wù)主管復(fù)審，呈副總經(jīng)理 或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 10. 供應(yīng)商日常的管理和考核按新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序執(zhí)行。 五. 相關(guān)文件： 1 .新供應(yīng)商或新物料試用和考核控制程序 六. 記錄表單 1. 請(qǐng)購(gòu)單 2. 采購(gòu)訂單 3 .不合