品質(zhì)部管理手冊(cè)

1、手冊(cè)目錄：（一）手冊(cè)寄語第2頁（二）組織簡(jiǎn)述第3頁（三）管理原則第4頁（四）部門設(shè)計(jì)第5頁（五）職能權(quán)責(zé)第6-7頁（六）職位責(zé)任第8-13頁（七）工作明細(xì)第14-15頁（八）程序指引第16頁（九）通用表單第17-20頁（十）制度文件第21-35頁本手冊(cè)是作為職能部門權(quán)責(zé)管理和工作指引所用由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管和備查簽發(fā)：簽收：日期:2011年 月 日（一）手冊(cè)寄語職、責(zé)、權(quán)、利的協(xié)調(diào)和相對(duì)統(tǒng)一是現(xiàn)代企業(yè)組織管 理一個(gè)非常重要的實(shí)踐。更是相輔相成和缺一不可的?？梢栽O(shè)想一下，在一個(gè)健全的組織運(yùn)作和部門工作中 要是有責(zé)無權(quán)或是有權(quán)無責(zé)是如何的欠缺。換個(gè)思考，要是模糊不清或是濫用了職權(quán)又將會(huì)是如何 的混

2、沌和容易產(chǎn)生內(nèi)耗。當(dāng)前的管理手冊(cè)正是從設(shè)計(jì)、商討、修訂到敲定 的過程，是落實(shí)與執(zhí)行的開始；需要智慧、能力和干勁， 更需要在您的帶領(lǐng)和帶動(dòng)下，促使部門屬下職位人員（團(tuán) 隊(duì)成員）的逐一領(lǐng)會(huì)、履行與擔(dān)當(dāng)。要堅(jiān)定不移地相信：齊心協(xié)力+努力給力-才能夠共 同見證成效?。ǘ┙M織簡(jiǎn)述1直線建制建立職能建制系統(tǒng)、職權(quán)、職能和主要工作項(xiàng)，實(shí)行總經(jīng)理統(tǒng)領(lǐng)下，各部門職位、職責(zé)范圍、崗位責(zé)任等的調(diào)節(jié)、設(shè)計(jì)和整合，是組織與分工協(xié)調(diào)下各部門職能職務(wù)和員工職位（崗位）責(zé)任而進(jìn)行的有效管理。按照業(yè)務(wù)性質(zhì)進(jìn)行分工，調(diào)節(jié)和確定各個(gè)部門的職能范圍；按照所負(fù)的責(zé)任給予各部門經(jīng)理或主 管職位相應(yīng)的權(quán)限。明確從決策者、到部門上下級(jí)之間

3、、橫向之間的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)作關(guān)系，從組織部門整合、戈愴中進(jìn)行 業(yè)務(wù)的歸口，評(píng)鑒兼顧專業(yè)、分工協(xié)作和支持的配合度。以直線職能制來保證組織中每一職位擁有的與其承擔(dān)的責(zé)任相稱，盡可簡(jiǎn)單的層次和人員盡可能 精到，使組織具有更高效率和靈活性。2. 部門職能：是作為組織管理與之相配套的職能要素詳見公司組織管理制度外，應(yīng)在直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下，全過程策動(dòng)、細(xì)化和推進(jìn)與執(zhí)行包括構(gòu)建、配置、服務(wù)、評(píng)價(jià)、調(diào)節(jié)等五種職能。3. 職能要求：是對(duì)直線職能部門在履行職能工作、任務(wù)和要達(dá)成的目標(biāo)效果。組織管理：作為組織管理者直接由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，承擔(dān)決策層的組織、計(jì)劃、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和控制的職能。作為直線職能，除履行和分擔(dān)以上職能特性外，應(yīng)全

4、過程策動(dòng)、細(xì)化和執(zhí)行包括構(gòu)建、配置、服務(wù)、評(píng)價(jià)、調(diào)節(jié)等五種職能與管理的權(quán)責(zé)。4. 部門工作：部門相應(yīng)的文件起草、上傳下達(dá)和行使監(jiān)督權(quán)責(zé)，并根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、運(yùn)作系統(tǒng)要求和 工作鏈信息（ERP）運(yùn)用為公司穩(wěn)步發(fā)展提供具體化建議和可行方案。5部門目標(biāo)：充分有效地發(fā)揮從職能責(zé)任到職位崗位職責(zé)作用和團(tuán)隊(duì)合作力，以推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理與服務(wù)，支 持和配合各部門工作，繼而達(dá)成公司階段性經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)。6職能關(guān)系：作為組織管理與之相對(duì)應(yīng)劃分的各部門是協(xié)作平衡關(guān)系。7職能承擔(dān)：以公司經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)管理及運(yùn)作實(shí)際情況核定的組織架構(gòu)；每個(gè)職能部門經(jīng)理（或主管）作為各項(xiàng) 責(zé)任的承擔(dān)者和分擔(dān)者。在總經(jīng)理授權(quán)和任命下統(tǒng)領(lǐng)、

5、督導(dǎo)和鼓勵(lì)下屬團(tuán)隊(duì)進(jìn)行能動(dòng)工作；而職位人員對(duì)應(yīng)的崗位職責(zé)，則 直接“對(duì)號(hào)入座”，則體現(xiàn)責(zé)任落實(shí)，同時(shí)又能讓承擔(dān)崗位者具有發(fā)揮空間。（三）管理原則職能職責(zé)為落實(shí) 工作效率為標(biāo)桿 流程操作為手段 質(zhì)量控制為目的 管理執(zhí)行見效益（四）部門設(shè)計(jì)1. 工作結(jié)構(gòu)：品質(zhì)部經(jīng)理2. 崗位編制：人員編制匯總（單位:人）職位職級(jí)編制人數(shù)在編人數(shù)差異人數(shù)經(jīng)理3110主管4110QA520-2質(zhì)檢員6440小計(jì)86-2（五）職能權(quán)責(zé)品質(zhì)部職能責(zé)任書部門編號(hào)：QY-5-8所屬部門：品質(zhì)部直接上級(jí)： 總經(jīng)理職位設(shè)置：經(jīng)理、品質(zhì)主管、 QA質(zhì)檢員編制部門:人事行政部 人員定編:8 人（五）職能要求（七）部門責(zé)任（一）主要職

6、能（四）工作要項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任：依據(jù)公司相應(yīng)計(jì)劃和本部門目標(biāo)進(jìn)行 工作。品質(zhì)控制：依照生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求和控制規(guī)程落 實(shí)職責(zé)。工藝測(cè)評(píng)：實(shí)施工藝操作與技術(shù)要求對(duì)接的測(cè)試 運(yùn)用。物料檢驗(yàn)：負(fù)責(zé)原料和外購(gòu)委外材料到倉檢驗(yàn)和 分析。過程檢驗(yàn)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序的產(chǎn)品檢驗(yàn)、校對(duì)、記 錄和分析。成品檢驗(yàn)：負(fù)責(zé)成品包裝前檢驗(yàn)和入倉前的抽查、 記錄與分析。品質(zhì)跟蹤：承接品質(zhì)要求的內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量 跟蹤?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：實(shí)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隨時(shí)的抽查、檢查和 控制。標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)：對(duì)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的全程維護(hù)與糾 偏。制定公司及部門（年度/月度）品質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃， 并按期實(shí)施。制疋采購(gòu)來料及委外加工來料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)工作目標(biāo)。制定生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

7、和控制規(guī)范，并嚴(yán)格遵照施 行。對(duì)技術(shù)部新開發(fā)樣品進(jìn)行測(cè)試、品質(zhì)驗(yàn)證工 作。生產(chǎn)工藝調(diào)整對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響驗(yàn)證工作。母日生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、 判斷及檢驗(yàn)結(jié)果反饋 工作。采購(gòu)來料及委外加工物料的質(zhì)量檢驗(yàn)、判斷及檢驗(yàn)結(jié)果反饋工作。生產(chǎn)品質(zhì)異常分析、驗(yàn)證、預(yù)防工作。 庫存品品質(zhì)狀況檢查、稽核工作。相關(guān)檢驗(yàn)記錄整理歸檔工作。（二）兼顧職能退貨檢查：跟進(jìn)成品退貨的檢驗(yàn)記錄和報(bào)告。部門協(xié)作：與相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)工作和配合。部門培訓(xùn)：匹配生產(chǎn)狀況進(jìn)行適合的作業(yè)指導(dǎo)培 訓(xùn)。其他工作：完成上級(jí)臨時(shí)交辦的相關(guān)工作。對(duì)退貨貨品進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)證，對(duì)退貨原因進(jìn)行調(diào) 查分析，采取相應(yīng)糾正預(yù)防工作。協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)。及時(shí)

8、根據(jù)生產(chǎn)情況變化，更新檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn) 內(nèi)容，并進(jìn)行提升產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)作業(yè)培訓(xùn)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的相關(guān)任務(wù)。（三）協(xié)作職能 與各部門的協(xié)作和信息運(yùn)用。與委外采購(gòu)廠家的溝通。與銷售廠家的聯(lián)系。及時(shí)把品質(zhì)檢測(cè)信息反饋相關(guān)部門。 協(xié)助采購(gòu)部做好供應(yīng)商考核評(píng)估工作。對(duì)銷售廠家貨品品質(zhì)狀況進(jìn)行溝通反饋。達(dá)成依據(jù)公司相應(yīng)計(jì)劃和本部門目標(biāo)進(jìn)行工作。負(fù)有未能按計(jì)劃完成本部門目標(biāo)和任務(wù)的領(lǐng)達(dá)成依照生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求和控制規(guī)程落實(shí)職 責(zé)。達(dá)成實(shí)施工藝操作與技術(shù)要求對(duì)接的測(cè)試運(yùn)用。達(dá)成對(duì)原料和外購(gòu)委外材料到倉檢驗(yàn)和分析。 達(dá)成對(duì)生產(chǎn)工序的產(chǎn)品檢驗(yàn)、 校對(duì)、記錄和分析。達(dá)成對(duì)成品包裝前檢驗(yàn)和入倉前的抽查、記錄與分析。 達(dá)

9、成承接品質(zhì)要求的內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。 達(dá)成實(shí)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隨時(shí)的抽查、檢查和控制。達(dá)成對(duì)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的全程維護(hù)與糾偏。 達(dá)成跟進(jìn)成品退貨的檢驗(yàn)記錄和報(bào)告。(11) 達(dá)成與相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)工作和配合。(12) 達(dá)成匹配生產(chǎn)狀況進(jìn)行適合的作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)。(13) 達(dá)成完成上級(jí)臨時(shí)交辦的相關(guān)工作。負(fù)有本部門整體職能工作和事務(wù)失當(dāng)?shù)墓芾?責(zé)任。負(fù)有依照品質(zhì)管理的品質(zhì)控制規(guī)程落實(shí)的管 理責(zé)任。負(fù)有實(shí)施工藝操作與技術(shù)要求函接的測(cè)試運(yùn) 用的管理責(zé)任。負(fù)有對(duì)各種物料到倉的檢驗(yàn)和記錄分析的管 理責(zé)任。負(fù)有對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)檢查和控制并負(fù)責(zé)檢驗(yàn) 記錄和分析管理責(zé)任。負(fù)有對(duì)客戶退貨品質(zhì)量異常和分析、判定與 跟進(jìn)的

10、管理責(zé)任。負(fù)有違反公司人事行政審批權(quán)限和相關(guān)制度 的管理責(zé)任。負(fù)有本部門專業(yè)技能和素質(zhì)水平未能達(dá)到要 求的管理責(zé)任。負(fù)有監(jiān)督有關(guān)政策和內(nèi)部管理制度不到位的 連帶責(zé)任。1負(fù)有跨部門支持和協(xié)作不力或失誤的連帶責(zé) 任。(12)負(fù)有安排下屬工作而未能未做好的連帶責(zé) 任。(六)部門權(quán)限具有對(duì)本部門以下人員考核評(píng)定、任免、調(diào)動(dòng)的 人事權(quán)和獎(jiǎng)懲權(quán)。具有對(duì)本部門管理和工作統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及策 劃?rùn)?quán)。具有參與公司經(jīng)營(yíng)管理和運(yùn)作研討與評(píng)估等參議 權(quán)。具有對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品在質(zhì)量與實(shí)際操作提請(qǐng)(醒)？的確認(rèn)權(quán)。具有對(duì)違反有關(guān)制度和超出確認(rèn)費(fèi)用范圍的監(jiān)督 權(quán)。具有對(duì)材料進(jìn)及和內(nèi)加工入倉和生產(chǎn)檢驗(yàn)的確認(rèn) 權(quán)。具有維護(hù)本公司產(chǎn)

11、品要求和達(dá)到品質(zhì)控制和處理 的參議權(quán)。具有對(duì)本部門屬下在業(yè)務(wù)和崗位調(diào)薪、福利、考 核等知情權(quán)。具有對(duì)公司營(yíng)運(yùn)管理、規(guī)劃和方案的參議權(quán)。 具有對(duì)部門權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)或工作涉及資金費(fèi) 用定額的批核權(quán)。(八)相關(guān)說明職能管理：按公司組織管理制度實(shí)行組織與分工協(xié) 調(diào)下各部門直線職能管理。職能落實(shí)：依據(jù)部門職能履行制度和人事行政審 批權(quán)限制度相應(yīng)規(guī)定落實(shí)與執(zhí)行。審查問責(zé)：依據(jù)管理審查問責(zé)制度相應(yīng)指引，按工作評(píng)鑒定期呈交工作報(bào)告和接受上級(jí)問責(zé)。部門責(zé)任人:復(fù)核： 審批:(六) 職位責(zé)任品質(zhì)部經(jīng)理崗位責(zé)任書崗位編號(hào)：QY-5-8-3-01 所屬部門：品質(zhì)部 直接上級(jí):總經(jīng)理編制部門:人事行政部崗位職級(jí)：3

12、下屬職位：品質(zhì)主管、 QA質(zhì)檢員（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)依據(jù)部門相應(yīng)職能目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。 主持產(chǎn)品質(zhì)量控制和相關(guān)指引項(xiàng)的責(zé)任。主持實(shí)施品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)工藝的檢驗(yàn)。 督導(dǎo)屬下對(duì)生產(chǎn)過程和成品的檢驗(yàn)。主持審核相應(yīng)檢驗(yàn)記錄和分析報(bào)告。 定期提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤情況說明和反饋。負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問題判定和改善建議。 對(duì)供應(yīng)物料包裝物的檢驗(yàn)和記錄的管理。根據(jù)公司要求制訂本部門規(guī)范程序和操作等。負(fù)責(zé)制定公司品質(zhì)管控目標(biāo)和部門管理文件。主扌寸產(chǎn)品質(zhì)量控制和相關(guān)扌曰引項(xiàng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量控制要點(diǎn)及相關(guān)測(cè)試方法。監(jiān)督下屬嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)員提交檢驗(yàn)報(bào)表及分析報(bào)告審核工作。定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量

13、狀況進(jìn)行匯總，并提出改進(jìn)意 見。依據(jù)品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問題作出仲裁 和改善意見。監(jiān)督下屬做好相關(guān)檢驗(yàn)記錄的歸檔與管理工 作。（二）兼顧職責(zé)參與從工程技術(shù)到工藝品質(zhì)及生產(chǎn)的跟蹤。對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)的培育輔導(dǎo)。 對(duì)本部門屬下進(jìn)行自身專業(yè)素質(zhì)和檢驗(yàn)的培訓(xùn)。 兼顧直接下屬崗位空缺或臨時(shí)調(diào)職時(shí)的工作。與各部門的協(xié)作、溝通和信息運(yùn)用。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。參與產(chǎn)品從工程技術(shù)到工藝品質(zhì)及生產(chǎn)的品質(zhì) 跟蹤工作。協(xié)調(diào)各部門有關(guān)品質(zhì)方面工作，并參與公司各 項(xiàng)活動(dòng)。組織召開一線員工品質(zhì)控制要點(diǎn)培訓(xùn)工作。組織召開品檢員專業(yè)素質(zhì)和檢測(cè)儀器操作培訓(xùn) 工作。制定品管部程序文件、操作流程及儀器設(shè)備操 作規(guī)

14、范。在下屬空缺或調(diào)職時(shí)及時(shí)安排人員，保證工作 正常開展。及時(shí)與相關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)相關(guān)品質(zhì)信息。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任達(dá)成部門相應(yīng)職能目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。 達(dá)成主持產(chǎn)品質(zhì)量控制和相關(guān)指引項(xiàng)的責(zé)任。 達(dá)成主持實(shí)施品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)工藝的檢驗(yàn)。 達(dá)成督導(dǎo)屬下對(duì)生產(chǎn)過程和成品的檢驗(yàn)。達(dá)成主持審核相應(yīng)檢驗(yàn)記錄和分析報(bào)告。達(dá)成定期提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤情況說明和反饋。達(dá)成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問題判定和改善建議。達(dá)成對(duì)供應(yīng)物料包裝物的檢驗(yàn)和記錄的管理。 達(dá)成根據(jù)公司要求制訂本部門規(guī)范程序和操作 等。職責(zé)權(quán)限：作為本部門“職能責(zé)任書”承擔(dān)者，依照部 門職能履行制度、人事行政權(quán)限審批制度和 財(cái)

15、務(wù)費(fèi)用權(quán)限審批制度各項(xiàng)指引落實(shí)與執(zhí)行。職位責(zé)任：依照管理審查問責(zé)制度和崗位責(zé)任履行 制度相應(yīng)指引校對(duì)與問責(zé)。責(zé)任人： 審核人： 批準(zhǔn)人：品質(zhì)部主管崗位責(zé)任書崗位編號(hào)：QY-5-8-4-01 所屬部門： 品質(zhì)部直接上級(jí)：品質(zhì)經(jīng)理編制部門:人事行政部崗位職級(jí)：4下屬職位：QA、質(zhì)檢員（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)依據(jù)部門相應(yīng)職能目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。督導(dǎo)下屬檢驗(yàn)員對(duì)來料、生產(chǎn)過程和成品的檢驗(yàn) 工作。負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問題的判定和改善建議。定期跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量變化情況并反饋。對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的審核、分析和上報(bào)。輔助經(jīng)理實(shí)施部門責(zé)任落實(shí)和品管部的管理。對(duì)新產(chǎn)品新工藝質(zhì)量要求的跟蹤和監(jiān)督。對(duì)本部門屬下進(jìn)行自身專業(yè)素質(zhì)

16、和檢驗(yàn)的培訓(xùn)。負(fù)責(zé)品管部產(chǎn)品檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。督導(dǎo)下屬檢驗(yàn)員對(duì)來料、生產(chǎn)過程和成品的 檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)品質(zhì)問題的判定并提出改善 建議。負(fù)責(zé)定期跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量變化情況，并及時(shí)反 饋。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢員提交檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的整理、分析和 上報(bào)工作。輔助經(jīng)理實(shí)施部門責(zé)任落實(shí)和品管部的管 理。對(duì)新產(chǎn)品新工藝質(zhì)量要求的跟蹤和監(jiān)督。對(duì)下屬進(jìn)行自身專業(yè)素質(zhì)和檢驗(yàn)的培訓(xùn)。（二）兼顧職責(zé)對(duì)供應(yīng)物料，包裝物料的檢驗(yàn)與判定。參與從工程技術(shù)到工藝品質(zhì)及生產(chǎn)的跟蹤。進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)與輔導(dǎo)。參與安全規(guī)范工作的落實(shí)和維護(hù)。兼顧直接下屬崗位空缺或臨時(shí)調(diào)職時(shí)的工作。與各部門的協(xié)作、溝通和信息運(yùn)用。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。對(duì)

17、供應(yīng)物料，包裝物料的檢驗(yàn)與判定。 參與從工程技術(shù)到工藝品質(zhì)及生產(chǎn)的跟蹤。 進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)與輔導(dǎo)。參與實(shí)驗(yàn)室安全規(guī)范工作的落實(shí)和維護(hù)。兼顧直接下屬崗位空缺或臨時(shí)調(diào)職時(shí)的工 作。與相關(guān)部門的協(xié)作、溝通和信息運(yùn)用。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。（二）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任達(dá)成依據(jù)部門相應(yīng)職能目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工 作。達(dá)成督導(dǎo)下屬檢驗(yàn)員對(duì)來料、生產(chǎn)過程和成品的 檢驗(yàn)工作。達(dá)成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問題的判定和改善建議。 達(dá)成定期跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量變化情況并反饋。達(dá)成對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的審核、分析和上報(bào)。達(dá)成輔助經(jīng)理實(shí)施部門責(zé)任落實(shí)和品管部的管 理。達(dá)成對(duì)新產(chǎn)品新工藝質(zhì)量要求的跟蹤和監(jiān)督。硡民對(duì)本部門屬下進(jìn)行自身專業(yè)素質(zhì)和檢

18、驗(yàn)的培 訓(xùn)。職責(zé)權(quán)限：作為本部門“職能責(zé)任書”分擔(dān)者，依照部 門職能履行制度、人事行政權(quán)限審批制度 和財(cái)務(wù)費(fèi)用權(quán)限審批制度各項(xiàng)指引落實(shí)與 執(zhí)行。職位責(zé)任：依照管理審查問責(zé)制度和崗位責(zé)任履行制度相應(yīng)指引校對(duì)與問責(zé)。責(zé)任人： 審核人： 批準(zhǔn)人：QA1崗位責(zé)任書崗位編號(hào)： QY-5-8-5-01所屬部門：品質(zhì)部 直接上級(jí):品質(zhì)主管 編制部門:人事行政部崗位職級(jí)： 5下屬職位： 無（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。對(duì)制程品質(zhì)管控?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。對(duì)客戶投訴退貨的處理及糾正預(yù)防措施的提出驗(yàn) 證。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)客戶驗(yàn)貨的跟進(jìn)和質(zhì)量事故的調(diào)查及跟蹤。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量

19、的跟進(jìn)和提供改進(jìn)建議。對(duì)生產(chǎn)部品質(zhì)自檢能力及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每日米購(gòu)來料進(jìn)行質(zhì)量檢 查。對(duì)來料檢驗(yàn)品質(zhì)問題判定和改善建議。整理相應(yīng)檢驗(yàn)記錄和分析報(bào)告。產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤情況說明和反饋。根據(jù)客戶投訴情況進(jìn)行調(diào)查分析，并整理相 關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管及相 關(guān)部門，并提出相應(yīng)改善意見。對(duì)不合格品改善情況跟蹤反饋。（二）兼顧職責(zé)對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查和跟進(jìn)。與各部門協(xié)作和質(zhì)量信息運(yùn)用。進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)與輔導(dǎo)。參與日?！?5S”工作的維護(hù)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)。參與相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)和輔導(dǎo)。與相關(guān)部門的協(xié)作、溝通和信息反饋。參與部門辦公室及所轄區(qū)

20、域“5S”工作的維護(hù)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任達(dá)成依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。達(dá)成對(duì)制程品質(zhì)管控?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。達(dá)成對(duì)客戶投訴退貨的處理及糾正預(yù)防措施的提 出驗(yàn)證。達(dá)成根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。達(dá)成對(duì)客戶驗(yàn)貨的跟進(jìn)和質(zhì)量事故的調(diào)查及跟蹤。 達(dá)成對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的跟進(jìn)和提供改進(jìn)建議。達(dá)成對(duì)生產(chǎn)部品質(zhì)自檢能力及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。職位責(zé)任：依照崗位責(zé)任履行制度落實(shí)與執(zhí)行，并 承擔(dān)起本職責(zé)任。崗位工作：根據(jù)“部門日周月工作明細(xì)表”指引對(duì)應(yīng)從時(shí)間、要求和效果上達(dá)成。責(zé)任人： 審核人： 批準(zhǔn)人：QA2崗位責(zé)任書崗位編號(hào)：QY-5-8-5-02所屬部門：品質(zhì)部 直接上級(jí):品質(zhì)

21、主管 編制部門:人事行政部崗位職級(jí)： 5下屬職位： 無（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。對(duì)制程品質(zhì)管控?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。對(duì)客戶投訴退貨的處理及糾正預(yù)防措施的提出驗(yàn) 證。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)客戶驗(yàn)貨的跟進(jìn)和質(zhì)量事故的調(diào)查及跟蹤。 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的跟進(jìn)和提供改進(jìn)建議。對(duì)生產(chǎn)部品質(zhì)自檢能力及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每日制程產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢 查。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問題判定和改善建議。整理相應(yīng)檢驗(yàn)記錄和分析報(bào)告。產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤情況說明和反饋。根據(jù)客戶投訴情況進(jìn)行調(diào)查分析，并整理相 關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管及相 關(guān)部門，并提出相應(yīng)改善意見。對(duì)不合格

22、品改善情況跟蹤反饋。（二）兼顧職責(zé)對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查和跟進(jìn)。與各部門協(xié)作和質(zhì)量信息運(yùn)用。進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)與輔導(dǎo)。參與日常“ 5S”工作的維護(hù)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)。參與相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)和輔導(dǎo)。與相關(guān)部門的協(xié)作、溝通和信息反饋。參與部門辦公室及所轄區(qū)域“5S”工作的維護(hù)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任達(dá)成依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。達(dá)成對(duì)制程品質(zhì)管控?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。達(dá)成對(duì)客戶投訴退貨的處理及糾正預(yù)防措施的提 出驗(yàn)證。達(dá)成根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。達(dá)成對(duì)客戶驗(yàn)貨的跟進(jìn)和質(zhì)量事故的調(diào)查及跟蹤。 達(dá)成對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的跟進(jìn)和提供改進(jìn)建議。達(dá)

23、成對(duì)生產(chǎn)部品質(zhì)自檢能力及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。職位責(zé)任：依照崗位責(zé)任履行制度落實(shí)與執(zhí)行，并 承擔(dān)起本職責(zé)任。崗位工作：根據(jù)“部門日周月工作明細(xì)表”指引對(duì)應(yīng)從時(shí)間、要求和效果上達(dá)成。責(zé)任人： 審核人： 批準(zhǔn)人：制程質(zhì)檢員崗位責(zé)任書崗位編號(hào)：QY-5-8-6-01 所屬部門：品質(zhì)部 直接上級(jí):品質(zhì)主管 編制部門:人事行政部崗位職級(jí)：6下屬職位： 無（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。按照制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每日生產(chǎn)貨品進(jìn)行檢 驗(yàn)。根據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有的制程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量異常的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析和上報(bào)。 負(fù)責(zé)對(duì)母批入倉產(chǎn)品填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)要求返工的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)

24、異常的記錄和信息的反饋工作。負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)和隔離管理。對(duì)每日出現(xiàn)質(zhì)量異常的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析和 上報(bào)。負(fù)責(zé)對(duì)母批入倉產(chǎn)品填寫產(chǎn)品制程檢驗(yàn)報(bào) 告。對(duì)每日要求返工的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，確保合格 品入倉。負(fù)責(zé)制程檢驗(yàn)異常的記錄和信息的反饋工 作。負(fù)責(zé)每日制程不合格品標(biāo)識(shí)和隔離管理。（二）兼顧職責(zé)把相關(guān)的品質(zhì)異常反饋工作。兼顧相關(guān)檢查數(shù)據(jù)的匯總和整理。參與日?！?5S”工作的維護(hù)。與各業(yè)務(wù)部門的異常信息的流通。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。每日品質(zhì)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管。兼顧相關(guān)檢查數(shù)據(jù)的匯總和整理。參與日常所轄區(qū)域“ 5S”工作的維護(hù)。品質(zhì)異常時(shí)及時(shí)反饋到相關(guān)部門。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。（三）職責(zé)要求（五）本職

25、責(zé)任達(dá)成依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。達(dá)成根據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有的制程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。達(dá)成對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量異常的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析和上報(bào)。達(dá)成對(duì)每批入倉產(chǎn)品填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。硡民對(duì)要求返工的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢。達(dá)成對(duì)檢驗(yàn)異常的記錄和信息的反饋工作。達(dá)成對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)和隔離管理。職位責(zé)任：依照崗位責(zé)任履行制度落實(shí)與執(zhí)行，并 承擔(dān)起本職責(zé)任。崗位工作：根據(jù)“部門日周月工作明細(xì)表”指引對(duì)應(yīng)從時(shí)間、要求和效果上達(dá)成。責(zé)任人：審核人： 批準(zhǔn)人：來料質(zhì)檢員崗位責(zé)任書崗位編號(hào)： QY-5-8-6-02所屬部門：品質(zhì)部 直接上級(jí)：質(zhì)檢主管編制部門:人事行政部崗位職級(jí)： 6下屬職位：無（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)依據(jù)部門相

26、應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。按照來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)每日米購(gòu)來料。對(duì)來料質(zhì)量的跟蹤監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)來料的品質(zhì)檢驗(yàn)和記錄及標(biāo)識(shí)工作負(fù)責(zé)過程材料異常信息的及時(shí)傳遞和處理工作。負(fù)責(zé)超期原材料的復(fù)檢工作和待處理上報(bào)對(duì)倉存成品的復(fù)核和檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管及相 關(guān)部門，并提出相應(yīng)改善意見。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理來料檢驗(yàn)報(bào)告。每日來料質(zhì)量跟蹤情況說明和質(zhì)量信息反 饋。對(duì)長(zhǎng)期存放原材料或標(biāo)示缺失原材料質(zhì)量檢 驗(yàn)。不定期對(duì)庫存原材料質(zhì)量狀況進(jìn)行巡查。（二）兼顧職責(zé)把相關(guān)的品質(zhì)異常反饋級(jí)相關(guān)業(yè)務(wù)部門。與各部門之間的異常信息流通。參與日?！?5S”工作的維護(hù)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。對(duì)倉庫員工進(jìn)行

27、匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)的培育輔 導(dǎo)。與各部門的協(xié)作、溝通和信息運(yùn)用。參與日常所轄區(qū)域“ 5S”工作的維護(hù)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任達(dá)成依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。達(dá)成對(duì)來料質(zhì)量的跟蹤監(jiān)督管理工作。達(dá)成對(duì)來料的品質(zhì)檢驗(yàn)和記錄及標(biāo)識(shí)工作達(dá)成對(duì)過程材料異常信息的及時(shí)傳遞和處理工作。達(dá)成對(duì)超期原材料的復(fù)檢工作和待處理上報(bào)達(dá)成對(duì)倉存成品的復(fù)核和檢驗(yàn)工作。職位責(zé)任：依照崗位責(zé)任履行制度落實(shí)與執(zhí)行，并 承擔(dān)起本職責(zé)任。崗位工作：根據(jù)“部門日周月工作明細(xì)表”指引對(duì)應(yīng)從時(shí)間、要求和效果上達(dá)成。責(zé)任人： 審核人： 批準(zhǔn)人：（七）工作明細(xì)1來料質(zhì)檢 員來料檢驗(yàn)報(bào)告整理來料質(zhì)檢 員08:

28、30主管16:002來料質(zhì)檢 員貨品質(zhì)量卡整理來料質(zhì)檢 員隨時(shí)主管隨時(shí)3來料質(zhì)檢 員每日米購(gòu)來料檢驗(yàn) 信息傳遞來料質(zhì)檢 員隨時(shí)主管隨時(shí)4來料質(zhì)檢 員協(xié)助倉庫入倉來料質(zhì)檢 員不定時(shí)主管不定時(shí)5來料質(zhì)檢 員協(xié)助倉庫整倉來料質(zhì)檢 員不定時(shí)主管不定時(shí)6制程質(zhì)檢 員制程巡檢記錄 表整理制程質(zhì)檢 員每天17:50主管第二天8: 307制程質(zhì)檢 員制程檢驗(yàn)報(bào)告整理制程質(zhì)檢 員每天17:30主管第二天8: 308制程質(zhì)檢 員每天生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn) 信息傳遞制程質(zhì)檢 員隨時(shí)主管隨時(shí)9制程質(zhì)檢 員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制程質(zhì)檢 員不定時(shí)主管不定時(shí)10制程質(zhì)檢 員生產(chǎn)貨品進(jìn)倉檢驗(yàn)制程質(zhì)檢 員不定時(shí)主管不定時(shí)1QA1米購(gòu)貨品進(jìn)倉

29、檢驗(yàn) 信息傳遞QA1隨時(shí)主管隨時(shí)2QA1客戶投訴與退貨品質(zhì)分析QA1不定時(shí)主管不定時(shí)3QA1巡查倉存貨物質(zhì)量 信息傳遞QA1不定時(shí)主管不定時(shí)4QA1協(xié)助倉庫整倉QA1不定時(shí)主管不定時(shí)5QA1品質(zhì)異常單整理QA1不定時(shí)主管不定時(shí)6QA2生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)信息傳遞QA2隨時(shí)主管隨時(shí)7QA1制程品質(zhì)異常跟蹤分析QA2不定時(shí)主管不定時(shí)8QA1客戶投訴與退貨品質(zhì)分析QA2不定時(shí)主管不定時(shí)9QA1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查QA2不定時(shí)主管不定時(shí)10QA1監(jiān)督及檢查牛產(chǎn)入 倉貨物質(zhì)量狀況QA2不定時(shí)主管不定時(shí)1品質(zhì)主管制程檢驗(yàn)報(bào)告 審核主管每天8:30生產(chǎn)部經(jīng)理每天11:002品質(zhì)主管制程巡檢記錄 表審核主管每天8:30生

30、產(chǎn)部經(jīng)理每天11:003品質(zhì)主管來料檢驗(yàn)報(bào)告 審核主管每天16:00物流、銷售經(jīng) 理/外貿(mào)采購(gòu)部跟單員每天17:304品質(zhì)主管巡查倉存貨品質(zhì)量 信息傳遞主管不定時(shí)物流部對(duì)應(yīng) 區(qū)域倉管員不定時(shí)5品質(zhì)主管貨品質(zhì)量卡審核主管不定時(shí)6品質(zhì)主管生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查 信息傳遞主管不定時(shí)生產(chǎn)部主管不定時(shí)7品質(zhì)主管每月工作簡(jiǎn)報(bào)主管每月2日AM10:00品質(zhì)經(jīng)理每月3日AM10:00總經(jīng)理助理1品質(zhì)部經(jīng)理制程檢驗(yàn)記錄 表審批經(jīng)理每天11:002品質(zhì)部經(jīng) 理制程巡檢記錄 表審批經(jīng)理每天11:003品質(zhì)部經(jīng)理來料檢驗(yàn)報(bào)告 審批經(jīng)理每天17:304品質(zhì)部經(jīng) 理不合格品處理單審核經(jīng)理不定時(shí)總經(jīng)理不定時(shí)5品質(zhì)部經(jīng)理每日公司質(zhì)

31、量巡查 信息傳遞經(jīng)理不定時(shí)對(duì)應(yīng)部門不定時(shí)6品質(zhì)部經(jīng)理品質(zhì)部周度例會(huì)經(jīng)理周一17:30電子檔存 檔7品質(zhì)部經(jīng)理每月工作簡(jiǎn)報(bào)經(jīng)理每月3日AM10:00總經(jīng)理助理每月4日AM10:00總經(jīng)理8品質(zhì)部經(jīng)理部門月度考勤報(bào)表審核經(jīng)理每月5號(hào)人事行政部每月5號(hào)（八）程序指引“部門工作日/周/月事務(wù)明細(xì)表”是配套 “部門職能責(zé)任書” 之“工作要項(xiàng)”和屬下“崗位責(zé)任書”之“工作要點(diǎn)”基礎(chǔ)上，具體的事務(wù)性和日常性要處理、統(tǒng)計(jì)、匯總、核算、交接或上報(bào)的單據(jù)、 表格、資料、信息、文件和報(bào)告等。因此，從“制度管人，流程管事”出發(fā)，各部門負(fù)責(zé)人即要“管”更要“理”，正是如何協(xié)調(diào)、跟進(jìn)、督促和幫助本部門（或車間）屬下各崗位

32、從本職責(zé)任承擔(dān)，從具體工作入手，按“部門日/周/月工作明細(xì)表”做到承上啟下和左右到位?？梢哉f，衡量工作做得如何？第一點(diǎn)是從時(shí)間上（態(tài)度的考察），第二點(diǎn)是從要求上（完成的質(zhì)量），只有認(rèn)真和充分細(xì)致地帶（領(lǐng)）動(dòng)屬下做好本部門的事務(wù)，才能更好地配合和支持各部門的工作與暢順，形成團(tuán)隊(duì)合作和共同進(jìn)步的氛圍與逐步呈現(xiàn)的成效。以下是各部門工作程指引：步驟一（九）通用表單1部門職能履行制度表單:各部門工作執(zhí)行情況簡(jiǎn)報(bào)填表時(shí)間：所屬月份：填表部門：填表人：說明任務(wù)或目標(biāo)完成情況承接上月，在本 月確認(rèn)計(jì)劃與 目標(biāo)（指令）完 成的具體數(shù)據(jù) 和實(shí)際反映部門職能執(zhí)行情況簽名：接上目標(biāo)，本部 門工作在職能 職執(zhí)行程度、到

33、 位情況，包括工 作質(zhì)量、規(guī)范和 成效作風(fēng)等總經(jīng)理助 理核實(shí)簽名：綜合以上情況 需平衡、提升、 糾偏、指引和建 議或處理辦法總經(jīng)理審議簽名：根據(jù)系統(tǒng)與規(guī) 范運(yùn)營(yíng)有關(guān)方 案進(jìn)行復(fù)議，便 于協(xié)調(diào)統(tǒng)籌和 校對(duì)(1) 每月完成在下月3日前呈交總經(jīng)理助理，5日前呈交到總經(jīng)理。(2) 按工作計(jì)劃時(shí)段執(zhí)行與落實(shí)，若過程中偏離原訂計(jì)劃則及時(shí)提供相應(yīng)報(bào)告(對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失和重大責(zé)任，有損公司利益的，應(yīng)主動(dòng)進(jìn)入“冋責(zé)”程序，詳見管理審查冋責(zé)制度。2. 管理審查問責(zé)制度表單工作溝通函溝通事項(xiàng)簡(jiǎn)要描述相關(guān)說明發(fā)函回復(fù)溝通部門:溝通人:要求回應(yīng)時(shí)間：年 月 日發(fā)函部門:填寫人:填寫日期:年 月 日問責(zé)記錄表記錄編號(hào)：?jiǎn)栘?zé)

34、日期： 年 月 日姓名部門崗位行政 級(jí)別1 問責(zé)內(nèi)容描述:2 原因分析:3. 改善措施（計(jì)劃）和改善時(shí)限及預(yù)計(jì)改善效果:4 問責(zé)判斷：（根據(jù)事實(shí)，選擇打“V”）事務(wù)性問責(zé)：是指職能、職責(zé)的履行和管控出現(xiàn)問題（含屬下問題），形成實(shí)際上失職、工作不到位或不良影響。業(yè)務(wù)性問責(zé)：是指在具體目標(biāo)計(jì)劃在落實(shí)、執(zhí)行過程，由于監(jiān)控不力或缺失（含屬下問題）造成 實(shí)際上公司的經(jīng)濟(jì)損失。5 處理結(jié)果：事務(wù)性問責(zé)按公司獎(jiǎng)懲管理制度相關(guān)懲處指引進(jìn)行扣分。業(yè)務(wù)性問責(zé)在接受扣分 的同時(shí)，還要承擔(dān)一定程度上的經(jīng)濟(jì)損失。說明：本表一式三份，被問責(zé)人、問責(zé)人、人事行政部各存一份。被問責(zé)人簽名：?jiǎn)栘?zé)人（簽名）：日期:日期:3 人事

35、行政審批權(quán)限制度表單 ：職位（行政）級(jí)別說明表職級(jí)職位名稱備注一級(jí)總經(jīng)理二級(jí)副總經(jīng)理三級(jí)總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理四級(jí)部門主管、工程師五級(jí)助理工程師、人事行政專員、主辦會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、出納員、業(yè)務(wù)員、采購(gòu)員、采購(gòu)跟單員、QA六級(jí)成本助理、人事行政文員、統(tǒng)計(jì)員、組長(zhǎng)、質(zhì)檢員、倉管員、司機(jī)、機(jī)修 工、電工、保安隊(duì)長(zhǎng)、叉車司機(jī)、廚師七級(jí)保安員、雜工、生產(chǎn)工、廚工、清潔工公司人事、行政、事務(wù)權(quán)限劃分表項(xiàng)目?jī)?nèi)容 指引職位 級(jí)別部門主管部門經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理人事行 政經(jīng)理總經(jīng)理備注人事、行政、事務(wù)聘用公 司 員 工6-7VVV正常補(bǔ)員，新增由總經(jīng)理審批2-5VVV免職6-7VVV2-5VVV調(diào)動(dòng)6-7VVV

36、同一職級(jí)平調(diào)2-5VVV調(diào)薪2-7VVV升職7VVV升職到職級(jí)62-6VVV降職6-7VVV2-5VVV獎(jiǎng)懲6-7VVV200元（含）或以上（對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)扣分） 由總經(jīng)理批2-5VVV事假病假6-7VVV請(qǐng)假15天（含）以上總經(jīng)理批4-5VV3天（含）以上由總經(jīng)理批2-3V考核6-7VVV半年和年度評(píng)議（作為調(diào)薪依據(jù)）2-5VVV外勤工 作審批6-7VV2天（不含）以上由總經(jīng)理批2-5VV人事行政使用表人事行政使用表調(diào)薪口任命口招工口聘用口警告口辭退口辭職口事假口病假口外勤口調(diào)職口降職口申請(qǐng)口轉(zhuǎn)正口獎(jiǎng)勵(lì)口考核口扣分口加班口增員口其它口年 月日發(fā)文 時(shí)間責(zé)任人崗位 工號(hào)接受 時(shí)間說明內(nèi)容部門 意見工作

37、交接情況備注責(zé)任人交接人事行政交接人事 意見總經(jīng) 理意 見使用指引：第一聯(lián)：存檔 第二聯(lián)：發(fā)文單位第三聯(lián)：通報(bào)在適合的指引打“2” ，所審批及經(jīng)辦手續(xù)按人事行政權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。（十）制度文件一.質(zhì)量信息管理制度1.目的：質(zhì)量信息是企業(yè)運(yùn)作保證的重要組成部分，為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平，特制定本制度。2 范圍：公司原材料、生產(chǎn)過程和貨品等的質(zhì)量管理和反饋。3. 質(zhì)量信息管理：3- 1 .質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。3- 1-1 .產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中（包括采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)）各階段、各部門、各環(huán) 節(jié)、名

38、工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以客用戶反映的 各種質(zhì)量問題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。3- 1-2 工作質(zhì)量信息反饋是指公司的各部門、崗位人員，對(duì)其他部門和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的 保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。3- 2 質(zhì)量反饋方法、原則及程序：3- 2-1.質(zhì)量反饋可分為公司內(nèi)質(zhì)量信息反饋和外質(zhì)量信息反饋兩大類。3- 2-2.質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。3- 3-3.質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。3- 2-4.質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效 率，除

39、必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)按生產(chǎn)和工作程序及時(shí)傳遞質(zhì)量的信息。4. 質(zhì)量信息的處理：4- 1.質(zhì)量的反饋中心是品質(zhì)部，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送到品質(zhì)部，并由責(zé)任人及時(shí)對(duì)每個(gè)信息進(jìn)行處理和反饋。4- 2.各責(zé)任部門在接到品質(zhì)部有關(guān)質(zhì)量信息后，按“部門日周月工作明細(xì)表”指引作出反饋。5 外購(gòu)原材料質(zhì)量反饋：5- 1.對(duì)外購(gòu)原材料的質(zhì)量問題，直接由品質(zhì)部QA跟進(jìn)，按材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并填報(bào)來料檢驗(yàn)記錄表進(jìn)行反饋，同時(shí)存檔備查。5- 2.對(duì)輔助材料和其它采購(gòu)的質(zhì)量問題，由使用部門反饋到生產(chǎn)部，然后知會(huì)外貿(mào)采購(gòu)部進(jìn)行確認(rèn)并聯(lián)系供應(yīng)商。6客戶來信來訪及投訴：6- 1.

40、對(duì)客戶來信及投訴所涉及的問題，按客戶投訴管理規(guī)定之客戶投訴處理流程進(jìn)行操作；并實(shí)行同一質(zhì)量問題的跟蹤，不同質(zhì)量問題的檢討，由品質(zhì)部進(jìn)行存檔備查。6- 2.對(duì)客戶來訪或業(yè)務(wù)人員在拜訪客戶過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由當(dāng)事人填寫“客戶投訴受理單”,同時(shí)按客戶投訴管理規(guī)定之客戶投訴處理流程進(jìn)行操作；如有必要品質(zhì)部負(fù)責(zé)人應(yīng)直接對(duì)客戶進(jìn)行解疑和作出質(zhì)量方面的回應(yīng)。7.質(zhì)量問題審核：7- 1 質(zhì)量問題的審核是對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量考核進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，找出存在 的問題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶的要求。7- 2 質(zhì)量問題審核工作必須按程序進(jìn)行，質(zhì)檢人員應(yīng)

41、堅(jiān)持實(shí)事求是的原則.要認(rèn)真做好原始記錄，填寫 好檢驗(yàn)表單，便于進(jìn)行匯總和反饋。7-3 對(duì)各種審核原始記錄、匯總和分析表單，要求完整齊全、清晰，審核者、被審核部門負(fù)責(zé)人均簽名， 以確保考核數(shù)據(jù)的客觀和實(shí)際。7-4 對(duì)出現(xiàn)生產(chǎn)工序組造成質(zhì)量不達(dá)標(biāo)情況，由品質(zhì)部直接提供檢驗(yàn)表單給生產(chǎn)部，可查對(duì)情況下直 接對(duì)生產(chǎn)工序組進(jìn)行及時(shí)返工。7- 5 審核著重于產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量 ，并按質(zhì)量問題的大小組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，從中找出問題，提出改進(jìn)措施，重要情況及時(shí)轉(zhuǎn)告生產(chǎn)部和物流部做好存檔工作。8質(zhì)量問題審核程序：8- 1 按質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定t專責(zé)人員進(jìn)行檢驗(yàn)t單批次或匯總計(jì)數(shù)據(jù)t品質(zhì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核t報(bào)生產(chǎn)部 或直

42、接上報(bào)總經(jīng)理t組織審核工作會(huì)議。9 產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理：9- 1 產(chǎn)品管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過程中質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)，是原材料入倉，貨品整理的依據(jù)；因此，對(duì)原始記錄的填寫、歸檔、保管、查閱必須進(jìn)行存檔管理。9-2 由品質(zhì)部所負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、表單和匯總等按格式認(rèn)真填寫，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和字跡清楚，對(duì)原始記錄和各種表單的填寫情況，列入品質(zhì)部的工作質(zhì)量進(jìn)行考核，可按公司獎(jiǎng)懲管理制度執(zhí)行。9-3 對(duì)生產(chǎn)過程合格的檢驗(yàn)，必須由品質(zhì)部質(zhì)檢人員作出判斷和確認(rèn)方可辦理入倉手續(xù)，對(duì)出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn) 低于標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由品質(zhì)部和生產(chǎn)部共同確認(rèn)，作出判別和簽核（降級(jí)或讓步）

43、。10.本規(guī)定由品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋、修訂和實(shí)施有效跟進(jìn)與管理，監(jiān)察為銷售部和生產(chǎn)部。二.質(zhì)量數(shù)據(jù)管理規(guī)定1 目的：為了落實(shí)和執(zhí)行品質(zhì)部工作職責(zé)，達(dá)至制訂標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)內(nèi)容與方法的規(guī)范性，特制訂本規(guī)定。2 范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于品質(zhì)部的工作管理。3.崗位人員管理：3- 1 一般性規(guī)定：遵紀(jì)守法，落實(shí)和執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，在工作中嚴(yán)格要求自己。3- 2 按公司的考勤制度上下班，工作時(shí)間要按品質(zhì)部管理手冊(cè)、QA質(zhì)檢員崗位責(zé)任書和質(zhì)檢員崗位責(zé)任書指引與工作要點(diǎn)認(rèn)真投入工作。3- 3 崗位人員必須按“檢驗(yàn)流程”及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)，對(duì)各種機(jī)器、設(shè)備、儀器嚴(yán)格按照作業(yè) 指導(dǎo)書作業(yè)；3- 4 上班期間服從工作安排

44、，不可無故推諉；每天做好所轄區(qū)域“5S工作，檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)反饋，不可無故拖延。3- 5。質(zhì)檢員在日常工作中，不損公肥私，不營(yíng)私舞弊，弄虛作假，誠(chéng)實(shí)守信。3- 6 實(shí)行請(qǐng)假申請(qǐng)程序，有事必須請(qǐng)假，按人事行政審批權(quán)限制度規(guī)定執(zhí)行。3- 7 對(duì)不經(jīng)請(qǐng)假又不按規(guī)定上班的，按公司的考勤管理制度的同時(shí)、按公司獎(jiǎng)懲管理制度進(jìn) 行處理。4. 工作內(nèi)容和方法：4- 1 認(rèn)真執(zhí)行樣品采樣、取樣規(guī)定，按分析方法，檢驗(yàn)方法中規(guī)定采集和制備樣品。4- 2 嚴(yán)格按分析方法、檢驗(yàn)方法的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)分析，認(rèn)真填寫檢驗(yàn)原始記錄和分析報(bào)告單，并對(duì)分 析結(jié)果的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4- 3 嚴(yán)格按檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定正確

45、使用，維護(hù)和保養(yǎng)檢驗(yàn)室檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器 和設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。4- 4 非檢驗(yàn)室人員不得擅自進(jìn)入檢驗(yàn)室，未經(jīng)許可嚴(yán)禁翻閱有關(guān)記錄和資料，更不許擅自操作儀器和 設(shè)備。4- 5 凡檢驗(yàn)室一切共有物品（如：儀器、工具等）未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)不準(zhǔn)帶出公司或借予他人，領(lǐng)用儀器 及其它物品需經(jīng)部門經(jīng)理同意方可領(lǐng)取。4- 6 各種檢測(cè)儀器、工具等都必須定期進(jìn)行校對(duì)、維護(hù)，以保持其正常的檢測(cè)功能和使用效果。4- 7 質(zhì)檢員對(duì)所從事的本崗位檢驗(yàn)工作，沒有按檢驗(yàn)流程進(jìn)行而造成公司損失的，由質(zhì)檢員承擔(dān)適當(dāng) 的責(zé)任。4- 8 在工作中團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團(tuán)隊(duì)精神，聽從上級(jí)，按時(shí)參加公司 和部門主

46、持的會(huì)議和各項(xiàng)活動(dòng)。4- 9 凡個(gè)人破損儀器、工具等應(yīng)進(jìn)行登記，破損須報(bào)告經(jīng)理審查后方能處理。4- 10 要文明檢驗(yàn)、文明操作、保證檢驗(yàn)室環(huán)境良好，做好安全檢驗(yàn)工作。5 分析數(shù)據(jù)管理：5- 1 質(zhì)量記錄是質(zhì)檢部門重要的需要保存的資料，一般過程控制分析原始記錄保留三個(gè)月。5- 2 .質(zhì)量記錄的填寫要求：5- 2-1 要用簽字筆、碳素筆或鋼筆在試驗(yàn)的同時(shí)記錄在分析檢驗(yàn)原始記錄本上。5- 2-2 要詳盡、清楚、真實(shí)地記錄測(cè)定條件儀器、數(shù)據(jù)及操作人員。5- 3-3 數(shù)據(jù)整理要求用清晰的格式把大量數(shù)據(jù)表達(dá)出來，必須保持原始數(shù)據(jù)應(yīng)有的信息。5- 3 .質(zhì)量記錄的收集、裝訂或存檔：5- 3-1 品質(zhì)部檢驗(yàn)室

47、要進(jìn)行質(zhì)量記錄的收集工作，收集的質(zhì)量記錄齊全、完整，分類存放。5- 3-2 質(zhì)量記錄要按月編目成冊(cè)，做好標(biāo)識(shí)，歸檔保管。5- 4 質(zhì)量記錄的貯存和保管要求：5- 4-1 品質(zhì)檢驗(yàn)室的質(zhì)量記錄的保管方式，應(yīng)便于存取和查閱，并貯存在本檢驗(yàn)室適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中，防止損壞，變質(zhì)和丟失。5-5 .質(zhì)量記錄的查閱方法:5-5-1 .質(zhì)量記錄原則上不外借，只允許在保管的地方查閱。必須外借經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可外借。5-6 .分析結(jié)果管理：5-6-1 .質(zhì)檢人員進(jìn)行工作時(shí)，必須在原始記錄本上如實(shí)記載所有數(shù)據(jù)與計(jì)算過程。5-6-2 .原始記錄本上應(yīng)保持原有的頁數(shù)，不準(zhǔn)任意將記錄撕掉或丟失，不準(zhǔn)計(jì)其它與檢驗(yàn)無關(guān)的數(shù)字。5

48、-6-3 只有當(dāng)質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)操作或儀器異常，經(jīng)采取措施后，用原樣品復(fù)測(cè)；6.本規(guī)定由品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋、修訂和實(shí)施有效跟進(jìn)與管理，監(jiān)察為生產(chǎn)部和物流部。三來料驗(yàn)收管理規(guī)定1目的：為規(guī)范公司原料驗(yàn)收管理辦法，加強(qiáng)采購(gòu)貨品質(zhì)量控制，進(jìn)一步完善原料采購(gòu)驗(yàn)收的內(nèi)部驗(yàn)證、檢驗(yàn)機(jī)制，特制定本規(guī)定。2范圍：適用于本公司對(duì)原材料的入倉檢驗(yàn)。3.職責(zé)：質(zhì)檢員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)與判定，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。4 .檢驗(yàn)程序：4- 1 .抽樣方案：按照取樣管理規(guī)定取樣。4- 2 .檢驗(yàn)方法：根據(jù)公司現(xiàn)有檢測(cè)手段，通過對(duì)來料外觀、燃燒狀況（火焰、氣味、滴落等）進(jìn)行初步檢驗(yàn)判斷，確定來料性質(zhì)。5. 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：通過

49、燃燒與氣味來區(qū)別塑料制品名稱英文燃燒情況燃燒火焰狀態(tài)離火后情況氣味聚丙烯PP容易熔融滴落上黃下藍(lán)煙少繼續(xù)燃燒石油味聚乙烯PE容易熔融滴落上黃下藍(lán)繼續(xù)燃燒石蠟燃燒氣味聚氯乙烯PVC難軟化上黃下綠有煙離火熄滅刺激性酸味尼龍PA火焰即迅速卷縮熔成白色膠狀無火焰慢熔融滴落起泡慢慢熄滅特殊羊毛，指甲氣味聚對(duì)苯一甲酸乙二酯PET容易軟化起泡橙色，有小量黑煙離火慢慢熄滅酸味聚苯乙烯PS容易軟化起泡橙黃色、濃黑煙炭末繼續(xù)燃燒表面油性光亮特殊乙烯氣味6 異常處理：6- 1 對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)與送貨單不一樣情況時(shí)，品質(zhì)主管及時(shí)反饋外貿(mào)采購(gòu)部跟單員，并整理來料品質(zhì)異常單，由外貿(mào)采購(gòu)部跟單員反饋供應(yīng)商。6- 2 待外貿(mào)采購(gòu)員對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果無異議時(shí)，