總經(jīng)理及管代的內(nèi)審檢查表

1、微信公眾號：資料小超市，更多人力資源資料檢 查 表被審核部門：總經(jīng)理及管代 時間： 審核員： 審核組長：審核內(nèi)容審核所見判定備注4.1質(zhì)量管理體系總要求1. 本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持下去？2. 請總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個大的過程？3. 公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運(yùn)行。4. 公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進(jìn)行控制？已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持確定了質(zhì)量管理體系、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量分析和改進(jìn)過程通過制定的程序文件和流程圖推過程進(jìn)行管理公司的海運(yùn)外包，按照供方的方法進(jìn)行

2、控制合格合格合格合格4.2.1文件要求總則1. 請問公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？本公司共編制了多少個程序文件？其中哪幾個程序文件是ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？2. 文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？質(zhì)量手冊一個，程序文件15個，其他作業(yè)文件許多根據(jù)公司的產(chǎn)品特點(diǎn)和人員情況確定的合格合格4.2.2質(zhì)量手冊1. 本公司編制的質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容是什么？2. 本公司的質(zhì)量手冊是納入了程度文件的內(nèi)容還是對程序的引用？3. 本公司的質(zhì)量手冊是否符合了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部內(nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？4. 本公司

3、質(zhì)量手冊是誰編制？誰審核？誰批準(zhǔn)？5. 質(zhì)量手冊中各過程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)？6. 質(zhì)量手冊是否經(jīng)評審？有不適宜的地方如何進(jìn)行修改？結(jié)合了標(biāo)準(zhǔn)的條款制定手冊對程序文件進(jìn)行了引用包含了刪減，刪減了7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)，原因是產(chǎn)品是依照客戶圖紙生產(chǎn)質(zhì)量手冊由品質(zhì)管理部長編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)的各過程符合公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的特點(diǎn)質(zhì)量手冊每年在內(nèi)申、管理評審時進(jìn)行評審，目前未發(fā)現(xiàn)需要修改的地方合格合格合格合格合格合格檢 查 表審核內(nèi)容審核所見判定備注5.1管理承諾1. 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？a)

4、 是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達(dá)的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達(dá)了相關(guān)的國家法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的基本要求等內(nèi)容？b) 是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？c) 總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力資源還有財(cái)力資源。通過內(nèi)部會議和各級文件的傳達(dá)以及車間工廠的培訓(xùn)，宣傳通知等傳達(dá)信息制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在手冊中有專門的章節(jié)說明。總經(jīng)理根據(jù)公司的特點(diǎn)去定了相應(yīng)的資源，資源充分。合格合格合格5.2以顧客為關(guān)注焦

5、點(diǎn)1. 總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？2. 為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求？請結(jié)合如何確定和評審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測量顧客滿意等工作的實(shí)踐來敘述。通過電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真、mail等方式已經(jīng)將要求轉(zhuǎn)化成了文件，由生產(chǎn)部長評審，廠長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，通過電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真、mail等方式進(jìn)行溝通，通過顧客滿意度調(diào)查表測量顧客的滿意合格合格 檢 查 表審核內(nèi)容審核所見判定備注5.

6、3質(zhì)量方針1. 請?jiān)敿?xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。2. 質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾？3. 質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的總體原則或框架？4. 通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？5. 公司是否通過評審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？制定了質(zhì)量方針并且確定了犯罪個很的內(nèi)涵。質(zhì)量方針的內(nèi)涵中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的總體原則或框架通過培訓(xùn)和張貼的方式每年進(jìn)行管理評審合格合格合格合格合格5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1. 質(zhì)量目標(biāo)的制定是否

7、依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定？2. 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測量的（例如可以做定量描述）？3. 質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)量目標(biāo)？4. 為達(dá)到公司總的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表是否建立了自己的目標(biāo)？是否可以測量？依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則制定包括對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測量的如：工程不良率工程不良率2%，每年下降0.01%在各部門建立了質(zhì)量目標(biāo)管理者代表確定的目標(biāo)是質(zhì)量體系有效運(yùn)行，外部審核不符合項(xiàng)3項(xiàng)合格合格合格合格5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1. 為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文

8、件？2. 公司是否針對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求編制了質(zhì)量計(jì)劃？3. 公司是否確定并提供充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？如人、財(cái)、物三方面的資源。進(jìn)行了策劃并形成了文件已經(jīng)形成質(zhì)量計(jì)劃的文件輸出提供了充分的人財(cái)物資源合格合格合格 檢 查 表審核內(nèi)容審核所見判定備注5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4. 質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？5. 在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過程發(fā)生變更時，是否考慮到與之相關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過程，也要做相應(yīng)的變更以至需要更改相關(guān)的文件以保持質(zhì)量管理體系的完整性？6. 能否舉例說明質(zhì)量管理體系策劃如何進(jìn)行，對質(zhì)量管理體系的變更如何控制？體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的要求考慮到了

9、保持質(zhì)量管理體系完整性合格合格5.5.1職責(zé)和權(quán)限1. 對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？2. 請總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？根據(jù)公司的特點(diǎn)規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限了解自己的職責(zé)是什么合格合格5.5.2管理者代表和質(zhì)量負(fù)責(zé)人（1.1）1. 請問總經(jīng)理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？2. 請問管理者代表和質(zhì)量負(fù)責(zé)人除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，作為管理者代表和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的身份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限？總經(jīng)理指定了管理者代表，有任命文件了解自己的四大職責(zé)合格合格5.5.3內(nèi)部溝通1. 請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？

10、采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？2. 除了借助于諸如會議，簡報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？主要是質(zhì)量會議和平時的會議，以及車間的看板理順了相互的接口，暢通合格合格 微信公眾號：資料小超市，更多人力資源資料檢 查 表審核內(nèi)容審核所見判定備注6.1資源提供（1.2）1. 為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。總經(jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？2. 提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？提供了充分的資源，公司運(yùn)作正常提供的資源（設(shè)備、廠房、測量裝置）能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求合格合格8.1測量、分析和改進(jìn)總則1. 公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等活動？2. 通過測量、分析的活動，是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？公司對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動進(jìn)行了策劃,策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評價、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)