不良品處理流程

1、目的:加強不良物料的管制，完善公司物料管制流程降低公司物料損失。范圍:所有我司物料。定義：1不良物料:不能直接用于生產(chǎn)使用的物料包括來料不良品，制程不良品2來料不良來料時就已經(jīng)不能直接上線使用物米包括來料時由IQC檢驗出 的不良品,在線生產(chǎn)過程挑選出未使用的不良品生產(chǎn)過程返修時由客戶認 可的制程不良品.3制程不良生產(chǎn)過程中因不良操作將良品物料損壞不能再用于生產(chǎn)使用的 責任屬于生產(chǎn)線4報廢物料：制程不良品，已經(jīng)沒有使用價值并且不能退回給供應(yīng)商，副總確認可以報廢處理，經(jīng)部門會簽報廢處理的物料權(quán)責:生產(chǎn)：1嚴格按照工程WI來生產(chǎn)產(chǎn)品2將不良物料分類整理，交IPQC和IQC確認物料狀態(tài)后退不良倉庫IP

2、QC:1生產(chǎn)的首件確認.2不良物料確認，嚴格確認來料不良及制程不良品在確認的不良品中簽名核 實3批量性不良材料開出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，協(xié)助產(chǎn)線將不良品退給不良倉庫 工程:1按生產(chǎn)要求寫出WI2對于生產(chǎn)異常的分析和給出改善措施協(xié)助IPQC確認不良材料的狀態(tài). 不良倉庫：1確認產(chǎn)線退給不良倉庫的物料嚴格區(qū)分來料不良和制程不良2將不良物料分類整理，提交不合格物料清單3主導(dǎo)不良品退給供應(yīng)商，確保公司利益不良倉庫作業(yè)流程1對于來料不良，經(jīng)IQC來料檢驗報告判斷為退供應(yīng)商物料由供應(yīng)商直接來料到我司的物料經(jīng)IQC檢驗不合格,IQC來料檢驗報告 判定為退貨倉庫收到IQC來料檢驗報告退貨通知后，及時將來料不良退 至

3、采購處理。由采購與供應(yīng)商協(xié)商什么時間和什么方式退回供應(yīng)商退貨時，由倉庫開出退貨單及開出放行條經(jīng)公司正常手續(xù)完成退貨若供應(yīng)商直接送貨到我司的物料經(jīng)IQC檢驗不合格IQC來料檢驗報告 判定結(jié)果為挑選IQC在主導(dǎo)完成挑選動作后,將良品、不良品區(qū)分標示后轉(zhuǎn) 移至倉庫入庫，由采購與供應(yīng)商協(xié)商退貨的日期及方法，并及時通知倉庫退 貨處理2對于生產(chǎn)過程中的不良品IPQC確認產(chǎn)線的不良材料狀態(tài),在每個材料上標示清楚不良原因是來料還 是制程不良生產(chǎn)部將IPQC確認好的物料按IPQC確認的狀態(tài)，填寫退料單于當日 下班前退給倉庫。生產(chǎn)線在退料過程中，部分特殊的物料雖然是制程造成，但是供應(yīng)商同意以來 料不良退給供應(yīng)商的

4、，必須附上（有供應(yīng)商確認）品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，以便 在退料時有依據(jù)若沒有品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單的，必須制程不良來區(qū)分.倉庫確認不良物料的狀況，嚴格分清制程不良和來料不I理清物料的狀態(tài) 與數(shù)量在確認過程中有不同的意見由IQC、工程、IPQA,生產(chǎn)主管協(xié)商處理 每周四不良倉庫盤點，當天不良物料計入下周盤點的報表中。將 不良材料清單分發(fā)以下部門：倉庫，計劃，品質(zhì)，采購，抄送副總，報告不良材料處理的進度及遇到的困難，報告必須有不良產(chǎn)生的原因和預(yù)計的處理方法和時間3完成確認動作的不良物料的處理將清理的不良材料做出材料清單分發(fā)倉庫計劃，品質(zhì)采購由采購與供應(yīng)商協(xié)商不良品的處理方法及時間原則上上 周做出的不良材料清單必須

5、在本周內(nèi)退走或者是采購與 供應(yīng)商確認好，簽名暫放在不良倉庫此類物料計為已經(jīng)退走處理 若與供應(yīng)商不能達成一致，并且采購與供應(yīng)商確認不能夠退供應(yīng)商的材 料，則由IQC寫出不能處理的報告，確認清楚原因及供應(yīng)商意見，倉庫每周 報告一次，經(jīng)副總確認由來料不良轉(zhuǎn)為制程不良 每周確認制程物料中沒有可能退供應(yīng)商，并且沒有再次使用價值的 ， 由生產(chǎn)提出報廢，經(jīng)品質(zhì)審核，轉(zhuǎn)到倉庫報廢倉，定期報廢處理 不良品的退料作為不良倉管員的月度考核內(nèi)容之一 4在下列情況下，倉庫有權(quán)拒收不良物料：單據(jù)確認流程未完成 不良物料區(qū)分有誤，來料不良與制程不良未分清楚物料編號不清晰或與實物不一致物料無IPQC確認的不良標簽5來料不良判別標準：產(chǎn)線未使用功能或者外觀不良的物料物料一定在生產(chǎn)過程才出現(xiàn)的不良，因而返修拆下，但無造成二次破壞的 不良物料由供應(yīng)商確認可判為來料不良