最新原創(chuàng)風(fēng)險(xiǎn)控制管理2.doc

1、風(fēng)險(xiǎn)控制管理1 、目的為辨識(shí)公司范圍內(nèi)影響安全的危險(xiǎn)有害因素、評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，明確管控層級(jí)，并對(duì)其進(jìn)行有效的控制，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)，杜絕或減少各種隱患，降低生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。特制定本制度。2 、使用范圍適用于公司所有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公現(xiàn)場(chǎng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)危險(xiǎn)有害因素的辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管控的方法和控制措施的要求。3 、職責(zé)3.1 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作、負(fù)責(zé)審核危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果。3.3 安全科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作。3.4 各部門、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織各自單元的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

2、管控，風(fēng)險(xiǎn)公示和培訓(xùn)工作。3.5 從業(yè)人員應(yīng)參與本崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控。4 、工作要求4.1 首先成立由主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管控小組，做到全員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2 風(fēng)險(xiǎn)管控小組組成原則4.2.1 公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：組員：、；安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門負(fù)責(zé)人和各類專業(yè)技術(shù)人員及崗位人員。4.2.2 車間級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組：組長(zhǎng)：成員：、4.3 評(píng)價(jià)小組成立以后，對(duì)危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，制定管理程序。4.4 實(shí)施全員培訓(xùn)按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，由安全科組織各科室及專業(yè)管理部門，部門內(nèi)開(kāi)展的分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)

3、險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法，保留培訓(xùn)記錄。4.5 編寫(xiě)體系文件公司及各部門、專業(yè)科室分別編制危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA ）評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（ SCL）評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件。5 、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則，可按照生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存罐區(qū)、裝卸站臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所等功能分區(qū)進(jìn)行。對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。對(duì)于系統(tǒng)或大型機(jī)組開(kāi)、停車，檢維修，動(dòng)火、受限空

4、間等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)考慮。5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型等內(nèi)容的基本信息，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（參見(jiàn)附錄 14.2 ），為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析做好準(zhǔn)備。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。6 、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)6.1 危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)評(píng)審或更新。非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6.2 危險(xiǎn)與危險(xiǎn)因素的分類危險(xiǎn)因素的

5、分類方法， 根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程和傷害事故的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不同，可有兩種分類方法（1）根據(jù)危害性質(zhì)分類的方法：根據(jù) GB/T13861-2009生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和危險(xiǎn)因素分類與代碼的規(guī)定，將生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)因素和危害因素分為四大類：“人的因素”、“物的因素”、“環(huán)境因素”和“管理因素”。（2）根據(jù)事故類別和職業(yè)病類別的分類方法：導(dǎo)致企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)（ GB-1986 ）所列的 20 類事故發(fā)生的因素也認(rèn)為是危險(xiǎn)有害因素。20 類事故分別為：機(jī)械傷害、觸電、灼傷、高處墜落、容器爆炸、其他爆炸、物體打擊、中毒和窒息、坍塌、放炮、火災(zāi)起重傷害、車輛傷害、其他傷害、火藥爆炸、淹溺、透水、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、冒頂片幫

6、。6.3 危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)范圍（1）辨識(shí)范圍公司的常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)：所有進(jìn)入公司生產(chǎn)、作業(yè)、辦公場(chǎng)所人員（包括合同方人員訪問(wèn)者）的活動(dòng)：工作場(chǎng)所設(shè)備、設(shè)施的投入及人的失誤、生產(chǎn)作業(yè)的環(huán)境等辨別公司活動(dòng)生產(chǎn)或服務(wù)中產(chǎn)生危險(xiǎn)隱患的因素；（2）危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)可從不同的層面進(jìn)行。（3）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)：a.生產(chǎn)工藝過(guò)程的危害因素辨識(shí)b.典型的單元過(guò)程（操作）的危害因素辨識(shí)c.主要裝置和設(shè)備的危害因素辨識(shí)d.電氣設(shè)備的危險(xiǎn)因素辨識(shí)e.特種設(shè)備的危害因素辨識(shí)f.特殊作業(yè)的危險(xiǎn)因素辨識(shí)g.危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物的危險(xiǎn)因素辨識(shí)h.作業(yè)環(huán)境的危險(xiǎn)因素辨識(shí)I.與手工操作有關(guān)的危害因素辨識(shí)J.儲(chǔ)存過(guò)程的危害因素辨識(shí)K.

7、其他過(guò)程的危害因素辨識(shí)（4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)（5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程（6）作業(yè)場(chǎng)所設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品（7）丟棄、廢棄、拆除與處置（8）企業(yè)周邊環(huán)境（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等6.4 危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)6.4.1 主要通過(guò)詢問(wèn)、交流、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、外部信息、相關(guān)方的意見(jiàn)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)實(shí)施工作危害分析和安全檢查。6.4.2 公司危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)方法采用工作危害分析（JHA) 和安全檢查表法（ SCL）（1）工作危險(xiǎn)分析（ JHA ）作業(yè)危害分析（ JHA ）是對(duì)作業(yè)活動(dòng)的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識(shí)潛在的危害并做好安全措施。作業(yè)危害分析的主要步驟是：確定（或選擇）待分析的作業(yè)：將作業(yè)劃分為一系列的步驟：辨識(shí)每一步驟的潛在危害：制定相應(yīng)的預(yù)防措施。（2）安全檢查表法（ SCL）安全檢查表分析法是基于