質(zhì)量管理制度正版

1、公司質(zhì)量管理制度公司質(zhì)量管理制度目錄第一章第二章 第三章 第四章 第五章 第八早 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 弟十八早 第十七章總貝y質(zhì)量管理文件年度質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的控制檢驗(yàn)狀態(tài)控制供應(yīng)商的管理進(jìn)貨檢驗(yàn)過(guò)程控制與檢驗(yàn)最終檢驗(yàn)不合格品控制、糾正與預(yù)防顧客服務(wù)管理質(zhì)量記錄控制管理評(píng)審內(nèi)部審核應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施質(zhì)量通用特性第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司全員質(zhì)量管理行為 , 防止和減少質(zhì)量事故發(fā)生，最大限度地減少質(zhì)量成本損失，提 高對(duì)客戶的服務(wù)水平，結(jié)合公司實(shí)際情況及公司發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，特制定本制度。第二條 質(zhì)量

2、管理必須堅(jiān)持“創(chuàng)新天線 保證質(zhì)量 顧客滿意 完善體系 高效向前”的方針及其他 有關(guān)法律、法規(guī)，加強(qiáng)質(zhì)量管理，建立、健全質(zhì)量管理責(zé)任制度，完善質(zhì)量保證體系，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。第三條 質(zhì)量管理必須努力構(gòu)建“人人抓質(zhì)量管理、個(gè)個(gè)懂質(zhì)量管理、彼彼皆精益求精”的質(zhì)量工作 格局，認(rèn)真貫徹質(zhì)量管理的八大的原則。第四條 公總經(jīng)理遵循并向公司員工宣傳貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)的思想， 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或通過(guò)電子郵件與顧客溝通的方式，產(chǎn)品提交及每年一次走訪用戶，征求顧客對(duì)產(chǎn)品 質(zhì)量及改進(jìn)方面的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的措施（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求） ，在 公司內(nèi)部各個(gè)層面進(jìn)行溝

3、通，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。第五條 堅(jiān)持按照上級(jí)要求，有計(jì)劃、有組織、有重點(diǎn)地開展好旨在強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)、規(guī)范質(zhì)量行為的 各項(xiàng)群眾性生產(chǎn)活動(dòng)。第六條 本制度適用于公司及所屬各部門的質(zhì)量管理。第二章 質(zhì)量管理文件第一條 質(zhì)量是本公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。滿足顧客要求 , 增強(qiáng)顧客滿意是我公司永恒的追求。為進(jìn)一 步提高產(chǎn)品質(zhì)量 , 能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，公司應(yīng)按照 GJB9001C-2017 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立了質(zhì)量管理體系，并描 述于質(zhì)量手冊(cè)之中。 質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基

4、本依 據(jù)，也是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客（第二方）評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的基本依據(jù)文件。第二條 為保證質(zhì)量手冊(cè)及 GJB9001C-2017 質(zhì)量管理體系要求所規(guī)定的內(nèi)容得以有效地實(shí)施，公 司需按照標(biāo)準(zhǔn)制定以下程序文件按要求進(jìn)行落實(shí)。程序文件應(yīng)包含：文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、 質(zhì)量信息管理程序、與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序、新產(chǎn)品試制過(guò)程控制程序、顧客滿意度調(diào)查程序、質(zhì)量 管理體系內(nèi)部審核程序、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、不合格品控制程序、糾正措施管理程序、預(yù)防措施管理程序。第三條 文件的控制的控制的具體辦法依據(jù)“文件控制”程序要求執(zhí)行。第三章年度質(zhì)量目標(biāo)第一條 企業(yè)每年的

5、質(zhì)量目標(biāo)作為年度質(zhì)量工作的依據(jù)，適用于與質(zhì)量相關(guān)之各項(xiàng)作業(yè)，各有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)分管的質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目的制定和統(tǒng)計(jì)工作，遵循年度質(zhì)量目標(biāo)，分解落實(shí)到各自的工作中。第二條 質(zhì)量部根據(jù)當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，于年底制定下年度質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)管理者代表。管理者代表審核后可提交管理評(píng)審會(huì)議審議或直接呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的“年度質(zhì)量目標(biāo)”應(yīng)發(fā)放到各有關(guān)部門做為當(dāng)年質(zhì)量工作的依據(jù)和努力方向。定量目標(biāo)應(yīng)規(guī)定數(shù)據(jù)收集和匯總統(tǒng)計(jì)部門。第三條定量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)部門對(duì)分管項(xiàng)目定時(shí)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，應(yīng)于年度管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)到的情況應(yīng)進(jìn)行分析和改進(jìn)。第四章質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃第一條 企業(yè)每年應(yīng)編制

6、適用于企業(yè)實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包含：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系運(yùn)行等及其他方面與質(zhì)量相關(guān)的工作內(nèi)容。計(jì)劃根據(jù)企業(yè)質(zhì)量體系文件進(jìn)行， 適用于企業(yè)內(nèi)所有產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的過(guò)程。第二條 質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃是在質(zhì)量體系框架內(nèi)，針對(duì)特定的產(chǎn)品、 服務(wù)、合同或項(xiàng)目，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件。質(zhì)量部主導(dǎo)質(zhì)量策劃，組織編制質(zhì)量計(jì)劃。設(shè)計(jì)開發(fā)部 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)文件的輸出、部品承認(rèn)書的編制。生產(chǎn)工藝部部負(fù)責(zé)制訂及完善產(chǎn)品的工藝文 件，并參與產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證。相關(guān)部門配合執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃。第三條 質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃中的各責(zé)任部門，應(yīng)不定期監(jiān)控質(zhì)量

7、計(jì)劃的落實(shí)及完成情況，并應(yīng)于年度管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量工作計(jì)劃的達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)質(zhì)量工作計(jì)劃未達(dá)到要求的情況應(yīng)進(jìn) 行分析和改進(jìn)。第五章 檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的控制第一條 為了保證檢驗(yàn)、測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和滿足生產(chǎn)的需要，責(zé)任部門應(yīng)選擇、配置合適的儀 器、設(shè)備、計(jì)量器具，并保持其所具有的精度和功能。檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的控制范圍包括：企業(yè)所有檢測(cè) 儀器、檢測(cè)量具等。 檢測(cè)儀器、 檢測(cè)量具指外購(gòu)的、 由法定計(jì)量單位定期檢定的檢測(cè)用儀器、 計(jì)量器具。第二條 質(zhì)量部部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的控制。各使用單位和人員應(yīng)正確使用儀器設(shè)備，并負(fù)責(zé)維護(hù)與保管。第三條 檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的控制的具體辦法依據(jù)“ 質(zhì)量手冊(cè) 7.1.5 ”要求執(zhí)

8、行。第六章 檢驗(yàn)狀態(tài)控制第一條 為了正確分清原材料、在制品、成品是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)是否合格，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)控制，以防止未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格產(chǎn)品被誤用、轉(zhuǎn)序或交付。檢驗(yàn)狀態(tài)控制范圍包括原材料、外購(gòu) 外協(xié)件、生產(chǎn)過(guò)程的在制品和成品檢驗(yàn)前后狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。第二條 質(zhì)量部檢驗(yàn)狀態(tài)的控制。 檢驗(yàn)員分別負(fù)責(zé)進(jìn)貨、 最終檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)狀態(tài)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品、 成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)資組負(fù)責(zé)進(jìn)貨部品及成品入庫(kù)后的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。第三條檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制的具體辦法依據(jù)“質(zhì)量手冊(cè) 8.5.2 ”要求執(zhí)行。第七章 供應(yīng)商的管理第一條 為了選定合格的供應(yīng)商，確保提供品質(zhì)穩(wěn)定、交期迅速、價(jià)格合理、配合性佳的部品, 企業(yè)對(duì)供

9、應(yīng)商執(zhí)行嚴(yán)格評(píng)價(jià)與考核，以滿足本企業(yè)產(chǎn)品和生產(chǎn)的需求。第二條辦公室主導(dǎo)供方的評(píng)價(jià)與考核。設(shè)計(jì)開發(fā)部、生產(chǎn)工藝部負(fù)責(zé)供方技術(shù)能力方面的評(píng)價(jià),并協(xié)同辦公室進(jìn)行供方的預(yù)選。質(zhì)量部負(fù)責(zé)供方品質(zhì)保證方面的評(píng)鑒與考核。總經(jīng)理或執(zhí)行副總負(fù)責(zé)供方確認(rèn)的批準(zhǔn)。第三條 供方的選擇、評(píng)價(jià)的擇優(yōu)原則：具有滿足供貨合同要求的較好能力：提供的產(chǎn)品滿足技術(shù)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；資源穩(wěn)定，供貨及時(shí)，價(jià)格合理；具備可靠性、維修性、保障性；承接外協(xié)加 工的供方，應(yīng)具有加工設(shè)備、人員、技術(shù)；擇優(yōu)：已通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證；供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和履 行合同較好的多年伙伴。第四條辦公室組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品的影響

10、程度確定，如現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,產(chǎn)品試用等；選擇評(píng)價(jià)供方時(shí)應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行控制，如：對(duì)軍方代表要求控制的采購(gòu)產(chǎn)品，應(yīng)邀請(qǐng)軍方 代表參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)的選擇；確定后的合格供方應(yīng)經(jīng)管理者代表審核。經(jīng)合格供方調(diào)查和評(píng)價(jià)后，對(duì)選 定的供方由辦公室應(yīng)編制合格供方名錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為選擇供方和采購(gòu)的依據(jù)第五條 當(dāng)供貨質(zhì)量波動(dòng)時(shí)，應(yīng)重視信息溝通，必要時(shí)生產(chǎn)部會(huì)同技術(shù)開發(fā)部或質(zhì)量部去現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 解決，質(zhì)量和合同不能滿足時(shí)應(yīng)對(duì)供方予以調(diào)整；新開辟的供方應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)；合格供方名冊(cè)每年 復(fù)評(píng)一次，調(diào)整或補(bǔ)充，重新批準(zhǔn)后實(shí)施。第八章進(jìn)貨檢驗(yàn)第一條 為了使進(jìn)貨部品及其在倉(cāng)儲(chǔ)期間符合本企業(yè)規(guī)定的品質(zhì)要求，企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)

11、,確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的部品不投產(chǎn)，滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品品質(zhì)的需要。凡生產(chǎn)所需而采購(gòu)的各類部品均屬檢驗(yàn)范圍。第二條 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)進(jìn)貨的點(diǎn)收、送檢與存貯。質(zhì)量部負(fù)責(zé)部品的進(jìn)貨檢驗(yàn)及不合格品的處理。辦公室負(fù)責(zé)退貨與供方的溝通。第三條進(jìn)貨檢驗(yàn)具體辦法依據(jù)“質(zhì)量手冊(cè)8.4 ”的要求執(zhí)行。il第九章過(guò)程控制與檢驗(yàn)第一條自投料到產(chǎn)品發(fā)貨全過(guò)程，責(zé)任部門應(yīng)確定產(chǎn)品形成各階段影響質(zhì)量的過(guò)程或因素，使其處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。第二條 生產(chǎn)工藝部、技術(shù)開發(fā)部分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝文件的制定。辦公室下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)工藝部作生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備及安排生產(chǎn)，使現(xiàn)場(chǎng)文件和資料（包含圖樣、首件檢驗(yàn)單、過(guò)程檢驗(yàn)記錄單、工藝卡片、工時(shí)

12、定額派工單）、物料、工序、儀器設(shè)備、環(huán)境和人員等均處于受控狀態(tài)。質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)分 析制程數(shù)據(jù)，對(duì)質(zhì)量異常及時(shí)采取改進(jìn)措施。技術(shù)開發(fā)部對(duì)特別制造中的新產(chǎn)品、新部品的試生產(chǎn)及工 程變更后首次生產(chǎn)實(shí)行品質(zhì)跟蹤監(jiān)控。第三條 過(guò)程控制的具體辦法依據(jù)“過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序”及“產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序”。第四條 為了加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中在制品的檢驗(yàn)控制，防止不合格品轉(zhuǎn)序，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行從部品投 產(chǎn)到成品包裝的生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)，生產(chǎn)出符合顧客要求的產(chǎn)成品。第五條 質(zhì)量部負(fù)責(zé)過(guò)程首檢、巡檢的跟蹤監(jiān)控。技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)特別制造中新產(chǎn)品、新部品試 生產(chǎn)和工程變更后首次生產(chǎn)的跟蹤監(jiān)控。生產(chǎn)工藝部負(fù)責(zé)生產(chǎn)員工按要求對(duì)自行加工的產(chǎn)

13、品實(shí)行自檢的 監(jiān)控。第十章最終檢驗(yàn)第一條 為加強(qiáng)質(zhì)量控制，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行成品的最終檢驗(yàn)，確保成品符合標(biāo)準(zhǔn)， 滿足顧客要求,防止不合格品的發(fā)貨。第二條 生產(chǎn)工藝部負(fù)責(zé)最終全數(shù)檢驗(yàn)和成品交送檢。技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、成品 交收技術(shù)規(guī)范。質(zhì)量部負(fù)責(zé)最終交收檢驗(yàn)。第三條最終檢驗(yàn)的具體辦法依據(jù)“質(zhì)量手冊(cè)8.6 ”的要求執(zhí)行。第十一章不合格品控制、糾正與預(yù)防第一條責(zé)任部門應(yīng)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置以及通報(bào)實(shí)行控制，防止不合 格品被誤用和交付。其中，不合格品指沒(méi)有滿足某個(gè)規(guī)定要求的部品、在制品或成品。第二條 質(zhì)量部歸口管理不合格品的控制。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離、報(bào)告，

14、由 質(zhì)量部執(zhí)行審理后的處置決定。各級(jí)審理人員按職責(zé)權(quán)限審理不合格產(chǎn)品。第三條不合格品控制的具體辦法依據(jù)“不合格品控制程序”。第四條 責(zé)任部門應(yīng)對(duì)現(xiàn)存的不合格原因和潛在的不合格原因進(jìn)行分析及采取必要的控制，對(duì)企業(yè) 品質(zhì)活動(dòng)全過(guò)程產(chǎn)生的不合格及質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的不合格所采取糾正和預(yù)防措施，確保不合格 得到糾正并防止再次發(fā)生。第五條 為了消除不合格，防止不合格再發(fā)生的原則、方法和要求。公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的不合格、質(zhì)量 管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的不合格（包括顧客抱怨），查清不合格產(chǎn)生的原因，當(dāng)確認(rèn)不合格責(zé)任方，對(duì)提出糾正預(yù)防措施要求，對(duì)措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。第六條質(zhì)量部負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施驗(yàn)證，并保存記錄。

15、責(zé)任部門針對(duì)不合格事實(shí)，立即糾正，并認(rèn)真分析產(chǎn)生的原因，針對(duì)原因制定切實(shí)可行的糾正措施，舉一反三進(jìn)行整改，并將上述內(nèi)容記錄在糾正措 施表相應(yīng)欄目。糾正措施應(yīng)與問(wèn)題的大小、風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。質(zhì)量部門充分利用質(zhì)量記錄、審核報(bào) 告、管理評(píng)審報(bào)告、顧客意見等信息，查明和分析不合格的潛在原因，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度，采取相應(yīng) 的預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，并將上述內(nèi)容記錄在預(yù)防措施表相應(yīng)欄目。第七條 糾正與預(yù)防的具體辦法依據(jù)“糾正措施管理程序”及“預(yù)防措施管理程序”執(zhí)行。第十二章顧客服務(wù)管理第一條 公司應(yīng)確定與顧客產(chǎn)品有關(guān)的要求，如：顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求；顧客未明示的，但

16、潛在的要求或期望；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織認(rèn)為必要的任何附加 要求等。第二條公司應(yīng)對(duì)與顧客產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，在接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改之前，應(yīng)確定和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求、確保：產(chǎn)品要求已得到規(guī)定，與以前表述不一致的合同或訂單的 要求已得到解決，公司有能力滿足規(guī)定的要求。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，不能滿足原要求時(shí)，應(yīng)與顧客溝 通爭(zhēng)得顧客同意后方可修訂合同和修改相應(yīng)文件，并將更改通知到相關(guān)人員，保持相應(yīng)的記錄。第三條公司應(yīng)以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，爭(zhēng)取主動(dòng)與顧客溝通，以便及時(shí)獲得產(chǎn)品信息，包括可能的改進(jìn)要求；詢問(wèn)合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；接受顧客反饋，包括顧客抱怨。各

17、責(zé)任部門應(yīng)及時(shí) 妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的抱怨，應(yīng)積極配合討論顧客反饋的質(zhì)量信息，制訂并相應(yīng)措施，并在 規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給顧客。公司除應(yīng)在被動(dòng)與顧客溝通的情況下，更多的應(yīng)采取主動(dòng)的溝通，溝通的方式可以是：接受顧客書面或口頭的反饋，包括抱怨；采用電話、傳真或書面報(bào)告的形式；定期 或不定期的書面調(diào)查；定期或不定期的顧客走訪。必要時(shí)，應(yīng)保存與顧客溝通的記錄。第四條公司制定和實(shí)施顧客滿意度測(cè)量程序，由質(zhì)量部采取適當(dāng)?shù)姆绞将@取顧客滿意度的有關(guān) 信息，分析、調(diào)查和測(cè)量顧客的滿意程度，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。這種方式可以包括： 顧客的需求和期望；顧客的投訴和抱怨；顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)

18、的意見。第五條 顧客信息收集方法包括： 函調(diào)：質(zhì)量部每年至少一次向顧客發(fā)放和收回微谷公司顧客滿意 度調(diào)查表；用戶走訪及電話溝通；公司各級(jí)負(fù)責(zé)人和員工有責(zé)任聽取顧客意見，收集顧客信息，并向質(zhì) 量部傳遞。顧客信息分類可劃分為以下幾個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)品使用（性能、功能、可靠性、保障性、維修性）服務(wù)（技術(shù)水平、態(tài)度、及時(shí)性、備件、文件保障）；產(chǎn)品交付（要求的符合性、質(zhì)量狀況、備件附件、文件、交付期）；顧客溝通（態(tài)度、處理效果、及時(shí)性、效果反饋）。質(zhì)量部根據(jù)收回的微谷公司顧客滿意度調(diào)查表以項(xiàng)目綜合統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)出與顧客溝通的滿意度、基本滿意度和不滿意度。按統(tǒng)計(jì) 的數(shù)值求出綜合滿意、基本滿意和不滿意度的百分率。滿

19、意率、基本滿意率之和在90%上為顧客滿意,針對(duì)不滿意要素需要改進(jìn)，提升顧客滿意度。若低于90%則要認(rèn)真分析原因，采取糾正措施，增強(qiáng)顧客滿意。每年年底或管理評(píng)審之前，質(zhì)量部進(jìn)行顧客滿意度改進(jìn)效果評(píng)價(jià)。通報(bào)顧客滿意度測(cè)量結(jié)果 的情況。對(duì)于顧客不滿意的信息，負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門采取糾正或預(yù)防措施，具體按糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序?qū)嵤k公室將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)顧客。第十三章質(zhì)量記錄控制第一條 各部門按職能分配負(fù)責(zé)各自分管的質(zhì)量記錄，質(zhì)量部對(duì)全企業(yè)質(zhì)量記錄的控制進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，以便取閱和查詢，提供產(chǎn)品達(dá)到所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。第二條質(zhì)量記錄的具體辦法依據(jù)“質(zhì)量記錄控制程序”。第三條

20、辦公室負(fù)責(zé)與培訓(xùn)有關(guān)的記錄；負(fù)責(zé)合同評(píng)審、顧客滿意度調(diào)查、售后服務(wù)等與顧客有關(guān) 的記錄；負(fù)責(zé)與供方有關(guān)的記錄；負(fù)責(zé)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過(guò)程控制、設(shè)備保養(yǎng)等與生產(chǎn)有關(guān) 的記錄。質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、不合格品處理、供方質(zhì)量、糾正措施、預(yù)防措施、 測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳等有關(guān)記錄；規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、設(shè)計(jì)記錄的表式并對(duì)質(zhì)量記錄的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢 查；技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改等與設(shè)計(jì)有關(guān)的記錄。采購(gòu)人員負(fù)責(zé)在訂單或合同中注明要求供方提供有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量控制記錄，如檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、材質(zhì)書等。供方 在產(chǎn)品交付時(shí)一并提交，并作為質(zhì)量部檢驗(yàn)評(píng)價(jià)的參考。由質(zhì)量部歸檔

21、管理。第十四章 管理評(píng)審E第一條總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。本公司管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，每次的間隔期不大于12個(gè)月。在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審：當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；當(dāng)公司發(fā) 生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)；當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必 要時(shí)。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 必須保持評(píng)審的記錄。第二條 質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，按輸入、 輸出的要求收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)

22、責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。各相關(guān)部門必須按質(zhì)量部要求準(zhǔn)備并 提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需要的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。第三條 管理評(píng)審的輸入法應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： 審核結(jié)果； 顧客反饋信息； 體系運(yùn)行過(guò)程的績(jī)效 和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防措施和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審的糾正措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變 更（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變或調(diào)整；相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求 發(fā)生的變更） ；改進(jìn)的建議；質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析。第四條 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括如下方面的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客 有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)

23、；資源的需求。第五條 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出要求（包括組織機(jī)構(gòu)、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需 要進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)，以滿足顧客的要求等） 。質(zhì)量部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告 ，經(jīng) 管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。質(zhì)量部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫糾正或預(yù)防措施處 理單中“不符合事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫原因分析，糾正或預(yù)防措施，舉一反三等內(nèi)容 并實(shí)施，需采取改進(jìn)措施時(shí)，由質(zhì)量部提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相 關(guān)部門予以執(zhí)行。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。管理評(píng)審記錄由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，管理評(píng) 審的相關(guān)記錄由質(zhì)量部負(fù)

24、責(zé)保存。第十五章 內(nèi)部審核第一條 總經(jīng)理聘任經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)取得資格的人員為本公司內(nèi)審員。質(zhì)量部編制質(zhì)量管 理體系內(nèi)部審核年度計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。管理者代表批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃，確定 審核組成員的工作分配，確保審核員具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)審核能力。第一條 公司每年安排 1 次以上質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系及其過(guò)程是 否：符合策劃的安排， GJB9001C-2017 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求。得到實(shí)施和持續(xù) 改進(jìn)，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否得到有效實(shí)施；得到有效實(shí)施與保持。公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)策劃審核方案，策 劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性

25、以及以往審核的結(jié)果。規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方 法。審核員的選擇和審核的實(shí)施能確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不審核自己的工作，審核應(yīng)保 持審核及其結(jié)果的記錄。負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn) 的不合格及其原因。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。整體質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 的材料，作為管理評(píng)審的輸入文件。第三條 內(nèi)部審核的具體辦法依據(jù)“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序”執(zhí)行。第十六章 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施第一條 公司在理解組織環(huán)境和實(shí)施質(zhì)量管理體系的過(guò)程中應(yīng)考慮將基于風(fēng)險(xiǎn)的思維用于策劃，并將確 定的風(fēng)險(xiǎn)作為策劃基礎(chǔ)，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，

26、實(shí)施時(shí)應(yīng)包括以下五個(gè)方面：1）公司各層管理者在履行崗位職能中，對(duì)來(lái)源于內(nèi)、外部環(huán)境和相關(guān)方的期望和要求時(shí)，應(yīng)該確定應(yīng) 對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和可利用的機(jī)遇；2）建立基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，在策劃質(zhì)量管理體系的相關(guān)過(guò)程中予以體現(xiàn)；具體實(shí)施要求是根據(jù)各部門所 承擔(dān)的工作過(guò)程，分析風(fēng)險(xiǎn)的程度，在確定多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)存在的情況下應(yīng)按風(fēng)險(xiǎn)程度予以排序。各部門 根據(jù) GJB/Z171-2013 軍隊(duì)裝備研制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理指南作為確定風(fēng)險(xiǎn)可接受和不可接受的準(zhǔn)則， 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)確定為可接受時(shí)應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采用避免、消除、降低的措施；3）各部門針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施時(shí)，在應(yīng)建立的質(zhì)量體系的成文信息中實(shí)施所策劃活動(dòng)安排（計(jì)劃）4）落實(shí)應(yīng)對(duì)措施，各部門在應(yīng)建立的質(zhì)量體系運(yùn)行總結(jié)的成文信息中應(yīng)有完成和實(shí)施措施的效果，并 確定是否還需進(jìn)一步的活動(dòng)；5）各部門在應(yīng)建立的質(zhì)量體系運(yùn)行的總結(jié)成文信息中，應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況和相關(guān)方要求對(duì)實(shí)施措施效果 進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)。實(shí)施、落實(shí)五個(gè)方面的工作，以：a）確保質(zhì)量管