倉庫管理運作程序

1、倉庫管理運作程序1.0目的為了規(guī)范本公司的物料、成品的搬運、儲存、包裝、保管及交貨管制，以達成公司品質(zhì)目標和滿足客戶關注的需求，特制定本程序。2.0范圍本程序適用于本公司所有物料、成品的搬運、儲存、包裝、保管及交貨的所有活動的控制。3.0倉庫的組織結構倉庫主管倉庫組長領料員物料倉管員成品倉管員輔料采購/輔料倉管員樣品組4.0權責4.1領料員負責所有來料加工物料的領取。4.2物料倉負責所有物的搬運、儲存、保管、收發(fā)、包裝維護及帳務管理。4.3成品倉負責所有成品的出庫搬運、儲存、保管、交貨及帳務管理。4.4輔料倉負責所有辦公用品、生產(chǎn)耗料及其它采購的物品入、出倉庫的實物保管和帳務管理。5.0作業(yè)程

2、序5.1領料、出貨通知單1）計劃部每天根據(jù)業(yè)務所下之訂單詢問客戶物料狀況傳領料通知單交物控部主管。2）物控部主管在接到領料通知單后，正式實施領料任務。3）領料通知單要注明客戶指定收貨人姓名、電話號碼、詳細地址以及領料數(shù)量。4）領料通知單上必須有廠長批準簽字，否則物控不予接收。5.2領料員領料1）首先查看客戶的物料狀況，是否符合所接受的領料任務。如不符合（包括所有異常狀況），要及時反饋給物控部主管。2）詢問客戶是否是有樣機、鋼網(wǎng)并帶回。3）檢查發(fā)料單和詢問客戶是否有備正常損耗物料并核實。（見附見8.1）4）每種貼片料如有尾數(shù)，不得超過兩個、不得有一節(jié)一節(jié)散料，否則，要求客戶換料或拒收。5）實物名

3、稱、數(shù)量與發(fā)料單上的物料名稱，數(shù)量不一致時，要及時反饋給客戶，確認是否屬于代用料或者是客戶備錯物料。 6）物料的所有特殊狀況必須在發(fā)料單上備注清楚，客戶的物料上禁止用筆墨亂寫亂畫。 7）物料在運輸前，必須將其分類包裝嚴密并標示，同時做好總箱數(shù)、件數(shù)的記錄，芯片、IC類等貴重物料要作重點包裝和保護。杜絕在運輸中損壞、遺漏、丟失物料，要保證單據(jù)和物料的絕對安全。8）司機或業(yè)務代領料員領料時必須將物料親手交回物控部倉管員，必須當面清點完無誤后方可離開，不可在物控部人員無接受的情況下放置直接離開，一但發(fā)現(xiàn)物料丟失或少數(shù)將追究代領物料人員之責任（包括賠償）。5.3領料員與倉管員的交接1）交接客戶發(fā)料清單

4、、樣機、鋼網(wǎng)。2）單據(jù)的交接。說明齊料和缺料的項目，以及其他特殊狀況，交接時必須有文字交接。3）物料的交接。首先清點回倉的總箱數(shù)，說明各合并物料箱的狀況，交接尾數(shù)物料及尾數(shù)箱的狀況，分類放置和標示，并有方字標示。4）倉管員要以客戶的套料單、BOM單為依據(jù)，檢查、核實來料狀況，如有欠料的項目，要填寫缺料報表，經(jīng)部門主管審核后傳客戶與PMC。5.4客戶送來的套料 1）由倉管員接收，嚴格按照套料單清點實物，并檢查客戶是否有樣機，鋼網(wǎng)、BOM單，工藝文件等相關生產(chǎn)要求資料。 2）領料員協(xié)助倉管員清點物料數(shù)量，其他要求與領料員領料程序相同。 3）領料員、倉管員嚴禁口頭傳達客戶的任何物料更改、產(chǎn)品的工藝變

5、更和生產(chǎn)加工要求。5.5倉管員發(fā)料前的準備 1）復印客戶的套料單兩份（1份留底，1份由倉庫傳IQC檢驗一直至生產(chǎn)線）。 2）送檢：由品質(zhì)部IQC檢驗包括客戶的正常套料、補發(fā)料、申補料。合格蓋IQC PASS印章，特采發(fā)IQC異常聯(lián)絡單由客戶確認回簽，不合格蓋紅色印章。倉管員要查看物料上的標示，并將其分類。經(jīng)檢驗合格的套料單上要有品質(zhì)部IQC簽字，物控主管審核。 3）備料：由倉管員制作的發(fā)料單為依據(jù)備料。將正常用量與正常損耗合并計算準備物料實數(shù)，多余物料留在倉庫作為庫存，要求將已備物料與庫存物料分開管理，若訂單需要可發(fā)整盤物料至產(chǎn)線。4）在備料中如發(fā)現(xiàn)有異常狀況，要填寫物料異常報告，并傳物控部主

6、管、PMC、IQC。來料的一切異常狀況，倉管員如沒接到書面的審批文件，嚴禁發(fā)料。5）如需緊急備料計劃部必須下達緊急備料通知單至物料部主管及時安排備料，以免影響生產(chǎn)。5.6倉管員發(fā)料1）通知品質(zhì)部主管、拉長領取樣機。2）通知DIP拉線的物料員領取物料。SMT物料直接由SMT在生產(chǎn)前2H通知倉庫發(fā)料。要求在正常情況下，倉庫接到通知后，在2H之內(nèi)必須將物料全部送至SMT部備料區(qū)。3）倉管員與SMT部備料員對于A類物料交接實物數(shù)量、單據(jù)，對于DIP部直接由DIP物料員或領料員交接數(shù)量即可，數(shù)量異常由DIP物料員知會客戶、PMC。4）生產(chǎn)部備料員領完物料確認無誤后，必須在發(fā)料單上簽字。發(fā)料單由倉管員復印

7、，復印件交物料員和備料員，原件由倉庫存檔。5.7申補料、退料1）生產(chǎn)部的物料損耗超量時，由拉線補料員或拉長填寫申補料單，經(jīng)生產(chǎn)部主管、PMC審核、廠長審批后，并傳倉管員。由PMC跟蹤，領料員領料，IQC檢驗，倉管員發(fā)料，物控主管審核，物控部倉管員發(fā)料。申補料單物料員簽字，倉庫存檔。2）生產(chǎn)部的物料退倉，必須分類、標示清楚，并填寫退料單。要注明客戶名稱、生產(chǎn)工令單號、物料名稱、數(shù)量、狀況，由生產(chǎn)部主管或廠長審批，經(jīng)品質(zhì)部IQC檢驗確認簽字，倉管員再清點實數(shù)接收，待退客戶。（SMT只核對物料種類、對于B類與C類物料不點細數(shù)直接退庫）3）倉管員將物料退給客戶時，良品與不良品要分類包裝、標示、并填寫退

8、料單。要注明客戶名稱、生產(chǎn)工令單號、物料名稱、數(shù)量、狀況，退料單與實物狀況要一致。退料單由物控部主管審核。4）客戶的樣機、鋼網(wǎng)、工裝及剩余庫存物料，物控部在接到PMC通知后，方可退出。其退料方式；物料倉管員填寫退料單，要有PMC簽字，倉庫主管審核。退料單由客戶簽名后撕下一聯(lián)，其它聯(lián)由倉庫存檔。5.8成品入庫、出貨1）生產(chǎn)部的成品入庫時，如有不良品或少料狀況，必須附有漏空通知單或品質(zhì)部主管審批的不良檢驗報告及不良明細，并在成品入庫單上注明。（原則上倉庫拒絕接收不良品）2）生產(chǎn)部的所有成品入庫，必須在外箱上注明客戶名稱、生產(chǎn)工令單號、機型、數(shù)量和產(chǎn)品序列號，經(jīng)品質(zhì)部QA檢驗后，要在外箱上貼“QA

9、PASSED”印章。如箱內(nèi)有特殊狀況的，外箱上要有清晰標示。（注：外箱上、下要密封）。成品入庫單上的填寫要與外箱上的狀況一致。3）生產(chǎn)部的成品入庫，要填寫成品入庫單，由品質(zhì)部QA簽字，生產(chǎn)部主管審批，成品倉管員確認、簽字接收。生產(chǎn)部的成品入庫單倉管員簽名后撕下一聯(lián)存檔。4）一般情況下倉庫必須依據(jù)每天的生產(chǎn)計劃出貨安排出貨，必要時必須接到PMC的出貨通知后，方可出貨（指客戶應收款項問題）。5）成品出貨由成品倉管員填寫成品送貨單，物控部主管審核，由司機負責交貨。（注：司機必須在成品送貨單上有簽字。）客戶來我公司提貨的由倉管員交貨。6）客戶收貨必須由客戶指定收貨人經(jīng)手簽名。（如客戶有公章要求蓋公章。

10、）如客戶收貨人不是指定收貨人，司機必須通知本公司PMC負責人，由PMC負責人聯(lián)系客戶，核實該收貨人的身份后方可讓其收貨。7）客戶來我公司提貨或送貨員將貨物送到客戶處，客戶在成品送貨單上簽名時，不得留有“實數(shù)未點”，“代收”等字樣，更不允許客戶只簽“姓”不寫“名”，必須寫全姓名。8）客戶收貨、簽名確認后，倉管員或送貨員要將成品送貨單上的客戶聯(lián)撕下交與客戶，其它聯(lián)要保存完好帶回。成品送貨單聯(lián)交與客戶，一聯(lián)交與PMC，一聯(lián)交與財務，其它聯(lián)由倉庫存檔。5.9包裝、搬運1）當客戶有指定的外包裝要求時，要依據(jù)其標準制定外包裝作業(yè)指導書，按要求完成包裝后出貨?？蛻粑刺岢鲆蟮囊罁?jù)公司標準進行包裝。2）領料、

11、送貨在搬運前，其包裝必須嚴密，要清點箱數(shù)、件數(shù)，并做好記錄。到達目的地后，要仔細清查包裝狀況和實物數(shù)量。3）上車、下車要仔細清查原地和車廂，杜絕物料被遺漏、丟失和被偷盜。4）芯片、IC類和成品等貴重物品要輕放，并作重點包裝和重點保護。5）所有物料、成品在搬運中，禁止亂扔、亂摔。堆放要平穩(wěn)，不得讓其倒塌、摔壞，保證物料、成品完好無損和絕對安全。5.10輔料的入庫、出庫1）工廠的采購員和各部門所采購、請購的物品入庫前，必須將采購單、請購單交與倉管員（輔料倉庫員），倉管員以采購單、請購單為依據(jù)收貨。2）重要輔料入庫包括：錫條、錫線、錫膏、洗板水、助焊劑、抹機水、酒精、高溫膠紙、封箱膠紙等。供應商必須

12、有送貨單，倉管員憑采購單核對送貨單上的數(shù)量、價格與實物后，填寫輔料入庫單，然后倉管員將采購單、送貨單、請購單為依據(jù)收貨。3）普通輔料入庫，供應商要有送貨單。倉管員憑請購單核對單據(jù)上的數(shù)量與實物，填寫輔料入庫單，然后將請購單、送貨單、入庫單，三單相附轉(zhuǎn)交財務部。（如采購員是現(xiàn)金購入的輔料，其單據(jù)由采購員轉(zhuǎn)交財務部請款、報銷。）4）輔料出庫以輔料領料單為依據(jù)。公司各部門從倉庫領取輔料必須填寫輔料領料單，同時要經(jīng)各部門主管、廠長審批，倉管員簽字、發(fā)料，并將輔料領料單撕下其中的兩聯(lián)聯(lián)交財務部，一聯(lián)倉庫存檔。6.0賬務管理6.1物料對客戶的套料單、BOM單、補發(fā)料單、申補單、倉庫發(fā)料單及工裝、樣機鋼網(wǎng)等

13、進出的單據(jù)要分客戶、分批量保存。對已結單的單據(jù)要對各個客戶分類存檔，并做好標示，以備待查。對來料加工單比較頻繁，加工量比較大的客戶，對其進出的物料，要建立手工賬或電腦帳?？蛻舻募庸ち坎徽摯?、小，每結一個單，物料倉管員要進行盤點、統(tǒng)計客戶的庫存物料數(shù)量、狀況，并將物料明細傳PMC和客戶，同時倉庫要存檔。（倉庫必須向客戶提供客戶每個訂單的物料明細電子檔。）6.2輔料 對進出倉庫的所有輔料，要建立手工賬或電腦賬。入庫、出庫要依照輔料入庫單、輔料領料單上的數(shù)據(jù)狀況登記入帳。每個月底對庫存輔料進行一次盤點，并將盤點明細報財務部。6.3成品對所有進出倉庫的成品，要建立手工賬或電腦賬。入庫、出庫、要依照生產(chǎn)

14、部的成品入庫單和出貨給客戶的成品送貨單上的數(shù)據(jù)狀況登記入賬。月底要與PMC、財務部相互核對出貨數(shù)據(jù)和未結生產(chǎn)工令單數(shù)據(jù)。另外對庫存成品要每個月底進行一次盤點，并將盤點明細傳PMC。7.0 存儲與保管 1）倉庫要做好區(qū)域的劃分，將物料、輔料、成品分開儲存和保管，并做好醒目標示。 2）芯片、IC類等貴重物料要存放在貨柜內(nèi)，并上鎖。其它物料要分客戶、分套類、分類別進行存儲管理。所有箱裝、袋裝和散裝的物料，必須要貼有標示，良品、不良品要分開管理，預防和杜絕混料、混裝。 3）對于靜電易感物料，如IC等電子元器件，應保存于良好的儲存環(huán)境，避免被氧化或腐蝕。對于重要輔料（化學品）、成品和包裝材料的儲存區(qū)域要

15、使其避免日光直射并保持通風，要嚴格遵循物料先進先出的原則。 4）要注意物料的防潮、防壓。嚴禁轉(zhuǎn)借、相互挪用客戶的物料。5）由于客戶待定或取消訂單等原因引起庫存的成品依照品質(zhì)保證程序，進行一年一次的重檢，以保證產(chǎn)品品質(zhì)。如長期（超過3年）庫存的成品就應區(qū)分標識后隔離存放，保證不發(fā)生混淆，在計劃使用前或必要時提出重檢。8.0附件8.1客戶物料正常備損標準 1.訂單在200套以下的備損（含200套）：貼片電阻、電容等按10%，貼片二、三極管、晶振、電感等按5%，插件電阻、電容等按5%，插件二、三極管、晶振、電感等按3%。 2.訂單在200套以上、500套以下的備損（含500套）：貼片電阻、電容等按5

16、%，貼片二、三極管、晶振、電感等按3%，插件電阻、電容等按3%，插件二、三極管、晶振、電感等按1%。 3.訂單在500套以上、1000套以下的備損（不含1000套）：貼片電阻、電容等按10，貼片二、三極管、晶振、電感等按5，插件電阻、電容等按5，插件二、三極管、晶振、電感等按3。 4. 訂單在1000套以上的備損（含1000套）：貼片電阻、電容等按5，貼片二、三極管、晶振、電感等按3，插件電阻、電容等按3，插件二、三極管、晶振、電感等按1。8.2倉庫門禁管理及相關規(guī)定一）加強對人員進出的管制； 1.本公司除領料、退料、入庫、出庫工作人員外，其他人員未經(jīng)允許，一律不得進入倉庫。 2.供應商送貨，

17、客戶送加工物料，必須由保安先通知倉管員，并經(jīng)核實后，方可進入倉庫。 3.如遇有客戶參觀，必須在主管級以上人員的陪同下方可進入倉庫。二）加強對物料進出的管制； 1.物料進入倉庫（含生產(chǎn)成品、不良物料），必須與倉管員當面交接，要求實物數(shù)量、狀況與單據(jù)上的數(shù)量、狀況絕對一致。 2.物料出庫（含成品出貨），手續(xù)必須辦理齊全，并經(jīng)倉管員核實同意后，方可出庫。倉庫的物料、成品出廠必須由倉管員開放行條。（如無放行條，公司保安不得放行出廠。） 3.倉庫所有物品，未經(jīng)倉管員同意，任何人不得私自帶出倉庫，否則一律視為偷竊行為，并追究責任。三）配合倉庫的7S管理工作； 1.物料、成品入庫，必須按倉管員的要求放置，保

18、持整齊有序，類別分明。 2.各部門物料員在領取物料時，不得讓物料占地面積太大，要節(jié)約倉庫的占用空間，不得亂堆物料，避免與庫存物料混亂。 3.領料人員不得亂扔紙皮、紙袋及其它垃圾，保持倉庫地面整潔。同時要愛護倉庫的一切設備、設施。 4.保持倉庫肅靜，不得大聲喧嘩、打鬧。倉庫內(nèi)禁止煙火，禁止吸煙。8.3表、單1.缺料報表 客戶_缺料報表產(chǎn) 品 名 稱： 總套數(shù)：生產(chǎn)工令單號： 日 期：項次物料名稱項目描述物料編號用量缺料數(shù)量回復交貨日期/數(shù)量備注123審核： 制表：注：要求印刷無碳并有編號-一式三聯(lián)。2.物料異常報告客戶_物料異常報表產(chǎn) 品 名 稱： 總套數(shù)：生產(chǎn)工令單號： 日 期：項次物料名稱項

19、目描述異常數(shù)量異常狀況備注123審核： 制表：注：此表可不印刷。3.申補料單客戶_申補料單產(chǎn) 品 名 稱： 總 套 數(shù)： 編號：生產(chǎn)工令單號： 申補單位： 日期：項次物料名稱項目描述用量申補數(shù)量損耗率超補數(shù)量備注123核準： PMC： 主管： 制表： 注：要求無碳印刷有編號-一式三聯(lián)。 4.退料單客戶_退料單產(chǎn) 品 名 稱： 總 套 數(shù)： 編號：生產(chǎn)工令單號： 退料單位： 日期：項次物料名稱項目描述料號單位數(shù)量物料狀況退料原因備注123收料人： 審核： 品檢： 制單：注：要求無碳印刷有編號-一式三聯(lián)。5.成品入庫單成品入庫單客戶： 年 月 日NO.產(chǎn)品名稱工令單號單位訂單數(shù)量交貨數(shù)量累計交貨數(shù)量備注收貨人簽名： 審核： 品檢