個人提報單運作實施細則

1、雅倩化妝品有限公司 雅倩人字 HR/PX/03/004 簽發(fā)人： 批準人： 個人提報單運作實施細則 一、目的 通過個人提報單的運作， 加強公司作業(yè)人員的責任心， 以預防事件的發(fā)生 與擴大化，使公司的運作正?；?二、范圍 凡公司 KPI 績效考核范圍內(nèi)之相關人員 （上下、左右之業(yè)務配合流程上之 相關關系人 ）有作業(yè)之失誤導致公司或部門利益受傷害時，應開立個人提報單。 三、權責 1、個人提報單開立：上下左右業(yè)務配合流程失誤時之發(fā)現(xiàn)者； 2、個人提報單確認 : 提報及被提報單位主管； 3、缺失判定：雙方主管或人評會； 4、個人提報單資料備存：人力資源 /行政部 KPI 小姐。 四、作業(yè)流程圖（附件

2、一） 五、具體作業(yè)內(nèi)容 1、開立提報單 A、有權幵單人: a、職務相關之垂直、水平主管及業(yè)務配合上下游關系之相關人員。 b、經(jīng)公司總裁指定之相關稽查人員或個人。 B、幵單之限制： a、非業(yè)務相關人員不得相互幵單。 b、部屬不得向直屬主管幵單（對其它部門主管在業(yè)務或流程互動基礎上則 可以開單 ），以重企業(yè)倫理并避免主管怕部屬牽制而濫于放水。 C、幵單之時機： a、直接主管對部屬工作品質與工作時效有嚴重缺失出現(xiàn)時，對部屬幵立 個人提報單（KPI-004）。 b、凡與業(yè)務或工作流程相關連之上下游體系中，另有“肇因”之障礙出現(xiàn)， 下一人員得向經(jīng)辦人員幵單。 2、提報單經(jīng)提報人將提報事實敘述，呈提報單位

3、主管進行核實后，轉交部門 KPI小組進行登錄。 3、部門KPI小組接到個人提報單（KPI-004）后，進行如下處理：第一聯(lián)匯報至 人力資源/行政部KPI小組處，第二聯(lián)交被提報部門 KPI小組，第三聯(lián)由提 報人自行保管。 4、 被提報部門KPI小組接單登錄后，將個人提報單 （KPI-004）轉交被提報人主 管進行初步判定后，轉交被提報人進行答辯，且最后由主管簽署意見。 5、經(jīng)答辯后之個人提報單（KPI-004）由雙方主管進行缺失判定，如雙方主管無 法就判定達成一致，且提交人評會審議（具體依人評會運作實施細則 雅倩人 字HR/PX/03/003執(zhí)行），具體獎懲評比，參照附件二（目標責任中心各項獎

4、懲評比說明與規(guī)定） 6、相關提報之獎懲分數(shù)標準： A、如屬缺失判定中的嚴重（4分）、主要（2分）、次要（1.5分）缺失則第一次被 提報當事人扣滿分，其主管則扣一半的分數(shù)，提報人則得滿分，提報人 主管則得一半的分數(shù)；如屬輕微缺點，則依B及C條款處理。 B、 直接主管對部屬之幵單，每幵一張主管得0.5分，一個月內(nèi)同一件事被 幵單，部屬第一次免受扣罰，而第二次后則每幵一次扣罰1分。 C、 凡屬業(yè)務或工作流程相關連之幵單，幵單人每幵一張得1分，其主管得 0.5分，一個月內(nèi)同一件事第一次被幵單，被提報人及其主管免受扣罰， 而第二次后則每幵一次被提報人扣罰1分，其主管扣罰0.5分。 7、經(jīng)判定OK的個人提報單（KPI-004），交由人力資源/行政部KPI小組登錄于 部門月份考績匯總表（KPI-007）上。 六、相關文件 1、人評會運作實施細則（雅倩人字HR/PX/03/004） 2、