6.1安全風險辨識評估制度

1、安全風險辨識評估制度第一條為明確風險辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控 制原則、風險信息更新、持續(xù)改進等，同時確定低風險、一般風險、較大風險、重大風險，界定出一般危害和重大危害。以更 好的、有的放矢的對風險進行控制、防范風險發(fā)生，結(jié)合實際， 制定本制度。第二條本制度適用于公司范圍內(nèi)的風險辨識、風險評估和控制 管理。第三條職責。負責人負責風險辨識、風險評估和控制管理的領(lǐng)導、組織、協(xié)調(diào)等，發(fā)布安全風險清單。各部門、班組、車間是 風險評估和控制的責任部門，負責實施風險辨識和評估。安全部門負責監(jiān)督檢查風險控制管理情況，并按照要求將重大風險 報告安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。第四條 辨識方法。釆用全員參與

2、的方式，運用崗位活動分析 法，進行風險辨識，各崗位人員將辨識的崗位風險進行匯總，形成風 險清單。第五條風險辨識過程。各部門要組成“風險辨識和風險評估小組”，根據(jù)本部門的生產(chǎn)活動特點，針對不同崗位，找出可造 成危害事件根源，辨識過程中應充分考慮本單位、部門工作性質(zhì)， 并填寫風險清單。具體步驟如下：確認崗位設置 -分析每一崗位的活動-識別 每一種活動中存在的危害因素。危害類別包括：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、觸電、火災、高處墜落、坍塌、爆炸、中毒和窒息等和其他傷害等。第六條風險評估。“風險辨識和風險評估小組”成員由分公司負責人、分管負責人、安全部部門和車間、班組負責人組成，采用全員參與方式進行風

3、險評估。第七條進行風險級別評估時應考慮：法律法規(guī)符合性、危害事件發(fā)生頻率、危害事件后果嚴重度、是否存在緊急情況。第八條風險評估方式。采用LEC作業(yè)條件危險性分析法，該方法是美國安全專家K.J.格雷厄姆和K.F.金尼提出，是對具有潛在危險性作業(yè)環(huán)境中的危險源進行半定量的安全評價方法，其基本 原理是根據(jù)風險點辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生 的可能性乘積確定風險的大小。定量計算每一種危險源所帶來的風險采用如下方法：D=LEC式中：D風險值；L發(fā)生事故的可能性大??；E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。當用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小（L）時，絕對不可能發(fā)生的事故概率為 0

4、；而必然發(fā)生的事故概率為 lo然而，從 系統(tǒng)安全角度考慮，絕對不發(fā)生事故是不可能的， 所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分數(shù)定為0.1 ,而必然要發(fā)生的事故的分數(shù)定為10 ,介于這兩種情況之間的情況指定為若干中間值，如表 E.1.1 o表E.1.1事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外分數(shù)值事故發(fā)生的可能性0.5很不可能，可能設想 極不可能0.2實際不可能0.1當確定暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）時，人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大，規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況定為10 ,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5 ,介

5、于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表 E.1.2 o表E.1.2暴露于危險填平的頻繁程度（ E）分數(shù)值1063頻繁程度連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次，或偶然暴露分數(shù)值頻繁程度210. 5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露因此規(guī)定其分數(shù)值為1-100 ,把需要救護的輕微損傷或較小財產(chǎn)損失的分數(shù)規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財產(chǎn)損失的可能性分數(shù)規(guī)定為100 ,其他情況的數(shù)值均為1與100之間，如表 E.1.3 o表E.1.3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（ C）分數(shù)值后果分數(shù)值后果1004015大災難，許多人死亡 災難，數(shù)人死亡 非常嚴重，一人死亡731重傷輕傷弓1人關(guān)注，個利十基本的安全衛(wèi)生要

6、求風險值D求出之后，關(guān)鍵是如何確定風險級別的界限值，而這個界限值并不是長期固定不變，在不同時期，組織應根據(jù)其具體情況來確定風險級別的界限值，以符合持續(xù)改進的思想。表 E.1.4內(nèi)容可作為確定風險級別界限值及其相應風險控制策劃的 參考。表E.1.4風險等級劃分D值危險程度對應顏色 320重大風險紅160320較大風險橙70160一般風險黃70低風險藍企業(yè)根據(jù)表E.1.4的風險等級劃分原則，對辨識出來的危險逐 一進行風險評價。第九條 風險日常管理。各班組對所轄范圍內(nèi)的風險均負有直 接管理責任；各班組要對風險進行重點監(jiān)控，納入日常安全檢查的 范圍；安全部門對風險的控制管理情況實施監(jiān)督、考核。第十條

7、風險的監(jiān)控。低風險，各部門在日常檢查中進行監(jiān)fi;較大及以上風險實行二級優(yōu)先控制，安全檢查每月一次；一般風 險風險安全檢查每季度一次。對風險排查中查出的隱患，要按照職責分工，立即落實整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔,出的重大隱患或暫時無法整改的要以書面形式向上級報告。在醒 目位置設置明顯的安全警示標志和風險點警示牌，其內(nèi)容包括名稱、 地點、責任人員、事故模式、控制措施等。第十一條風險點的更新。安全部門可以對風險的評估方法進行必要的修訂，并及時傳達到各職能部門、車間、班組；各部 門、車間、班組應根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年組織一次 風險變更情況的評審和評價，對已不存在的風險點進行剔除，對新產(chǎn) 生的風險點進行補充，并將變更情況上報備案。第十二條 風險的登記建檔與備案。對辨識的風險及