管理評(píng)審輸入材料

1、管理評(píng)審輸入材料 根據(jù)公司質(zhì)量管理手冊(cè)的要求，現(xiàn)將我公司各部門(mén)的情況匯總并經(jīng)整理后的書(shū)面材料做如下匯報(bào)：一、 公司qms的建立、改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系自2005年依據(jù)iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家、行業(yè)物流服務(wù)的適用法律法規(guī)與公司的貿(mào)易服務(wù)、貨物代理、貨物配送、船舶代理的四個(gè)過(guò)程特點(diǎn)策劃形成第一版（a）qms文件，經(jīng)運(yùn)行于2005年獲得cqc的qms證書(shū)，2006年與2007年針對(duì)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了改進(jìn)換版，在總結(jié)運(yùn)行三年的一個(gè)周期的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，為提高公司質(zhì)量管理水平、加大管理力度、引入新的管理思想與方法、促進(jìn)公司更好更快地發(fā)展做好再認(rèn)證的準(zhǔn)備，于2008年7月30日對(duì)公司qms文

2、件進(jìn)行了第四次改進(jìn)形成第四版(d/o).二、 審核結(jié)果公司qms自2005年建立以來(lái)，共進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核與外部質(zhì)量審核第三次，為做好迎接2008年度的再次認(rèn)證，由公司有內(nèi)審員資質(zhì)人員組成的內(nèi)部質(zhì)量審核組依據(jù)iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、物流服務(wù)的qms文件、適用物流服務(wù)的法律法規(guī)與顧客所簽訂的代理服務(wù)合同為審核準(zhǔn)則,對(duì)涉及與物流服務(wù)有關(guān)的公司管理層、綜合事務(wù)部、貨代一.三.四、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、船代部、報(bào)關(guān)行、物流園區(qū)、運(yùn)輸部、配送部、煤炭貿(mào)易部、國(guó)際貿(mào)易部、安技部、人力資源部進(jìn)行了為期五天的內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng).內(nèi)審組通過(guò)在現(xiàn)場(chǎng)審核的“查、看、問(wèn)”，一致認(rèn)為“公司的qms文件自2008年7月30日改版

3、運(yùn)行以來(lái)，通過(guò)內(nèi)審組在現(xiàn)場(chǎng)所獲取的證據(jù)證實(shí)，體系的策劃與改進(jìn)基本符合公司的實(shí)際與iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，在運(yùn)行過(guò)程中能夠有的放矢的抓住每項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及服務(wù)職能變化的調(diào)整，完善文件，以文件來(lái)控制物流服務(wù)每項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)現(xiàn)，效果較為明顯”。 本次內(nèi)審共發(fā)出一般不符合項(xiàng)共4項(xiàng)，貨代四部、貨代三部、人力資源部、報(bào)關(guān)行、各1份，按要素分7.2.2 6.2 7.4.1 7.5.4各一個(gè)。三、 顧客反饋從各部門(mén)上報(bào)所收集的信息看，顧客對(duì)公司的滿(mǎn)意程度較好，滿(mǎn)意率100%，無(wú)顧客投訴。四、 過(guò)程趨勢(shì)及產(chǎn)品的符合性從公司物流服務(wù)的管理過(guò)程與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程看，基本符合標(biāo)準(zhǔn)與適用法律法規(guī)及顧客所確定的合同要求，

4、其具體表現(xiàn)在：（一） 產(chǎn)品（物流服務(wù)）實(shí)現(xiàn)過(guò)程物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程反映公司從管理層到員工具有一定的顧客意識(shí)、法律法規(guī)意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)，并努力在物流服務(wù)的過(guò)程中加以實(shí)現(xiàn)與改進(jìn)，取得了較好的社會(huì)與經(jīng)濟(jì)效益。內(nèi)、外部溝通能夠充分展開(kāi)，能夠按照物流服務(wù)的策劃以及服務(wù)控制要求組織開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，控制措施基本落實(shí)到位，物流服務(wù)質(zhì)量符合要求，但在少數(shù)物流服務(wù)合同的評(píng)審細(xì)節(jié)上仍存在著風(fēng)險(xiǎn)，還需加以重視和改進(jìn)。（二） 物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)的支持性管理過(guò)程公司文件和記錄的控制基本有效，法律法規(guī)收集基本滿(mǎn)足了物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)的需要，但在貨物公路運(yùn)輸與貿(mào)易方面的法規(guī)收集仍存在不足，造成了實(shí)施過(guò)程的局部方面依據(jù)不足的弱勢(shì)。所列狀態(tài)清單

5、的文件均得到批準(zhǔn)，便于查閱，無(wú)使用過(guò)期與作廢的文件。超期的記錄按期進(jìn)行了處置，現(xiàn)場(chǎng)所使用的記錄能為體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，具有較強(qiáng)的可溯性。建議對(duì)重復(fù)性標(biāo)題內(nèi)容相一致的文件進(jìn)行重新清理、調(diào)整組合，避免一項(xiàng)活動(dòng)執(zhí)行多個(gè)文件，在業(yè)務(wù)記錄的標(biāo)識(shí)上進(jìn)一步做好確認(rèn)、歸類(lèi)?，F(xiàn)有物流服務(wù)的辦公與后勤、庫(kù)場(chǎng)、道路與配套的機(jī)械設(shè)備基本滿(mǎn)足物流服務(wù)的需要以及體系運(yùn)行的要求。各類(lèi)人員通過(guò)每年度的測(cè)評(píng)基本適任，機(jī)械設(shè)備基本得到了管理和維護(hù)，辦公與后勤服務(wù)、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、環(huán)境整潔、舒適，基本滿(mǎn)足要求。建議在辦公用車(chē)、機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)方面加大維護(hù)力度，對(duì)年度方面的維護(hù)保養(yǎng)及修理，若公司無(wú)能力，最好作為外包進(jìn)行管理。在監(jiān)視和測(cè)

6、量方面，公司能夠按照qms的規(guī)定要求，初步開(kāi)展了顧客滿(mǎn)意與不滿(mǎn)意的信息收集與調(diào)查工作，服務(wù)過(guò)程中的顧客財(cái)產(chǎn)（單證/貨箱）與采購(gòu)服務(wù)及繕制單證的復(fù)核和交付符合法定管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求，數(shù)據(jù)真實(shí)可信，得到了顧客及相關(guān)方（一關(guān)三檢）的認(rèn)可，物流服務(wù)質(zhì)量符合要求。監(jiān)視和測(cè)量為體系運(yùn)作的不合格（不符合）發(fā)現(xiàn)提供了持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)和方向，體系經(jīng)過(guò)近三年的運(yùn)行數(shù)據(jù)證實(shí)，運(yùn)行有效，但在顧客提供的單證與供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定上仍需各部門(mén)關(guān)注改進(jìn)。在持續(xù)改進(jìn)方面，數(shù)據(jù)分析的確定與收集日趨完整，還需加強(qiáng)。從收集的顧客信息看，顧客對(duì)物流的服務(wù)質(zhì)量較為滿(mǎn)意，按照內(nèi)審與管理評(píng)審的策劃定期實(shí)施了內(nèi)審與管理評(píng)審，與日常自查，對(duì)審核與

7、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題依據(jù)糾正和預(yù)防措施程序要求，在原因分析的基礎(chǔ)上，合理的采取了糾正預(yù)防措施，把成功的措施作為持續(xù)改進(jìn)的輸入，經(jīng)本次內(nèi)審對(duì)公司qms建立以來(lái)的二次內(nèi)審與二次外審的不符合項(xiàng)跟蹤發(fā)現(xiàn)，內(nèi)外審開(kāi)據(jù)的不符合項(xiàng)均得到有效控制，無(wú)重復(fù)發(fā)生，但在各部門(mén)的日常自查與供方及來(lái)自顧客方面的不合格控制上，應(yīng)轉(zhuǎn)變觀念，加強(qiáng)控制。五、糾正預(yù)防措施（一）外審2007年外審的二個(gè)不符合報(bào)告已糾正，經(jīng)過(guò)內(nèi)審跟蹤基本得以根除，無(wú)再發(fā)生想象，2006年國(guó)際貿(mào)易部的不符合過(guò)程控制要求已輸入2008年公司qms d版文件更改的7.1“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃”。（二）內(nèi)審1、2007年內(nèi)審所開(kāi)出的部符合項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)2008年內(nèi)審對(duì)相關(guān)

8、部門(mén)的跟蹤，無(wú)重復(fù)發(fā)生的問(wèn)題。2、2008年所開(kāi)出的四個(gè)不符合項(xiàng)報(bào)告，目前尚在糾正之中。六、上次管理評(píng)審的跟蹤上次（2007年）管理評(píng)審所交辦的事項(xiàng)，總經(jīng)理事務(wù)部下發(fā)了管理評(píng)審的后續(xù)工作跟蹤記錄，經(jīng)過(guò)對(duì)其跟蹤，除對(duì)外聘的理保人員培訓(xùn)尚未進(jìn)行（正在策劃中），其它三項(xiàng)均以完成。七、qms的變更公司正處于同中遠(yuǎn)集團(tuán)洽談合資與組成問(wèn)題，其洽談成功，對(duì)公司qms將涉及大幅度的更改，謹(jǐn)請(qǐng)最高管理者決策。八、改進(jìn)的建議簽于2008年度內(nèi)審及其它方面所提供的信息，建議在以下方面作為改進(jìn)的內(nèi)容：1、組織全員對(duì)換版后的d/o qms文件進(jìn)行分層面的培訓(xùn)。2、各部門(mén)在合同條款的制訂上要符合國(guó)家規(guī)定的合同法要求，進(jìn)一步清理過(guò)期的合同，需簽的必須重簽。3、對(duì)第三層操作文件嚴(yán)加控制，確?；顒?dòng)與文件規(guī)定的內(nèi)容相一致。4、對(duì)分供方與分包方的資質(zhì)證明，每年必須跟蹤，控制哪些不符合要求借用他人資質(zhì)進(jìn)行非法業(yè)務(wù)。5、機(jī)械是公司的生命，無(wú)機(jī)械就無(wú)法保證作業(yè)，管理部門(mén)與使用部門(mén)必須配合做好機(jī)械的日常檢查與維護(hù)，安技部應(yīng)拿出一個(gè)辦法來(lái)管理好機(jī)械。6、特殊人員的培訓(xùn)與外聘理保人員已多年講，但分管部門(mén)一直處