客戶產(chǎn)品及信息保密管理規(guī)程

1、嘉年三級文件 gy.td012 產(chǎn)品及客戶信息保密管理規(guī)程 2013-a 保密文件 禁止復(fù)印深圳市嘉年印務(wù)有限公司文件名稱文件編號版本：2013-a產(chǎn)品及客戶信息保密管理規(guī)程gy.td012生效日期：2013-6-8作成劉斐審核董力批準(zhǔn)宋媛媛發(fā)放范圍品質(zhì)管理部、營銷部、客服部、儲運部、生產(chǎn)制造部、工藝技術(shù)部、印前部、印刷車間、后加工車間、凹印模切車間、裝訂車間、外發(fā)部1 目的有效保護客戶的知識產(chǎn)權(quán)，確保客戶產(chǎn)品不流至非相關(guān)人員，避免與客戶產(chǎn)品相關(guān)的資料及商業(yè)信息外泄。2 適用范圍適用于客戶的產(chǎn)品及相關(guān)資料、信息。3 職責(zé)3.1 客服部負(fù)責(zé)確保本文件得到有效實施并及時更新，確保與產(chǎn)品相關(guān)的資料/

2、信息不泄露至非相關(guān)人員（除非得到客戶的允許）。 3.2 生產(chǎn)制造部和工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品及相關(guān)資料/信息（包括成品、半成品）生產(chǎn)過程中的流通、擺放在指定區(qū)域由指定人員進行，非相關(guān)人員未經(jīng)允許不得接觸或移走產(chǎn)品。3.3 儲運部負(fù)責(zé)確?？蛻舢a(chǎn)品的入庫、儲存及貨運在指定區(qū)域并由專人進行交接，確保產(chǎn)品不移交至非相關(guān)人員。3.4 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)確?？蛻舻拇幚砥贰⒉涣计访鞔_標(biāo)識后在指定區(qū)域擺放，同時確保不良品的報廢經(jīng)破壞性處理，并指定專人負(fù)責(zé)跟進。4 術(shù)語和定義（無）5 作業(yè)程序5.1 文件、資料防泄露流程：5.1.1 營業(yè)員/客服人員負(fù)責(zé)對客戶資料、文件的保管。保存方式為：實物資料/文件使用專用柜鎖

3、存；電子檔文件（包括原始文檔、制作處理后的文檔）在專用電腦上保存（包括日常使用、備份使用的電腦），并設(shè)置密碼。5.1.2 因工作需要，客戶資料和文件在內(nèi)部或外部的傳遞應(yīng)得到客服經(jīng)理的允許，接受資料和文件的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人監(jiān)管其流向；客服人員負(fù)責(zé)對不再使用的資料和文件回收或監(jiān)督銷毀。5.1.3 若客戶有提出對產(chǎn)品相關(guān)信息保密的要求或公司評審認(rèn)為有必要對客戶產(chǎn)品信息進行保密時，由客服經(jīng)理制定對應(yīng)客戶的唯一編碼，客戶產(chǎn)品以代碼的形式流通于生產(chǎn)系統(tǒng)。此流通過程中僅與客戶接觸的相關(guān)人員（或由部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)）可查閱客戶產(chǎn)品相關(guān)信息。5.1.4所有客戶的編碼默認(rèn)以a開始按照進入公司的時間先后順序開始編號，若客戶

4、有提供其他編號的規(guī)則，由客服代表聯(lián)系確定后提交給客服經(jīng)理確認(rèn)。5.2 文件制作、ps版、菲林、產(chǎn)品控制流程：5.2.1 產(chǎn)品文件及相關(guān)資料信息由客服人員接收后，傳遞到印前部進行制作處理，印前部指定專人、專用電腦處理制作文件，并妥善保管相關(guān)文件資料（包括實物資料等）；接收到的原始電子文件及制作處理過的電子文件必須在專用電腦上保存（包括日常使用、備份使用的電腦），并設(shè)置密碼。5.2.2 ps版、菲林由印前部負(fù)責(zé)保存，一般情況下ps版、菲林不得流出公司。因各種導(dǎo)致產(chǎn)品必須發(fā)外生產(chǎn)時，生產(chǎn)制造部在erp系統(tǒng)中填寫發(fā)外加工申請單，外發(fā)部安排發(fā)外方可安排ps版流出，且由外發(fā)部指定發(fā)外專人負(fù)責(zé)對ps版的全程

5、監(jiān)管和回收。ps版的報廢必須先經(jīng)過破壞性處理，由品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督完成。5.2.3 因各種原因?qū)е庐a(chǎn)品需外發(fā)加工生產(chǎn)時按照gy.td017發(fā)外加工控制流程進行，經(jīng)過評審合格的發(fā)外加工商與公司簽訂的發(fā)外加工合同要求包含保密條款，發(fā)外涉及的所有資料和產(chǎn)品（包括不良品）在發(fā)外工作結(jié)束后要求全部回收，外發(fā)部指定發(fā)外專人全程跟進發(fā)外保密工作的落實，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)控并落實發(fā)外不良品的處理。5.2.4 生產(chǎn)各相關(guān)工序的主任負(fù)責(zé)流入本工序產(chǎn)品的保密控制，工序間建立交接制度，產(chǎn)品在指定區(qū)域擺放，未經(jīng)允許非相關(guān)工作人員不得接觸或移動產(chǎn)品。5.2.5 生產(chǎn)完工的產(chǎn)成品由最后完工車間嚴(yán)格按照交接制度辦理入倉，交接產(chǎn)品擺

6、放在指定的交接區(qū)域，由儲運部門指定專用倉庫、專人管理庫存產(chǎn)品及負(fù)責(zé)產(chǎn)品的收發(fā)工作，未經(jīng)允許非指定專人以外的人員不得移動產(chǎn)品。庫存產(chǎn)品數(shù)量嚴(yán)格做到“三統(tǒng)一”，即電腦erp庫存帳、產(chǎn)品標(biāo)示卡和產(chǎn)品實物完全一致，每月定期盤點一次并隨時進行抽查，儲運部負(fù)責(zé)人和指定的專人對庫存產(chǎn)品的保密控制工作負(fù)責(zé)。5.2.6 待處理品及不良品必須經(jīng)過明確標(biāo)識，在指定區(qū)域擺放，不良品的報廢須由品質(zhì)管理部主任確認(rèn)并指定專人進行，報廢品須經(jīng)破壞性處理。5.2.7 門衛(wèi)嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度對ps版、菲林或紙張等的流出公司進行把關(guān)，任何物品均要求憑放行條或出貨單等相關(guān)證明單據(jù)方可準(zhǔn)予放行，并作好登記。廢品的流出還須確認(rèn)是否已經(jīng)

7、做破壞性處理。5.2.8 成品送貨過程中的保密控制流程由儲運部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品的運輸由指定的專用車輛進行，儲運部監(jiān)督控制運輸過程中車輛行駛路線及行駛進程，確保產(chǎn)品全部準(zhǔn)時、安全到達。5.3 客戶信息防泄露流程：公司所有有可能接觸客戶商業(yè)信息的人員均須簽訂客戶信息保密協(xié)議，嚴(yán)格遵守協(xié)議的相關(guān)要求，確?？蛻羯虡I(yè)信息不被非相關(guān)人員獲取。6 支持文件客戶信息保密協(xié)議深圳市嘉年印務(wù)有限公司客 戶 信 息 保 密 協(xié) 議甲 方：深圳市嘉年印務(wù)有限公司 協(xié)議編號：公司地址：深圳市寶安區(qū)大浪街道辦上橫朗老工業(yè)區(qū) 協(xié)議地點：深圳市寶安區(qū)聯(lián)系電話 方： 部 門： 職 位： 第一條：為有效保

8、護客戶的知識產(chǎn)權(quán)，確保客戶的相關(guān)信息不流至非相關(guān)人員，特制訂本協(xié)議。第二條：受聘于深圳市嘉年印務(wù)有限公司（甲方）的所有可能獲取客戶信息的相關(guān)崗位人員（乙方）均須簽訂本協(xié)議，否則不得上崗。相關(guān)崗位分別為：營銷部經(jīng)理、客服經(jīng)理、營業(yè)員、跟單員、生產(chǎn)制造部部長、技術(shù)部經(jīng)理、儲運部經(jīng)理、品質(zhì)管理部經(jīng)理、印前部主任及制作員。第三條：客戶信息包括客戶產(chǎn)品銷售金額及銷售數(shù)量、產(chǎn)品單價、產(chǎn)品工藝及技術(shù)要求、產(chǎn)品使用材料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)文件資料等。第四條：客戶信息只能在工作必須的前提下在已簽訂協(xié)議人員內(nèi)部流通，非工作原因，任何人不得將客戶信息透露給不相關(guān)人員。特殊情況下，某些信息需向外透露時，必須提前得到客戶允許。第五條：乙方有權(quán)利和義務(wù)監(jiān)督相關(guān)崗位人員是否嚴(yán)格遵守本協(xié)議，如發(fā)現(xiàn)有違反本協(xié)議的行為，需及時制止并向公司報告。第六條：甲方發(fā)現(xiàn)其雇員有違