產(chǎn)品質(zhì)量異常問責制度

1、*上匕I丨匚T / 1(0 /A【編號*-JY-03-00*制品有限公司版本A文件名稱質(zhì)量事故問責制度生效日期2012/6/*批準一、目的：為了提高員工綜合素質(zhì)、提高員工的成本、質(zhì)量意識，激發(fā)員工的自我 修正、自我反省、自我比較、自我提升的主觀能動性，從而能夠各負其責制 造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，特制訂本制度。二、范圍：本制度適用于天津華源線材產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)的所有部門和科室。三、質(zhì)量事故的界定：質(zhì)量事故指：從業(yè)務接單、物料采購到物料倉儲、生產(chǎn)、檢驗、成品儲存、運輸出貨 以及客戶使用過程中出現(xiàn)的嚴重質(zhì)量異常。因訂單評審失誤；計劃排產(chǎn)出錯；采購延誤交期、原料不合格；工藝設(shè) 計不合理；制造過程控制及操作不規(guī)范；檢

2、驗漏檢、錯檢；倉儲環(huán)境不當； 出貨產(chǎn)品規(guī)格發(fā)錯等造成的嚴重質(zhì)量異常均屬質(zhì)量事故范疇。四、質(zhì)量事故的反饋途徑：1車間自檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故；2下工序反饋上工序的質(zhì)量事故；3檢驗科檢驗員發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故；4客戶反饋的質(zhì)量事故。五、質(zhì)量事故責任的劃分：造成質(zhì)量事故的責任可劃分為：崗位職責責任、管理連帶責任、工序連帶責任*上匕I丨匚T / 1(0 /A【編號*-JY-03-00*制品有限公司版本A文件名稱質(zhì)量事故問責制度生效日期2012/6/*批準1:崗位職責責任：員工或管理人員在崗位職責范圍內(nèi)履行自己實際操作的事 務出現(xiàn)錯誤，導致質(zhì)量事故的屬于崗位職責責任。2:管理連帶責任：管理人員在崗位職責范圍內(nèi)履行自

3、己實際操作的事務并沒 有出現(xiàn)錯誤，而是在管理范疇內(nèi)屬下的員工在工作中出現(xiàn)錯誤導致質(zhì)量事 故的，管理人員應負事故的管理連帶責任，員工應負質(zhì)量事故崗位職責責 任。3:工序連帶責任：上道工序沒有履行好崗位職責造成質(zhì)量事故并沒有發(fā)現(xiàn)， 在轉(zhuǎn)工序后若下工序在工作中延續(xù)或放大損失，上工序除應負本崗位責任 夕卜，還應對所有下工序延續(xù)或放大的損失承擔工序連帶責任。六、制度要求：1. 問責：所有質(zhì)量事故的處理結(jié)果除有對應的臨時措施和長期措施外，必須 追究崗位職責責任、管理連帶責任、工序連帶責任。2. 問責權(quán)限界定：A .部門、科室（車間）自檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故：由部門、科室（車間）主管依據(jù)本部門、科室（車間）的質(zhì)量

4、事 故獎懲辦法追究相關(guān)人員的責任，若涉及金額處罰，開具處罰收 據(jù),依相關(guān)程序報批后交財務執(zhí)行處罰。填寫質(zhì)量事故處理報告，呈部門主管審核批準。B.下工序反饋上工序的質(zhì)量事故：發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故的工序填寫產(chǎn)品質(zhì)量事故反饋單，依據(jù)0A流程*上匕I丨匚T / 1(0 /A【編號*-JY-03-00*制品有限公司版本A文件名稱質(zhì)量事故問責制度生效日期2012/6/*批準運作。責任單位依據(jù)本單位的質(zhì)量事故獎懲辦法追究相關(guān)人員的責任， 若涉及金額處罰，開具處罰收據(jù)，依相關(guān)程序報批后交財務執(zhí) 行處罰。責任單位在規(guī)定的時間內(nèi)回復產(chǎn)品質(zhì)量事故反饋單；回復時， OA程序中的產(chǎn)品質(zhì)量事故反饋單的格式不得做任何刪減。檢驗科負

5、責對回復時間的跟進和回復內(nèi)容的確認，并于當天將最終處理結(jié)果通報給相關(guān)領(lǐng)導。C :檢驗科檢驗員發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故：由發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故的檢驗員填寫產(chǎn)品否決單交于責任單位，由責 任單位依據(jù)本單位的質(zhì)量事故獎懲辦法追究相關(guān)人員的責任， 若涉及金額處罰，開具處罰收據(jù)，依相關(guān)程序報批后交財務執(zhí) 行處罰。責任單位在規(guī)定的時間內(nèi)將產(chǎn)品否決單回復給開單的檢驗員。 檢驗員將責任單位回復的產(chǎn)品否決單交于檢驗科長，檢驗科長 對回復的內(nèi)容進行確認，并于當天將產(chǎn)品否決單通報給相關(guān)領(lǐng) 導。D :客戶反饋的質(zhì)量事故：由營銷部填寫產(chǎn)品質(zhì)量事故反饋單，依0A程序運作。責任單位（含檢驗科漏檢或錯檢）依據(jù)本單位的質(zhì)量事故獎懲辦 法追究相關(guān)人員的責任，若涉及金額處罰，開具處罰收據(jù)，依*上匕I丨匚T / 1(0 /A【編號*-JY-03-00*制品有限公司版本A文件名稱質(zhì)量事故問責制度生效日期2012/6/*批準相關(guān)程序報批后交財務執(zhí)行處罰。責任單位在規(guī)定的時間內(nèi)回復產(chǎn)品質(zhì)量事故反饋單；回復時， OA程序中的產(chǎn)品質(zhì)量事故反饋單的格式不得做任何刪