不合格品讓步處理及表格

1、不合格品讓步處理及表 格 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020 讓步接收/放行管理程序 1、目的 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，對一般不合格的原材料作讓步處 理，以滿足正常生產(chǎn)的需要；和在保證產(chǎn)品滿足國家標準、企業(yè)標 準及顧客要求的情況下，對不符合預(yù)期質(zhì)量要求的產(chǎn)品異常做讓步 處理.在滿足顧客要求的前提下，實現(xiàn)組織利益的最大化。 本程序適用于公司對采購的原材料、半成品、成品異常的讓步處 理。 3、定義 3. 1讓步：對一般不合格的原材料所做的接收處置；或?qū)Π氤善贰?成品異常所做的放行處置。 3.2產(chǎn)品異常：是指未能滿足組織為保證

2、符合國家標準和企業(yè)標準 或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量要求而預(yù)期制定的要求的產(chǎn)品。 4、程序 4.1原材料的讓步申請 4. 1.1讓步申請的條件：商務(wù)主管接到品質(zhì)部的進貨物資檢驗報 告單、質(zhì)量異常改進通知書后，判定符合以下條件，可以提 出讓步申請： ,和讓步使用后可能帶來的質(zhì)量問題而受到顧客抱怨的費用。 4. 1.2讓步申請的流程 商務(wù)部（采購部）對符合讓步條件的原材料提出讓步申請； 商務(wù)部（采購部）在原材料檢驗員提供的原材料質(zhì)量異常讓步接 收（使用）申請單上寫明需讓步接收的原因及符合的條件，并由 商務(wù)主管簽字； 原材料檢驗員在收到商務(wù)部（采購部）的讓步申請要求后，填寫 原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單

3、，內(nèi)容包括：原材料 的品名、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、批次、接收使用部門、客戶、質(zhì)量 風(fēng)險等級、質(zhì)量異常情況及可能存在的風(fēng)險描述后交商務(wù)部（采購 部）； 商務(wù)部（采購部）會同生產(chǎn)部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進行評 估，在原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單上寫明使用意 見及控制措施，并由生產(chǎn)主管簽字； 商務(wù)部（采購部）會同品質(zhì)部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進行評 估，在原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單上寫明使用時 的監(jiān)控保障措施，并由品質(zhì)主管簽字； 商務(wù)部將原材料質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單交公司分管 經(jīng)理.由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效； 商務(wù)部（采購部）提供的由分管經(jīng)理簽字同意的原

4、材料質(zhì)量異常 讓步接收（使用）申請單后，對不良原材料予以放行。 4.2半成品、成品的讓步申請 4. 2.1 讓步申請的條件：生產(chǎn)主管接到品質(zhì)部的不合格信息反 饋單后，判定符合以下條件，可以提出讓步申請： 4.2.2讓步申請的流程 成品或半成品提出讓步申請； 2生產(chǎn)部在過程、成品檢驗員提供的制程與成品質(zhì)量異常讓步接 收（使用）申請單上寫明需讓步接收的原因及符合的條件，并由 生產(chǎn)主管簽字； 3過程、成品檢驗員在收到生產(chǎn)部的讓步申請要求后，填寫制程 與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單，內(nèi)容包括：品名、規(guī) 格、數(shù)量、發(fā)生不良的工位、生產(chǎn)周期、接收使用部門、客戶、質(zhì) 量風(fēng)險等級、質(zhì)量異常情況及可能存在

5、的風(fēng)險描述后交生產(chǎn)部； 生產(chǎn)部會同商務(wù)（采購部）部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進行評 估，在制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單上寫明放 行意見，并由業(yè)務(wù)主管簽字； 生產(chǎn)部會同研發(fā)部對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進行評估，在制 程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單上寫明使用或交付后 的監(jiān)控保障措施，并由項目經(jīng)理簽字； 總工程師對讓步接收后可能存在的風(fēng)險進行評估，在制程與成品 質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單上寫明處理意見，并簽字； 生產(chǎn)部將制程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單交分管 經(jīng)理.由分管經(jīng)理簽屬同意讓步申請后讓步申請有效； 過程、成品檢驗員在收到商務(wù)部提供的，由分管經(jīng)理簽字同意的 制

6、程與成品質(zhì)量異常讓步接收（使用）申請單后，對不良半成 品、成品予以放行。 5、流程圖 原材料讓步申請流程圖半成品、成品讓步申請流程圖 不合格品信息反饋單 QR/8.3.3/01/01 NO: 產(chǎn)品讓步放行申請表 不合格品描述（產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時間）： 檢驗員：日期：質(zhì)管主管：日期： 不合格原因與改進措施，改進時間： 申請部門：申請部門主管：申請日期： 研發(fā)經(jīng)理意見、原因分析及改進措施： 簽字：日期： 總工程師意見： 簽字：日期： 商務(wù)經(jīng)理意見： 簽字：日期： 質(zhì)管經(jīng)理意見： 簽字：日期： 總經(jīng)理意見： 同意放行不同意放行 簽字：日期： NO: 不合格品評審單 NO: QR/8.3/01/01 不合格品描述（產(chǎn)品名稱規(guī)格、缺陷、數(shù)量、單位、時間）： 檢驗員：日期: 原因分析/處理意見： 項目負責人：日期： 處置結(jié)論： 退貨返工返修讓步放行報廢 損失費用統(tǒng)計（元）： 處置驗證結(jié)果： 驗證人：日期： 返工費： 返修費： 讓步接收扣款： 報廢損失費：材料：工費：設(shè)備能源： 退