芒委政策研究室2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、芒市委政策研究室2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、部門(mén)基本情況中共芒市委政策硏究室與芒市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公 室、新農(nóng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、新農(nóng)村建設(shè)工作隊(duì)資指 導(dǎo)員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、農(nóng)村民居抗震安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦 公室、惠農(nóng)資金整合工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金 貸款工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和睞門(mén)新農(nóng)村文化旅游村項(xiàng)目建設(shè)工 作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室合署辦公,實(shí)行8塊牌子一套班子的運(yùn)行機(jī) 制。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)文秘檔案股（行政辦公室1經(jīng)濟(jì)社會(huì)股和農(nóng)村工 作股3個(gè)股室；全市12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處均設(shè)有新農(nóng)村建設(shè) 工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。我單位編制2017年部門(mén)預(yù)算時(shí),實(shí)有人數(shù)16人，其中：財(cái) 政全供養(yǎng)在職12人，

2、退休人員4人;在編實(shí)有車(chē)輛2輛。二、部門(mén)基本職能一是決策參謀作用；二是審核把關(guān)作用；三是督促反饋?zhàn)?用；四是咨詢(xún)參考作用。文稿起草職能:根據(jù)市委指示，起草市委主要領(lǐng)導(dǎo)和分管 領(lǐng)導(dǎo)的重要講話(huà)稿、文稿；組織協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門(mén)共同起草、 修改市委重要文件、文稿。決策調(diào)研職能：根據(jù)市委的意圖和工作部署，組織本室或 協(xié)同有關(guān)部門(mén),就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、黨建等方面 的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,提出意見(jiàn)和建議供市委決策參考。決策反饋職能：調(diào)查了解各地各部門(mén)貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、 方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況、新問(wèn)題和新經(jīng)驗(yàn), 并提出相關(guān)建議。農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能：對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的重大改革 進(jìn)行調(diào)

3、直硏究，宣傳、貫徹、落實(shí)黨在農(nóng)村的工作路線(xiàn)、方針、 政策,提出實(shí)施意見(jiàn)；總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，做好市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo) 小組辦公室、新農(nóng)村建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和新農(nóng)村建設(shè)工 作隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室三、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況2017年部門(mén)預(yù)算總收入16335萬(wàn)元與2016年部門(mén)預(yù)算總 收入1512.51萬(wàn)元相比減少1349.16萬(wàn)元z其中：項(xiàng)目支出減少 1386萬(wàn)元,原因是國(guó)際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金貸款云南農(nóng)村綜合發(fā)展項(xiàng) 目芒市項(xiàng)目減少1386萬(wàn)元;基本支出增加36.84萬(wàn)元，原因是 增加1人，工資福利支出增加30.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出增加 0.59萬(wàn)元,個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加5.56萬(wàn)元2017年部門(mén)預(yù) 算總

4、支出163.35萬(wàn)元，其中：基本支出163.35萬(wàn)元。2017年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 163.35 萬(wàn)元。1、工資福利支出103.86萬(wàn)元即人員工資由基本工資、津貝捋卜貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一 次性獎(jiǎng)、社會(huì)保障繳費(fèi)、村（居）委會(huì)干部工資、臨時(shí)人員工 資等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局工 資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人;2、商品和服務(wù)支出22.84萬(wàn)元其中：辦公費(fèi)3.06萬(wàn)元,業(yè)務(wù)費(fèi)18萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)1.58萬(wàn)元、 退休公用經(jīng)費(fèi)0.20萬(wàn)元；核定標(biāo)準(zhǔn)：辦公費(fèi)核定每人年均2550元,在職人員工會(huì)費(fèi) 核走在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2 %，退休公用經(jīng)費(fèi)核定退休人員

5、 每人年均500元；3、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出36.65萬(wàn)元其中：離、退休費(fèi)28.22萬(wàn)元；住房公積金8.43萬(wàn)元。核走標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)市人力資源和社會(huì)保障局 工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核走到人。4、機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)安排21.06萬(wàn)元。辦公費(fèi)3.06萬(wàn)元,業(yè)務(wù) 費(fèi)18萬(wàn)元。與2016年預(yù)算20.86萬(wàn)元相比增加0.2萬(wàn)，增加原因 是增加1人。5、2017年因經(jīng)費(fèi)不能安排到位，政府采購(gòu)無(wú)預(yù)算。在實(shí) 際工作中有急需、確需購(gòu)置貨物、工程和服務(wù)的，按實(shí)際發(fā)生 數(shù)進(jìn)行采購(gòu)。四、名詞解釋(以下名詞解釋根據(jù)單位實(shí)際預(yù)決算情況說(shuō) 明自行選擇)。(-)政府性基金：指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法 律、國(guó)家行政法

6、規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)走，為支 持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其 他組織征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附 加和專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi)。（二）政府采購(gòu)：指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng) 或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款 購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu) 過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總 稱(chēng),是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。（=）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（四）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 取得的收入。（五）其他收入：指除上述”財(cái)政撥款收入“、“事業(yè)收入”、等 以外的收

7、入。（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入“不足以安排當(dāng)年支出的情 況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后 按國(guó)家規(guī)走提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年 度收支缺口的資金。（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按 有關(guān)規(guī)走繼續(xù)使用的資金。（八）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)走提取的職工福利基金、事 業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)走應(yīng)交回的基本建 設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有 關(guān)規(guī)走繼續(xù)使用的資金

8、。（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十二）”三公“經(jīng)費(fèi)：指納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的*三公“經(jīng) 費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公 務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位 按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)

9、公務(wù)接待倍夕卜賓接待）支出。（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦 公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、 專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附件二：三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)表芒市委政策研究室2016年三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)元項(xiàng)U2016年決算數(shù)合計(jì)5.481、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2、公務(wù)接待費(fèi)2.213、公務(wù)用車(chē)費(fèi)3.27其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.27（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)

10、預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定, 三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù) 出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支 出。（2 ）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租 用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用 等支出,公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部 專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3 ）公務(wù)接待費(fèi)，指單 位按規(guī)走開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。芒市委政策研究室2017年“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表單位：萬(wàn)元項(xiàng)U2017年預(yù)算數(shù)合計(jì)5.41、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2、公務(wù)接待費(fèi)2.23、公務(wù)用車(chē)費(fèi)3.2其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù) 出國(guó)（