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文檔簡介
1、 xxxx有限責(zé)任公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)編號(hào):q/ycsc-2009 版次:a版 質(zhì) 量 手 冊(依據(jù) gb/t19001-2008 idt is09001:2008) 編 制: 審 核: 發(fā) 放 號(hào): 批 準(zhǔn): 受控狀態(tài): 2009年9月1日發(fā)布 2009年9月10日實(shí)施xxxx有限責(zé)任公司目 錄質(zhì)量管理手冊目錄-20.1質(zhì)量手冊發(fā)布令-50.2公司簡介-60.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)-70.4任命書-81.范圍-92.引用標(biāo)準(zhǔn)-93.術(shù)語和定義-94.質(zhì)量管理體系-94.1總要求-94.2文件要求-104.2.1總則-104.2.2質(zhì)量手冊-114.2.3文件控制-124.2.4記錄控制-165.
2、管理職責(zé)-185.1管理承諾-185.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)-195.3質(zhì)量方針-205.4策劃-205.5職責(zé)、權(quán)限和溝通-215.6管理評審-256.資源管理-286.1資源提供-286.2人力資源-286.3基礎(chǔ)設(shè)施-306.4工作環(huán)境-327.服務(wù)實(shí)現(xiàn)-327.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃-327.2與顧客有關(guān)的過程-337.2.1與服務(wù)有關(guān)要求的確定-347.2.2與服務(wù)有關(guān)要求的評審-357.2.3顧客溝通-357.3設(shè)計(jì)與開發(fā)-357.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃-377.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入-387.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出-387.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)評審-397.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證-397.3.1設(shè)計(jì)與
3、開發(fā)確認(rèn)-407.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)更改-407.4采購-417.4.1采購過程-417.4.2采購信息-427.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證-437.5生產(chǎn)和服務(wù)提供-447.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制-447.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性-477.5.4顧客財(cái)產(chǎn)-497.5.5產(chǎn)品防護(hù)-507.6監(jiān)視和測量裝置的控制-518.測量、分析和改進(jìn)-528.1總則-528.2監(jiān)視和測量-528.2.1顧客滿意-538.2.2內(nèi)部審核-548.2.3過程的監(jiān)視和測量-588.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量-598.3不合格控制-608.4數(shù)據(jù)分析 -638.5改進(jìn)-648.5.1持續(xù)改進(jìn)-648.5.2糾正措施-658.5
4、.3預(yù)防措施-66附錄:a.質(zhì)量手冊的管理-68b.質(zhì)量手冊更改一覽表-69c.質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖-70d.體系運(yùn)行流程圖-71e.質(zhì)量職能分配表-72f.程序文件目錄-74質(zhì)量手冊發(fā)布令 為了加強(qiáng)公司的管理,提高公司的質(zhì)量管理水平,提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,并通過持續(xù)改進(jìn),增強(qiáng)顧客滿意,依據(jù)“gb/t190012008idt iso9001:2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司實(shí)際編寫了公司質(zhì)量手冊。 公司質(zhì)量手冊描述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),規(guī)定了各部門和崗位的質(zhì)量職責(zé)和公司質(zhì)量管理的各個(gè)過程及相互作用,是公司質(zhì)量管理的基本標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予以發(fā)布,并于2009年9月10日起
5、實(shí)施,公司全體員工均要遵照執(zhí)行。 總 經(jīng) 理:xx2009年9月1日公 司 簡 介質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針:發(fā)展核心技術(shù),注重客戶需求,研制放心產(chǎn)品,提供滿意服務(wù)。質(zhì)量目標(biāo):1、顧客滿意度95%以上2、產(chǎn)品一次交檢合格率95%以上 3、合同履約率98%以上 4、顧客意見處理率100%任 命 書為貫徹執(zhí)行g(shù)b/t190012008idt is09001:2008“質(zhì)量管理體系要求”標(biāo)準(zhǔn),保證標(biāo)準(zhǔn)的要求得到全面落實(shí)。任命xxx為管理者代表。管理者代表的職責(zé)與權(quán)限如下:1公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持;2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;3確保在整個(gè)組織提高滿足顧客要
6、求的意識(shí);4 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理:xx2009年9月1日1范圍公司依據(jù)“gb/t190012008 idt iso9001:2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系,目的是為了證實(shí)公司能夠提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,并通過持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意。公司的質(zhì)量管理體系覆蓋范圍:觸控式多媒體信息終端開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)。因本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程均可通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證,故對7.5.2條款進(jìn)行刪減,此項(xiàng)刪減不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2.引用標(biāo)準(zhǔn)1、 公司的質(zhì)量手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)有: gb/t190002008 idt iso9000:
7、2005基礎(chǔ)和術(shù)語公司遵循的法律法規(guī)有:a)b)c)d)e)f) 3.術(shù)語和定義質(zhì)量手冊引用“gb/t190002008 idt is09000:2005基礎(chǔ)和術(shù)語中的定義和術(shù)語。4. 質(zhì) 量 管 理 體 系4.1總要求1.目 的規(guī)定公司建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的總體要求。2.范 圍適用于公司質(zhì)量管理體系的所有過程的管理。3.職 責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)按“gb/t190012008 idt is09001:2008”標(biāo)準(zhǔn)策劃公司質(zhì)量管理體系,制定公司質(zhì)量方針、策劃質(zhì)量目標(biāo)、建立機(jī)構(gòu)、明確職責(zé)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施與保持。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日??刂?。3.4各
8、相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中分配的具體職責(zé)。4.工作 序4.1質(zhì)量管理體系策劃總要求4.1.1公司管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行了識(shí)別和確定,公司體系運(yùn)行過程由產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程組成,其中包括一個(gè)直接過程即“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程”,三個(gè)間接過程即“管理職責(zé)”、“資源管理”和“測量、分析和改進(jìn)”。并分別在本手冊第5、6、7、8章展開描述。4.1.2確定這些過程的順序和相互作用,明確部門職責(zé)、活動(dòng)和接口對這些過程實(shí)施系統(tǒng)管理(參見體系運(yùn)行流程圖)。4.1.3為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制,公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要編制了13個(gè)運(yùn)行程序及相關(guān)作業(yè)文件,并對關(guān)鍵過程加以進(jìn)行重點(diǎn)控制。4
9、.1.4為支持這些過程的運(yùn)行以及對這些過程的監(jiān)視,確保獲得必要的資源信息,綜合部在總經(jīng)理的指導(dǎo)下提供充足的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、文件、管理系統(tǒng)等,通過評審加以確認(rèn)和完善。4.1.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量和分析這些過程,收集質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息,提供改進(jìn)的依據(jù)。4.1.6對過程實(shí)施控制和改進(jìn),確保過程策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)以及對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.8 通過識(shí)別公司外包過程有:部分產(chǎn)品的組裝、產(chǎn)品外包裝箱的制作、產(chǎn)品的交付運(yùn)輸。4.2文件要求4.2.1總則1.目 的通過對質(zhì)量管理體系文件的管理,使其處于受控狀態(tài),確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2.范 圍適用于公司質(zhì)量管理體系文件。3.職 責(zé)3.1綜合部負(fù)
10、責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件歸口管理。3.2各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的日常管理。4.程 序4.1公司質(zhì)量管理體系文件包括: a) 形成文件的方針和質(zhì)量目標(biāo)(參見5.3及5.4.1條款); b)質(zhì)量手冊; c)程序文件(參見附錄f); d)國家、行業(yè)有關(guān)法律法規(guī): e)作業(yè)文件包括:技術(shù)文件、資料、圖紙、規(guī)章制度、外來文件; f)記錄包括:質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品記錄。4.2公司的文件以文字、電子文件、相片、圖像等形式存在。4.2.2質(zhì)量手冊1.目 的以文件的形式規(guī)定公司的質(zhì)量管理體系。2.范 圍適用于公司質(zhì)量手冊。3.職 責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表組織質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編寫及更改質(zhì)
11、量手冊。3.3綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的存檔、下發(fā)、和回收管理。4.程 序4.1管理者代表、質(zhì)檢部依據(jù)公司的產(chǎn)品和管理的實(shí)際和特點(diǎn),按照gb/t190012008 idt is09001:2008質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn),編制質(zhì)量手冊并發(fā)布實(shí)施。4.2綜合部按文件控制程序要求管理質(zhì)量手冊。4.3質(zhì)量管理體系的范圍4.3.1公司質(zhì)量管理體系的范圍,包括gb/t190012008 idt is09001:20088標(biāo)準(zhǔn)的第1章至第8章除7.5.2條款外的全部條款要求。4.3.2公司的管理層、綜合部、市場部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)客服部、質(zhì)檢部均按質(zhì)量管理體系文件要求進(jìn)行運(yùn)行。4.3.3質(zhì)量手冊中引用了已經(jīng)編制的
12、程序文件。4.3.4質(zhì)量手冊中對公司質(zhì)量管理體系過程及相互作用作了明確表述。4.3.5質(zhì)量手冊的管理按“文件控制序”執(zhí)行。4.2.3文件控制-文件控制程序(文件編號(hào):q/yccx-01)1.目 的對文件實(shí)施有效控制,確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所使用的文件,均為受控有效文件。2.范 圍適用于公司質(zhì)量管理體系文件。3.職 責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系各項(xiàng)文件的匯總、歸檔、保管、發(fā)放、借閱、更改、回收和銷毀控制。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件的日常管理。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及檢驗(yàn)文件的編制。3.4技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、審核及外來文件的管理。3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊、
13、程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.6管理者代表負(fù)責(zé)對技術(shù)文件、作業(yè)文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.7各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的第三層文件的編制。4.工作程序4.1文件資料的控制:4.1.1文件、資料的分類:a)質(zhì)量管理體系文件:質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件及質(zhì)量記錄。b)產(chǎn)品技術(shù)文件:包括設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃。c)外來文件:包括與產(chǎn)品有關(guān)的國家法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的文件資料機(jī)信息等。4.1.2文件資料的編號(hào):體系文件的編號(hào):a)一層文件:質(zhì)量手冊q/ycsc-年份號(hào) / 年份號(hào):2009 公司代碼及手冊縮寫:ycsc 企標(biāo)代碼:q b)二層文件:程序文件q
14、/yccx-序號(hào) / 程序文件序號(hào):01 公司代碼及程序縮寫:ycsc 企標(biāo)代碼:qc)三層文件:作業(yè)文件q/yczy-序號(hào) / 部門文件序號(hào):01 部門拼音縮寫號(hào):綜合部zh 公司代碼及作業(yè)文件縮寫:yczy 企標(biāo)代碼:q說明:部門代號(hào),即部門名稱的拼音縮寫,由兩位大寫漢字拼音表示。 市場部-sc 綜合部-zh 技術(shù)開發(fā)部-jk 質(zhì)檢部-zj 生產(chǎn)客服部-sc4.1.3文件的受控及標(biāo)識(shí):綜合部編制受控文件清單并在受控文件封面或首頁左上角加蓋受控章及標(biāo)注分發(fā)號(hào)。4.2文件的編寫:4.2.1質(zhì)量手冊由管理者代表組織質(zhì)檢部編寫;程序文件、作業(yè)文件由職能部門編寫。4.2.2質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)
15、準(zhǔn)等由技術(shù)開發(fā)部編寫。4.2.3檢驗(yàn)規(guī)程及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則由質(zhì)檢部編寫。4.2.4與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件和資料,如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、資料等,由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)收集、匯總。4.3文件、資料的審批:4.3.1質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2質(zhì)量計(jì)劃由管理者代表審批。4.3.3技術(shù)文件由技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核,技術(shù)副總批準(zhǔn)。4.3.4其它質(zhì)量管理文件由主管部門領(lǐng)導(dǎo)審核,管理者代表批準(zhǔn)。4.4文件的歸檔4.4.1各部門文件在批準(zhǔn)后,交綜合部進(jìn)行文件歸檔,由綜合部文件管理人員在受控文件清單上進(jìn)行登記,標(biāo)明文件名稱、歸檔日期、歸檔人、總頁數(shù)等信息,進(jìn)行簽收并將文件分類存檔4.5文件的發(fā)
16、放:4.5.1綜合部應(yīng)根據(jù)文件適用范圍填寫文件發(fā)放登記表,對所有發(fā)放文件的名稱、編號(hào)、發(fā)至部門、簽收人、發(fā)放日期、發(fā)放份數(shù)等內(nèi)容進(jìn)行登記。并在文件上加蓋“受控”標(biāo)識(shí)及分發(fā)號(hào)。說明:分發(fā)代號(hào): 原始存檔-01總經(jīng)理-02副總經(jīng)理-03/04綜合部-05 技術(shù)開發(fā)部-06 生產(chǎn)客服部-07 質(zhì)檢部-084.5.2各使用部門在簽收后領(lǐng)取文件,對文件加以愛護(hù)和日常管理,以便追溯。4.5.3當(dāng)各部門或個(gè)人需要使用文件時(shí),不得隨意借用他人文件進(jìn)行復(fù)印,應(yīng)到綜合部辦理文件領(lǐng)用手續(xù)。對于私自復(fù)印的文件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),文件管理人員應(yīng)即收回銷毀。4.5.4當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重,影響使用時(shí),應(yīng)由文件使用人向綜合部
17、提出文件換發(fā)申請,經(jīng)文件原有部門負(fù)責(zé)人同意后,按照文件發(fā)放程序執(zhí)行換發(fā)手續(xù),同時(shí)交回破損文件,新文件應(yīng)沿用原文件的發(fā)放號(hào)。4.5.5當(dāng)文件使用人發(fā)現(xiàn)自己的文件遺失后,應(yīng)及時(shí)向綜合部報(bào)告,在征得管理者代表同意后,由綜合部通知文件使用人到綜合部辦理文件補(bǔ)發(fā)手續(xù)。文件管理人員在補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)應(yīng)在文件發(fā)放登記表中注明文件遺失事項(xiàng)。4.6文件的評審及更改:4.6.1綜合部編制受控文件清單,清單含內(nèi)部文件及外來文件,每年12月由綜合部組織各部門對清單中文件進(jìn)行評審,以確定下年度受控文件。4.6.2文件需要更改或臨時(shí)更改時(shí),由文件更改提出人或文件更改提出部門擬制文件更改單,說明更改原因。對臨時(shí)更改應(yīng)在更改通知
18、單上注明臨時(shí)更改及更改時(shí)限,文件更改的審批應(yīng)由原審批人審批,當(dāng)原審批人不在職時(shí),可由接替其崗位的人員審批。4.6.3綜合部文件管理員按照更改要求及時(shí)限,對原發(fā)份數(shù)進(jìn)行依次更改,做到不誤時(shí),不遺漏,做好文件更改記錄,并在文件更改欄中進(jìn)行標(biāo)注。文件管理員對由于更改形成的失效文件應(yīng)及時(shí)回收、登記,并妥善保管。4.6.4文件或資料經(jīng)多次更改或大幅度調(diào)整時(shí),應(yīng)進(jìn)行換版,原版文件作廢。4. 7電子文件的管理:4.7.1公司各部門在生產(chǎn)活動(dòng)、科研活動(dòng)中形成的所有電子文檔、軟件都應(yīng)標(biāo)明文件名稱、日期、版本號(hào),統(tǒng)一將原件交綜合部歸檔一份,由綜合部統(tǒng)一保管。4.7.2綜合部文件管理員對電子文件進(jìn)行歸檔登記,并列入
19、受控文件,存入公司專用電腦,并由文件管理員在移動(dòng)硬盤中備存一份。4.7.3電子文檔、軟件需要更改時(shí),由編寫部門進(jìn)行更改,更改應(yīng)填寫文件更改單標(biāo)明更改前、后的區(qū)別及版本號(hào)、日期、更改原因,原則上軟件每更改一次版本號(hào)依序增加一次,以區(qū)別前個(gè)版本。更改完成后將新更改的電子文檔文檔歸檔綜合部,為保持被更改的電子文檔在更改前的原貌或便于追溯,文件管理員除做好更改標(biāo)記外,還應(yīng)做好記錄或備忘錄,以備查考。4.8文件的借閱4.8.1借閱文件時(shí),需由綜合部負(fù)責(zé)人審核,管理者代表批準(zhǔn),并應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù),填寫文件借閱記錄表,電子文件嚴(yán)禁拷貝,確保公司文件安全。4.8.2將主要技術(shù)文件、技術(shù)參數(shù)、工藝文件、產(chǎn)
20、品綜合性技術(shù)文件等復(fù)制提供給顧客或相關(guān)企業(yè)時(shí),需經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn),并進(jìn)行登記記錄。4.8.3對所有借閱的文件、資料,要限期交還,并在記錄上注明歸還日期。4.9外部文件的控制:4.9.1技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)外來文件的識(shí)別、跟蹤與更新,技術(shù)開發(fā)部編制外來文件受控清單,對外來文件進(jìn)行登記,分發(fā)由綜合部按本程序4.5條款執(zhí)行。4.10文件的處置:4.10.1防止作廢文件的非預(yù)期使用,若因任何原因而保留作廢文件時(shí)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.10.2各部門每年12月經(jīng)本部門作廢文件進(jìn)行整理后交綜合部,綜合部由文件管理人員填寫文件回收登記表并加蓋“作廢”印章,另行專柜保管。文件管理員可根據(jù)工作實(shí)際,在適當(dāng)時(shí)機(jī)提寫銷毀報(bào)告
21、,(附文件、資料銷毀清單)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中銷毀。4.10.3電子文檔需要銷毀時(shí),應(yīng)由各對口部門根據(jù)工作和需要的實(shí)際,對已超過保管期或已被判定作廢的電子文檔、軟件,提寫專題報(bào)告,綜合部文件管理員填寫銷毀清單,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。4.10.4需要作資料保存的作廢文件,由管理者代表審批,由檔案管理人員加蓋“保留資料”印章后方可保留,但要進(jìn)行重新建賬登記,專柜保管。5支持文件:5.1記錄控制程序q/yccx-026質(zhì)量記錄:6.1受控文件清單6.2文件發(fā)放登記表6.3文件更改單6.4文件借閱記錄表6.5外來文件受控清單6.6文件回收登記表4.2.4記錄控制-記錄控制程序(文件編號(hào):q/y
22、ccx-02)1.目的對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理,以保證能提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的程度和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù),為驗(yàn)證和制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。2.范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程所形成的記錄。3.職責(zé)3.1公司的記錄由綜合部歸口管理。3.2各部門負(fù)責(zé)各自記錄的填寫與保存。3.3各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表格內(nèi)容的核查。4.工作程序4.1質(zhì)量記錄的范圍:4.1.1與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄以及在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄(包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、光盤、文字資料等)。4.1.2記錄包括:各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)操作記錄、供方和顧客有關(guān)的記錄、各種監(jiān)視和測量記錄和各種報(bào)告
23、等。 。4.2記錄的編制4.2.1各部門根據(jù)需要編制需用的記錄樣式,由部門負(fù)責(zé)人審核,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.3記錄的標(biāo)識(shí):4.3.1標(biāo)識(shí)方法: /- 記錄序號(hào):01 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào):如人力資源表單6.2 公司代碼縮寫:yc 企標(biāo)代碼:q4.3.2記錄號(hào)控制:各部門表單原則上按流水號(hào)進(jìn)行接續(xù),但全部記錄樣表應(yīng)按文件控制程序在綜合部歸檔,以便查詢。4.4記錄的填寫4.4.1各部門記錄由責(zé)任人填寫,填寫人員應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量記錄要求內(nèi)容認(rèn)真填寫,某些項(xiàng)目不需要填寫時(shí),必須用“”明示,要求做到清晰、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)、不漏頁、不涂改,簽字齊全并注明日期。填寫時(shí)一律使用碳素筆或簽字筆,不準(zhǔn)使用鉛筆或圓珠筆。4.4
24、.2記錄經(jīng)填寫完成,原則上不允許任何部門或個(gè)人涂改,以確保其原始性、可追溯性和證明作用,并為制定糾正預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確,可在原始記錄上采用“劃改”形式進(jìn)行更改并在更改處簽名,確保記錄的嚴(yán)肅性及可識(shí)別性。凡涂、貼、刮方式改動(dòng)的記錄一律作廢。4.5記錄的儲(chǔ)存和保護(hù)4.5.1綜合部負(fù)責(zé)對公司規(guī)定使用的記錄表格進(jìn)行匯總整理,并填寫質(zhì)量記錄匯總目錄明確每一記錄的保存期限等內(nèi)容。4.5.2各部門應(yīng)于每月5日將上月質(zhì)量記錄按類別進(jìn)行收集、分類和整理,編目后保存,年底交綜合綜合部存檔。4.5.3各部門對記錄的保存要做到:防盜、防光、防火、防塵、防潮、防水、防蛀。4.5.4不同記錄
25、保存期限按有關(guān)程序規(guī)定執(zhí)行,無規(guī)定的一般保存期為二年。4.6記錄的借閱與處置:4.6.1公司內(nèi)部人員跨部門借閱質(zhì)量記錄應(yīng)獲得記錄填寫部門負(fù)責(zé)人的許可,顧客查閱質(zhì)量記錄,需經(jīng)管理者代表同意方能查閱,如長期借閱應(yīng)辦理借閱手續(xù),借出部門填寫質(zhì)量記錄借閱單,由借閱人簽字后方可借閱。4.6.2查閱借閱人員應(yīng)愛護(hù)記錄,不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀,保持記錄的完整和清潔,各部門資料員負(fù)責(zé)對借閱歸還的記錄進(jìn)行檢查,檢查是否有拆頁、更改等情況發(fā)生,出現(xiàn)以上問題時(shí),要追究其查閱借閱者的責(zé)任。4.6.3質(zhì)量記錄不得隨意處理,對超過規(guī)定保管期限的質(zhì)量記錄,要填寫質(zhì)量記錄銷毀記錄,經(jīng)綜合部審核,管理者代表批準(zhǔn),實(shí)施集中銷
26、毀。5支持文件:5.1文件控制程序q/yccx-016質(zhì)量記錄:6.1質(zhì)量記錄匯總目錄6.2質(zhì)量記錄借閱單6.3質(zhì)量記錄銷毀記錄5. 管 理 職 責(zé)5.1管理承諾1.目的最高管理者作出管理承諾,以保證質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施符合標(biāo)準(zhǔn)要求,通過持續(xù)改進(jìn),增強(qiáng)顧客滿意。2.范 圍適用于總經(jīng)理在建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系中的管理承諾。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理是作出管理承諾的責(zé)任者。3.2綜合部負(fù)責(zé)收集管理的相關(guān)記錄。4.工作程序總經(jīng)理通過可以提供證據(jù)的以下活動(dòng),承諾在公司建立、實(shí)施符合“gb/t190012008 idt is09001:2008”標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系,通過持續(xù)改進(jìn),增強(qiáng)顧客滿意
27、。4.1通過質(zhì)量手冊的發(fā)布貫徹,質(zhì)量目標(biāo)的策劃和完成,公司的各種會(huì)議,向員工傳達(dá)如何滿足顧客和法律法規(guī)要求,強(qiáng)調(diào)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),滿足顧客要求和法律法規(guī)的重要性。4.2制定質(zhì)量方針,表達(dá)公司在質(zhì)量上的追求和方向。4.3授權(quán)管理者代表及質(zhì)檢部根據(jù)公司實(shí)際情況制定質(zhì)量目標(biāo),以確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn),通過傳達(dá)及考核,使全體員工為之努力完成。4.4提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的各項(xiàng)資源。4.5按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1.目 的把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),作為公司質(zhì)量管理的重點(diǎn),作到滿足顧客要求,通過持續(xù)改進(jìn)不斷增強(qiáng)顧客滿意。2.范 圍適用于公司
28、識(shí)別、理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望。3.職 責(zé)3.1公司負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),確保顧客要求得到識(shí)別、確定,并予以滿足。3.2市場部具體負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求并予以滿足。4.程 序4.1調(diào)研、收集和識(shí)別顧客的需求和期望。4.1.1市場部在總經(jīng)理的領(lǐng)帶下通過市場調(diào)研、預(yù)測、走訪和各種途徑了解顧客當(dāng)前和未來期望,作為提供產(chǎn)品及服務(wù)的依據(jù)。4.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體產(chǎn)品及服務(wù)要求。4.2.1市場部對顧客提出的產(chǎn)品及服務(wù)的要求進(jìn)行的評審,并予以確認(rèn)。4.2.2通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及第三方審核,以保持和證實(shí)在公司質(zhì)量管理體系覆蓋下生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求。4.3在公司內(nèi)
29、部通過各種方式營內(nèi)以顧客為中心的氛圍。5.3質(zhì)量方針1.目的制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針。2.范圍適用于質(zhì)量方針的制定、實(shí)施和保持。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定、發(fā)布、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。3.2各部門按職責(zé)努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針。4.程 序4.1公司的質(zhì)量方針是:發(fā)展核心技術(shù),注重客戶需求,研制放心產(chǎn)品,提供滿意服務(wù)。4.1.1質(zhì)量方針是公司經(jīng)營管理的重要組成部分,是公司質(zhì)量管理體系總的方向和根本宗旨。4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布質(zhì)量方針,宣傳貫徹質(zhì)量方針,公司所有員工努力理解貫徹質(zhì)量方針,從而更好的執(zhí)行質(zhì)量方針。5.4策劃1.目 的對公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃進(jìn)行控制,以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的建立、可
30、測量和質(zhì)量管理體系滿足要求。2.范 圍適用于總經(jīng)理組織管理者代表及質(zhì)檢部對公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。3.職 責(zé)3.1管理者代表及質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量管理體系及公司質(zhì)量目標(biāo),負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系的策劃并實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、對完成情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。3.3各部門負(fù)責(zé)完成各自的質(zhì)量目標(biāo)。4.程 序4.1質(zhì)量目標(biāo)的策劃總經(jīng)理確保公司依據(jù)質(zhì)量方針,結(jié)合公司實(shí)際情況,在公司的各相關(guān)職能部室和層次上建立質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容,質(zhì)量目標(biāo)是可以測量的。4.2質(zhì)量目標(biāo)a)公司的質(zhì)量目標(biāo)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上,在質(zhì)量方針確定的框架內(nèi)展開,確定了可測
31、量的目標(biāo)(參見第7頁質(zhì)量目標(biāo))。b)公司的質(zhì)量目標(biāo)滿足服務(wù)所需要的內(nèi)容,涉及到的內(nèi)容,有管理職責(zé)方面的要求。c) 管理者代表及質(zhì)檢部根據(jù)公司總目標(biāo),根據(jù)各部門職能在各層次上建立了部門分質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。4.3質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理任命管理者代表負(fù)責(zé)策劃公司質(zhì)量管理體系并形成文件,即公司質(zhì)量手冊,具體內(nèi)容包括;a)確定質(zhì)量管理體系過程和選擇需要的過程,確定過程的輸入、輸出和活動(dòng),制定相應(yīng)的規(guī)定和程序文件。b)策劃所需的資源,以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。c) 通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審,對公司質(zhì)量目標(biāo)和各層次質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審,以改進(jìn)某項(xiàng)過程或某項(xiàng)活動(dòng),實(shí)施持續(xù)改進(jìn)
32、,增強(qiáng)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性。d)確保質(zhì)量管理體系策劃和更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行,而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量管理體系的完整性,在公司機(jī)構(gòu)、職責(zé)、過程發(fā)生變更時(shí),更要注意保持公司質(zhì)量管理體系的完整性。e)策劃形成的質(zhì)量手冊和其它文件按文件控制程序管理。5支持文件:5.1 年度質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃6質(zhì)量記錄:6.1質(zhì)量目標(biāo)考核記錄表6.2糾正/預(yù)防措施記錄表5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通1.目 的確保公司部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到控制并保持內(nèi)部溝通。2.范 圍適用于公司各部門各崗位。3.職 責(zé)3.1綜合部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)層策劃結(jié)果確定各部門及各崗位職責(zé)與權(quán)限。3.2綜合部負(fù)責(zé)建立內(nèi)部溝通渠道及日常
33、信息溝通管理。3.3各部門、崗位按規(guī)定完成各自職責(zé)。4.程 序4.1公司的質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、相互關(guān)系見公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖(附錄c)4.2公司各部門質(zhì)量職責(zé)見公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表(附錄e)4.3綜合部編制部門崗位職責(zé)要求及各崗位工作職責(zé)要求,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.1總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé):a)建立并保持滿足顧客要求和法律法規(guī)重要性的意識(shí),并確保理解和滿足顧客要求;b)策劃并實(shí)施公司質(zhì)量方針和目標(biāo);c)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃與改進(jìn);d)建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu),明確質(zhì)量職責(zé)和內(nèi)部溝通;e)為質(zhì)量管理體系運(yùn)行配置足夠資源;f)任命管理者代表:g)主持管理評審。4.3.2管理者代
34、表質(zhì)量職責(zé):a)確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持;b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求c)確保在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識(shí);d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。4.3.3質(zhì)檢部質(zhì)量職責(zé):a)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的歸口管理,提出各部門質(zhì)量考核指標(biāo),并負(fù)責(zé)檢查考核。b)按照公司公司年度質(zhì)量目標(biāo)要求編制年度質(zhì)量工作計(jì)劃。c)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料、各工序、半成品、成品的檢驗(yàn)工作,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),保證產(chǎn)品的合格進(jìn)出。d)負(fù)責(zé)對不合格品的判定及處置;e)負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的管理;f)組織公司質(zhì)量管理體系文件的編寫;g)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的組織和實(shí)施
35、;h)公司質(zhì)量管理體系管理評審的組織和實(shí)施;i)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)視和測量;j)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),作好數(shù)據(jù)收集分析,正確采用糾正和預(yù)防措施,作到持續(xù)改進(jìn);4.3.4綜合部質(zhì)量職責(zé):a)貫徹總經(jīng)理指示,做好內(nèi)部聯(lián)絡(luò)溝通及外部接待工作,根據(jù)總經(jīng)理要求維護(hù)調(diào)整組織機(jī)構(gòu),協(xié)調(diào)各部門之間的工作。b)負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù),處理日常工作,組織安排公司會(huì)議,做好會(huì)議記錄,整理會(huì)議紀(jì)要,根據(jù)需要決定發(fā)放。c)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)原材料及辦公用品的采購及過程控制。d)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件、記錄、檔案的管理。e)負(fù)責(zé)公司人力資源管理及培訓(xùn)的管理。f)負(fù)責(zé)好公司基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、車輛的管理g)組織庫房物流控制,配
36、合公司的正常生產(chǎn)。h)負(fù)責(zé)公司整體環(huán)境管理。4.3.5市場部質(zhì)量職責(zé):a)負(fù)責(zé)市場開發(fā),新產(chǎn)品推廣,制定公司營銷計(jì)劃,提出完成計(jì)劃的措施,并負(fù)責(zé)落實(shí)。b)全面負(fù)責(zé)公司銷售過程的控制,確保銷售計(jì)劃與產(chǎn)品資金周轉(zhuǎn)指標(biāo)的完成。c)負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查,組織落實(shí)顧客意見的整改,確保滿足顧客增強(qiáng)顧客滿意。d)及時(shí)掌握商情,搞好市場預(yù)測,注意經(jīng)濟(jì)情報(bào)收集、整理、分析、及廣告宣傳,做好用戶檔案立卷歸檔和市場信息傳遞工作,有針對性的采取措施及提出建議。4.3.6技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量職責(zé):a)根據(jù)市場的需求,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃。b)根據(jù)客戶及市場的需求,設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品,對原有產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)完善。c)配合市場部
37、為顧客提供技術(shù)指導(dǎo)。d)及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)工藝技術(shù)質(zhì)量問題,并協(xié)助對產(chǎn)品質(zhì)量糾紛的技術(shù)鑒定等處理工作。e)經(jīng)常收集和掌握國內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)業(yè)方面的先進(jìn)技術(shù),并結(jié)合本公司實(shí)際積極采用。f)負(fù)責(zé)公司職工的技術(shù)培訓(xùn),積極提高職工專業(yè)水平。g)負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制。 4.3.7生產(chǎn)客服部質(zhì)量職責(zé):a)嚴(yán)格按照產(chǎn)品各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)要求,全面負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)與客戶服務(wù)工作,保質(zhì)、保量、按時(shí)完成任務(wù)。b)對生產(chǎn)及客戶服務(wù)過過程進(jìn)行控制。c)按時(shí)召開計(jì)劃生產(chǎn)調(diào)度會(huì),及時(shí)解決生產(chǎn)中存在的問題。d)負(fù)責(zé)生產(chǎn)及服務(wù)設(shè)備的建賬、維修及日常維護(hù)。e)做好,對公司的生產(chǎn)區(qū)域的消防和安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。f)抓好生產(chǎn)區(qū)的清潔衛(wèi)生工作及安全生產(chǎn)
38、工作,做到文明生產(chǎn)。g)按不合格品處置意見進(jìn)行整改。h)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品售后服務(wù)工作,做好公司維修質(zhì)量服務(wù)跟蹤及產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)跟蹤。i)負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的防護(hù)及標(biāo)識(shí)控制。g)配合技術(shù)開發(fā)部進(jìn)行產(chǎn)品試制。4.4內(nèi)部溝通4.4.1綜合辦在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下建立內(nèi)部溝通渠道,使公司各部門崗位在質(zhì)量管理體系的過程運(yùn)行中得到有效的溝通,增強(qiáng)公司質(zhì)量管理體系的有效性。4.4.2內(nèi)部溝通的方式;通過公司的會(huì)議、簡報(bào)、文件、管理系統(tǒng)平臺(tái)等形式進(jìn)行。4.4.3內(nèi)部溝通的對象:各部門之間、部門內(nèi)部、上下級之間。4.4.4內(nèi)部溝通的內(nèi)容:質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的各類信息,質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況,質(zhì)量要求的實(shí)施過程,內(nèi)部審核、管理
39、評審的要求等,確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。5支持文件:5.1部門崗位職責(zé)要求5.2各崗位工作職責(zé)要求5.3公司例會(huì)管理規(guī)定6質(zhì)量記錄:6.1質(zhì)量目標(biāo)考核記錄表6.2糾正/預(yù)防措施記錄表6.3會(huì)議記錄5.6管理評審-管理評審控制程序(文件編號(hào):q/yccx-03)1.目 的確保公司按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審,以保持公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.范 圍適用于總經(jīng)理對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審,評審包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì),包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。3.職 責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司管理評審,批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系
40、運(yùn)行情況,批準(zhǔn)整改改進(jìn)措施計(jì)劃。并負(fù)責(zé)管理評審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作。3.3質(zhì)檢部制定管理評審計(jì)劃,通知管理評審會(huì)議,組織相關(guān)部門提供管理評審所需材料,做好管理評審記錄,落實(shí)管理評審的資源需求,整理編制管理評審報(bào)告,并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施后的跟蹤和驗(yàn)證后的跟蹤和驗(yàn)證工作。3.3各部門參與管理評審。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料,并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評審中提出的屬本部門的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4.工 作 程 序4工作程序:4.1評審頻次:a)管理評審一般情況下一年一次,通常在內(nèi)部審核結(jié)束后外部審核前進(jìn)行。b)在下列情況下,由總經(jīng)理提出,適時(shí)制定計(jì)劃,適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評審當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)發(fā)生重大變化與調(diào)整時(shí);當(dāng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或市場需求發(fā)生重大變化時(shí);當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客投訴明顯增多時(shí);當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí);當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。4.2評審人員:最高管理者(總經(jīng)理)、副總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)指定人員。43管理評審計(jì)劃:4.3.1由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人按每次管理評審的目的和要求編制管理評審計(jì)劃,并填寫管理評審計(jì)劃表。管理評審計(jì)劃的內(nèi)容包括:評審目的、評審內(nèi)容、評審人員和時(shí)間安排等。管
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