某酒業(yè)公司質(zhì)量管理手冊(cè)

1、 內(nèi)控資料不得外傳質(zhì)量管理手冊(cè)云南大理清源酒業(yè)目錄01 頒布令02 手冊(cè)管理03 企業(yè)簡介04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)05 組織機(jī)構(gòu)圖06 引用標(biāo)準(zhǔn)07 文件管理08 管理職責(zé)09 資源管理10 采購質(zhì)量控制11 質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序文件質(zhì)量管理制度1 質(zhì)量管理考核獎(jiǎng)懲制度2 文件管理制度3 人員培訓(xùn)制度4 質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序5 物資采購控制程序6 倉庫管理制度7 衛(wèi)生管理制度8 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序9 不合格品管理制度10 本公司設(shè)施管理制度11 檢測(cè)設(shè)施、計(jì)量器具管理制度過12 化驗(yàn)室管理制度13 生產(chǎn)車間管理制度-1頒布令 我公司質(zhì)量管理手冊(cè)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則、其它

2、酒配制酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的規(guī)定，并結(jié)合我公司實(shí)際編制而成，描述了我公司的質(zhì)量管理體系，是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是我公司質(zhì)量管理工作的實(shí)施。為此，自本質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)布之日起，要求全體員工嚴(yán)格按照質(zhì)量管理手冊(cè)的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任、履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，并認(rèn)真學(xué)習(xí)、充分理解，實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到顧客滿意。我公司其它相關(guān)文件不得與手冊(cè)的規(guī)定相沖突。 總經(jīng)理： 2011年8月28日2 手冊(cè)管理 為了明確規(guī)定我公司生產(chǎn)青梅酒、青梅干酒、半干酒質(zhì)量的各項(xiàng)要求，特制定本質(zhì)量管理手冊(cè)；以使生產(chǎn)和管理有序進(jìn)行，確保我公司的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2.1 本手冊(cè)按照國家的相關(guān)法律法規(guī)、“食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度

3、”中其它酒配制酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求及我公司和實(shí)際情況制定。2.2 本手冊(cè)的內(nèi)容和規(guī)定適用于我公司青梅酒、青梅干酒、半干酒生產(chǎn)的原料采購控制、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品銷售、財(cái)務(wù)管理。2.3本手冊(cè)由質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量管理制度、附錄清單組成。（1）質(zhì)量管理手冊(cè)；指導(dǎo)我公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)的總要求，為綱領(lǐng)性文件。（2）程序文件和質(zhì)量管理制度；為程序性和管理性文件，是進(jìn)行生產(chǎn)操作、人員管理的必要規(guī)章制度。（3）附錄；技術(shù)性文件（工藝流程圖、生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、外來文件（包括國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)）等，按質(zhì)量管理體系要求建立和產(chǎn)生的記錄，為實(shí)施程序文件和質(zhì)量管理制度的支持性文

4、件。2.4質(zhì)量管理手冊(cè)的原件由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理。生產(chǎn)部按規(guī)定發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)編號(hào)、登記造冊(cè)，持有人簽字。質(zhì)量管理手冊(cè)依據(jù)管理評(píng)審和質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果進(jìn)行修訂和完善。修訂由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，生產(chǎn)部組織。修訂時(shí)可單線劃改、換頁、換版或?qū)υ擁撨M(jìn)行修改，修改后的文件發(fā)放與發(fā)放范圍一致。質(zhì)量管理手冊(cè)屬公司機(jī)密文件，未經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)不得復(fù)印。向外借閱按規(guī)定辦理登記及審批手續(xù)。當(dāng)調(diào)離工作或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。3 企業(yè)簡介云南大理清源酒業(yè)創(chuàng)建于1998年12月，是一家集科研+公司+基地（農(nóng)戶）模式為一體加工型企業(yè)，屬私營股份制企業(yè)。運(yùn)用公司自己研發(fā)的在國內(nèi)尚處于領(lǐng)先地位的 “青梅酒低溫

5、雙酵”生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)經(jīng)營低度全果汁型青梅酒、青梅煮酒系列產(chǎn)品。企業(yè)擁有固定資產(chǎn)600萬元，其中注冊(cè)資本250萬元，具年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)青梅酒30004000噸的生產(chǎn)能力；企業(yè)總?cè)藬?shù)56人，專業(yè)技術(shù)人員14人，我公司生產(chǎn)的青梅酒、清梅干酒、半干酒等產(chǎn)品深受社會(huì)各界消費(fèi)者的歡迎，公司“蒼源”系列產(chǎn)品遠(yuǎn)銷至省外多個(gè)大中城市，由于本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)性和品質(zhì)上的優(yōu)越性，已引起國外客商的廣泛興趣，日本、韓國、臺(tái)灣等商家紛紛前來商談合作事宜。“以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)求發(fā)展、以價(jià)格括市場(chǎng)、以服務(wù)贏顧客 ”是我們的宗旨，為消費(fèi)者生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)、安全的食品是我們的目的，為消費(fèi)者提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)是我們的心意。我

6、們將不斷探索生產(chǎn)加工新技術(shù)、努力提高產(chǎn)品的質(zhì)量和管理水平，開發(fā)更多的產(chǎn)品滿足市場(chǎng)需求。廠址：云南省大理州洱源縣鄧川鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)聯(lián)系人：陳學(xué)輝 ：08725385198 ：08725384663Email:QYJY99126 （Post）:6712044 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為質(zhì)量方針： 以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)求發(fā)展、以價(jià)格括市場(chǎng)、以服務(wù)贏顧客質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率97%出廠合格率：100%顧客滿意率：91%質(zhì)量目標(biāo)是組織在質(zhì)量方面所追求的目標(biāo)，是對(duì)質(zhì)量方針的展開，“以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)求發(fā)展、以價(jià)格括市場(chǎng)、以服務(wù)贏顧客”是我們一切工作的起點(diǎn)和終點(diǎn)。本公司通過質(zhì)量管理體系的建立和

7、完善、規(guī)范工作過程，推動(dòng)本公司的質(zhì)量管理工作；通過明確管理職責(zé)、實(shí)施資源管理、展開產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、確定測(cè)量、分析和改進(jìn)要求，以滿足內(nèi)、外環(huán)境變化。通過不斷的提高產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意程度，建立強(qiáng)有力的自我改進(jìn)機(jī)制；通過嚴(yán)格和管理和全體員工一絲不茍的工作，嚴(yán)格按規(guī)定要求把好質(zhì)量關(guān)。做好不合格的原材料不投入使用，不合格的中間品不轉(zhuǎn)入下一道工序，不合格的產(chǎn)品堅(jiān)決不出廠。保證顧客的每一個(gè)需求得到滿足，確保顧客的每一意見都得到處理，做到全心全意為人民服務(wù)。5 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖為維持我公司正常生產(chǎn)、銷售、管理的需求，總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司工作，并主管公司行政事務(wù)工作，財(cái)務(wù)總監(jiān)主管財(cái)務(wù)工作，銷售副總經(jīng)理主管銷售工作，

8、生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé)工廠行政事務(wù)工作，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)日常檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)和日常質(zhì)量監(jiān)督管理工作。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：董事會(huì) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理企劃部 營銷部 財(cái)務(wù)部 行政部 采供部 行政辦 生產(chǎn)部 倉管員昆明市場(chǎng) 地州市場(chǎng) 省外市場(chǎng) 行政文員 門衛(wèi) 廚師 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員 車間 品控員 化驗(yàn)員 設(shè)備維修員 班組長 鍋爐工6 引用標(biāo)準(zhǔn)為實(shí)現(xiàn)我公司的質(zhì)量目標(biāo)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。我公司按照以下相關(guān)法律法規(guī)組織生產(chǎn)和進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)。1 食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則2 其它酒配制酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則3 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法4 中華人民共和國食品衛(wèi)生法5 國家技術(shù)監(jiān)督局第75號(hào)

9、令：定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法6 GB148811994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范7 GB77182004 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則8 GB27602007 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)9 GB57492006 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)10 Q/DQY0001S2010 青梅酒（配制酒）7 文件管理通過對(duì)生產(chǎn)有關(guān)的質(zhì)量、管理、技術(shù)性文件和資料進(jìn)行控制，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性，確保各相關(guān)部門獲得有關(guān)版本的適用文件。1、我公司的文件、資料具體管理按文件管理制度進(jìn)行。2、文件管理員應(yīng)及時(shí)收集生產(chǎn)所需要的法律、法規(guī)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（包括原材料標(biāo)準(zhǔn)），由總經(jīng)理組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)，必要時(shí)可外請(qǐng)技術(shù)人員專家進(jìn)行指

10、導(dǎo)和幫助學(xué)習(xí)。3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)識(shí)別質(zhì)量管理體系文件的有效版本，并根據(jù)文件修訂情況及時(shí)更新。專（兼）職文件管理員按清單對(duì)部門使用的文件進(jìn)行有效控制；4、各使用場(chǎng)所必須使用相應(yīng)文件的有效版本，嚴(yán)禁使用失效和作廢的文件。文件使用時(shí)要求保持清晰、易于識(shí)別等。文件的復(fù)制、借閱需批準(zhǔn)并登記；5、作廢的文件由發(fā)文件部門全數(shù)收回（失效留作它用、存檔除外），所有作廢文件應(yīng)作好標(biāo)識(shí)工作。對(duì)失效留作它用文件，收發(fā)部門應(yīng)做好標(biāo)識(shí)、記錄工作；6、作廢的文件銷毀時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后集中銷毀，質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)銷。8 管理職責(zé)1 組織領(lǐng)導(dǎo)（1）組織領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)我公司生產(chǎn)和銷售的實(shí)際情況，為使各工作能順利進(jìn)行，確保我公司的質(zhì)量目標(biāo)得

11、實(shí)現(xiàn)，設(shè)總經(jīng)理、行政經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、采購經(jīng)理、車間主任、銷售副總經(jīng)理、檢驗(yàn)員、設(shè)備管理員、文件管理員、倉庫管理員、衛(wèi)生管理員各一名?？偨?jīng)理： 陳學(xué)輝行政經(jīng)理： 施松生產(chǎn)經(jīng)理 陳剛采購經(jīng)理 范艷敏設(shè)備管理員 李浩川倉庫管理員 化驗(yàn)員 文件管理員 楊春燕衛(wèi)生管理員 2 職責(zé)、權(quán)限（1）總經(jīng)理職責(zé)1.1貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)部門有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和規(guī)定,確保顧客要求得到滿足，對(duì)我公司質(zhì)量工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 1.2組織制定我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)我公司質(zhì)量管理手冊(cè)。對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、完善和改進(jìn)全面負(fù)責(zé)； 1.3 建立相關(guān)的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)并分配各部門職責(zé)； 1.4 為開展質(zhì)量管理活動(dòng)提供

12、充分的資源； 1.5 主持管理評(píng)審，定期評(píng)價(jià)我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性； 1.6在自己的管理層中指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 1.7主管公司采購、財(cái)務(wù)、人事工作，審批重大合同，監(jiān)督合同執(zhí)行； 1.8領(lǐng)導(dǎo)和支持獨(dú)立行使用檢驗(yàn)和試驗(yàn)職能部門對(duì)實(shí)物質(zhì)量的把關(guān)和判定，監(jiān)督其有效實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的文件，對(duì)企業(yè)和顧客利益負(fù)責(zé)； 1.9審批和配置、更換必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，滿足需要； 1.10批準(zhǔn)本公司培訓(xùn)計(jì)劃。（2）生產(chǎn)經(jīng)理崗位職責(zé) 2.1 負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)管理 2.2 負(fù)責(zé)按所下達(dá)的年度生產(chǎn)計(jì)劃，組織編制年度計(jì)劃和月生產(chǎn)計(jì)劃，全面組織、管理、協(xié)調(diào)生產(chǎn)工作； 2.3負(fù)責(zé)工廠的安全生產(chǎn)

13、和現(xiàn)場(chǎng)管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理工作。 2.4 負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的審批，確保質(zhì)量管理和質(zhì)量保證和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求在本廠內(nèi)有效實(shí)施； 2.5負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門進(jìn)行定期考核； 2.6 對(duì)本部的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，掌握和有效控制生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、設(shè)備、庫存、外購、在制品狀況。 2.7 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門的人員調(diào)整，對(duì)原有工作崗位狀況出富余、重復(fù)或工作負(fù)荷不飽滿、不及時(shí)進(jìn)行工作崗位調(diào)整，有權(quán)停止或終止不服從管理的人員或不能勝任其工作崗位的本部人員的工作并上報(bào)提出處理意見。 （3）營銷部經(jīng)理職責(zé) 3.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行的有的各項(xiàng)規(guī)章制度； 3.2 負(fù)責(zé)分口采購計(jì)劃的編制，總經(jīng)理授權(quán)的合同簽訂或?qū)嵤?.3負(fù)責(zé)制定公司年、季

14、、月度的銷售目標(biāo)計(jì)劃及產(chǎn)品宣傳促銷計(jì)劃。3.4認(rèn)真填寫公司的各類銷售報(bào)表及申請(qǐng)計(jì)劃并及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門。3.5制定完善銷售管理制度、保障銷售團(tuán)隊(duì)工作正常開展，按時(shí)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售目標(biāo)。3.6定期做好省外、地州、昆明市場(chǎng)的月度、季度、年度銷售總結(jié)工作。3.7按公司培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)本部門人員進(jìn)行培訓(xùn)并加以考核。3.8制定銷售計(jì)劃及銷售費(fèi)用預(yù)算，呈報(bào)公司審批后執(zhí)行。3.9督導(dǎo)下屬各經(jīng)理、主管認(rèn)真實(shí)施銷售計(jì)劃，跟蹤銷售工作完成情況，根據(jù)銷售業(yè)績給予獎(jiǎng)懲。（4）行政經(jīng)理職責(zé) 4.1 協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)組織、督促、檢查廠各科室工作及規(guī)章制度執(zhí)行情況，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.2匯總編制廠工作計(jì)劃并負(fù)責(zé)計(jì)劃的落實(shí)、實(shí)施；4

15、.3 協(xié)助總經(jīng)理從事人力資源管理工作，負(fù)責(zé)制定人力資源規(guī)劃及人力資源發(fā)展政策，指導(dǎo)并協(xié)調(diào)人力資源的管理工作；4.4做好廠辦公室日常事務(wù)工作及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交派的工作任務(wù)；4.5負(fù)責(zé)分管部門的安全生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理，負(fù)責(zé)廠范圍內(nèi)環(huán)境和綠化，安全保衛(wèi)和規(guī)定區(qū)域內(nèi)的禁煙制度；4.6 負(fù)責(zé)組織編寫以廠上報(bào)和下發(fā)的文件；4.7 做好人員的考核、培訓(xùn)、選拔工作；向總經(jīng)理提出各種合理化建議，對(duì)廠員工的聘用、晉級(jí)、降級(jí)、獎(jiǎng)懲等提出意見供公司領(lǐng)導(dǎo)決策參考；4.8 每月組織廠各科室進(jìn)行綜合性考核評(píng)比，年終做好考評(píng)工作；4.9按規(guī)定負(fù)責(zé)申報(bào)、購買廠辦公用品、勞保用品及發(fā)放工作。4.10負(fù)責(zé)廠各類重要資料、文件的存檔及借用、保

16、管工作。4.11負(fù)責(zé)廠各種會(huì)議通知、籌備、組織、記錄工作。組織廠集體活動(dòng)。4.12橫向協(xié)調(diào)廠部門關(guān)系，增強(qiáng)內(nèi)部團(tuán)結(jié)。搞好外部與各地方政府及相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)申辦證照及證照的年審工作。（5）車間主任職責(zé)5.1提前完成設(shè)備的檢修保養(yǎng)工作，認(rèn)真執(zhí)行公司、廠每批生產(chǎn)計(jì)劃。5.2對(duì)生產(chǎn)流程混亂、管理無序造成的損失負(fù)責(zé)。5.3定期對(duì)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、指導(dǎo)，使員工逐步掌握崗位技能并提高綜合素質(zhì)能力。5.4認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，管理好生產(chǎn)的各項(xiàng)流程，把好質(zhì)量關(guān)，作保障產(chǎn)品質(zhì)量的堅(jiān)強(qiáng)衛(wèi)士。5.5 負(fù)責(zé)本車間的生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)管理領(lǐng)導(dǎo)工作。5.6負(fù)責(zé)本間的人員安排、調(diào)度和管理。5.7對(duì)本車間

17、的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。5.8 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)和實(shí)施公司的各項(xiàng)制度和標(biāo)準(zhǔn)。5.9 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備信息的及時(shí)反饋。5.10 配合質(zhì)檢做好質(zhì)量控制點(diǎn)的工作。5.11上報(bào)不能勝任其崗位和不服從管理的車間人員提出處理意見，對(duì)生產(chǎn)工序人員臨時(shí)性調(diào)整，對(duì)待處理人員可立即停止其工作。5.12 完成主管領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作。5.13建立定期檢查、檢修、保養(yǎng)、維護(hù)機(jī)器設(shè)備制度，保證機(jī)械設(shè)備穩(wěn)定正常生產(chǎn)。5.14加強(qiáng)車間重要崗位人才的培養(yǎng)工作以滿足廠不斷發(fā)展的需要。（6）質(zhì)檢員職責(zé)6.1 負(fù)責(zé)原輔材料的質(zhì)量驗(yàn)收。6.2 負(fù)責(zé)半成品、成品的檢驗(yàn)，出具產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告及合格證。6.3 實(shí)事求是、客觀出具檢驗(yàn)結(jié)果，不得偽造檢

18、驗(yàn)數(shù)據(jù)。6.4 獨(dú)立進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)、判定，不受其它人員干擾。6.5 按作業(yè)指導(dǎo)書操作各種檢測(cè)儀器，保證設(shè)備完好，保持檢測(cè)設(shè)備的清潔衛(wèi)生。6.6及時(shí)填寫檢驗(yàn)結(jié)果（報(bào)告），送達(dá)相關(guān)部門，便車間及時(shí)采取措施。6.7 產(chǎn)品取樣化驗(yàn)必須按產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)判定結(jié)果，不許私自降低標(biāo)準(zhǔn)。6.8 對(duì)工藝、配方有權(quán)提出改進(jìn)意見，使化驗(yàn)結(jié)果有助于指導(dǎo)生產(chǎn)。6.9做好化驗(yàn)記錄，妥善保管。（7）設(shè)備管理員職責(zé)7.1 認(rèn)真清點(diǎn)、保管好使用工具及附件，所有工具需建立臺(tái)賬，專人管理。7.2 時(shí)時(shí)注意維護(hù) 機(jī)械設(shè)備，做到勤潤滑、勤保養(yǎng)、勤清潔，以保證生產(chǎn)中機(jī)器的正常運(yùn)行。7.3必須達(dá)到水通、電通、氣通、不漏水、不漏電；修理工必須經(jīng)常

19、在各車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理以確保生產(chǎn)安全。7.4 掌握本公司各機(jī)器設(shè)備的機(jī)構(gòu)、性能、技術(shù)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，重視維修記錄，重視故障機(jī)理研究和故障分析；7.5 對(duì)經(jīng)常發(fā)生故障的設(shè)備或某些部位擬定計(jì)劃，進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改造。實(shí)施改革維修，以提高設(shè)備的綜合保障，減少壽命周期費(fèi)用。7.6 工作時(shí)不準(zhǔn)干私活，修理間一切設(shè)備，工具等未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自出借（8）文件管理員職責(zé)8.1負(fù)責(zé)按文件管理制度進(jìn)行文件和記錄的接收、發(fā)放、回收、歸檔、保管等工作。8.2對(duì)各類文件、規(guī)章制度、生產(chǎn)記錄進(jìn)行分類、造冊(cè)和保管。8.3 負(fù)責(zé)及時(shí)向相關(guān)部門和人員提供相應(yīng)文件和記錄樣式的有效版本。8.4 負(fù)責(zé)收集整理新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)

20、定和新計(jì)劃等有關(guān)資料。8.5 負(fù)責(zé)所保管的資料必須分類歸檔，并裝訂成冊(cè)，確保萬無一失。8.6保持檔案柜內(nèi)清潔、干燥、無污染、無蛀蟲。8.7認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案管理知識(shí)，不斷提高自身素質(zhì)。8.8 嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。（9）倉庫管理員職責(zé)9.1 嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度。9.2對(duì)賬、物、卡的一致性負(fù)責(zé)。9.3 按照倉庫管理制度要求管好原材料及包裝物。9.4 堅(jiān)持原則，堅(jiān)守崗位，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，提高倉庫管理水平。9.5 收、發(fā)物資要認(rèn)真核點(diǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、有效性；按物資的計(jì)量單位，丈量、過磅和清點(diǎn)。對(duì)不符合質(zhì)量要求的物資不驗(yàn)收、不發(fā)貨。9.6 收、發(fā)物資、原材料要當(dāng)面及時(shí)登記開單。保存物資、

21、產(chǎn)品要做到勤查、勤對(duì)賬，做到賬、物、卡相符。9.7物資、原材料、產(chǎn)品都應(yīng)分品種、規(guī)格堆放整齊，做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。9.8做好倉庫的防火、防盜、防鼠工作，搞好庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，庫內(nèi)不得堆放會(huì)使食品原料、包裝物等造成變味或污染的其他物資。9.9 深入車間、了解物資消耗情況，做到心中有數(shù)。進(jìn)出庫物資管理及賬冊(cè)與實(shí)物的清理工作。（10）生產(chǎn)工人職責(zé)10.1 嚴(yán)格按生產(chǎn)制度、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。10.2 遵守生產(chǎn)車間各項(xiàng)管理制度，愛護(hù)設(shè)備和設(shè)施。10.3 按質(zhì)按量完成所下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。10.4 遵守廠的相關(guān)規(guī)定及食品衛(wèi)生管理制度，做好班前、班后衛(wèi)生消毒工作。10.5 堅(jiān)守崗位保證本崗位的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)

22、量。10.6 團(tuán)結(jié)同事完成車間的生產(chǎn)任務(wù)。（11）生產(chǎn)部11.1 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和各項(xiàng)生產(chǎn)制度，防止產(chǎn)品污染、腐??；11.2 帶領(lǐng)（指導(dǎo)）工人按工藝管理文件進(jìn)行操作。11.3 做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保安全生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證設(shè)備在正常狀態(tài)下使用。11.4 負(fù)責(zé)解決產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)提出的問題，并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，及時(shí)了解生產(chǎn)工藝的變動(dòng)情況和實(shí)施效果，組織實(shí)施工藝改進(jìn)。11.5 負(fù)責(zé)組織實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作。11.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的控制，嚴(yán)格按管理和技術(shù)文件規(guī)定組織生產(chǎn)。11.7 負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)視裝置進(jìn)行有效的控制，保證監(jiān)視和測(cè)量裝置的準(zhǔn)確。11.8 制定質(zhì)量

23、考核辦法，并具體實(shí)施質(zhì)量考核。11.9 負(fù)責(zé)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，評(píng)價(jià)可以實(shí)施的改進(jìn)。11.10 定期做好車間生產(chǎn)者消耗量、生產(chǎn)物耗量、生產(chǎn)物耗臺(tái)賬的統(tǒng)計(jì)；根據(jù)廠工作進(jìn)度，定期向總經(jīng)理上報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)所需材料。11.11 負(fù)責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)開展好糾正和預(yù)防措施。11.12 負(fù)責(zé)其它與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理、驗(yàn)證、執(zhí)行工作。（12）營銷部12.1認(rèn)真填寫公司的各類銷售報(bào)表及申請(qǐng)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃并及時(shí)報(bào)生產(chǎn)部門。12.2制定年、季、月度的銷售計(jì)劃及產(chǎn)品需要計(jì)劃，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。12.3負(fù)責(zé)識(shí)別顧客顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的

24、溝通；組織對(duì)顧客滿意度進(jìn)調(diào)查，確定顧客的需求和潛在需求。12.4 負(fù)責(zé)將產(chǎn)品交付給顧客并開展好產(chǎn)品的服務(wù)工作。12.5 負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施效果的信息，并及時(shí)傳遞到有關(guān)部門。12.6 負(fù)責(zé)組織實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作并加以考核。12.7 負(fù)責(zé)在職責(zé)范圍內(nèi)開展好糾正和預(yù)防措施。12.8 根據(jù)公司管理制度制定符合市場(chǎng)銷售的規(guī)章細(xì)則并接受消費(fèi)者及政府職能部門的管理監(jiān)督。12.9 定期做好省外、地州、昆明市場(chǎng)的月度、季度、年度銷售總結(jié)工作。做好市場(chǎng)拓展及產(chǎn)品品牌宣傳工作。（13）行政辦公室13.1 公證執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，協(xié)助行政副總經(jīng)理做好生產(chǎn)計(jì)劃的分解、編制、落實(shí)。13.2 貫徹執(zhí)行廠規(guī)

25、章制度，認(rèn)真做好廠常規(guī)考核；13.3 負(fù)責(zé)人事、檔案及勞動(dòng)工資管理，負(fù)責(zé)各類資格證、上崗證的發(fā)放工作。負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)定、工人技術(shù)等級(jí)、技師評(píng)聘的考核工作。13.4 負(fù)責(zé)有關(guān)員工方面的培訓(xùn)、教育；負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、實(shí)施、評(píng)價(jià)工作，收集、保存培訓(xùn)及考核記錄。13.5 以日志、周報(bào)、月總結(jié)等方式及時(shí)匯集告訴訟工作進(jìn)程，定期上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)表。13.6 協(xié)調(diào)做好廠內(nèi)部的服務(wù)和溝通工作，及時(shí)了解情況，做好上情下達(dá)工作。13.7 負(fù)責(zé)廠文件的起草及文件的收、發(fā)文件的管理工作。13.8 負(fù)責(zé)做好廠內(nèi)部的安全、環(huán)保管理工作。13.9 負(fù)責(zé)其它與本部門有關(guān)的質(zhì)量管理、驗(yàn)證、執(zhí)行工作；13.10 負(fù)責(zé)

26、對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，監(jiān)督合同實(shí)施情況。13.11 審核倉庫盤點(diǎn)中發(fā)生虧損和意外損失的金額。（14）財(cái)務(wù)部14.1 會(huì)計(jì)核算、銀行結(jié)算結(jié)存報(bào)告表、產(chǎn)品出貨收款報(bào)表、賬務(wù)登記、貨款對(duì)賬、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)工人工資計(jì)算、日常用品購買。14.2 招工、證照檔案登記。14.3 出外差旅費(fèi)用報(bào)銷。14.4 檢驗(yàn)庫存物品的使用和庫存狀況。9 資源管理1、人員管理和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和考核，使本公司從事管理及生產(chǎn)活動(dòng)的人員具備相應(yīng)的能力，以確保本公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)質(zhì)量管理有效、持續(xù)地運(yùn)行（1）各崗位人員應(yīng)自覺學(xué)習(xí)相關(guān)的質(zhì)量管理知識(shí)、技術(shù)知識(shí)及實(shí)際操作技能，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度的規(guī)定；（2）人員聘用以個(gè)人道德品質(zhì)、實(shí)

27、際工作能力、能滿足工作要求為主要標(biāo)準(zhǔn)，管理人員應(yīng)有一定質(zhì)量知識(shí)，生產(chǎn)技術(shù)人員應(yīng)有一定的其它酒（配制酒）生產(chǎn)加工知識(shí)，操作人員應(yīng)能看懂生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書，正確操作，身體健康、無傳染性疾??；（3）直接進(jìn)行生產(chǎn)操作的人員每年體檢一次，合格者繼續(xù)聘用；（4）人員的考核按質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行，培訓(xùn)按人員培訓(xùn)制度執(zhí)行；2、生產(chǎn)場(chǎng)所及生產(chǎn)設(shè)的管理（1）生產(chǎn)場(chǎng)所按衛(wèi)生管理制度執(zhí)行；（2）生產(chǎn)設(shè)備按本公司設(shè)備管理制度執(zhí)行。10采購質(zhì)量控制通過對(duì)物質(zhì)采購的全過程實(shí)施有效控制，確保采購物質(zhì)質(zhì)量，滿足我公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)需要1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃，采購員負(fù)責(zé)采購過程的實(shí)施。2、采購部組織供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，采購員負(fù)

28、責(zé)采購過程的實(shí)施。3、檢驗(yàn)員及物質(zhì)使用部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物質(zhì)的檢查和驗(yàn)證。所采購和使用的主要原材料、包裝物應(yīng)符合國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。4、所使用原材料、包裝物應(yīng)驗(yàn)收合格后，方能入庫、投入生產(chǎn)；驗(yàn)收及檢驗(yàn)按物質(zhì)采購控制程序進(jìn)行。11質(zhì)量檢驗(yàn)管理通過對(duì)物質(zhì)采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、銷售的過程進(jìn)行有效的管理，使各過程的控制達(dá)到預(yù)期的目的，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。1、本公司對(duì)生產(chǎn)所需要的原材料及包裝物質(zhì)進(jìn)行采購驗(yàn)證或檢驗(yàn)，使其質(zhì)量符合生產(chǎn)要求，對(duì)生產(chǎn)的關(guān)鍵工序進(jìn)行必要的檢查或檢驗(yàn)，防止和減少不合格產(chǎn)品的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)按不合格品管理制度執(zhí)行，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)；2、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量檢驗(yàn)工作；

29、3、本公司對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)工作進(jìn)行控制和管理；4、本公司設(shè)立化驗(yàn)室、配備檢驗(yàn)人員、配置檢驗(yàn)儀器設(shè)備，獨(dú)立開展質(zhì)量檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)工作具有鑒別、把關(guān)、預(yù)防和報(bào)告四大職能；5、原材料及包裝物進(jìn)行采購證或檢驗(yàn)、生產(chǎn)關(guān)鍵工序的檢查或檢驗(yàn)、產(chǎn)品（成品）的出廠檢驗(yàn)按質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行；6、質(zhì)檢員對(duì)進(jìn)行貨物資進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)，確保未經(jīng)驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資不投入使用或加工；7、質(zhì)檢員對(duì)生產(chǎn)過程中的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品轉(zhuǎn)入下道工序；8、化驗(yàn)員對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠；9、本公司選擇有合法地位及能力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，進(jìn)行產(chǎn)品的委托檢驗(yàn)，與之簽訂正式的委托檢驗(yàn)合同，并定期送檢，品控部保存

30、檢驗(yàn)報(bào)告。1質(zhì)量管理考核獎(jiǎng)懲制度1、目的：為了加強(qiáng)我公司的經(jīng)營管理，激勵(lì)我公司員工更好地遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)我公司的各項(xiàng)工作日益完善，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營管理維持在良好狀態(tài)，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，采取適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)手段予以制約，特制定本制度。2、范圍：全體員工3、考核獎(jiǎng)懲制度：3.1各部門、各崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理手冊(cè)各項(xiàng)管理制度的規(guī)定；3.2不按操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)儀器操作，導(dǎo)致設(shè)備損壞的，根據(jù)設(shè)備、儀器損壞、維修情況，按維修費(fèi)用照價(jià)賠償；3.3 按時(shí)上班，不遲至到，不早退，服從生產(chǎn)車間的管理，有事或生病向車間主任請(qǐng)假，不得擅自離開，否則按曠工處理，上班時(shí)間禁止會(huì)客，不打鬧不高聲暄嘩，上班

31、時(shí)間禁止串崗，生產(chǎn)員工必須做好自己的本職工作，認(rèn)真完成當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)，并做好交接記錄；3.4 員工遲到、早退、擅自離開崗位的，在10分鐘風(fēng)，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，超過10分鐘的按事假處理，各部門面負(fù)責(zé)人沒發(fā)現(xiàn)，同時(shí)對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰；3.5 本公司員工在生產(chǎn)中發(fā)生事故，損環(huán)設(shè)備，燒毀電機(jī)等，經(jīng)追查責(zé)任事故，視情節(jié)輕重給予處罰。因擅自離開崗位而發(fā)生的事故，其所造成的損失，當(dāng)事者全部賠償，并追究刑事責(zé)任；3.6 檢驗(yàn)人員出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有誤的，每次扣發(fā)20元工資；檢驗(yàn)人員違反物資采購程序的，未經(jīng)檢驗(yàn)偽造數(shù)據(jù)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除；3.7 本公司各崗位應(yīng)做好設(shè)備保養(yǎng)和衛(wèi)生工作，本公司對(duì)其實(shí)行不定期檢查評(píng)

32、比，其結(jié)果將與工資持鉤，個(gè)人衛(wèi)生未達(dá)到要求的，每次扣發(fā)20元工資；3.8 生產(chǎn)人員違反車間管理制度的每次扣發(fā)20100元工資，三次以上違反的予以開除；3.9 生產(chǎn)車間的吸煙職工，必須在指定的地點(diǎn)吸煙，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款20100元（庫房內(nèi)、陳釀庫、浸酒間、發(fā)酵間禁止吸煙）；3.10 其他違反制度規(guī)定的，根據(jù)具體情況，每次扣發(fā)月工資的5%50%；3.11 生產(chǎn)過程中，因操作人員違反操作規(guī)程造成原料、能源等浪費(fèi)或報(bào)廢的直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)主要責(zé)任，操作者承擔(dān)次要責(zé)任，按實(shí)際浪費(fèi)或報(bào)廢金額予以賠償；3.12 生產(chǎn)管理中提出合理化建議的，一經(jīng)采用，每次獎(jiǎng)1050元，對(duì)工藝流程進(jìn)行改進(jìn)，降低成本、提高了產(chǎn)品質(zhì)量的

33、獎(jiǎng)勵(lì)100500元；3.13 各相關(guān)部門員工違反本質(zhì)量管理考核獎(jiǎng)懲制度的，其直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)管理責(zé)任，根據(jù)具體情況，每次扣發(fā)20100元工資；3.14 團(tuán)結(jié)互助，互敬互愛，尊重他人的意見，愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備，保守生產(chǎn)的技術(shù)秘密，爭(zhēng)做優(yōu)秀員工；3.15 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每季度進(jìn)行一次質(zhì)量考核，獎(jiǎng)懲情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4 相關(guān)記錄4.1 質(zhì)量目標(biāo)考核表2 文件管理制度1、文件范圍（1）政府各部門的各種文件，收集到的政策法規(guī)、規(guī)定以及財(cái)務(wù)管理資料列為行政文件管理并單獨(dú)造冊(cè)。（2）質(zhì)量管理手冊(cè)、生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書、原材料驗(yàn)收記錄及檔案、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過程工藝控制記錄、生產(chǎn)設(shè)備資料、檢驗(yàn)設(shè)備資料、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

34、原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等列為質(zhì)量技術(shù)文件管理。2、質(zhì)量管理手冊(cè)、操作規(guī)程及生產(chǎn)控制記錄屬我公司的技術(shù)秘密，未經(jīng)我公司總經(jīng)理同意，任何人不得復(fù)印，對(duì)外泄露。3、所有文件由文件管理員整理、歸檔、分類保管，文件應(yīng)有專柜專放，應(yīng)防蟲、防濕、防霉。4、各種生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄保存期限不低于2年，到期需銷毀時(shí)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、質(zhì)量管理手冊(cè)供主要管理人員使用，程序文件和質(zhì)量管理制度供生產(chǎn)人員使用，有關(guān)人員需借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并進(jìn)行登記，用后及時(shí)歸還，不得損壞。6、質(zhì)量管理手冊(cè)編寫完成后或修改后，由總經(jīng)理向全體員工進(jìn)行宣貫和學(xué)習(xí)。7、質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件和質(zhì)量管理制度等管理文件，每年由總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)及生產(chǎn)情況變

35、化，組織相關(guān)人員審定一次，對(duì)不適應(yīng)的文件進(jìn)行修改。8、相關(guān)記錄8.1 部門受控文件清單8.2 文件發(fā)放登記表3 人員培訓(xùn)制度1 目的：通過與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行及驗(yàn)證人員的能力確認(rèn)，及時(shí)提供相關(guān)的培訓(xùn)，使之具備與之從事的工作相適宜的能力，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任，并為質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出貢獻(xiàn)。2 范圍：適用于與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員配備和培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織每年的管理、食品安全知識(shí)及生產(chǎn)技能的培訓(xùn)工作；3.2 質(zhì)量管理、食品質(zhì)量安全的培訓(xùn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)技能的培訓(xùn)由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施；3.3 一般情況下，每年生產(chǎn)淡季期間組織員工進(jìn)行各項(xiàng)培

36、訓(xùn)工作，所有管理、生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員在進(jìn)行各項(xiàng)作業(yè)前，必須參加所有統(tǒng)一組織的相關(guān)培訓(xùn)；3.4 根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容具體情況，必要時(shí)進(jìn)行考核；凡考核不符合要求者，需經(jīng)重新培訓(xùn)、合格后方能上崗，并做好各項(xiàng)考核的記錄歸檔工作；3.5 培訓(xùn)的方式采用集中或分部門的專題培訓(xùn)，一般采用集中培訓(xùn)為主；3.6 每次培訓(xùn)做好相關(guān)的記錄，培訓(xùn)記錄使用人員培訓(xùn)記錄表；4 相關(guān)記錄4.1 培訓(xùn)記錄表4 質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序1、 目的為了確保本公司生產(chǎn)的青梅酒、青梅干酒、青梅半干酒等產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔材料、包裝材料、半成品、成品等全過程的檢驗(yàn)控制。2、 范圍適用于本公司生產(chǎn)的青梅酒、青梅干酒、青梅半干酒等產(chǎn)品的原輔材料、生產(chǎn)過程

37、（包括人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過程。3、 檢驗(yàn)程序3.1 原輔材料的檢驗(yàn)3.1.1 職責(zé) 原輔材料、包裝材料入廠，由倉管員通知質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員對(duì)原輔材料、包裝材料進(jìn)行驗(yàn)收。3.1.2 驗(yàn)收檢驗(yàn)程序3.1.2.1 外觀檢驗(yàn) a)確認(rèn)供方是否在批準(zhǔn)的合格供方名錄中； b)包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)；c)產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否符合GB7718和GB13432的要求；d)是否有產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)報(bào)告。3.1.2.2 感官檢驗(yàn) 按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。采用方法：目測(cè)、鼻聞、口嘗、手摸。必要時(shí)輔以工具或設(shè)備。3.1.2.3 對(duì)外購的原材料、半成品應(yīng)按該產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗(yàn)。3.1

38、.2.4 型式檢驗(yàn) 對(duì)初次采購的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由化驗(yàn)室送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)必須由化驗(yàn)室送檢。3.1.2.5 對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料，倉管員憑質(zhì)檢員填寫的原輔材料檢驗(yàn)單、包裝材料檢驗(yàn)單入庫。檢驗(yàn)不合格的，按不合格品控制程序執(zhí)行。3.2 原輔料出庫檢驗(yàn)3.2.1 職責(zé) 原輔料、包裝材料由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢驗(yàn)。3.2.2 合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。3.3 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)3.3.1 職責(zé)3.3.1.1 操作人員要進(jìn)行自檢；3.3.1.2 下道工序人員對(duì)上道工序進(jìn)行互檢；3.3.1.3 班組長和質(zhì)檢員進(jìn)行巡回監(jiān)督、檢查。3.3.2 車間環(huán)

39、境、工器具和個(gè)人衛(wèi)生3.3.2.1 車間照度、空氣凈度由化驗(yàn)員抽檢，每月一次；3.3.2.2 器具、加工人員等食品接觸面由質(zhì)檢員進(jìn)行潔凈白紙涂抹檢驗(yàn)，每月兩次。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3.3 車間用水 由化驗(yàn)員每月進(jìn)行微生物檢驗(yàn)至少兩次，按車間水龍頭編號(hào)輪回采樣；每年送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項(xiàng)檢驗(yàn)兩次。3.3.4 車間消毒液濃度 質(zhì)檢員每周抽檢一次，一旦出現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配制人員立即糾偏，質(zhì)檢員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3.5 生產(chǎn)過程半成品檢驗(yàn) 操作工人及班組長按各產(chǎn)品加工工藝規(guī)程，隨時(shí)對(duì)半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)檢員進(jìn)行抽檢，化驗(yàn)員根據(jù)各產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)

40、，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按不合格品控制程序執(zhí)行。3.4 成品檢驗(yàn)3.4.1 相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/DQY0001S2010 青梅酒（配制酒）3.4.2 職責(zé)3.4.2.1 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽、包裝裝箱質(zhì)量、包裝箱標(biāo)示內(nèi)容等檢驗(yàn)；3.4.2.2 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)全項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)；3.4.2.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)車間檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。3.4.3 出廠檢驗(yàn)3.4.3.1 質(zhì)檢員對(duì)每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽、包裝裝箱質(zhì)量、包裝箱標(biāo)示按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的加蓋“檢驗(yàn)合格章”；3.4.3.2 化驗(yàn)員依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能出廠。3.4

41、.4 型式檢驗(yàn) 化驗(yàn)員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，無能力自檢項(xiàng)目品控部委托有資源的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，但至少一年檢驗(yàn)兩次。接受監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目可相應(yīng)減少檢驗(yàn)次數(shù)。3.5 出庫檢驗(yàn)由倉管員對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，合格發(fā)貨，并做到先進(jìn)先出。4、 全過程所有不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。5、 相關(guān)文件5.1 不合格品控制程序5.2 各產(chǎn)品加工工藝規(guī)程6、 相關(guān)記錄6.1 合格供方名單6.2 原輔材料檢驗(yàn)單6.3 包裝材料檢驗(yàn)單6.4 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告單6 物資采購控制程序1、目的 規(guī)范采購流程，使生產(chǎn)所需的原輔料能夠及時(shí)地保質(zhì)、保量地采購到廠、保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2、范圍 適用于本企業(yè)原輔材料、

42、包裝材料采購及外包過程的控制。3、 職責(zé)3.1 采購部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購；3.2 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收。4、 工作程序4.1 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)4.1.1 供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)，大宗原輔材料、主要原輔材料、包裝材料均固定廠家。4.1.2 供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評(píng)價(jià)，合格供應(yīng)商一年重新評(píng)價(jià)一次。4.1.3 供應(yīng)商評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括： a企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、型式檢驗(yàn)報(bào)告 b.供應(yīng)商能力的要求c.其它相關(guān)資質(zhì)。如: ISO9001證書、HACCP證書、QS證書采購部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)

43、則填寫供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，并將評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入合格供應(yīng)商名單。4.2 采購流程4.2.1 由生產(chǎn)部，詳細(xì)描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購計(jì)劃表”。采購部根據(jù)庫存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”。4.2.2 采購過程依照采購部原輔材料、包裝材料采購流程執(zhí)行；4.2.3 外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂“委托加工協(xié)議”，確定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。4.2.4 對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定和委托檢驗(yàn)等過程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1 采購產(chǎn)品由品控部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后入庫。不合格品按不合格品控制程

44、序執(zhí)行。4.3.2 目前我公司按原輔材料相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝材料相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作進(jìn)貨檢驗(yàn)。4.3.3 供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時(shí)的檢驗(yàn)責(zé)任，也不能排除其后化驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。5、 相關(guān)文件5.1 采購部原輔材料、包裝材料采購流程5.2 不合格品控制程序5.3 原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.4 包裝材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)6、 記錄6.1 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表6.2 合格供應(yīng)商名單6.3 采購計(jì)劃表7 倉庫管理制度1、目的 規(guī)范倉庫管理水平，使生產(chǎn)所需的原輔材料能夠及時(shí)地保質(zhì)、保量地發(fā)送到生產(chǎn)部門，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2、范圍： 倉庫作業(yè)所涉及到所有的部門。3、職責(zé)：3.1 保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量

45、完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。3.2 要根據(jù)廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系，業(yè)務(wù)上要實(shí)際工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高倉庫管理水平。3.3 物資驗(yàn)收入庫3.3.1 驗(yàn)收：庫管員要親自核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量。符合要求按時(shí)實(shí)數(shù)同交貨人辦交接手續(xù)。暫存物資不符合要求應(yīng)拒收。3.3.2 物資辦理入庫前，應(yīng)按進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法執(zhí)行。3.3.3 物資驗(yàn)收合格，庫管員核對(duì)發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位，核實(shí)后開具入庫單，入庫單個(gè)欄應(yīng)填寫清楚。3.3.3 物資驗(yàn)收不合格，應(yīng)

46、隔離存放，嚴(yán)禁投入使用。如工作馬虎混入生產(chǎn)，庫管員應(yīng)負(fù)失職責(zé)任。3.4 物資的存儲(chǔ)保管3.4.1 物資的存儲(chǔ)保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分管。3.4.2 物資的堆放原則是：在堆放合理分全可靠的前題下，根據(jù)貨物的特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，查點(diǎn)方便，成形成列，排列整齊。3.4.3 倉庫對(duì)庫存、代保管、待檢材料及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管；倉庫物資如有損失、貶值、盤盈、盤虧等，庫管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告負(fù)責(zé)人，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理，庫管員不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克

47、扣”的違紀(jì)做法。3.4.4 儲(chǔ)存物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和儲(chǔ)存方式，使我公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。3.4.5 倉庫要嚴(yán)格安全制度，禁止非工作人員擅自進(jìn)入倉庫，倉庫嚴(yán)禁煙火，庫管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。3.5 物資發(fā)放3.5.1 按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持“一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料的砂則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及其他差錯(cuò)等損失，庫管員應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。3.5.2出庫單應(yīng)填明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途、單價(jià)、總價(jià)信庫管員和

48、領(lǐng)料人簽字。3.5.3 發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。3.5.4 所有發(fā)料憑證庫管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。3.6 其他有關(guān)事項(xiàng)3.6.1 記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。3.6.2 允許范圍內(nèi)的偏差，合理的自然損耗所引起的盤盈虧，每月都要上報(bào)。以便做到賬、卡、物、資金四一致。3.6.3 各種質(zhì)量記錄填寫要清楚、及時(shí)、完整、每月清理歸檔一次。3.6.4 標(biāo)識(shí)要及時(shí)、正確、清楚。3.6.5 每月定期對(duì)庫存物資、安全設(shè)施進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或上報(bào)。4 記錄4.1 物資驗(yàn)收記錄表4.2 物料標(biāo)識(shí)卡4.3 入庫單4.4 出庫單8 衛(wèi)生管理制度1 目的

49、：建立完善的衛(wèi)生制度，提高衛(wèi)生管理制度，確保與食品直接接觸的器具、設(shè)備及其他接觸物（手、手表）保持良好的衛(wèi)生狀況。使用衛(wèi)生條件符合國家相關(guān)法規(guī)要求和生產(chǎn)實(shí)際要求。2 范圍： 廠范圍內(nèi)3 職責(zé)：3.1 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)總體衛(wèi)生管理的規(guī)劃和綜合指揮協(xié)調(diào)；3.2 行政副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的日常維護(hù)；3.3 車間主任：負(fù)責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)的日常維護(hù)。4 作業(yè)內(nèi)容：4.1 廠區(qū)環(huán)境A、選址與設(shè)計(jì)：本公司位于地勢(shì)干燥、交通方便、水源充足的地點(diǎn)，本公司周圍無粉塵、灰沙、有害氣體、放射物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源，對(duì)廠內(nèi)的蟲害滋生源每月進(jìn)行定期的殺滅和清理，防止污染廠環(huán)境與廠周圍單獨(dú)隔離。B、所生產(chǎn)廢物和生活垃圾；所有

50、所廢棄物統(tǒng)一堆放在下風(fēng)口的垃圾堆放地，每日進(jìn)行清理和現(xiàn)場(chǎng)消毒。C、廠道路：廠內(nèi)道路采用混泥土材料鋪設(shè)，地面平坦無積水。42廠房及車間布局A、廠房及車間布局符合工藝流程要求，生產(chǎn)加工和存儲(chǔ)存場(chǎng)所有足夠空間開展生產(chǎn)和儲(chǔ)存，地面使用水泥或瓷磚地面鋪設(shè)，車間各隔離墻面使用防水材料進(jìn)行覆蓋，便于清潔。B、非食品生產(chǎn)處理區(qū)：辦公室、工具室，按照本公司的制度進(jìn)行日常的清潔管理。（1）一般作業(yè)區(qū)：原輔料庫、成品庫、化驗(yàn)室，按照各自的管理制度進(jìn)行日常清潔管理：（2）準(zhǔn)清潔區(qū)：洗瓶間、調(diào)酒間、包裝車間按照清洗消毒規(guī)程進(jìn)行班后的衛(wèi)生管理。（3）清潔區(qū):發(fā)酵間、灌裝車間、二次發(fā)酵間，嚴(yán)格按照制度的清洗消毒規(guī)程執(zhí)行班前

51、班后和生產(chǎn)中的清潔消毒衛(wèi)生管理。各區(qū)進(jìn)行有效隔離和有效管理，低清潔區(qū)向高清潔區(qū)進(jìn)入，需進(jìn)行相應(yīng)的清潔后方可進(jìn)入，防止交叉污染，各清潔區(qū)或制度相應(yīng)的衛(wèi)生要求和清潔制度C、車間設(shè)施要求：地面：應(yīng)能防水、防腐蝕、防滲漏、防滑、無毒、易沖洗、消毒，設(shè)有良好的排水系統(tǒng)。（2）墻面：應(yīng)能防潮、防水、無毒，易沖洗，消毒。(3）天花板：應(yīng)能防潮、防霉、防水、防火、防塵灰、以清洗，表面涂層牢固。門、窗：應(yīng)嚴(yán)密，采用不變形、耐腐蝕的材料制作。窗和其他洞口應(yīng)安裝易于清洗。更換的紗窗。窗臺(tái)須下斜45度。門口必須有防蚊、蠅、蟲的門簾設(shè)施。（4）手部清洗和消毒設(shè)施：車間進(jìn)口處安裝手用水龍頭和手部消毒液容器、干手器，配備洗

52、手消毒劑。洗手廢水不得外溢。（5）消毒設(shè)施：車間進(jìn)口必須設(shè)有與通道等寬、長10m以上、深20cm的鞋底消毒池。（6）清潔區(qū)環(huán)境配備專門的衛(wèi)生通風(fēng)過濾設(shè)施，確保衛(wèi)生空氣和正常流動(dòng)和與外界保持正壓能力，防止外界空氣的污染，并確?？諝赓|(zhì)量達(dá)到要求。室內(nèi)入口配備人員和物品凈化消毒設(shè)施。（7）更衣室：生產(chǎn)車間入口設(shè)置更衣室與洗手設(shè)施相靠近，車間入口設(shè)置軟門簾；更衣室配備足夠的衣架鞋架照衣整容鏡子。（8）倉庫的面積容量與生產(chǎn)力相適應(yīng)：原輔料倉庫的還應(yīng)配備足夠的墊板，保持地面離地1015cm;設(shè)置專用化品倉庫，與食品存儲(chǔ)和生產(chǎn)或隔離。4.3車間設(shè)設(shè)備及工器具要求A/凡接觸蜂蜜制品的設(shè)備、工器具和容器，必須采用無毒、無異味、易清洗的材料（不銹鋼），表面應(yīng)光滑，無凹坑、縫隙。容器設(shè)備無死角。B、固定設(shè)備的安裝位置應(yīng)便于光滑、消毒，周圍應(yīng)有50100cm的空間。44廠用水A、 生活用水、廠及車間環(huán)境清潔用水：消毒液配制用水為自來水系統(tǒng)供給；B、 小容器、工具清洗和消毒液配制用水：為自來水系統(tǒng)供給；C、 存儲(chǔ)桶、設(shè)備清潔和消毒液配制用水：為自來水系統(tǒng)供給；D、 生產(chǎn)用水：為自來水系統(tǒng)供給的并經(jīng)雙取過濾器過濾的引用水。45進(jìn)入車間的衛(wèi)生要求A、 進(jìn)入更衣室后，換上干凈的工作服和工作鞋，戴上工作帽進(jìn)入車間。頭