TS16949檢查表

1、第 49 頁 共 49 頁蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃

2、薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀

3、蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅

4、葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃

5、莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀

6、芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈

7、節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅

8、蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂

9、蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀

10、蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇

11、莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅

12、莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)

13、芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀

14、膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄

15、薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂

16、蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿

17、莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇

18、莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄

19、羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂

20、節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿

21、蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆

22、蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄

23、蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁

24、莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆膈艿蚈裊芀蒅薄襖羀芇蒀袃膂蒃蒆袃芅莆螄袂羄薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁羈羈膅蚇羇肅莀薃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈節(jié)螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂羂蒅蒁肂肄羋螀肁膆蒄蚆肀荿芆螞聿肈薂薈蚅膁蒞蒄蚅芃薀螃蚄羃莃蠆蚃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄蝿螀罿莀螅蝿膂節(jié)蟻蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂螆 iatf關(guān)于iso/ts16949的質(zhì)量管理體系評(píng)定檢查清單要 求尋 找 什 么評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)要素4-質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1組織

25、是否按照iso/ts 16949：2002的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件？（4.1）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。部門：品保課4.1.2組織是否按照iso/ts 16949：2002的要求建立實(shí)施并保持已建立的質(zhì)量管理體系？（4.1）l 與重要員工會(huì)議。l 有效實(shí)施的范例。部門：品保課4.1.3組織是否按照iso/ts 16949：2002的要求持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性？（4.1.1.1）l 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的范例和狀態(tài)，不是糾正措施。l 管理評(píng)審結(jié)果部門：品保課4.1.4組織的質(zhì)量管理體系是否：a) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的

26、應(yīng)用？b) 確定這些過程的順序和相互作用？c) 確定可以用于保持這些過程的動(dòng)作與控制的有效性的準(zhǔn)則和方法（4.1a,b,c）l 依據(jù) iso/ts 16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。部門：品保課4.1.5組織的質(zhì)量管理體系是否：a) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的動(dòng)作和監(jiān)測？b) 監(jiān)測、測量和分析這些過程？c) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)？（4.1d,e,f）l 評(píng)審質(zhì)量管理體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。l 質(zhì)量成本指標(biāo)的評(píng)審。l 管理評(píng)審會(huì)議記錄，出席人數(shù)和充足的頻次。l 行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。部門：品保課4.1.6

27、組織是否按照iso/ts 16949：2002的要求管理其質(zhì)量管理體系所需的過程？（4.1）部門：品保課4.1.7組織是否對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實(shí)施控制？（4.1）部門：品保課4.1.8對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程的控制，組織是否在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別？（4.1）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。部門：品保課要求尋找什么評(píng)定人員的記錄/客觀證據(jù)要素4.2文件要求4.2.1 總則4.2.1質(zhì)量管理體系是否包括以下方面a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?b) 質(zhì)量手冊?c) 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序？d) 組織為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；

28、 e) 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄（見4.2.4）?(4.2.1)l 依據(jù)iso/ts 16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。l 根據(jù)組織的復(fù)雜程序決定程序的充分性。l 質(zhì)量管理體系程序。l 質(zhì)量記錄。部門：品保課4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2組織是否編制并保持包括以下方面的質(zhì)量手冊：a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見iso/ts 16949：2002中1.2）?b) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫縞) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述？（4.2.2） l 依據(jù)iso/ts 16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。部門：品保課4.2.3 文件

29、的控制4.2.3組織是否對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制？（4.2.3）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。l 文件控制清單或類似的文件。部門：改善室4.2.4組織是否編形成文件的程序，以規(guī)定以下所需的控制：a) 文件發(fā)布前得到準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的？b) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)？c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別？d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本？e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別？f) 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)？g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？（4.2.

30、3）l 文件批準(zhǔn)權(quán)限。l 文件批準(zhǔn)記錄。l 不同場所文件的易于獲得性。l 文件場所知識(shí)。l 文件的可獲得性。l 廢棄文件的儲(chǔ)存和處理。l 內(nèi)部和外部文件的通知/分發(fā)過程。l 已修訂文件的評(píng)審和批準(zhǔn)。部門：改善室4.2.3.1 工程規(guī)范4.2.5組織是否建立一個(gè)過程，以保證發(fā)放和實(shí)施所有工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其基于顧客要求的安排的更改（包括適當(dāng)文件的更新？（4.2.3.1）l 顧客工程規(guī)范更改的通知/分發(fā)過程/l 實(shí)施顧客要求的更改過程。l 工程更改引發(fā)的文件更改。部門：改善室4.2.6組織是否保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄？（4.2.3.1）l 實(shí)施工程更改的記錄。部門：品保課及關(guān)聯(lián)課4.2.

31、4 記錄控制4.2.7組織是否建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)？（4.2.4）l 質(zhì)量管理體系記錄。l 記錄維護(hù)體系，包括記錄的處理。部門：品保課及關(guān)聯(lián)課4.2.8記錄是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索？（4.2.4）l 質(zhì)量管理體系記錄的易讀性。l 質(zhì)量管理體系記錄的識(shí)別。l 環(huán)境和儲(chǔ)存條件必須符合文件的存儲(chǔ)介質(zhì)（如：硬拷貝，軟盤，等）部門：品保課及關(guān)聯(lián)課4.2.9組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制？（4.2.4）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002編制的質(zhì)量手冊。l 根據(jù)顧客/法規(guī)要求規(guī)定的記錄保存期限。l 保存

32、期滿后，對記錄的處理。l 包括對廢舊文件的標(biāo)識(shí)。l 對無效/廢舊文件的標(biāo)識(shí)。部門：品保課及關(guān)聯(lián)課4.2.10組織是否把記錄看成一種特殊類型的文件，并必須依據(jù)4.2.7和4.2.8中提出的要求進(jìn)行控制？（4.2.4）l 每一個(gè)質(zhì)量手冊中維護(hù)和控制的質(zhì)量記錄的證據(jù)。部門：品保課及關(guān)聯(lián)課5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1最高管理者是否對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)？（5.1）l 根據(jù)ceo批準(zhǔn)后，清楚定義的，可測量的質(zhì)量目標(biāo)而文件化的方針聲明。部門：秘書室5.1.2組織的最高管理者是否通過以下活動(dòng)對其持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：a) 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要

33、性？b) 制定質(zhì)量方針？c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定？d) 進(jìn)行管理評(píng)審？e) 確保資源的獲得？（5.1）l 業(yè)務(wù)計(jì)劃中說明的顧客定義的目標(biāo)（顧客規(guī)范）和企業(yè)目的，和質(zhì)量方針保持一致。l 依據(jù)iso/ts 16949：2002編制的質(zhì)量手冊。l 管理評(píng)審記錄，出席人數(shù)和適當(dāng)?shù)念l次。l 行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。部門：秘書室/品保課5.1.1 過程效率5.1.3組織的最高管理者（5.1.1）l 最高管理者對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程的評(píng)審。l 指標(biāo)和記錄。l 報(bào)告過程。部門：品保課5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 最高管理者是否以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足？（5.2）l 客觀過程的

34、描述。l 作用的調(diào)查方法。l 原始顧客數(shù)據(jù)和范圍，如顧客滿意度的反饋（調(diào)查，記分卡，獎(jiǎng)品，等等）。部門：品保課/品管課5.3 質(zhì)量方針5.3.1 最高管理者是否確保質(zhì)量方針：a) 與組織的宗旨相適應(yīng)？b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾？c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架？d) 在組織內(nèi)得到溝通和理解？e) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審？（5.3）l 根據(jù)ceo批準(zhǔn)的，清楚定義的，可測量的質(zhì)量目標(biāo)而文件化的方針聲明。l 改進(jìn)的記錄。l 包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。l 質(zhì)量目標(biāo)的范圍。l 與組織內(nèi)隨意選擇的員工進(jìn)行直接交談。l 定期評(píng)審質(zhì)量方針的證據(jù)。l 評(píng)審質(zhì)量體系的所有要

35、素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。部門：秘書室/品保課5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1最高管理者是否確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容（見iso/ts 16949：2002技術(shù)規(guī)范7.1節(jié)）？（5.4.1）部門：秘書室5.4.2組織的質(zhì)量目標(biāo)是否是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致？（5.4.1）l 質(zhì)量成本指標(biāo)和質(zhì)量指數(shù)l 包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。部門：秘書室5.4.3最高管理者是否定義了質(zhì)量目標(biāo)和測量方法？（5.4.1.1）l 包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。l 質(zhì)量目標(biāo)的范圍。部門：秘書室5.4.4組織的質(zhì)量目標(biāo)是否包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃中，并由最

36、高管理者使用，以貫徹質(zhì)量方針？l 包含在/聯(lián)接到業(yè)務(wù)計(jì)劃的質(zhì)量目標(biāo)。l 管理評(píng)審會(huì)議記錄，出席人數(shù)和適當(dāng)?shù)念l次。部門：秘書室/品保課5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.5組織的最高管理者是否確保：a) 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及iso/ts 16949：2002中4.1節(jié)的要求？b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性？（5.4.2）l 內(nèi)部審核結(jié)果部門：品保課5.5 職責(zé)，權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1組織的最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責(zé)，權(quán)限得到規(guī)定和溝通？（5.5.1）l 作業(yè)描述，職責(zé)矩陣，程序，說明性文件中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。部門

37、：人事課5.5.1.1質(zhì)量職責(zé)5.5.2不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程是否迅速通知負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理者？（5.5.1.1）l 從適當(dāng)?shù)墓┓街羞x擇的不合格品的例子，如內(nèi)部或外部憂慮/抱怨，等等。l 溝通渠道和及時(shí)性。部門：檢查課/制造課/制品檢查課/品管課5.5.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，為了糾正質(zhì)量問題，是否有權(quán)停止生產(chǎn)？（5.5.1.1）l 生產(chǎn)過程中，誰對質(zhì)量負(fù)責(zé)？l 如何定義權(quán)限？l 近期的例子。部門：制造課/品管課5.5.4橫跨所有班次的生產(chǎn)操作是否指定負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品質(zhì)量的人員？（5.5.1.1）l 所在班次中負(fù)有確保質(zhì)量的人員。部門：制造課5.5.2 管理者代表5.5.5最高管理者是

38、否指定一名管理者，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，必須具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：c) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持？d) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求？e) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)？（5.5.2）l 誰主管這項(xiàng)職責(zé)？l 所執(zhí)行的活動(dòng)（包括對設(shè)計(jì)，銷售，制造，交付等租用體系要素的激勵(lì)）的證據(jù)。l 管理評(píng)審記錄部門：品保課5.5.2.1 顧客代表5.5.6最高管理者是否為人員分配職責(zé)和權(quán)限，以確保滿足顧客的要求。包括選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)？（5.5.2.1）l 項(xiàng)目小組中的質(zhì)量功能代表l 質(zhì)量功

39、能在里程碑，決策點(diǎn)（如生產(chǎn)放行，工程放行，）中的參與。l 顧客代表的職責(zé)和作業(yè)描述（如質(zhì)量功能）部門：品保課5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.7最高管理者是否確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程？（5.5.3）l 溝通渠道和及時(shí)性。部門：品保課/生產(chǎn)課5.5.8最高管理者是否確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通？（5.5.3）l 溝通渠道和及時(shí)性。部門：品保課5.6 管理評(píng)審5.6.1最高管理者是否按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性？(5.6.1)l 評(píng)審質(zhì)量體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。l 質(zhì)量成本指標(biāo)的評(píng)審。l 管理評(píng)審會(huì)議記錄，出席人數(shù)和充足的頻次。

40、l 行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。部門：品保課5.6.2組織的評(píng)審是否包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？(5.6.1)l 由管理評(píng)審引發(fā)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的證據(jù)。部門：品保課5.6.3組織是否保持管理評(píng)審的記錄？(5.6.1)l 管理評(píng)審仁義記錄的保存期限。部門：品保課5.6.1.1 質(zhì)量管理體系績效5.6.4 作為持續(xù)改進(jìn)過程的一零點(diǎn)重要環(huán)節(jié)，管理評(píng)審是否包括質(zhì)量管理體系的所有要求及其在一段時(shí)間內(nèi)的績效的評(píng)審？（5.6.1.1）l 評(píng)審質(zhì)量體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。l 衡量準(zhǔn)則的趨勢（業(yè)務(wù)和顧客滿意）l 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)。部門：品保課5.6.5管理評(píng)

41、審是否包括對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測，并對不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)估（見iso/ts 16949：2002（e）要素8.4.1和8.5.1）?（5.6.1.1）l 方針，業(yè)務(wù)計(jì)劃和顧客滿意的衡量準(zhǔn)則的報(bào)告。l 相對于質(zhì)量方針目的和顧客規(guī)定的目標(biāo)的產(chǎn)品結(jié)果（質(zhì)量，成本，時(shí)間）部門：品保課5.6.6管理評(píng)審的結(jié)果是否留作記錄，為至少以下各項(xiàng)內(nèi)容提供證據(jù)：質(zhì)量方針中規(guī)定的目標(biāo)？業(yè)務(wù)計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)？顧客對提供產(chǎn)品的滿意度？（5.6.1.1）l 衡量準(zhǔn)則的趨勢（業(yè)務(wù)和顧客滿意）l 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)。l 管理評(píng)審會(huì)議記錄。l 行動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。部門：品保課5.6.2 評(píng)審輸入5.6.7 組織的管理評(píng)審輸

42、入是否包括以下方面的信息：a) 審核結(jié)果？b) 顧客反饋？c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性？d) 預(yù)防和糾正措施的狀況？e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施？f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更？g) 改進(jìn)建議？h) （5.6.2）l 為管理評(píng)審準(zhǔn)備的報(bào)告。l 管理評(píng)審會(huì)議記錄。l 活動(dòng)計(jì)劃和跟蹤活動(dòng)。l 管理評(píng)審會(huì)議的議程內(nèi)容。部門：品保課5.6.2 .1評(píng)審輸入-補(bǔ)充5.6.8管理評(píng)審是否包括對實(shí)際的和潛在的現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響的分析？（5.6.2 .1）l 管理評(píng)審會(huì)議的議程內(nèi)容。部門：品保課5.6.3評(píng)審輸出5.6.9 組織的管理評(píng)審的輸出是否包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a)

43、 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)？b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)？c) 資源需求？l 由管理評(píng)審引發(fā)的持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目范例。l 由管理評(píng)審引發(fā)的產(chǎn)品改進(jìn)的范例。部門：品保課6 資源管理6.1 資源提供6.1.1組織是否確定并提供以下方面所需的資源：a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性？b) 通過滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意？（6.1）l 作業(yè)描述l 培訓(xùn)記錄l 質(zhì)量計(jì)劃l 輪班員工/監(jiān)督l 員的工作量部門：人事及各部門6.2 人力資源6.2.1 總則6.2.2基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作臺(tái)的人員是否是能夠勝任的？(6.2.1)l 用培訓(xùn)記錄補(bǔ)充員工在產(chǎn)品上執(zhí)

44、行的工作類型。l 員工記錄l 與設(shè)計(jì)人員會(huì)談。部門：人事課6.2.2 能力，意識(shí)和培訓(xùn)6.2.3組織是否：a) 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力？b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求？c) 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性？d) 確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)？e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)和適當(dāng)記錄？（6.2.2）l 作業(yè)描述。l 每一個(gè)職位的資格l 培訓(xùn)計(jì)劃l 培訓(xùn)記錄部門：人事課6.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能6.2.4組織是否確保負(fù)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé)人人員有能力達(dá)到設(shè)計(jì)要求和熟練的掌握適用的工具和技術(shù)？（6.2.2.1）l 補(bǔ)充設(shè)計(jì)活動(dòng)類型的培訓(xùn)記

45、錄。l 員工記錄。l 與設(shè)計(jì)員工會(huì)談。部門：制造技術(shù)課/人事課6.2.5 組織是否對適用的工具和技術(shù)進(jìn)行識(shí)別？（6.2.2.1）l 產(chǎn)品設(shè)計(jì)所需的工具清單l 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能所需的員工培訓(xùn)l 所需工具的po（s）部門：制造技術(shù)課/人事課6.2.2.2 培訓(xùn)6.2.6 組織是否建立并保持形成文件的程序，識(shí)別培養(yǎng)需求并對所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作失員都進(jìn)行培訓(xùn)？（6.2.2.2）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002編制的質(zhì)量手冊部門：人事課6.2.7對從事特殊工作的人員是否根據(jù)所受教育，培訓(xùn)，技能和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核？（6.2.2.2）l 用培訓(xùn)記錄補(bǔ)充分配給員工垢任務(wù)的類型。l 員工記錄

46、l 與員工交談。部門：人事課6.2.8組織是否關(guān)注滿足顧客特定的要求的培訓(xùn)？（6.2.2.2）l 員工的培訓(xùn)滿足顧客規(guī)定要求的證據(jù)。部門：人事課6.2.2.3 在職培訓(xùn)6.2.9對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作，組織是否對新到職或調(diào)整工作的工作人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn)，包括合同工和代理工作人員。（6.2.2.3）l 在新任務(wù)中的員工培訓(xùn)記錄l 合同制員工的培訓(xùn)記錄部門：人事課6.2.10是否告知影響質(zhì)量的工作人員不符合顧客質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的后果？（6.2.2.3）l 培訓(xùn)內(nèi)容部門：人事課及關(guān)聯(lián)課6.2.2.4 員工激勵(lì)和授權(quán)6.2.11組織是否建立了一個(gè)促進(jìn)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，和建立促進(jìn)創(chuàng)新的環(huán)境的

47、過程？（6.2.2.4）l 使用的激勵(lì)系統(tǒng)部門：人事課6.2.12組織的員工激勵(lì)過程是否包括促進(jìn)整個(gè)組織對質(zhì)量和技術(shù)的認(rèn)知程度？（6.2.2.4）l 員工激勵(lì)的范圍部門：人事課6.2.13組織是否具有一個(gè)過程測量員工是否清楚他們的活動(dòng)和他們對達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)之間的關(guān)系和重要性的程度？（6.2.2.4）l 員工滿意度的測量部門：人事課6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1組織是否確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施？（6.3）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002編制的質(zhì)量手冊l 產(chǎn)品結(jié)果-內(nèi)外部產(chǎn)品失效率部門：品管/各部門6.3.1工廠，設(shè)施及設(shè)備策劃6.3.2組織是否采用多論證的方法制

48、定工作、設(shè)施及設(shè)備的計(jì)劃？（6.3.1）l 小組必須由跨部門的員工組成部門：總務(wù)/制技/各部門6.3.3組織的工廠的布局是否盡量優(yōu)化材料的轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，以及對場地空間的增值利用，是否便于材料的同步流動(dòng)？（6.3.1）l 過程流程分析l 工廠布局（現(xiàn)在的和計(jì)劃的）部門：制造技術(shù)/生產(chǎn)改善室6.3.4組織是否制定評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作和過程有效性的方法？（6.3.1）l 人類工程學(xué)，自動(dòng)化，流水線平衡，庫存級(jí)別的衡量準(zhǔn)則。部門：生產(chǎn)改善室6.3.2 應(yīng)急計(jì)劃6.3.5組織必須制定應(yīng)急計(jì)劃（如公用事業(yè)中斷，勞動(dòng)力短缺，關(guān)鍵設(shè)備故障，和市場退貨等）以在緊急情況下滿足顧客要求？（6.3.2）l 應(yīng)急計(jì)劃l 關(guān)鍵設(shè)備

49、的標(biāo)識(shí)部門：制造技術(shù)課/生產(chǎn)課/總務(wù)課等6.4 工作環(huán)境6.4.1組織必須確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作的環(huán)境？（6.4）l 依據(jù)iso/ts 16949：2002編制的質(zhì)量手冊部門：生產(chǎn)改善室/總務(wù)課6.4.1 確保員工安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量6.4.2組織必須關(guān)注產(chǎn)品的安全性和方法以最大程度降低對員工造成潛在的危險(xiǎn)，特別是在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程和制造過程活動(dòng)中？（6.4.1）l 設(shè)計(jì)和過程控制中的預(yù)防性活動(dòng)l 法律知識(shí)和應(yīng)用l 風(fēng)險(xiǎn)分析，如fmeal 內(nèi)/外部審核的結(jié)果 體系認(rèn)可 糾正措施l 事故記錄l 和顧客抱怨有關(guān)的安全。部門：品保課/制造技術(shù)/品管6.4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔6.4.3組織

50、是否保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)？（6.4.2）l 工廠參觀部門：生產(chǎn)改善室7 產(chǎn)品實(shí)施7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1組織是否策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程？(7.1)l 質(zhì)量策劃過程l 項(xiàng)目策劃過程l 新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃部門：品管課7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致？(7.1)l 質(zhì)量策劃的開發(fā)部門：品管課/品保課7.1.3對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織是否確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求？b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求？c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？d) 實(shí)現(xiàn)

51、過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄？(7.1)l 質(zhì)量策劃和設(shè)計(jì)記錄，控制計(jì)劃，操作說明，產(chǎn)品批準(zhǔn)記錄，資源/設(shè)備及任何改善它們的策劃。l 在設(shè)計(jì)各個(gè)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)合理性評(píng)估。l 質(zhì)量策劃中過程更改和過程更新折關(guān)系。部門：品管課7.1.4組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出形式是否適于組織的動(dòng)作方式？(7.1)l 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的輸出的形式和內(nèi)容部門：品管課7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-補(bǔ)充7.1.5作為質(zhì)量計(jì)劃的一部分，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃必須包括顧客要求和對技術(shù)規(guī)范的參考？（7.1.1）l 質(zhì)量計(jì)劃l 顧客要求l 技術(shù)規(guī)范部門：品管課7.1.2 接收準(zhǔn)則7.1.6組織是否定義產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，要求時(shí)，是否由顧客批準(zhǔn)

52、？（7.1.2）l 試驗(yàn)說明l 具有明確的接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品確認(rèn)試驗(yàn)計(jì)劃部門：品管課/制品檢查/檢查課7.1.7對于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，組織的接收等級(jí)是否量零缺陷？l 試驗(yàn)策劃中和試驗(yàn)說明中的接收準(zhǔn)則。部門：制品檢查課/檢查課7.1.3機(jī)密性7.1.8組織是否確保顧客采購的產(chǎn)品，正在開發(fā)的計(jì)劃和有關(guān)的信息的機(jī)密性l 信息訪問安全l 產(chǎn)品開發(fā)安全部門：品保課7.1.4 更改控制7.1.9組織是否有對影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改（包括由任何供方引起的的更改）進(jìn)行控制和反應(yīng)的過程？（7.1.4）l 工程更改請求過程l 更改記錄部門：調(diào)達(dá)/制造技術(shù)/生產(chǎn)等7.1.10組織是否評(píng)審更改的影響？（7.1.4）l 影響研究，

53、包括專利權(quán)設(shè)計(jì)l 更改管理過程部門：制造技術(shù)課7.1.11組織是否定義難驗(yàn)證和確認(rèn)的活動(dòng)，以確保與顧客要求相一致？（7.1.4）l 試驗(yàn)規(guī)范l 具有明確的接收準(zhǔn)則的產(chǎn)品確認(rèn)試驗(yàn)計(jì)劃。部門：制品檢查課/品管課7.1.12更改在執(zhí)行前必須被確認(rèn)？（7.1.4）l 產(chǎn)品設(shè)計(jì)及為產(chǎn)品更改執(zhí)行的生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)的證據(jù)。部門：制造技術(shù)課7.1.13組織的影響外形、裝配和功能（包括性能，和/或耐久度）的，具有專利的設(shè)計(jì)是否由顧客評(píng)審，以適當(dāng)?shù)卦u(píng)價(jià)所有影響。（7.1.4）l 影響研究，包括專利權(quán)設(shè)計(jì)。l 更改管理過程。部門：制造技術(shù)課7.1.14組織是否在顧客要求時(shí)，滿足額外的驗(yàn)證/識(shí)別要求，例如新產(chǎn)品介紹的要求

54、。（7.1.4）l 設(shè)計(jì)和生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告部門：品管課/制造技術(shù)課7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1組織是否確定：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求？b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途已知的預(yù)期用途所必需的要求？c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求？d) 組織確定的任何附加要求？（7.2.1）l 政府，安全和環(huán)境法規(guī)符合性過程。l 組織的內(nèi)部產(chǎn)品規(guī)范。部門：品保課7.2.1.1 顧客指定的特殊特性7.2.2組織是否證明與顧客指定、文件化和控制的特殊特性相一致？（7.2.1.1）l 特殊特性的指定和控制l 質(zhì)量文件：控制計(jì)劃，規(guī)范，圖樣，等待都必須報(bào)

55、告指定特殊特性。部門：制造技術(shù)課7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3組織是否在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求？（7.2.2）l 可行性研究部門：品管課7.2.4組織是否確保：a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定？b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決？c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求？（7.2.2）l 顧客合同評(píng)審l 產(chǎn)品規(guī)范評(píng)審l 分辨差異l 可行性評(píng)定部門：生產(chǎn)課7.2.5組織是否保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄？（7.2.2）l 合同評(píng)審的記錄部門：生產(chǎn)課7.2.6若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接收顧客要求產(chǎn)是否對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)？（7.2.2）l 標(biāo)注設(shè)計(jì)確認(rèn)和具有接收準(zhǔn)則的生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)計(jì)