房地產(chǎn)(甲方)項目部職責(zé)、制度及流程

1、工程部管理制度 第一章組織架構(gòu)與職責(zé) 第二章職位說明書 第三章細(xì)則 第一章 項目部組織架構(gòu)與責(zé)權(quán) 丄程部 部門負(fù)責(zé)人 劉行龍 直屬領(lǐng)導(dǎo) 公司總經(jīng)理 部門組織結(jié)構(gòu)圖 部門編制 經(jīng)理：劉行龍 主管：郝江騰 總監(jiān)：趙欣 土建：郝江騰 安裝：孟凡紅 監(jiān)理：趙欣 預(yù)算： 內(nèi)勤：張英 根據(jù)需要增減相關(guān)人員數(shù)量 1 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織項目工程類招標(biāo)及相關(guān)文件的編制，參與合同談判，參與擬定相 關(guān)合同條款，參與合同評審; 2 組織項目建設(shè)，管理施工單位，完成公司制定的質(zhì)量、工期、成本和安全目標(biāo); 3 制定本部門的各項工作管理制度和流程，并對本部門員工進(jìn)行考核；監(jiān)督監(jiān)理認(rèn)真 履行工作; 4、負(fù)責(zé)組織對項目施工設(shè)計圖

2、紙的會審、提出圖紙的優(yōu)化建議；負(fù)責(zé)對接設(shè)計單位, 完成施工過程中的設(shè)計變更等設(shè)計和勘察單位后期服務(wù)工作; 職責(zé) 5、負(fù)責(zé)對工程開工報告、施工組織設(shè)計等的審批工作; 6、組織各類生產(chǎn)例會和技術(shù)交底、以及分項、分部工程驗收和竣工驗收驗收；審查各 類工程文件; 7、負(fù)責(zé)對各單位進(jìn)場材料監(jiān)督查驗，對材料市場進(jìn)行考察。 8、結(jié)合工程預(yù)算及合同負(fù)責(zé)辦理項目工程簽證、進(jìn)度申請、結(jié)算申請資料; 9、負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工現(xiàn)場技術(shù)問題和建設(shè)工程質(zhì)量安全問題的處理，對各單位工程內(nèi) 部資料進(jìn)行監(jiān)督審查; 10、負(fù)責(zé)配合施工單位協(xié)調(diào)政府質(zhì)檢和安檢、環(huán)境揚塵等相關(guān)部門; 相關(guān)說明 工程部負(fù)責(zé)公司開發(fā)建設(shè)項目的工程建設(shè)全過程管

3、理，按時、按質(zhì)實現(xiàn)目標(biāo)，是整 個項目過程建設(shè)的直接執(zhí)行部門。各專業(yè)人員既分工又合作，對項目順利進(jìn)行負(fù)有不可 推卸的責(zé)任和義務(wù)。 編制人數(shù) 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 2016-9-5 審核日期 批準(zhǔn)日期 第二章工程部工作職責(zé)描述 工程部經(jīng)理職位描述 職位名稱 工程部部經(jīng)理 所屬部門 工程部 直接上級 公司總經(jīng)理 直接下級 工程部全體管理人員 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助公司總經(jīng)理全面管理項目的各項工作，執(zhí)行公司的工程建設(shè)政策， 職責(zé)概要 進(jìn)行對項目工程實施全面管理，審定項目施工標(biāo)準(zhǔn)，對施工過程實施全面監(jiān)控。 1. 負(fù)責(zé)組織編制本部門工作計劃，并組織落實。 2. 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行設(shè)計、優(yōu)化部門組織

4、架構(gòu)、崗位設(shè)置及職責(zé)，進(jìn)行本部門人員選拔，負(fù)責(zé)組 織部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與交流。 3. 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部工作安排, 指導(dǎo)下屬完成各項工作，負(fù)責(zé)直接下屬的績效管理工作，幫助下屬 提高工作效率，確保部門目標(biāo)實現(xiàn)。 4. 協(xié)助總經(jīng)理在項目前期可行性研究、規(guī)劃方案的分析過程中，對項目的質(zhì)量、工期、成本、 工藝技術(shù)等提供專業(yè)意見。 5. 協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行勘察設(shè)計單位、監(jiān)理單位、咨詢單位、總分包施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)單位 的信息收集和資格審查及確定。 6. 在招投標(biāo)及合同簽訂的過程中，參與招標(biāo)文件的編制、審核和評定以及合同的擬定。 7. 參與各階段設(shè)計成果的會審，組織施工圖會審和設(shè)計交底，為設(shè)計成果優(yōu)化和完善提供

5、專業(yè) 崗 意見；負(fù)責(zé)施工階段設(shè)計變更的審查，督促設(shè)計單位完善設(shè)計變更單；負(fù)責(zé)組織解決項目施 位 工過程中提出的任何管理、協(xié)調(diào)、技術(shù)問題并給予明確回復(fù)。 職 8. 代表公司負(fù)責(zé)項目施工的質(zhì)量、工期、成本、安全、 合同、信息的全面管理控制，確保項目 責(zé) 建設(shè)目標(biāo)的全面實現(xiàn)。 9. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部部門層面的溝通協(xié)調(diào)，確保上級指令的嚴(yán)格執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司外部各參建單位的 管理協(xié)調(diào)，確保公司溝通渠道的暢通，維護(hù)良好客戶關(guān)系；負(fù)責(zé)項目周邊和地方職能主管部 門的溝通協(xié)調(diào)，樹立良好企業(yè)形象，確保工程施工得到各方支持。 10. 負(fù)責(zé)組織審查項目施工組織（方案）設(shè)計、專項施工方案，對項目監(jiān)理的驗收、資料、旁站 等進(jìn)行監(jiān)

6、督；負(fù)責(zé)組織工程施工各階段的檢查與驗收，確保施工合冋履行的全面性；協(xié)助公 司進(jìn)行的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查工作； 11. 負(fù)責(zé)組織工程竣工圖審查驗收工作；協(xié)助公司的竣工決算；負(fù)責(zé)組織后期竣工備案、產(chǎn)權(quán)辦 理基礎(chǔ)資料的收集和按時提供；負(fù)責(zé)組織實物和資料與物業(yè)管理的即時移交； 12. 依據(jù)公司制度、流程管理的統(tǒng)一要求，負(fù)責(zé)建立并完善部門內(nèi)工程管理、技術(shù)等方面的相關(guān) 制度、流程。 13. 按照項目開發(fā)總體計劃的有關(guān)要求，積極主動的協(xié)調(diào)、督促其他相關(guān)部門的工作，推動項目 計劃目標(biāo)的實現(xiàn)； 3 負(fù)責(zé)工程部內(nèi)部工程管理人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和輔導(dǎo)； 技術(shù)交流和培訓(xùn)； 4 完成上級交辦的其他任務(wù)。 參加公司內(nèi)部跨部門、

7、 跨專業(yè)的管理、 相關(guān)說明 編制人數(shù) 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 土建工程師職位描述 職位名稱 項目部土建工程師 所屬部門 項目部 直接上級 工程部經(jīng)理 直接下級 職責(zé)概要 在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目工程土建專業(yè)的各項工作，執(zhí)行工程建設(shè)法規(guī)， 同時協(xié)助安裝專業(yè)的工作。 崗 位 職 責(zé) 相關(guān)說明 編制人數(shù) 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 15. 協(xié)助工程部經(jīng)理編制本部門工作計劃，負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行落實本專業(yè)工作計劃； 16. 配合上級的工作安排、接受工作指導(dǎo)和績效管理工作，主動提高工作績效。 17. 配合上級制定并優(yōu)化部門業(yè)務(wù)流程及制度，負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行土建

8、專業(yè)制度流程，確保部門目標(biāo)實現(xiàn)。 18. 參加勘察設(shè)計單位、監(jiān)理單位、總分包施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)單位的信息收集和資格審查，參與建 立上述單位的戰(zhàn)略合作伙伴信息庫； 19. 負(fù)責(zé)土建專業(yè)施工圖會審和設(shè)計交底，為設(shè)計成果的完善提供專業(yè)意見； 20. 負(fù)責(zé)施工階段土建專業(yè)并配合其他專業(yè)設(shè)計變更的審查，督促設(shè)計單位完善設(shè)計變更單，依法維持工 程建設(shè)的合法性； 21. 負(fù)責(zé)項目土建專業(yè)施工的質(zhì)量、工期、成本、安全、合同、信息的全面管理控制，確保項目建設(shè)目標(biāo) 的全面實現(xiàn)； 22. 負(fù)責(zé)土建專業(yè)在公司內(nèi)部各層面的溝通協(xié)調(diào)，確保上級指令的貫徹落實； 23. 負(fù)責(zé)土建專業(yè)各參建單位的管理協(xié)調(diào)，維護(hù)良好的客戶關(guān)

9、系； 24. 負(fù)責(zé)與土建專業(yè)相關(guān)的地方職能主管部門技術(shù)層面的溝通協(xié)調(diào)，樹立良好的企業(yè)形象，確保工程施工 得到各方支持； 25. 負(fù)責(zé)解決土建專業(yè)施工過程中提出的任何問題并給予明確回復(fù)； 26. 負(fù)責(zé)審查與土建專業(yè)相關(guān)的所有施工方案，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行； 27. 負(fù)責(zé)檢驗批、分項工程施工質(zhì)量的檢查與驗收，參加分部（子分部）、單位（子單位）、單項工程驗收 和竣工驗收，確保施工合同履行的全面性； 28. 負(fù)責(zé)土建專業(yè)工程竣工圖審查驗收工作；參與公司的竣工決算； 29. 負(fù)責(zé)后期竣工備案、產(chǎn)權(quán)辦理基礎(chǔ)資料的收集和按時提供； 30. 負(fù)責(zé)實物和資料與物業(yè)管理的即時移交； 31. 負(fù)責(zé)工程質(zhì)量通病、質(zhì)量問題的

10、處理，參加工程質(zhì)量事故會審，審查事故處理方案并監(jiān)控方案全面執(zhí) 行； 18參加內(nèi)部人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和輔導(dǎo)；參加公司內(nèi)部跨部門、跨專業(yè)的管理、技術(shù)交流和培訓(xùn)；參加 行業(yè)內(nèi)組織的相關(guān)業(yè)務(wù)水平、專業(yè)技能等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)； 按照項目開發(fā)總體計劃的有關(guān)要求，積極主動的協(xié)調(diào)、督促其他相關(guān)部門的工作，推動項目計劃目標(biāo) 的實現(xiàn)； 協(xié)助其他同事工作，完成上級交辦的其他任務(wù)。 項目部安裝工程師職位說明書 職位名稱 項目部安裝工程師 所屬部門 項目部 直接上級 項目部標(biāo)段經(jīng)理 直接下級 任職資格 助理工程師、二級建造師（含以上） 職責(zé)概要 在項目部標(biāo)段經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目工程安裝專業(yè)的各項工作，執(zhí)行工程建設(shè)法規(guī)，

11、 對項 目工程實施全面管理，協(xié)助建立或推行產(chǎn)品施工標(biāo)準(zhǔn)，對施工過程實施全面監(jiān)控。 崗 位 職 責(zé) 1.協(xié)助項目（）部經(jīng)理編制本部門工作計劃，負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行落實本專業(yè)工作計劃； 2.協(xié)助上級進(jìn)行設(shè)計、優(yōu)化部門組織架構(gòu)和崗位職責(zé)，參加部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與交流。 3.配合上級的工作安排、接受工作指導(dǎo)和績效管理工作，主動提高工作績效。 4.配合上級制定并優(yōu)化部門業(yè)務(wù)流程及制度，負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行落實本專業(yè)制度流程，確 保部門目標(biāo)實現(xiàn)。 5.參加項目前期可行性研究、規(guī)劃方案的分析，對項目安裝專業(yè)的質(zhì)量、工期、成本、 工藝技術(shù)等提供專業(yè)意見； 6.參加勘察設(shè)計單位、監(jiān)理單位、總分包施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)單位的

12、信息收集和資 格審查，參與建立上述單位的戰(zhàn)略合作伙伴信息庫； 7.在招投標(biāo)及合冋簽訂的過程中，負(fù)責(zé)招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)的編制、審核和評定； 8.負(fù)責(zé)安裝專業(yè)甲供、乙供材料設(shè)備范圍的確定； 9.負(fù)責(zé)各階段設(shè)計成果的會審，為安裝專業(yè)設(shè)計成果優(yōu)化提供專業(yè)意見； 10.負(fù)責(zé)安裝專業(yè)施工圖會審和設(shè)計交底，為設(shè)計成果的完善提供專業(yè)意見； 11.負(fù)責(zé)施工階段安裝專業(yè)并配合其他專業(yè)設(shè)計變更的審查，督促設(shè)計單位完善設(shè)計變更 單，依法維持工程建設(shè)的合法性； 14. 負(fù)責(zé)項目安裝專業(yè)施工的質(zhì)量、工期、成本、安全、合冋、信息的全面管理控制，確 保項目建設(shè)目標(biāo)的全面實現(xiàn)； 15. 負(fù)責(zé)安裝專業(yè)在公司內(nèi)部各層面的溝通協(xié)調(diào)，確保

13、上級指令的貫徹落實； U 負(fù)責(zé)安裝專業(yè)各參建單位的管理協(xié)調(diào)，維護(hù)良好的客戶關(guān)系； 1 負(fù)責(zé)與安裝專業(yè)相關(guān)的地方職能主管部門技術(shù)層面的溝通協(xié)調(diào)，樹立良好的企業(yè)形 象，確保工程施工得到各方支持； 2 負(fù)責(zé)解決安裝專業(yè)施工過程中提出的任何問題并給予明確回復(fù)； 17.負(fù)責(zé)審查與安裝專業(yè)相關(guān)的所有施工方案、監(jiān)理大綱（規(guī)劃）、監(jiān)理實施細(xì)則、旁站 監(jiān)理方案等，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行； 18負(fù)責(zé)檢驗批、分項工程施工質(zhì)量的檢查與驗收，參加分部（子分部）、單位（子單位）、 單項工程驗收和竣工驗收，確保施工合同履行的全面性； 19.負(fù)責(zé)安裝專業(yè)工程竣工圖審查驗收工作；參與公司的竣工決算； 20.負(fù)責(zé)后期竣工備案、產(chǎn)權(quán)辦理基

14、礎(chǔ)資料的收集和按時提供； 21負(fù)責(zé)實物和資料與物業(yè)管理的即時移交； 22參加有關(guān)工程設(shè)計、工程管理、施工技術(shù)等方面的研發(fā)創(chuàng)新工作； 23負(fù)責(zé)安裝專業(yè)“四新”的收集、推廣和應(yīng)用，落實淘汰、禁止、限制的產(chǎn)品、技術(shù)政策； 24負(fù)責(zé)總結(jié)質(zhì)量問題及解決方案，建立健全本專業(yè)工程質(zhì)量管理體系，并負(fù)責(zé)實施； 25負(fù)責(zé)工程質(zhì)量通病、質(zhì)量問題的處理，參加工程質(zhì)量事故會審，審查事故處理方案并 監(jiān)控方案全面執(zhí)行； 26負(fù)責(zé)項目后評估工作中工程設(shè)計、工程進(jìn)度、工程成本、工程質(zhì)量等方面的評估工作； 27參加內(nèi)部人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和輔導(dǎo)； 28參加公司內(nèi)部跨部門、跨專業(yè)的管理、技術(shù)交流和培訓(xùn)； 29參加行業(yè)內(nèi)組織的相關(guān)業(yè)務(wù)

15、水平、專業(yè)技能等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)； 30負(fù)責(zé)建立并完善部門內(nèi)安裝專業(yè)工程管理、技術(shù)等方面的相關(guān)制度、流程； 31參與公司其他相關(guān)職能部門有關(guān)工程建設(shè)方面的制度流程建立和完善； 32配合行政管理部門完成公司信息化的整體規(guī)劃和系統(tǒng)建設(shè)，配合協(xié)助本部門專業(yè)信息 系統(tǒng)的信息管理和應(yīng)用； 33按照項目開發(fā)總體計劃的有關(guān)要求，積極主動的協(xié)調(diào)、督促其他相關(guān)部門的工作，推 動項目計劃目標(biāo)的實現(xiàn)； 34協(xié)助其他冋事工作，完成上級交辦的其他任務(wù)。 相關(guān)說明 編制人數(shù) 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 項目部內(nèi)業(yè)職位說明書 職位名稱 項目部內(nèi)業(yè) 所屬部門 項目部 直接上級 項目部經(jīng)理 直接下級 任職資

16、格 工程管理、工程技術(shù)類助理工程師以上職稱、檔案員等 職責(zé)概要 在項目部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目檔案、合冋、信息管理的各項工作，執(zhí)行工程建設(shè)法規(guī)， 對項目信息流實施全面管理，協(xié)助建立或推行信息化標(biāo)準(zhǔn)，對項目信息流進(jìn)行全面監(jiān)管。 崗 位 職 責(zé) 12. 協(xié)助編制本部門工作計劃，負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行落實檔案專業(yè)工作計劃； 13. 協(xié)助上級進(jìn)行設(shè)計、優(yōu)化部門組織架構(gòu)和崗位職責(zé)，參加部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與交流。 14. 配合上級的工作安排、接受工作指導(dǎo)和績效管理工作，主動提高工作績效。 15. 配合上級制定并優(yōu)化部門業(yè)務(wù)流程及制度，負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行落實檔案管理相關(guān)制度流 程，確保部門目標(biāo)實現(xiàn)。 16. 參與項目前

17、期各階段資料基礎(chǔ)資料的收集整理，配合協(xié)助報建工作； 17. 負(fù)責(zé)勘察設(shè)計單位、監(jiān)理單位、總分包施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)單位的信息收集，建 立上述單位的戰(zhàn)略合作伙伴信息庫； 18. 協(xié)助編制招標(biāo)文件和合同初稿，負(fù)責(zé)收集整理招投標(biāo)文件和合同管理； 19. 負(fù)責(zé)收集現(xiàn)有的材料設(shè)備信息資料并分類整理信息庫，以便冋事查閱； 20. 負(fù)責(zé)收集并分發(fā)各階段設(shè)計成果的會審意見，及時傳遞給相關(guān)單位和人員； 21. 負(fù)責(zé)施工圖會審和設(shè)計交底資料的收集和紀(jì)要的整理、簽章完善和分發(fā)歸檔； 22. 負(fù)責(zé)施工階段設(shè)計變更資料的收集、傳遞，督促設(shè)計單位按時提供設(shè)計變更單，確保 工程建設(shè)的合法性； 23. 負(fù)責(zé)項目施工期間所有

18、技術(shù)資料、往來函件、會議紀(jì)要、勘察設(shè)計文件、報表、審批 手續(xù)、工作成果等等資料的簽發(fā)、收集、整理、分類、歸檔、借（查、傳）閱等，全 面規(guī)范工程檔案、合同、信息流的有效傳遞，確保項目建設(shè)檔案管理目標(biāo)的全面實現(xiàn)； 24. 負(fù)責(zé)各參建單位檔案資料成果的檢查、指導(dǎo)，確保公司制度和檔案規(guī)范以及上級指令 的有效貫徹落實； U 負(fù)責(zé)公司及部門內(nèi)部檔案管理的延續(xù)性、有效性、真實性、完整性、及時性，維護(hù)良 好企業(yè)形象； 協(xié)助項目（總）經(jīng)理與外部合作伙伴和相關(guān)職能主管部門的溝通協(xié)調(diào)，建立良好的工 作關(guān)系，確保工程建設(shè)施工得到各方支持； 負(fù)責(zé)解決檔案管理過程中提出的任何問題并給予明確回復(fù)； 負(fù)責(zé)組織檔案主管部門對所

19、有參建單位進(jìn)行交底、檢查和指導(dǎo)，并審查所有施工前方 案、監(jiān)理大綱（規(guī)劃）、監(jiān)理實施細(xì)則、旁站監(jiān)理方案等文件的規(guī)范性、有效性、合 法性、完整性，并嚴(yán)格督促限期整改； 18負(fù)責(zé)檢驗批、分項、分部（子分部）、單位（子單位）、單項工程驗收和竣工驗收前的 資料檢查驗收，確保工程檔案資料的真實、有效、同步、完整； 10. 負(fù)責(zé)工程竣工結(jié)算資料審查驗收及收發(fā)工作；配合公司的竣工決算； 11. 負(fù)責(zé)后期竣工備案、產(chǎn)權(quán)辦理基礎(chǔ)資料的收集、完善和按時提供； 21負(fù)責(zé)收集整理移交物業(yè)管理所需的資料并及時完善交接手續(xù)； 22參加有關(guān)工程檔案管理、工作流程方面的研發(fā)創(chuàng)新工作； 23負(fù)責(zé)本專業(yè)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的貫徹執(zhí)

20、行； 24負(fù)責(zé)總結(jié)檔案管理方面問題及解決方案，建立健全本專業(yè)質(zhì)量管理體系， 并負(fù)責(zé)實施； 25負(fù)責(zé)解決工程合同、信息、檔案管理中出現(xiàn)的問題； 26負(fù)責(zé)項目后評估工作中工程合同、信息、檔案管理等方面的評估工作； 27參加內(nèi)部人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和輔導(dǎo)； 28參加公司內(nèi)部跨部門、跨專業(yè)的管理、技術(shù)交流和培訓(xùn)； 29參加行業(yè)內(nèi)組織的相關(guān)業(yè)務(wù)水平、專業(yè)技能等方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)； 30負(fù)責(zé)建立并完善部門內(nèi)合同、檔案、信息管理等方面的相關(guān)制度、流程； 31參與公司其他相關(guān)職能部門有關(guān)工程檔案、合同、信息等方面的制度流程建立和完善； 32配合行政管理部門完成公司信息化的整體規(guī)劃和系統(tǒng)建設(shè)，配合協(xié)助本部門專業(yè)信息

21、系統(tǒng)的信息管理和應(yīng)用； 33按照項目開發(fā)總體計劃的有關(guān)要求，積極主動的協(xié)調(diào)、督促其他相關(guān)部門的工作，推 動項目計劃目標(biāo)的實現(xiàn)； 34協(xié)助其他同事工作，完成上級交辦的其他任務(wù)。 相關(guān)說明 編制人數(shù) 編制日期 審核人員 批準(zhǔn)人員 審核日期 批準(zhǔn)日期 第三章項目部管理細(xì)則 項目部管理制度 制度名稱 項目部 編號 執(zhí)行部門 項目部監(jiān)督部門 考證部門 目錄 、總則 二、細(xì)則 2.1. 工程材料驗收管理制度; 2.2. 隱蔽工程驗收管理制度; 23工程簽證管理制度； 24工程測量放線管理制度; 2.5. 施工圖紙會審制度; 26工程施工旁站監(jiān)理制度; (8) 樣板工序驗收制度； (9) 工程質(zhì)量分戶驗收制

22、度; (10) 工程會議制度； (11) 工程印章管理制度; (12) 項目部合同管理制度； (13) 安全文明施工管理制度; (14) 工程資料和檔案管理制度; 、 總則： 項目部的使命是執(zhí)行公司的建設(shè)指令，負(fù)責(zé)組織實施公司的工程建設(shè)項目。項目部的工 作宗旨是有效的控制好工程的質(zhì)量、進(jìn)度和成本，做到依法、科學(xué)管理，為公司營造出優(yōu)質(zhì) 的樓盤產(chǎn)品。 項目部的基本任務(wù)是有效的組織和控制工程建設(shè)各參與者(如施工企業(yè)、監(jiān)理單位、材 料設(shè)備供應(yīng)商等)協(xié)調(diào)一致地工作，并營造一個良好的周邊環(huán)境，保證工程順利進(jìn)行。 項目部的工作制度是項目建設(shè)的保障，是各崗位人員的工作準(zhǔn)則， 必須認(rèn)真遵守，認(rèn)真 執(zhí)行。 二、細(xì)

23、則 2.1. 工程材料驗收管理制度 1 專業(yè)工程師及監(jiān)理公司必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗收臺帳，驗收合格后方 可使用。 2 每期工程項目部必須建立材料樣板間，由項目部經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)管理，并建立樣 板入庫、借出、歸還臺帳。 3 驗收依據(jù)： (1 )項目部經(jīng)理確認(rèn)的樣板(試生產(chǎn)樣板)； 5. 合同對材料、設(shè)備的要求； 6. 設(shè)計圖紙明確的標(biāo)準(zhǔn)、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。 4 .驗收程序： 5. 經(jīng)項目部經(jīng)理確認(rèn)樣板(試生產(chǎn)樣板)的材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，專業(yè)工程師必須立 即帶樣板與監(jiān)理公司一同到現(xiàn)場進(jìn)行核對，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳。 6. 合同或設(shè)計圖紙要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，專

24、業(yè)工程師必須立即與 監(jiān)理公司到現(xiàn)場按合同或設(shè)計圖紙要求進(jìn)行核對，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳。 7. 施工單位自行采購的材料進(jìn)場后，專業(yè)工程師必須立即與監(jiān)理公司一同到現(xiàn)場按 規(guī)范要求進(jìn)行驗收，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳。 8. 需見證送檢的材料，項目部見證員與監(jiān)理公司必須在驗收合格后當(dāng)天立即見證取 樣送檢，并建立材料取樣送檢臺帳，送檢合格后方可用于工程。 項目部專業(yè)工程師不得違反： 1. 專業(yè)工程師未及時書面制止施工單位擅自使用未辦理材料驗收制度的工程材料和 設(shè)備；(2)在使用過程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量問題，專業(yè)工程師未及時書面制止；(3)施工單位使 用未在施工合同之內(nèi)的材料及甲方指定材料，專業(yè)

25、工程師未及時書面制止和上報項目部經(jīng) 理；(4)對抽樣檢驗不合格的材料專業(yè)工程師未及時上報項目部經(jīng)理并書面制止。 1 隱蔽工程驗收管理制度 19. 本章含以下隱蔽工程： (1 )工程樁：人工挖孔樁； 2. 基坑驗槽； 3. 錨桿(邊坡治理)； 4. 防水工程； 5. 模板工程； 6. 鋼筋工程； 7. 磚砌體工程； 8. 門窗塞縫； 9. 水電線管暗埋和預(yù)留； 10. 防雷、接地工程。 20. 專業(yè)工程師必須建立隱蔽驗收臺帳，臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改，不得 代簽和弄虛作假。 21. .工程樁的隱蔽驗收(人工挖孔樁的隱蔽驗收) (1) 人工挖孔樁施工前，專業(yè)工程師與監(jiān)理公司必須對樁位及軸

26、線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤 后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理復(fù)核，核查無誤后在臺帳上簽字。 (2) 驗收內(nèi)容：進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂 標(biāo)高、樁直徑、垂直度。 (3) 專業(yè)工程師必須對每根樁的驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立 即報項目部經(jīng)理核查；項目部經(jīng)理必須對不少于總樁數(shù)的30%進(jìn)行核查，并在臺帳上簽署意 見。 5)專業(yè)工程師必須在驗收后 24小時內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資 料上簽署收到時間。 22. .基坑(槽)隱蔽驗收 1. 基坑(槽)土方開挖前，專業(yè)工程師與監(jiān)理公司必須對開挖邊線進(jìn)行100%!核, 準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字

27、并立即報項目部經(jīng)理30頰查，項目部經(jīng)理復(fù)核，無誤后在臺帳上 簽字。 2. 驗收內(nèi)容：基坑(槽)截面尺寸、基底標(biāo)咼。 3. 專業(yè)工程師與監(jiān)理公司必須對基坑(槽)的驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收，符合要求后， 在臺帳上如實填寫并立即報項目部經(jīng)理30%進(jìn)行復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字。 4. 基底開挖達(dá)到設(shè)計標(biāo)高后，項目部項目經(jīng)理必須組織設(shè)計、勘察、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理 和施工單位進(jìn)行驗槽。 (1) 錨桿工程隱蔽驗收 (1) 錨桿鉆孔前，專業(yè)工程師與監(jiān)理公司必須對錨桿孔位進(jìn)行復(fù)核，無誤后在臺帳 上簽字并立即報項目部經(jīng)理；必須30%核檢，無誤后在臺帳上簽字。 (2) 驗收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。 (

28、3) 專業(yè)工程師與監(jiān)理公司必須對每根錨桿按照驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收，符合要求后在 臺帳上如實填寫并立即報項目部經(jīng)理核查；必須30%核查。 (4) 錨桿安放和灌漿時，監(jiān)理公司必須全程旁站監(jiān)理。 (5) 網(wǎng)格梁(或腰梁)施工前，專業(yè)工程師與監(jiān)理公司必須對網(wǎng)格梁(或腰梁)上 的錨桿數(shù)量進(jìn)行清點，在臺帳上如實填寫并立即報項目部經(jīng)理核查；30%核查并在臺帳上簽 字。 (6) 錨桿進(jìn)行預(yù)應(yīng)力鎖定時，專業(yè)工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對每根錨桿預(yù)應(yīng)力 值在臺帳上如實填寫；項目部經(jīng)理進(jìn)行10%的抽查。 (2) 防水工程隱蔽驗收 1 驗收內(nèi)容：砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置 和構(gòu)造；卷材防水的基

29、層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理；涂膜防水的基層處理、涂 膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂膜防水層的切片封存；蓄水試驗。 2 專業(yè)工程師與監(jiān)理公司根據(jù)驗收內(nèi)容驗收合格后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字， 并立即報項目部經(jīng)理進(jìn)行 30%由查，并在臺帳上簽字。 7模板工程隱蔽驗收 19. 隱蔽驗收內(nèi)容：模板的支撐、立柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、 軸線位置、表面標(biāo)高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。 20. 施工單位申請驗收后，專業(yè)工程師與監(jiān)理公司必須立即進(jìn)行驗收。驗收合格后 在臺帳上簽字并立即報項目部經(jīng)理；必須對地下室底(側(cè))板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的 模板工程進(jìn)行驗收，并抽查檢驗批總

30、數(shù)的10%和在臺帳上簽字。 7. 專業(yè)工程師必須在簽署隱蔽文件24小時內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽文件上注明 收到時間。 4 盡可能減少和避免合同糾紛，并通過合法方式解決爭議。 (二八細(xì)則 1 項目部在收到公司下發(fā)的工程合同(含材料、設(shè)備及分包合同)后應(yīng)及時在合同臺 帳上記錄，項目部經(jīng)理于合同下發(fā)后三天內(nèi)應(yīng)組織各相關(guān)專業(yè)工程師認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉并分析 合同，特別是掌握合同要素條款。 2 合同要素條款為： 1 承包方(或供貨方)名稱； (2 )工程內(nèi)容、范圍及工程量； 3. 合同價款； 4. 合同工期； (5 )付款方式、付款條件； (6 )質(zhì)量條款及驗收標(biāo)準(zhǔn)； (7 )公司規(guī)定的廉潔條款； (8 )違

31、約責(zé)任、索賠程序、解決爭議的方式； (2) 雙方權(quán)利和義務(wù)。 3 合同管理的內(nèi)容為： (1 )專業(yè)工程師必須按合同條款嚴(yán)格管理，熱情服務(wù)，及時督促施工單位履行合同； (2 )開工之前，項目部應(yīng)在合同約定時間內(nèi)向施工單位提交合同規(guī)定的設(shè)計圖紙，施 工組織設(shè)計批復(fù)及其它相關(guān)資料； 2.4. 要求施工單位在合同規(guī)定時間內(nèi)提交施工總平面布置、施工組織設(shè)計； 2.5. 根據(jù)合同要求進(jìn)行場地移交，及時簽發(fā)工程開工令； 2.6. 核查施工單位的項目管理機(jī)構(gòu)及其主要施工班組、施工機(jī)具是否符合合同要求； 2.7. 進(jìn)度控制：隨時檢查施工單位是否按合同要求達(dá)到工期目標(biāo)，包括分段工期和節(jié) 點計劃進(jìn)度，如有延誤，應(yīng)要

32、求對方提交趕工計劃，并按合同相應(yīng)條款進(jìn)行處罰； (7 )施工過程中的質(zhì)量問題(質(zhì)量事故)應(yīng)按相應(yīng)制度、程序進(jìn)行處理，并在合同履 約部的指導(dǎo)下做好取證工作，安全文明施工應(yīng)符合政府相關(guān)部門要求； 1. 雙方往來函件管理，我方所發(fā)函件是否已讓對方正確簽收，要求對方簽收人員必 須符合合同約定或有正式的書面委托；對方發(fā)函，我方應(yīng)專門指定人員簽收，除指定人員外， 其他人員不得隨意簽收對方發(fā)函，此項工作必須在第一次工程例會上明確； 2. 對方提交我方確認(rèn)的各種工程資料應(yīng)在合同或公司制度要求的時間內(nèi)，及時簽認(rèn) 后返回對方； 3. 合同爭議的處理：主動協(xié)調(diào)與對方的爭議問題，配合合同履約監(jiān)督部做好取證工 作； 2

33、 對方違約時，應(yīng)及時收集具有法律效力的有效證據(jù)，在合同約定時間內(nèi)向?qū)Ψ教?出索賠要求；相反，當(dāng)對方提出此種要求時，我方人員應(yīng)根據(jù)合同條款認(rèn)真考慮是否該答應(yīng) 對方提出的要求，應(yīng)有高度的防范意識； （注：具有法律效力的有效證據(jù)為雙方簽章確認(rèn)的往來函件、合法的錄音、影像取證及 傳真、電子數(shù)據(jù)等。） （12）嚴(yán)格控制導(dǎo)致成本增加、工期延長的工程變更、設(shè)計變更，積極鼓勵降低成本、 縮短工期的工程變更、設(shè)計變更，其變更程序應(yīng)符合合同要求； （13） 施工單位申報進(jìn)度工程量時應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致審核，按合同約定，不合格工程不予 計量，同時嚴(yán)格按公司的管理制度執(zhí)行。 （14）及時掌握我方的工程付款情況， 做好因我方

34、延期支付工程款影響進(jìn)度的協(xié)調(diào)工作； （15）督促施工單位按合同要求及時提供結(jié)算資料與竣工資料，簽定工程質(zhì)量保修書， 辦理工程移交。 2.12. 安全文明施工管理制度 1. 項目開工前，項目部經(jīng)理必須組織召開施工現(xiàn)場策劃會，對施工道路、臨電、臨水、 圍蔽、臨時設(shè)施布置、安全文明施工措施、施工機(jī)具的布置進(jìn)行審查。 2. 開工前項目部應(yīng)建立事故處理應(yīng)急預(yù)案。 3. 工地建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，專業(yè)工程師與監(jiān)理公司是安全第一責(zé)任人，堅持日常 安全檢查，嚴(yán)格做好安全技術(shù)交底。 4. 建立進(jìn)場工人安全教育制度， 凡進(jìn)場參加工程施工人員必須經(jīng)過安全教育方能上崗。 5. 各分項工程開工前，專業(yè)工程師與監(jiān)理公司必

35、須嚴(yán)格要求施工方進(jìn)行安全技術(shù)交底。 6. 專業(yè)性較強(qiáng)的項目必須單獨編制專項安全技術(shù)方案。專項安全技術(shù)方案的項目有： 施工防火、腳手架工程、施工用電、深基坑支護(hù)、高支撐模板工程、吊裝工程、塔吊、外用 電梯和物料提升機(jī)的安裝和拆卸。 (4) 對建筑施工中易發(fā)生傷亡事故的主要環(huán)節(jié)、部位和工藝等完成情況，應(yīng)定期檢查， 采用檢查評分表的形式，分為安全管理、文明施工、腳手架、基坑支護(hù)與模板工程、三寶四 口五臨邊防護(hù)、施工用電、物料提升與外用電梯、塔吊、起重吊裝和施工機(jī)具共十項分項檢 查評分表和一張檢查評分匯總表。 9 工地實行圍墻全封閉施工，圍墻應(yīng)牢固、整潔、美觀，現(xiàn)場施工用房全部采用藍(lán)瓦 白墻板房，符合

36、集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。 10.建筑工地的進(jìn)出口、場內(nèi)道路和建筑材料堆放地必須硬化，工地出入口必須設(shè)置 洗車槽。施工至土 0.000標(biāo)高、或高出地面時，必須按照設(shè)計圖紙完成室內(nèi)地面以及應(yīng)硬化 的室外地面硬化的工作，方可進(jìn)入主體結(jié)構(gòu)施工。施工現(xiàn)場道路應(yīng)暢通、排水系統(tǒng)應(yīng)處于良 好使用狀態(tài)、經(jīng)常保持清潔，同時車輛應(yīng)限速行駛。施工現(xiàn)場應(yīng)保持場容場貌的整潔，隨時 清理建筑垃圾。 (1) 嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場排放有毒煙塵和氣體，不得在施工現(xiàn)場設(shè)洗石灰、煎熬瀝青，工 地生活燃料應(yīng)符合環(huán)保有關(guān)要求。 建筑工程完工后必須及時清理現(xiàn)場， 消除各種塵源。建筑 垃圾必須通過樓梯或垂直運輸機(jī)械進(jìn)行轉(zhuǎn)運，不得從建筑物高處向下流放污水、

37、傾倒建筑垃 圾。 (2) 駛?cè)虢ㄖさ氐倪\輸車輛，必須車身整潔，裝載車箱完好，裝載的貨物必須堆碼 整齊，不得污染道路環(huán)境。否則，施工單位應(yīng)不允許其駛?cè)牍さ亍?13駛出建筑工地的運輸車輛，必須沖洗干凈，嚴(yán)禁帶泥上路，嚴(yán)禁超載；運送各種 建筑材料、建筑垃圾、渣土的車輛必須應(yīng)有遮蓋和防護(hù)措施，防止建筑材料、建筑垃圾和塵 土飛揚、灑落和流溢。否則，施工單位不允許其駛出工地。 14現(xiàn)場施工中的大量建筑材料，在裝卸、堆放、拌和過程中會產(chǎn)生大量粉塵，建材 堆放及混凝土拌和應(yīng)定點、定位，并采取防塵措施。 15 辦公區(qū)、生活區(qū)要設(shè)置黑板報、閱讀欄、要求內(nèi)容新穎，更換及時，要專人負(fù)責(zé)， 達(dá)到教育職工、鼓舞干勁的目

38、的。 16辦公區(qū)、生活區(qū)要因地制宜種植一定數(shù)量的綠化花木以提高文明管理的標(biāo)準(zhǔn)。 17現(xiàn)場進(jìn)出口設(shè)置保衛(wèi)房，建立出入制度，加強(qiáng)本工程進(jìn)出場人員的管理；施工現(xiàn) 場的管理人員和工人， 進(jìn)入施工現(xiàn)場必須帶安全帽，配戴單位胸卡；入口處要有公司統(tǒng)一制 作的“公司精神欄”、“職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)欄”、“文明職工職業(yè)規(guī)范”。 18 項目部每兩周進(jìn)行一次安全文明施工檢查，由項目部經(jīng)理組織，專業(yè)工程師及各 監(jiān)理公司參加，對應(yīng)檢查的項目提出不少于10條的意見，并匯總下發(fā)施工單位整改。 2.13.工程資料和檔案管理制度 1. .工程資料檔案管理主要包括：工程管理性資料、施工中形成的技術(shù)文件資料和竣工 技術(shù)文件。 2. .工程

39、資料和工程進(jìn)度冋步，技術(shù)資料隨工程進(jìn)度及時填寫，設(shè)計變更內(nèi)容及時改動 到圖紙上，項目部經(jīng)理每月對資料的積累情況進(jìn)行至少兩次檢查。 3. 項目部的技術(shù)資料存檔原則上為原件，無法取得原件的，在復(fù)印件上應(yīng)注明原件存 放處。 4. .工程技術(shù)資料的建立、提出、傳遞、檢查、匯集和整理，嚴(yán)格按公司有關(guān)制度和項 目部經(jīng)理要求執(zhí)行。 5對公司內(nèi)外往來文件必須建立登記。 1 項目上報的請示、報告、通知等相關(guān)工程信息資料必須登記。 2 部門內(nèi)外文件、信息、資料的收發(fā)，必須登記。 8.技術(shù)檔案要定期整理成冊，立卷時間為項目竣工驗收時間。 9 歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。 2.7. 工程檔案

40、應(yīng)在項目竣工 2個月內(nèi)歸檔完畢。 2.8. 對調(diào)動、離職人員，在辦理調(diào)離手續(xù)前，必須清還資料檔案，沒有資料檔案管理 員的簽字，不得辦理調(diào)離手續(xù)。 2.9. 檔案外借其它部門時，必須登記并明確歸還日期，凡借閱者必須保證所有檔案資 料完整無損。 13嚴(yán)格遵守保密制度，做到不丟失、不泄密。 6 借出的資料或檔案必須在十五天內(nèi)歸還。 7 檔案應(yīng)設(shè)專人管理，按照檔案文件密級范圍，控制借閱范圍。 8 資料與檔案要定期清查，做到帳物相符，發(fā)現(xiàn)失密、泄密情況應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)， 查明情況。 9 本部門資料員為項目部資料和檔案管理實施人。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 備注：根據(jù)各部門

41、具體情況設(shè)計具體的管理制度。 如行政部有：辦公用品領(lǐng)用制度、考勤管理制度、招聘管理制度、車輛 管理制度等。 項目部管理操作工具 項目部表格 內(nèi)控-01 項目月報 XXXX年XX月 編號：SSYY月報2012-7 編制：XXX審核：XXX 編制日期：XXXX年XX月XX日 抄報： 抄送： 一、項目概況及項目目標(biāo) 1、倉儲中心（A-2-10地塊） 總建筑面積（施工中）：萬M2 （包括：_#樓 # 樓）; 計劃開工時間： 計劃竣工備案時間： 2、交易中心（A-2-13地塊） 總建筑面積（施工中）：萬M2 （包括：_#樓 # 樓）； 計劃開工時間： 計劃竣工備案時間： 二、項目月度報告 1.工程進(jìn)度情

42、況報告: XX項目工程進(jìn)度情況匯報 （XX 年 XX 月 XX 日 XX 年 XX月 XX 日） 一、工程形象圖片 二、當(dāng)月工程計劃完成情況 樓號（或組團(tuán)） 分項工作名稱 當(dāng)月計劃（簡述） 當(dāng)月實際完成情況（簡 述） 偏差分析 （如有） 前期配套 #樓 #樓 #樓 三、下月工程計劃 樓號（或組團(tuán)） 分項工作名稱 下月工程計劃 前置條件（如有） 前期配套 #樓 #樓 #樓 四、備注 制表人：審核人： 2.工程質(zhì)量及現(xiàn)場安全文明施工情況報告 XX項目工程質(zhì)量及現(xiàn)場安全文明施工情況匯報 （XX年XX月XX日XX年XX月 XX日） 一、工程質(zhì)量 序 號 工程質(zhì)量偏差及分析 本月度工程質(zhì)量評價 1 2

43、二、現(xiàn)場安全文明施工 序 號 現(xiàn)場安全明施工偏差及分析 本月度現(xiàn)場安全明施工評價 1 2 制表人：審核人： 3.工程檔案月報表 XX項目工程檔案情況匯報 （XX年XX月XX日XX年XX月 XX日） 收 文 序號 發(fā)文單位 收文時間 文件名稱 處理情況 1 2 發(fā) 文 序號 收文單位 發(fā)文編號 文件名稱 反饋情況 1 2 重 要 會 議 序號 會議名稱 時間 召集單位（人） 主要議題 1 2 說明：專題會議包括總包、監(jiān)理、建設(shè)單位等組織的技術(shù)、質(zhì)量、安全會議，常規(guī)監(jiān)理例會不在統(tǒng)計 范圍 制表人：審核人： 4.項目設(shè)計工作計劃及設(shè)計變更匯總情況報告: XX項目工程設(shè)計（變更）情況匯報 1 （XX年

44、XX月XX日XX年XX月 XX日） 編 號 設(shè)計（變更）內(nèi)容 計劃開始時間 計劃完成時間 實際完成時間 備注 1 2 3 制表人： 審核人： XX項目工程設(shè)計（變更）情況匯報 2 （XX年 XX月 XX日 XX 年 XX月 XX 日） 序 號 編 號 設(shè)計變更明 細(xì) 造價（元） 造價拆分（元） 現(xiàn)場施工類 設(shè)計類 營銷類 施工 錯誤 施工 質(zhì)量 進(jìn)度 要求 現(xiàn)場 條件 變化 設(shè)計 錯漏 非設(shè)計 錯漏 客戶 需求 策劃修 改 供水 供電 1 X拆分?jǐn)?shù) 據(jù) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 小計造價 X 1 X X X X 1 X X r x X J

45、X 18 分類累計造價 X現(xiàn)場施工類造價 X設(shè)計類造價 X營銷類造價 X 19 設(shè)計變更總造價 制表人：審核人: 5.項目成本計劃及執(zhí)行情況報告 XX項目工程合約計劃及執(zhí)行情況匯報 （XX年XX月XX日XX年XX月XX日） :本月度成本合約執(zhí)行情況（*年*月） 序 號 項目名稱 工作節(jié)點 施工 圖紙 招標(biāo) 要點 清單 編制 招標(biāo)文件 上報 招標(biāo)文 件批復(fù) 入圍投標(biāo) 人審批 發(fā)標(biāo) 成本審 批 定標(biāo) 合同上 報 合 1 2 填表說明：根據(jù)本月計劃填寫執(zhí)行情況。格式：（計劃日期/實際完成日期） 、下月度（*年*月）成本合約計劃 序 號 項目名稱 工作節(jié)點 施工 圖紙 招標(biāo) 要點 清單 編制 招標(biāo)文件

46、 上報 招標(biāo)文 件批復(fù) 入圍投標(biāo) 人審批 發(fā)標(biāo) 成本審 批 定標(biāo) 合同上 報 合 1 2 填表說明：1、“施工圖紙”指落實具備招標(biāo)條件的圖紙時間。 2. 、“招標(biāo)文件”須包括合同條款。 3. 、時間格式：11.06.28 ;如節(jié)點內(nèi)容已完成，則填寫“已定”；如節(jié)點內(nèi)容不涉及，則填寫“/” 制表人：審核人： 6.項目月度簽證臺賬及簽證匯總情況報告 XX項目工程簽證情況匯報 （XX年 XX 月 XX 日 XX 年 XX 月 XX 日） 項目名稱： 序號 簽證單編 號 合同編號 簽證內(nèi)容 簽證原因 乙方送審 時間 乙方送審 金額（元） 項目初審 完成時間 項目初審 金額（元） 報送總部 時間 一、*

47、工程 1 2 小計 二、*工程 1 2 小計 總計 制表人： 審核人： XX項目工程簽證臺賬匯報 （XX年 XX 月 XX 日 XX 年 XX 月 XX 日） 項目名稱： 序號 合同編號 簽證單編 號 簽證內(nèi)容 簽證原因 乙方送審 時間 乙方送審 金額（元） 項目初審 完成時間 項目初審 金額（元） 報送總部 時間 1 2 3 合計 制表人： 審核人： 7.項目合同及付款臺賬情況報告: XX項目工程款支付臺賬匯報 （XX年XX月XX日XX年XX月XX日） 序 號 合同編 號 簽約單 位 合同金 額 累計付 款（元） 付款明細(xì)（單位：元）累計付款比列（%）= 履行狀態(tài) 第1次 第2次 第3次 第

48、N次 日期 日期 日期 日期 金額 金額 金額 金額 制表人： 審核人： 注：本表原則上應(yīng)在每月月報中反映，特殊情況應(yīng)單獨上報，由工程經(jīng)理依據(jù)工程狀況編制。 8.項目銷售情況報告： XX項目銷售情況匯報 （XX年XX月XX日XX年XX月XX日） 名稱 項目分期和產(chǎn)品類 型 本月 本年累計 套數(shù) 面積 金額 均價 套數(shù) 面積 金額 均價 套數(shù) （套） （m2） （萬元） （元 /m2） （套） （m2） （萬元） （元 /m2） （套） 項目名稱 期 產(chǎn)品類型1 產(chǎn)品類型2 小計 期 產(chǎn)品類型1 產(chǎn)品類型2 小計 總計 備注：以上銷售數(shù)據(jù)以各項目實際簽約數(shù)為準(zhǔn) 制表人：審核人: (5) 協(xié)調(diào)溝通報表 XX項目協(xié)調(diào)溝通情況匯報 （XX年XX月XX日XX年XX月 XX日） 部門 職能 未按計劃執(zhí)行的遺留事項 原計劃完成日期 后續(xù)影響預(yù)評估（ 合同預(yù)算部，材設(shè)部 招標(biāo) 核價、簽 證 研發(fā)部 設(shè)計 工程技 術(shù) 營銷中心 銷售 其它事項 填表說明：1.“未按計劃執(zhí)行的遺留事項”：指工作月計劃中未按照計劃執(zhí)行的事