公路管理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖

1、公路管理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖財(cái)務(wù)報(bào)銷日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖 工程款支付日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖公路小修保養(yǎng)治理日期：2019.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)小修保養(yǎng)作業(yè)打算不符合、工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、小修保養(yǎng) 計(jì)量支付數(shù)量與實(shí)際不符。防控措施：加強(qiáng)對(duì)小修保養(yǎng)作業(yè)打算的復(fù)核、加強(qiáng)施工過(guò)程中的質(zhì)量檢 査、小修保養(yǎng)計(jì)量支付嚴(yán)格按照打算比對(duì)，對(duì)不足或超出部分嚴(yán)格 驗(yàn)收程序嚴(yán)防多記或漏計(jì)。止合冋人丿樂(lè)7T冋箕炒公路治理段猱嶼理應(yīng)I刃淫T小f圧1心列菊蚣1J淫工程投標(biāo)（養(yǎng)護(hù)工程）日期：2019.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、

2、在投標(biāo)項(xiàng)目的確左中個(gè)人利益考慮多.集體利益考慮 少。2、投標(biāo)過(guò)程中與招標(biāo)人串通謀取私利。3、弄虛作假，違抗公平、公平的原則。防控措施1按照三重一大相關(guān)規(guī)定，合理確泄投標(biāo)項(xiàng)目。2、在投標(biāo)過(guò)程中嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，公平公 平的進(jìn)行投標(biāo)、嚴(yán)禁串標(biāo)、陪標(biāo)等違法行為。3、合同簽訂時(shí)要認(rèn)真審査，幸免公路段合理利益受損，保 證公平、公平、合理山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖工程施工治理（養(yǎng)護(hù)工程）日期：2019.7i十量支付程中顯現(xiàn),山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖翻漿.水毀.應(yīng)急搶險(xiǎn)日期：2019.7翻漿、水毀項(xiàng)目確左突發(fā)性應(yīng)急搶險(xiǎn)工程

3、完工后組織驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：K翻漿、水毀項(xiàng)目確定不認(rèn)真、不切實(shí)際。2、突發(fā)性應(yīng)急搶險(xiǎn)施工任務(wù)下達(dá)不及時(shí)，英他工程利用應(yīng)急搶險(xiǎn) 明目虛報(bào)。3、施工過(guò)程質(zhì)量檢查把關(guān)不嚴(yán)。4、計(jì)量支付弄虛作假。防控措施：1、翻漿、水毀項(xiàng)目的確左要切合實(shí)際，不得隨意擴(kuò)大.縮小工程 范疇突彷件應(yīng)黛抬險(xiǎn)的的仟?jiǎng)?wù)下試萼符合蓉求.不得將苴他T程拎山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖公路綠化美化日期：2019.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、樹(shù)種選擇、購(gòu)宜不切實(shí)際，存在吃回扣風(fēng)險(xiǎn)。2、綠化任務(wù)驗(yàn)收降低標(biāo)準(zhǔn)、送人情。3、成活率驗(yàn)收吃拿卡要、謀取私利。防控措施：1、樹(shù)種的選擇要依照當(dāng)?shù)貙?shí)際情形確左，要切合實(shí)際，防 止在采購(gòu)過(guò)程中

4、人情關(guān)系的介入。2、綠化工程驗(yàn)收、成活率驗(yàn)收時(shí)組成驗(yàn)收小組，驗(yàn)收小組 對(duì)數(shù)量嚴(yán)格核對(duì)，杜絕驗(yàn)收過(guò)程中弄虛作假。山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖養(yǎng)護(hù)技術(shù)創(chuàng)新、新材料應(yīng)用日期：2019.7綠化成活率驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、養(yǎng)護(hù)技術(shù)創(chuàng)新、新材料應(yīng)用項(xiàng)目確立不認(rèn)真。2、養(yǎng)護(hù)技術(shù)創(chuàng)新、新材料應(yīng)用成效考核弄虛作假。防控措施：1、養(yǎng)護(hù)技術(shù)創(chuàng)新、新材料應(yīng)用應(yīng)廣泛采集信息、選擇，經(jīng)段領(lǐng)導(dǎo)、技 術(shù)人吊#同討論后詢帀怖心山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖發(fā)文程序日期：2019.7主辦股室起草文稿移交檔案室主辦股室負(fù)責(zé)人草簽辦公室收存發(fā)文原槁、年底分交主辦股室立卷主爸

5、領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)策大回室 政重退股 含有改辦 不或修主辦公室蓋章、分發(fā)主辦股?M印制11辦公室再審、編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：保管不當(dāng)被盜印：不按制度審核 用印，造成不良后果；不嚴(yán)格執(zhí)行制 度，主觀隨意用印造成失誤。來(lái)文處理防控措施：1、針對(duì)未審批蓋章的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范治理措施：（1）按照黨政機(jī)關(guān)印章治理有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步明確印章治理的使用。（2）對(duì)印章使用實(shí) 行登記備案制度。2、針對(duì)印模丟失的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范治理措施：確左專人負(fù)責(zé)印章治理，確保印章安全和公文質(zhì)量。山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖公章使用治理日期：201

6、9.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：保管不當(dāng)被盜?。翰话粗贫葘徍?用印，造成不良后果：不嚴(yán)格執(zhí)行制 度，主觀隨意用印造成失誤。違反規(guī) 定蓋人性章。防控措施：1、針對(duì)未審批蓋章的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范治理措施：（1）按照黨政機(jī)關(guān)印章治理有關(guān)規(guī)肚，進(jìn)一步明確印章治理的使用。（2）對(duì)印章使用實(shí) 行登記備案制度。2、針對(duì)印模丟失的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范治理措施：確泄專人負(fù)責(zé)印章治理，確保印章安全和公文質(zhì)量。山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖辦公用品釆購(gòu).使用日期：2019年7月風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):1、在辦公用品釆購(gòu)中利用職權(quán)以權(quán)謀私，收受回扣等謀取私利2、支取紛亂，造成白費(fèi)和缺失防控措施：嚴(yán)格執(zhí)行單位辦公用品采購(gòu)治理制度，杜絕 違

7、規(guī)采購(gòu)，杜絕違規(guī)亂開(kāi)支，領(lǐng)取辦公用品一泄 辦好出入庫(kù)手續(xù)，把好關(guān)山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖公務(wù)接待日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖公務(wù)用車修理日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖路產(chǎn)賠補(bǔ)償日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖路政案件辦理日期：2019.7巡查發(fā)覺(jué)現(xiàn)場(chǎng)勘査、拍照.取證.暫扣物證下達(dá)路政違章通知書(shū)筆錄立案申請(qǐng)立案決左證據(jù)收集案件討論、集體 討論、領(lǐng)導(dǎo)審核案件來(lái)源舉報(bào)案件現(xiàn)場(chǎng)禁止、糾正不按規(guī)宀疋履行義務(wù)自行履行路政

8、治理規(guī)泄義務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、不按規(guī)定查處違法爭(zhēng)實(shí).利用職權(quán)謀取私利。2、在初步核實(shí)情形 h.沒(méi)有視情形進(jìn)行分類處理：在調(diào)査過(guò)程中同總被調(diào)查人的好處c 3.不按規(guī) 匸制作司法文書(shū)，利用職權(quán)謀収私利.弄虛作假。4.不按規(guī)定收取補(bǔ)償費(fèi)或罰款. 芫善司法文書(shū)。5借案件打擊報(bào)復(fù)被調(diào)査人員或索取財(cái)物.存在不正之風(fēng)。*存檔備査*圧期向主管部門(mén)上報(bào)報(bào)表防控措施：1、加強(qiáng)責(zé)任慰識(shí)教 育.嚴(yán)格按照路政法律、法規(guī) 與文件精神査處違法事件廉 潔自律.秉公執(zhí)法，不徇私情。2.熟悉路政治埋業(yè)務(wù)知識(shí)，嚴(yán) 格按規(guī)定收取補(bǔ)償費(fèi)。完善執(zhí) 法文書(shū)。3、設(shè)立監(jiān)督崗，加大 監(jiān)督力度。4.強(qiáng)化效能監(jiān)察. 嚴(yán)格責(zé)任追尤山西省公路局太原分局婁煩

9、公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖路政許可辦理日期：2019.7日期:2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖行政強(qiáng)制措施圖山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖公路路產(chǎn)賠（補(bǔ)）償簡(jiǎn)易程序日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖公路路產(chǎn)賠（補(bǔ)）償一樣程序日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖養(yǎng)護(hù)工作統(tǒng)計(jì)日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖保險(xiǎn)繳納日期：2019.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 弄虛作假，擅自改動(dòng)基數(shù)。防控措施：1

10、、堅(jiān)持原則，按章辦事。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)，完善監(jiān)督 機(jī)制，同意群眾監(jiān)督。3、建立自我完善，自我促進(jìn)，自我提髙的工 作模式，做到不徇私情，不謀私利。山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖人事治理日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖評(píng)選先進(jìn)日期：2019.7風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、不按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和程序舉薦.申報(bào)個(gè)人和集體榮譽(yù)。2、把關(guān)不嚴(yán)、審核不準(zhǔn).導(dǎo)致不符合評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)條件的單位或個(gè)人被舉薦上報(bào)，造丘 不良阻礙。3、同意可能阻礙公平執(zhí)行的禮品、宴請(qǐng)等活動(dòng)安排。4、在投票選舉中可能顯現(xiàn)拉票等非組織活動(dòng)防控措施：1、嚴(yán)格按照評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)及相

11、關(guān)文件規(guī)左執(zhí)行。2、做到公平、公平，認(rèn)真履職，不發(fā)生瀆職失職行為。3、做到公布透亮，不暗箱操作，不違反制度規(guī)立。山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行圖黨費(fèi)收繳日期：2019.7按工資比例確立黨費(fèi)收繳數(shù)額黨員按月向黨支部交納黨費(fèi)黨支部將黨費(fèi)匯總后交上級(jí)黨委組織部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、收繳黨費(fèi)不及時(shí)，不按時(shí)將黨費(fèi)全額上交：2、黨費(fèi)票據(jù)保管不善，造成丟失或票據(jù)不全：3、所收黨費(fèi)不足額上交，私自留存或挪作他用:4、所收黨費(fèi)因保管不善丟失。防控描施：1、嚴(yán)格按照中組部關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳、使用和 治理的規(guī)定進(jìn)行黨費(fèi)收繳工作。2、及時(shí)足額上交。3、專人治理黨費(fèi)收繳。進(jìn)展黨員日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公