黑龍江省重要礦產(chǎn)“三率”綜合調(diào)查評(píng)價(jià)實(shí)地核查工作方案

1、黑龍江省重要礦產(chǎn)“三率”綜合調(diào)查與評(píng)價(jià)實(shí)地核查工作方案黑龍江省國(guó)土資源廳2013年2月16日目 錄第一章 工作安排11、工作任務(wù)12、核查內(nèi)容13、核查方式和程序24、核查要求25、實(shí)物工作量3第二章 核查人員組成及分工10第三章 組織保障11附件1（實(shí)地核查記錄表）12附件2（礦山實(shí)地核查結(jié)果評(píng)價(jià)辦法）15附件3（調(diào)查數(shù)據(jù)真實(shí)可信度評(píng)價(jià)方法）16第一章 工作安排1、工作任務(wù)根據(jù)國(guó)土資源部辦公廳關(guān)于做好重要礦產(chǎn)資源“三率”調(diào)查評(píng)價(jià)實(shí)地核查工作的通知（國(guó)土資廳函201350號(hào)）的有關(guān)要求，為了保證黑龍江省礦山企業(yè)所填報(bào)的重要礦產(chǎn)“三率”綜合調(diào)查表數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，經(jīng)廳領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定由廳礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量處

2、、黑龍江省第六地質(zhì)勘察院“三率”調(diào)查項(xiàng)目組、各有關(guān)市、縣級(jí)儲(chǔ)量管理部門組成多個(gè)核查小組對(duì)合理選出的各礦種礦山企業(yè)進(jìn)行實(shí)地核查。2、核查內(nèi)容（1）原則上“三率”調(diào)查表中所有數(shù)據(jù)項(xiàng)均要進(jìn)行實(shí)地核查，重點(diǎn)是以下數(shù)據(jù)項(xiàng)。儲(chǔ)量情況。累計(jì)查明資源儲(chǔ)量、年動(dòng)用資源儲(chǔ)量（非煤）、年損失資源儲(chǔ)量（非煤）、年末保有資源儲(chǔ)量等數(shù)據(jù)項(xiàng)。采礦情況。開采方式、開拓方式，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、年實(shí)際出礦量、年實(shí)際采礦量，設(shè)計(jì)和實(shí)際開采回采率，主礦種設(shè)計(jì)和實(shí)際出礦品位，掘采比或剝采比等數(shù)據(jù)項(xiàng)。采煤情況：開采方式、設(shè)計(jì)及實(shí)際采煤方法，設(shè)計(jì)或核定生產(chǎn)能力、實(shí)際生產(chǎn)能力，煤層平均厚度、穩(wěn)定性和傾角，設(shè)計(jì)和實(shí)際工作面回采率，采區(qū)采出量、采區(qū)

3、損失量、采區(qū)不合理損失，設(shè)計(jì)和實(shí)際采區(qū)回采率，設(shè)計(jì)和實(shí)際礦井回采率等數(shù)據(jù)項(xiàng)。選礦情況。選礦廠設(shè)計(jì)年選礦能力、年入選礦石量，主礦種入選礦石量、入選品位、選礦回收率，共伴生元素（化合物）入選品位、選礦回收率，選礦產(chǎn)品有關(guān)情況等數(shù)據(jù)項(xiàng)。選煤情況：設(shè)計(jì)選煤能力、原煤產(chǎn)量、入選原煤量、原煤入選率和選煤廠精煤產(chǎn)品產(chǎn)率等數(shù)據(jù)項(xiàng)。尾礦情況。尾礦年排放量、尾礦年利用量等數(shù)據(jù)項(xiàng)。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。出（銷）售產(chǎn)品名稱、品級(jí)、年銷售量、年平均銷售價(jià)格、銷售收入、年工業(yè)總產(chǎn)值、年工業(yè)增加值等數(shù)據(jù)項(xiàng)。新技術(shù)新工藝。新工藝新技術(shù)名稱、原理、主要技術(shù)參數(shù)、適用范圍和工藝流程圖等數(shù)據(jù)項(xiàng)。（2）小型及以下礦山要實(shí)地核查開采回采率、選礦回

4、收率，共伴生、尾礦利用，采選技術(shù)等數(shù)據(jù)項(xiàng)，其他數(shù)據(jù)項(xiàng)可適當(dāng)簡(jiǎn)化。3、核查方式和程序（1）核查方式。實(shí)地核查主要采取查閱礦山、選礦廠的儲(chǔ)量年報(bào)、采礦設(shè)計(jì)和生產(chǎn)銷售臺(tái)帳等相關(guān)原始資料，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和座談會(huì)等方式，核對(duì)采礦權(quán)人填報(bào)的數(shù)據(jù)與原始資料、實(shí)際情況是否一致，確保調(diào)查數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠。必要時(shí)可采取實(shí)地測(cè)量、取樣化驗(yàn)等手段進(jìn)行驗(yàn)證。（2）核查程序。核查按以下程序進(jìn)行。 在省國(guó)土資源廳統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，廳礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量處、黑龍江省第六地質(zhì)勘察院“三率”調(diào)查項(xiàng)目組、各有關(guān)市、縣級(jí)儲(chǔ)量管理部門根據(jù)省廳制定的實(shí)地核查工作方案，部署實(shí)地核查工作。 準(zhǔn)備相關(guān)資料。采礦權(quán)人按照要求提供儲(chǔ)量臺(tái)帳、生產(chǎn)銷售臺(tái)帳、采掘（剝）現(xiàn)狀

5、圖等原始資料。資料不全的小型及以下礦山，應(yīng)提供原始化驗(yàn)單、出貨記錄等相關(guān)資料。 開展現(xiàn)場(chǎng)核查。核查人員按照要求開展現(xiàn)場(chǎng)核查工作。 填寫核查記錄表。核查人員根據(jù)實(shí)地核查情況，填寫實(shí)地核查記錄表（見附件1），按照礦山實(shí)地核查結(jié)果評(píng)價(jià)辦法（見附件2）的要求，對(duì)采礦權(quán)人所填報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)采礦權(quán)人簽字確認(rèn)后，將核查記錄表報(bào)送省級(jí)國(guó)土資源主管部門和技術(shù)支撐單位存檔。評(píng)價(jià)結(jié)論為不合格的，應(yīng)退回采礦權(quán)人限時(shí)修改或重新填報(bào)。評(píng)價(jià)結(jié)論為合格的，仍需補(bǔ)充修改的，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)將紙質(zhì)材料和電子報(bào)盤數(shù)據(jù)補(bǔ)充修改完善。 開展可信度評(píng)價(jià)。省級(jí)國(guó)土資源主管部門在完成實(shí)地核查工作后，按照調(diào)查數(shù)據(jù)可信度評(píng)價(jià)工作（見附件3）的要求，分

6、礦種分地區(qū)組織開展小型及以下礦山調(diào)查數(shù)據(jù)可信度評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)結(jié)果為不可靠的，應(yīng)分析原因，采取有效措施補(bǔ)充修改完善，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠；必要時(shí)，該行政區(qū)內(nèi)該礦種小型及以下礦山“三率”調(diào)查數(shù)據(jù)應(yīng)重新填報(bào)。 報(bào)送實(shí)地核查工作總結(jié)。省級(jí)國(guó)土資源主管部門于4月15日前將實(shí)地核查工作總結(jié)報(bào)部?jī)?chǔ)量司?？偨Y(jié)報(bào)告主要包含核查工作基本情況、調(diào)查數(shù)據(jù)真實(shí)可信度評(píng)價(jià)、主要做法和成效、存在問題和建議意見等內(nèi)容。4、核查要求（1）參與本次礦山“三率”核查的有關(guān)部門要高度重視，充分認(rèn)識(shí)實(shí)地核查工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織，根據(jù)本次制定的實(shí)地核查工作方案進(jìn)行核查，確保2013年3月20日前全面完成實(shí)地核查工作。（2）實(shí)

7、地核查時(shí)要按照去粗存精、去偽存真、專家審核、綜合判定的總體要求，充分利用儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)報(bào)告、開發(fā)利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、儲(chǔ)量利用調(diào)查成果、各行業(yè)的統(tǒng)計(jì)年鑒等相關(guān)資料，發(fā)揮專家的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)填報(bào)內(nèi)容與核查情況進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。（3）核查人員要做好典型礦山的生產(chǎn)建設(shè)情況、礦床地質(zhì)條件及類型、礦石性質(zhì)、技改歷史、生產(chǎn)工藝流程、科技投入、為提高“三率”所做的具體措施等基礎(chǔ)資料收集工作，匯總整理后送省級(jí)國(guó)土資源主管部門和技術(shù)支撐單位歸檔。5、實(shí)物工作量黑龍江省重要礦山“三率”綜合調(diào)查評(píng)價(jià)實(shí)地核查的礦產(chǎn)有煤炭、鐵、銅、鉛、鋅、鉬、金和石墨8個(gè)礦種，涉及136個(gè)礦山，所占比例為17%，每個(gè)礦種涉及到的

8、礦山數(shù)量如下。煤炭：110個(gè)礦山；鐵：10個(gè)礦山；銅：2個(gè)礦山；鉛：1個(gè)礦山；鋅：2個(gè)礦山；鉬：1個(gè)礦山；金：5個(gè)礦山；石墨：5個(gè)礦山。以上實(shí)地核查的“三率”礦山分布在本省11個(gè)市轄區(qū)內(nèi)。每個(gè)市轄區(qū)涉及到的礦種及礦山具體名單見表1表11。表1 哈爾濱市轄區(qū)需要實(shí)地核查的“三率”礦山序號(hào)礦山名稱礦種生產(chǎn)規(guī)模1哈爾濱市煤炭工業(yè)公司依蘭煤礦煤炭中型2賓縣瑞豐礦業(yè)開發(fā)有限公司小瑞峰鋅礦鋅礦小礦3哈爾濱市天馬礦業(yè)有限公司石發(fā)鐵鋅礦鐵礦小型表2 雞西市轄區(qū)需要實(shí)地核查的“三率”礦山序號(hào)礦山名稱礦種生產(chǎn)規(guī)模1雞西礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司城山煤礦立井煤炭大型2黑龍江省龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雞西分公司梨樹煤礦

9、二區(qū)煤炭中型3雞西礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司張新煤礦煤炭中型4黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雞西分公司新發(fā)煤礦煤炭中型5黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雞西分公司杏花煤礦煤炭大型6黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雞西分公司東山煤礦煤炭大型7雞西礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司二道河子煤礦煤炭中型8黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雞西分公司正陽煤礦煤炭大型9黑龍江省龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雞西分公司東海煤礦煤炭大型10黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雞西分公司平崗煤礦煤炭大型11雞西福安煤炭有限責(zé)任公司煤礦煤炭大型12沈陽焦煤雞西盛隆礦業(yè)有限責(zé)任公司新城煤礦煤炭中型13沈陽焦煤雞西盛隆礦業(yè)有限責(zé)任公司堿場(chǎng)煤礦一井

10、煤炭中型14雞西煤業(yè)龍起煤礦煤炭小型15雞西市于連軍煤礦煤炭小型16雞西市雙龍煤礦煤炭小礦17雞西市華強(qiáng)經(jīng)貿(mào)有限公司平安煤礦六井煤炭小型18雞西市滴道煤炭公司金勝煤礦煤炭小型19雞西市全鑫煤礦煤炭小礦20雞西市三發(fā)煤礦煤炭小礦21雞西煤業(yè)大恒山多種經(jīng)營(yíng)公司墨林煤礦煤炭小型22雞西市滴道區(qū)興達(dá)煤礦煤炭小型23雞西市滴道煤炭公司順安煤礦煤炭小礦24雞西礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司二道河子煤礦九采區(qū)四井煤炭小礦25雞西市順泰煤礦煤炭小型26黑龍江天源煤炭股份有限公司雞西興華煤礦煤炭小型27雞西市東源煤炭經(jīng)銷有限責(zé)任公司城東煤礦煤炭小型28黑龍江省哈達(dá)崗煤礦七井一斜煤炭小型29雞東縣華日煤礦煤炭小型30雞

11、東縣華盛煤礦煤炭小型31雞東縣新源煤礦煤炭小型32雞東寶泉無煙煤炭有限責(zé)任公司寶發(fā)煤礦煤炭小型33密山市榮達(dá)煤業(yè)有限公司煤炭小型34中國(guó)非金屬礦工業(yè)總公司雞西非金屬礦工業(yè)公司三道溝西礦段石墨礦石墨大型35雞西市普晨石墨有限責(zé)任公司石墨礦石墨大型36雞西市柳毛石墨礦石墨大型表3 鶴崗市轄區(qū)需要實(shí)地核查的“三率”礦山序號(hào)礦山名稱礦種生產(chǎn)規(guī)模1黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司鶴崗分公司益新煤礦煤炭大型2黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司鶴崗分公司南山煤礦煤炭大型3黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司鶴崗分公司峻德煤礦煤炭大型4黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司鶴崗分公司新陸煤礦煤炭中型5黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公

12、司鶴崗分公司新嶺煤礦煤炭中型6黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司鶴崗分公司興安煤礦煤炭大型7黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司鶴崗分公司富力煤礦煤炭大型8黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司鶴崗分公司興山煤礦煤炭大型9黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司鶴崗分公司振興煤礦煤炭小型10鶴崗市檢順?biāo)拿旱V煤炭小型11鶴崗市富新煤礦有限公司煤炭小型12鶴崗市亞東煤礦煤炭小型13鶴崗市宏利煤礦煤炭小型14鶴崗市豐源煤礦有限責(zé)任公司煤炭小型15鶴崗市東興二煤礦煤炭小型16鶴崗市金品源煤礦煤炭小型17蘿北縣云山石墨采礦有限責(zé)任公司采礦場(chǎng)石墨大型18鶴崗?qiáng)W宇石墨有限公司石墨礦石墨中型表4 雙鴨山市轄區(qū)需要實(shí)地核查的“三率”礦山序

13、號(hào)礦山名稱礦種生產(chǎn)規(guī)模1黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雙鴨山分公司東保衛(wèi)煤礦煤炭中型2黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雙鴨山分公司東榮二礦煤炭大型3黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雙鴨山分公司東榮三礦煤炭大型4黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雙鴨山分公司集賢煤礦煤炭大型5黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雙鴨山分公司雙陽煤礦煤炭大型6黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雙鴨山分公司七星煤礦煤炭大型7黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司雙鴨山分公司新安煤礦煤炭大型8雙鴨山北方升平礦業(yè)有限責(zé)任公司煤炭中型9雙鴨山龍海煤礦煤炭中型10雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司煤炭中型11雙鴨山市興旺礦業(yè)有限公司煤炭小型12雙鴨山市發(fā)展煤礦煤

14、炭小礦13雙鴨山市安益煤礦煤炭小型14雙鴨山市中天煤礦煤炭小礦15雙鴨山市嶺東區(qū)中興煤井煤炭小型16雙鴨山市福興煤礦煤炭小礦17雙鴨山市雙軍煤礦煤炭小型18寶清縣雙富煤礦煤炭小礦19寶清縣西山煤礦三井煤炭小型20雙鴨山市建龍礦業(yè)有限公司羊鼻山鐵礦鐵礦大型21黑龍江紅興隆農(nóng)墾躍進(jìn)山建龍礦業(yè)有限公司鐵礦小型22黑龍江紅興隆農(nóng)墾寶利采金有限公司金礦小型表5 七臺(tái)河市轄區(qū)需要實(shí)地核查的“三率”礦山序號(hào)礦山名稱礦種生產(chǎn)規(guī)模1黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司七臺(tái)河分公司新立煤礦煤炭中型2黑龍江省七臺(tái)河礦業(yè)精煤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司東風(fēng)煤礦煤炭中型3黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司七臺(tái)河分公司新鐵煤礦煤炭中型4黑

15、龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司七臺(tái)河分公司新建礦煤炭大型5黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司七臺(tái)河分公司龍湖煤礦煤炭中型6黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司七臺(tái)河分公司桃山煤礦煤炭中型7黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司七臺(tái)河分公司新強(qiáng)煤礦煤炭大型8黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司七臺(tái)河分公司新興煤礦煤炭大型9七臺(tái)河礦業(yè)精煤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司向陽煤礦十二井煤炭小型10七臺(tái)河礦業(yè)精煤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司新建煤礦五采區(qū)一井煤炭小型11七臺(tái)河礦業(yè)精煤(集團(tuán))有限責(zé)任公司勝利煤礦一采區(qū)七井煤炭小型12七臺(tái)河礦業(yè)精煤(集團(tuán))有限責(zé)任公司新立煤礦二采區(qū)一井煤炭小型13七臺(tái)河礦業(yè)精煤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司桃山煤礦九采五井煤

16、炭小型14七臺(tái)河市精煤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司建設(shè)煤礦六采區(qū)二井煤炭小型15七臺(tái)河礦業(yè)精煤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司新富煤礦十四井煤炭小型16七臺(tái)河市祥銘煤礦煤炭小型17七臺(tái)河市鑫盛煤礦煤炭小礦18七臺(tái)河市長(zhǎng)輝煤礦煤炭小型19七臺(tái)河市創(chuàng)新煤礦煤炭小礦20七臺(tái)河市昌順煤礦煤炭小礦21七臺(tái)河市坤達(dá)煤炭有限責(zé)任公司清華煤礦二井煤炭小型22七臺(tái)河市宏安煤礦煤炭小礦23勃利縣樺南林業(yè)局二煤礦煤炭小礦24七臺(tái)河市廣林煤礦煤炭小礦25七臺(tái)河市鑫城煤礦煤炭小礦26七臺(tái)河市中心煤礦二井煤炭小礦27七臺(tái)河市鹿山優(yōu)質(zhì)煤有限責(zé)任公司二井煤炭小型28七臺(tái)河市茄子河煤炭實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司十三井煤炭小礦29勃利縣萬寶煤礦煤炭小礦30勃

17、利縣恒太礦業(yè)有限責(zé)任公司二井煤炭小型表6 牡丹江市轄區(qū)需要實(shí)地核查的“三率”礦山序號(hào)礦山名稱礦種生產(chǎn)規(guī)模1沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）雞西盛隆礦業(yè)有限責(zé)任公司青山煤礦煤炭中型2穆棱市大興煤炭開采有限公司煤炭小型3黑龍江省光義煤礦二井煤炭小型4穆棱市蓮河煤礦煤炭小礦5東寧縣東勝煤礦煤炭小型6東寧縣興順煤礦煤炭小型7東寧縣金廠鄉(xiāng)鑫城金礦有限責(zé)任公司金礦小型8海林市建龍礦業(yè)有限公司林海鐵礦鐵礦中型9黑龍江省寧安市鏡泊鐵礦鐵礦中型表7 伊春市轄區(qū)需要實(shí)地核查的“三率”礦山序號(hào)礦山名稱礦種生產(chǎn)規(guī)模1黑龍江烏拉嘎金礦團(tuán)結(jié)溝采礦場(chǎng)金礦大型2伊春星宇對(duì)青鐵礦有限公司鐵礦小型3伊春金林礦業(yè)有限公司西林鉛鋅礦鉛礦小型4伊春鑫

18、盛礦業(yè)有限公司五星鉛鋅礦鋅礦小礦表8 黑河市轄區(qū)需要實(shí)地核查的“三率”礦山序號(hào)礦山名稱礦種生產(chǎn)規(guī)模1黑河市西崗子煤礦煤炭小型2黑龍江省黑河紅旗煤礦煤炭小礦3黑龍江三道灣子金礦有限公司三道灣子金礦金礦中型4黑龍江省遜克縣茅寶溝鐵鉬礦鉬礦小型5遜克縣勝輝礦業(yè)有限責(zé)任公司鐵礦鐵礦小礦6黑龍江多寶山銅業(yè)股份有限公司多寶山銅（鉬）礦銅礦大型表9 大興安嶺地區(qū)需要實(shí)地核查的“三率”礦山序號(hào)礦山名稱礦種生產(chǎn)規(guī)模1大興安嶺古蓮河露天煤礦煤炭中型2大興安嶺漠河宏偉礦業(yè)有限公司煤炭小型3呼瑪縣金石礦業(yè)有限責(zé)任公司興安橋鐵礦鐵礦小型4漠河砂寶斯礦業(yè)有限公司金礦中型5大興安嶺中興礦業(yè)有限公司銅多金屬礦銅礦小礦表10

19、佳木斯市轄區(qū)需要實(shí)地核查的“三率”礦山序號(hào)礦山名稱礦種生產(chǎn)規(guī)模1樺南縣埠山煤礦有限責(zé)任公司煤炭小型2湯原縣鑫盛鐵選有限公司鐵礦小礦表11 綏化市轄區(qū)需要實(shí)地核查的“三率”礦山序號(hào)礦山名稱礦種生產(chǎn)規(guī)模1慶安帝圣礦業(yè)有限公司鐵礦小型第二章 核查人員組成及分工黑龍江省重要礦產(chǎn)“三率”綜合調(diào)查評(píng)價(jià)實(shí)地核查工作由省國(guó)土資源廳統(tǒng)一組織，礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量處、黑龍江省第六地質(zhì)勘察院“三率”調(diào)查項(xiàng)目組、各有關(guān)市、縣級(jí)儲(chǔ)量管理部門組成多個(gè)核查小組對(duì)合理選出的各礦種礦山企業(yè)（包括選礦廠）進(jìn)行實(shí)地核查。省廳組織對(duì)大、中型礦山企業(yè)的核查，市（地）組織對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)選出的小型以下礦山企業(yè)的核查，各市（地）核查小組由分管儲(chǔ)量管

20、理工作的副局長(zhǎng)、儲(chǔ)量科（股）長(zhǎng)和具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)的人員組成，各核查小組要高度重視此項(xiàng)工作，明確分工，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，確保核查質(zhì)量。第三章 組織保障為了順利地開展黑龍江省重要礦產(chǎn)“三率”綜合調(diào)查評(píng)價(jià)實(shí)地核查工作，黑龍江省國(guó)土資源廳成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)小組。（1）領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)黑龍江省重要礦產(chǎn)“三率”綜合調(diào)查評(píng)價(jià)實(shí)地核查工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決重大問題，負(fù)責(zé)實(shí)施方案審定、最終成果驗(yàn)收和成果發(fā)布。組 長(zhǎng)：張 財(cái) 國(guó)土資源廳副廳長(zhǎng)副組長(zhǎng)：姜明輝 儲(chǔ)量處處長(zhǎng)成 員：馬艷營(yíng) 儲(chǔ)量處調(diào)研員張曉明 地勘六院院長(zhǎng)（2）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在黑龍江省國(guó)土資源廳儲(chǔ)量處，承擔(dān)具體組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)審核實(shí)施

21、方案，對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督，組織最終成果的驗(yàn)收。主 任：姜明輝 儲(chǔ)量處處長(zhǎng)副主任：馬艷營(yíng) 儲(chǔ)量處調(diào)研員張曉明 地勘六院院長(zhǎng)成 員：金松子 儲(chǔ)量處副調(diào)研員董惠明 儲(chǔ)量評(píng)審中心主任崔 斌 地質(zhì)博物館館長(zhǎng)李鳳琴 礦產(chǎn)督察員辦公室副主任 李紹桐 地勘六院副院長(zhǎng)附件1（實(shí)地核查記錄表）實(shí)地核查記錄表記錄人： 日期：礦山企業(yè)名稱采礦權(quán)人開采礦產(chǎn)名稱采礦許可證號(hào)調(diào)查表填表人核查基礎(chǔ)資料采礦許可證礦山、采礦設(shè)計(jì)開發(fā)利用方案尾礦庫設(shè)計(jì)儲(chǔ)量臺(tái)帳儲(chǔ)量年報(bào)技改方案中段平面圖采剝或采掘現(xiàn)狀圖開發(fā)利用年報(bào)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)生產(chǎn)周報(bào)生產(chǎn)月報(bào)生產(chǎn)銷售臺(tái)帳其他（請(qǐng)列明資料名稱）：?jiǎn)栴}數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱上報(bào)調(diào)查表中數(shù)值核查實(shí)際數(shù)值應(yīng)填報(bào)數(shù)值修正

22、依據(jù)核查過程中發(fā)現(xiàn)的其他問題：填報(bào)數(shù)據(jù)情況評(píng)分表總分重視配合程度（0-5分）資料準(zhǔn)備情況（0-10分）數(shù)據(jù)完整性（0-15分）數(shù)據(jù)一致性（0-55分）數(shù)據(jù)邏輯性（0-15分）實(shí)地核查結(jié)論：核查人（簽字）：礦山企業(yè)意見：礦山企業(yè)負(fù)責(zé)人（簽字）：填表說明1 核查人、記錄人、日期：指到礦山企業(yè)進(jìn)行實(shí)地核查的工作人員、記錄人員以及核查時(shí)間。2 礦山企業(yè)名稱：指核查人員實(shí)地核查的礦山企業(yè)名稱，應(yīng)與采礦許可證所載明礦山名稱一致。3 采礦權(quán)人：指核查人員實(shí)地核查的礦山企業(yè)所屬采礦權(quán)人，應(yīng)與采礦許可證上所載明的采礦權(quán)人名稱一致。4 開采礦產(chǎn)名稱：指采礦許可證上載明的礦山企業(yè)開采的主礦產(chǎn)名稱。5 采礦許可證號(hào)：

23、指核查人員實(shí)地核查礦山所持采礦許可證上載明的號(hào)碼。6 調(diào)查表填表人：指“三率”調(diào)查報(bào)盤系統(tǒng)填報(bào)的調(diào)查表中填寫的填表人。7 核查基礎(chǔ)資料：指實(shí)地核查過程中礦山企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料，例如開發(fā)利用方案、儲(chǔ)量臺(tái)帳、生產(chǎn)臺(tái)帳、生產(chǎn)報(bào)表等基礎(chǔ)資料。8 問題數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱：指實(shí)地核查時(shí)查出的已上報(bào)調(diào)查表數(shù)據(jù)與基礎(chǔ)資料中數(shù)據(jù)不一致的數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱。9 上報(bào)調(diào)查表中數(shù)值：指礦山企業(yè)提交國(guó)土資源主管部門調(diào)查表中對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)項(xiàng)的數(shù)值。10 核查實(shí)際數(shù)值：指核查工作根據(jù)礦山企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料發(fā)現(xiàn)的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)項(xiàng)的數(shù)值。11 應(yīng)填報(bào)數(shù)值：核查人員根據(jù)查閱資料、詢問企業(yè)技術(shù)人員等多種方式確定該數(shù)據(jù)不一致數(shù)據(jù)項(xiàng)應(yīng)填報(bào)的數(shù)值。12 修正依據(jù)：簡(jiǎn)要說明一下修正數(shù)據(jù)的主要依據(jù)，例如根據(jù)生產(chǎn)記錄修正、根據(jù)初步設(shè)計(jì)修正等。13 實(shí)地核查結(jié)論及核查過程中發(fā)現(xiàn)的其它問題：指通過實(shí)地核查得出的核查結(jié)論，分為以下3種：1.評(píng)價(jià)結(jié)論合格。2.評(píng)價(jià)結(jié)論合格，部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤、漏報(bào)，當(dāng)場(chǎng)修改完善。3.評(píng)價(jià)結(jié)論為不合格，采礦權(quán)人重新填報(bào)。14 礦山企業(yè)負(fù)責(zé)人：核查記錄表填寫完成請(qǐng)礦山企業(yè)負(fù)責(zé)人審核無誤后簽字確認(rèn)。附件2（礦山實(shí)地核查結(jié)果評(píng)價(jià)辦法）礦山實(shí)地核查結(jié)果評(píng)價(jià)辦法核查人員根據(jù)礦山實(shí)地核查情況，對(duì)該礦山報(bào)送的調(diào)查表