新建年產(chǎn)2000噸腐竹生產(chǎn)線項目建議書

1、年產(chǎn)2000噸腐竹生產(chǎn)線項目建議書二00七年十月目 錄第一章 總論3第二章 市場需求預(yù)測與擬建規(guī)模6第三章 項目建設(shè)的必要性及可行性分析7第四章 廠址選擇和建設(shè)條件8第五章 技術(shù)方案9第六章 主要原材料的來源及價格10第七章 環(huán)境保護、消防、節(jié)能與食品衛(wèi)生10第八章 企業(yè)組織與勞動定員12第九章 建設(shè)投資及流動資金估算14第十章 經(jīng)濟評價15第十一章 綜合評價及建議17第一章 總論一、項目概況1、項目名稱：年產(chǎn)2000噸腐竹生產(chǎn)項目2、項目單位：瑞金市中小企業(yè)局3、建設(shè)性質(zhì)：新建4、主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項目計劃建設(shè)用地40畝，總建筑面積4440平方米，其中標準廠房2000平方米，倉庫1000平

2、方米，辦公樓600平方米，以及其他配套建筑840平方米。5、項目總投資及資金來源項目總投資1265萬元，其中建設(shè)投資665萬元，流動資金600萬元。資金來源為建設(shè)單位自籌劃。6、項目建設(shè)期限：1年。7、效益預(yù)測項目建成投產(chǎn)后，年銷售收入4000萬元，利潤總額224萬元，稅后靜態(tài)投資回收期4.8年，具有較好的經(jīng)濟效益和財務(wù)效益。二、編制范圍包括項目背景、必要性和可行性；市場需求收益預(yù)測與建設(shè)規(guī)模確定；項目建設(shè)場址選擇、生產(chǎn)工藝流程、總圖布置及建設(shè)方案；環(huán)境保護、消防、節(jié)能與安全生產(chǎn)；組織機構(gòu)及勞動定員；項目實施計劃與進度；投資估算、財務(wù)評價、社會評價；結(jié)論與建議。三、項目背景頊金市位于江西省南部

3、，武夷山脈南段西麓，贛江東源貢水上游。東與福建省長汀縣交界，南與會昌縣毗鄰，西連于都縣，北接寧都、石城二縣。地理坐標：東徑11542-11622，北緯2530-2620?？?cè)丝?0萬，國土面積2448平方公里。瑞金地處華中氣候區(qū)與華南氣候區(qū)的過度帶，屬亞熱帶季風濕潤型氣候。熱量豐富、雨量充漬，光照充足，四季分明，平均無霜期286天，年平均氣溫18.9，最熱以7月平均氣溫28.5，最羚的1月平均氣溫7.6。年平均降雨量1710毫米，年均降雨天數(shù)163.7天。不寒不熱，不濕不燥，宜人宜物。瑞金區(qū)位優(yōu)越，為贛閩粵三省通衢。206、319、323三條國道貫通瑞金東西南北；接軌鷹廈線、京九線的贛龍鐵路橫

4、貫瑞金全境，建有全線最大的客貨站；廈蓉（廈門至成都）高速、濟廣（濟南至廣州）高速呈十字型交匯于瑞金城區(qū)，將于2008年前后建成通車。瑞金距離贛州147公里、南昌410公里、深圳776公里、廣州610公里、廈門410公里、汕頭460公里、龍巖220公里、溫州980公里，井岡山321公里，都要可朝發(fā)夕至。距離贛州黃金機場、福建連城機場不到2小時車程。出口產(chǎn)品可用集裝箱運到廈門口岸，20尺集裝箱5200元、40尺集裝箱5400元；用貨車運到深圳口岸費用6400元；鐵海聯(lián)運至廈門口岸，20尺集裝箱3700元、40尺集裝箱4900元。江西是農(nóng)業(yè)省份，盛產(chǎn)多種農(nóng)作物，大豆是江西各縣市種植的主要經(jīng)濟作物之一

5、，瑞金及周邊縣市也有種植大豆的習(xí)慣，據(jù)統(tǒng)計，僅瑞金市近幾年大豆的種植面積在30000-40000畝，產(chǎn)量在3000噸左右。由于缺少一家較大型的大豆加工企業(yè)，大豆種植面積徘徊不前。為充分利用本地優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)資源，實現(xiàn)以農(nóng)興工，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，經(jīng)過以對原材料及市場的調(diào)研，編寫以下報告。四、建設(shè)目標充分利用本地優(yōu)質(zhì)的大豆資源，采用國內(nèi)選進的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)工藝和管理方式生產(chǎn)出天然綠色的腐竹產(chǎn)品。流行規(guī)模效益，采取盾序漸進的方法不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)以農(nóng)興工，推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。五、主要技術(shù)經(jīng)濟指標1、項目總投資1265萬元；2、年產(chǎn)2000噸腐竹；3、年產(chǎn)品銷售收入4000萬元；4

6、、年利潤總額224萬元；5、稅后利潤150萬元；6、投資回收期4.8年。第二章 市場需求預(yù)測與擬建規(guī)模一、市場需求預(yù)測腐竹加工始于唐朝，距今已有1000多年的歷史。由于腐竹在制作工藝中吸收了大豆精華，濃縮了豆?jié){中的營養(yǎng)，在豆制品中營養(yǎng)價值最高營養(yǎng)學(xué)資料表明，每100克豆?jié){、豆腐、腐竹的蛋白質(zhì)含量分別為1.8克、8.1克、44.6克;含碳水化合物分別為1.1克、4.2克、22.3克;而水分含量則是96克、82.8克、7.9克.不難看出，腐竹含蛋白質(zhì)豐富而含水量少。腐竹具有良好的健腦作用，有助于預(yù)防老年癡呆癥。這是因為，腐竹中谷氨酸含量很高，為其他豆類或動物性食物的2-5倍，而谷氨酸在大腦活動中起

7、著重要作用。此外，腐竹中所含有磷脂還能降低血液中膽固醇的含量，達到防止高脂血癥、動脈硬化之效果；其中的大豆皂還有抗炎、抗?jié)兊茸饔?。隨著“瘋牛病”、“禽流感”等讓人害怕的人畜共患的疾病的出現(xiàn)和人們營養(yǎng)保健意識的提高，一定程度影響了人們對動物蛋白消費，而作為高蛋白的腐竹，將更為消費者以歡迎。無論城市或農(nóng)村，都需要消耗大量的腐竹并且每年以15%的速度遞增。就瑞金市，每年可銷售400噸腐竹，年產(chǎn)2000噸腐竹，不足供應(yīng)贛南地區(qū)。二、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案根據(jù)市場調(diào)研，結(jié)合我市實際，該項目的建設(shè)規(guī)模為：年產(chǎn)2000噸腐竹。產(chǎn)品設(shè)計散裝、真空包裝、禮品包裝。散包裝以4千克薄膜袋，真空包裝為0.5千克和1千克

8、薄膜袋，禮品包裝為0.5千克和1千克薄膜袋外加紙盒袋。第三章 項目建設(shè)的必要性及可行性分析1、符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是贛州市產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄中鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。2、本項目屬天然無公害綠色食品，營養(yǎng)比較豐富，且具有預(yù)防老年癡呆、高脂血癥、動脈硬化、抗炎、抗?jié)兊纫欢ǖ乃幱脙r值，市場前景廣闊。3、大豆是我市及周邊地區(qū)的傳統(tǒng)農(nóng)作物，種植經(jīng)驗豐富，種植規(guī)模較大，在合理的經(jīng)濟運距內(nèi)能足量保障本項目供需。4、本項目建設(shè)有利于推動瑞金經(jīng)濟的發(fā)展。瑞金市第十個五年計劃提出以“工業(yè)強市，旅游旺市”的戰(zhàn)略，第十一個五年計劃提出了“四個打造”其中之一就是打造贛龍線上瑞金工業(yè)板塊，兩個五年計劃都特別強調(diào)了發(fā)展工業(yè)的需要。5

9、、本項目建設(shè)有利于調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，社會效益好。第四章 廠址選擇和建設(shè)條件一、廠址選擇該項目產(chǎn)生的“三廢”少，對環(huán)境污染不大，廠址選擇不要太多考慮環(huán)境因素。主要原材料是農(nóng)作物，廠址可選擇在市中心或交通條件優(yōu)越的地域。本項目廠址抽調(diào)選在瑞金市工業(yè)園，在工業(yè)園區(qū)征地40畝建設(shè)廠房。二、建設(shè)條件1、擬選地址瑞多市工業(yè)園區(qū)已完成“四通一平”，基礎(chǔ)設(shè)施完善，項目建設(shè)投資相對節(jié)省。2、工程地質(zhì)情況已勘測查明，地質(zhì)條件能滿足項目建設(shè)的地質(zhì)要求采用天然地基即可。3、瑞金地處武夷山脈西麓，為贛閩粵三省通衢，交通便利。贛龍鐵路與規(guī)工時中的撫瑞（撫州瑞金）鐵路在瑞金呈丁字交叉。206、319、323三

10、條國道過境瑞金城區(qū)，正在建設(shè)中的山東東營至深圳、重慶至廈門二條高速公路將過境瑞金城近郊。4、項目建設(shè)后需建筑材料均可在本地就近選購，縣運距在15公里之內(nèi)。進場道路方便，便于施工。5、瑞金及周邊地區(qū)均有種植大豆的傳統(tǒng)習(xí)慣，種植經(jīng)驗豐富，縣具備本項目生產(chǎn)加工人才。6、當?shù)卣匾暠卷椖拷ㄔO(shè)，項目的實施將得到政府各有關(guān)部門的大力支持。項目的實施不會有任何阻力。如考慮大豆需集中供應(yīng)，或隨生產(chǎn)規(guī)模擴大對大豆原料的保障供應(yīng)，當?shù)卣畬f(xié)助建立大豆種植基地。第五章 技術(shù)方案一、工藝選擇腐竹是由煮沸后的豆?jié){，經(jīng)一定時間保溫，漿面產(chǎn)生軟皮，揭出烘干即成，生產(chǎn)工藝簡單。本廠采用一次成型法工藝流程，其流程如下：大豆

11、蛋白分離煮漿上漿揭膜成型切斷烘干成品（包裝）二、主要設(shè)備主要設(shè)備有萬安產(chǎn)2噸鍋爐、磨漿機、洗豆機、內(nèi)脂豆腐機、日本豆腐機、包裝機、封口打馬機等。主要設(shè)備及價格估算表單位：萬元序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價總價12噸鍋爐臺222442磨漿機臺6163洗豆機臺60.534洗漿機臺60.535肉脂豆腐機臺84326日本豆腐機臺8187包裝機臺101.2128封口打碼機臺100.229設(shè)備安裝4010水電安裝1511不可預(yù)見費312合計168第六章 主要原材料的來源及價格一、主要原材料的來源本項目主要原材料大豆是農(nóng)作物，是可再生性原材料，容易采購。本項目年需大豆5200噸，我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶已有種植習(xí)慣，目前我

12、市每年能保證3000噸的大豆供給，不足部分可在我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取公司+農(nóng)戶的模式種植或向周邊縣市采購，確保原材料的供給。二、主要原材料的價格目前我市及周邊縣市供給生產(chǎn)用大豆平均價格在4.6元/公斤，項目消耗原材料5200噸，原材料費用為2392萬元。第七章 環(huán)境保護、消防、節(jié)能與食品衛(wèi)生一、環(huán)境保護（一）場址環(huán)境現(xiàn)狀該場址處市區(qū)近郊，交通方便，環(huán)境狀況良好，工業(yè)污染程度輕。（二）設(shè)計依據(jù)1、中華人民共和國環(huán)境保護法；2、建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例；3、中華人民共和國污染防治法。（三）項目對環(huán)境的主要影響1、清洗大豆及腐竹揭膜后的廢水；2、鍋爐煙氣、廢渣；3、磨機產(chǎn)生產(chǎn)噪聲等。（四）環(huán)境保護措施1、清洗

13、大豆及腐竹揭膜后的廢水，不產(chǎn)生污染，澄清后可重復(fù)使用或直接外排。2、加工過程產(chǎn)生的下腳料豆渣全部可作飼料，只要及時清運，對環(huán)境不會產(chǎn)生負面影響。3、粉磨、電機噪聲不大，可選性能好、噪聲小的設(shè)備，以及周邊種植常綠喬木，以消減噪聲傳播。二、消防措施1、按照國家有關(guān)規(guī)定配置消防設(shè)施、器材、設(shè)置消防安全標志。2、對消防水池、消防栓、滅火器等應(yīng)當經(jīng)常進行檢查、維修、保養(yǎng)，消防水池的水非消防不得動用。三、節(jié)能措施1、采用先進設(shè)備，提高能源利用效率，降低能源消耗。2、選用有能效標識或有節(jié)能產(chǎn)品認證的節(jié)能電器，并修理規(guī)定照明度數(shù)，節(jié)約用電。3、采用節(jié)水型設(shè)備，選擇質(zhì)量好的供水閥門、開關(guān)、水管等。四、食品衛(wèi)生1

14、、工廠工人上崗嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，且常進行檢查。2、制訂出腐竹生產(chǎn)的企業(yè)標準，嚴格執(zhí)行產(chǎn)品檢驗標準，控制微生物指標及霉菌指標。3、嚴格按照國家食品質(zhì)量安全（qs）認證體系進行生產(chǎn)。第八章 企業(yè)組織與勞動定員一、企業(yè)組織廠部設(shè)人事部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、銷售部、財務(wù)部六個部門，生產(chǎn)部下設(shè)原料車間、清洗車間、分離車間、揭膜車間、成型車間、干燥車間、包裝車間等七個車間。廠部生產(chǎn)組織圖：人事部財務(wù)部副經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng) 理公 司質(zhì)管部銷售部副經(jīng)理生產(chǎn)部分離車間清洗車間成型車間干燥車間包裝車間揭膜車間原料車間二、勞動定員為了使項目投產(chǎn)后獲得最佳經(jīng)濟效益，根據(jù)既定的產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模，參考同行業(yè)情況，按照節(jié)

15、約用人，機構(gòu)精煉，提高工作效率的原則，人員設(shè)置做到以崗定員，人員向一線生產(chǎn)工人傾斜，全廠職工總數(shù)185人，其中生產(chǎn)工人160人，管理人員25人。管理人員大致分工為：經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，人事部2人，供應(yīng)部3人，生產(chǎn)部3人，質(zhì)管部2人，銷售部5人，財務(wù)部3人，保管2人，后勤2人。第九章 建設(shè)投資及流動資金估算一、建設(shè)投資估算：656萬元1、設(shè)備投資：168萬元見主要設(shè)備及價格估算表2、征地費用：128萬元需在左業(yè)園區(qū)征地40畝，征地投資為128萬元。3、土建投資：360萬元a標準廠房二棟共2000m2700元/ m2=140萬元；b倉庫一棟1000m2700元/ m2=70萬元；c化驗室40m2

16、1000元/ m2=4萬元；d辦公樓600m21200元/ m2=72萬元；e宿舍500m21000元/ m2=50萬元；f食堂300m2800元/ m2=24萬元；二、流動資金：500萬元流動資金按60天周轉(zhuǎn)一次估算，一年可周轉(zhuǎn)6次，正常年度項目所需流動資金為600萬元。三、其他開支：9萬元前期費3萬元，不可預(yù)見費6萬元。四、投資總計：1265萬元第十章 經(jīng)濟評價一、銷售收估算：可實現(xiàn)年銷售收入4000萬元。1、散裝腐竹每公斤出廠價格為15元；2、真空包裝腐竹每公斤出廠價格為18元；3、禮品包裝腐竹每公斤出廠價格為30元。產(chǎn)品綜合價格為每公斤20元，年產(chǎn)2000噸腐竹，銷售收入為4000元。

17、二、成本估算1、產(chǎn)品制造成本估算依據(jù)：原、輔材料均按現(xiàn)行價格到廠價計算，電費按0.69元/度計算，工人工資為平均20000元/人年，管理人員工資36000元/人年。2、折舊費估算依據(jù)：房屋建筑折舊期為40年，360萬元土建投資年折舊費為9萬元；設(shè)備投資按10年期折舊，168萬元設(shè)備投資年折舊費用約為17萬元，綜合計算年折舊額為26萬元。3、2000噸腐竹成本估算表序號成本項目單位用量單價(元)總價(萬元)備注一原材料萬元2392大豆噸520046002392二燃料 動力萬元2041煤噸30004501352電萬度1000.6969三工人工資人16020000320四固定資產(chǎn)折舊萬元26五修理費

18、萬元30%268六管理費用萬元36002%72七管理人員工資人253600090八銷售、包裝費用萬元400010%400銷售成本3512銷售收入萬元4000稅金及附加萬元6.6%264利潤總額萬元224所得稅萬元22433%74稅后利潤萬元150三、財務(wù)分析1、產(chǎn)品銷售收入4000萬元。2、利潤、稅金預(yù)測年利潤總額224萬元增值稅及附加264萬元。3、產(chǎn)品量本利及經(jīng)營安全率分析固定成本：196萬元變動成本：3316萬元固定成本盈虧平衡點= 銷售收入-變動成本-稅金 196= 100%=46.7%4000-3316-264即年銷售量達到46.7%（934噸腐竹）就可盈虧平衡。年利稅總額 4884

19、、投資利稅率= 100%= =38.6% 總投資 12655、所得稅運用稅率33%。年所得稅為74萬元，稅后利潤為150萬元。6、損益表、現(xiàn)金流量表見附表一、二。第十一章 綜合評價及建議經(jīng)過對項目可行性的綜合調(diào)查，對加工腐竹的市場前景、技術(shù)來源、產(chǎn)品方案、投資規(guī)模、物料供應(yīng)、技術(shù)經(jīng)濟指標等在各章節(jié)中作了一定的闡述，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及將來市場發(fā)展方向。通過可行性分析，項目經(jīng)濟效益較好，發(fā)展前景廣闊，原材料、技術(shù)、銷售市場有保障，在我市興辦一家年產(chǎn)2000噸腐竹加工企業(yè)，條件已經(jīng)成熟。幾點建議：1、在我市興辦腐竹加工企業(yè)，既可合理利用大豆資源，又可擴大我市大豆種植面積，形成產(chǎn)業(yè)。2、盡快把項目推介出去，盡快立項審批。1附表一損益表序號年份項目過渡期投產(chǎn)期達產(chǎn)期合計12345678910111生產(chǎn)負荷70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2產(chǎn)品銷售收入28003600400040004000400040004000400040004000384003銷售稅金及附加18523826