可行性報(bào)案例

1、/工程編號(hào)： LC 001 102007江蘇省邁斯克食品建設(shè)工程可行性研究報(bào)告江蘇邁斯克食品二 00 七年十月八日一、工程摘要二、工程依據(jù)、背景與意義三、依托單位情況和建設(shè)條件1、依托單位情況2、建設(shè)條件四、主要任務(wù)與目標(biāo)1、方向2、主要功能與任務(wù)3、近、中期目標(biāo)4、市場(chǎng)分析五、管理與內(nèi)部結(jié)構(gòu)1、董事會(huì)2、江蘇邁斯克食品內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)3、與企業(yè)和依托單位的關(guān)系4、運(yùn)行機(jī)制六、建設(shè)方案與條件1、建設(shè)地點(diǎn)與環(huán)境2、建設(shè)方案及合理性3、內(nèi)部設(shè)施的功能及合理性4、科研開發(fā)的主要技術(shù)、工藝設(shè)計(jì)方案5、設(shè)備選型及主要設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)6、原材料、動(dòng)力供水管配套及外部協(xié)作條件七、環(huán)境影響八、工程實(shí)施1、建

2、設(shè)期限2、年度實(shí)施安排3、建設(shè)工程管理4、建設(shè)負(fù)責(zé)人與領(lǐng)導(dǎo)班子九、投資估算與資金籌措 1、總投資與分類投資估算 2、建設(shè)資金來源與落實(shí)3、估算原那么 十、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和工程收益分析 1，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的方法和依據(jù) 2，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 十一、工程的風(fēng)險(xiǎn) 盈虧平衡分析 十二、結(jié)論與建議 附表一、工程投資估算表 附表二、生產(chǎn)本錢費(fèi)用表 附表三、銷售收入表 附表四、損益表 附表五、現(xiàn)金流量表 附表六、綜合經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表江蘇省邁斯克食品建設(shè)工程可行性研究報(bào)告一、工程摘要面對(duì)“食品平安的呼聲，以及參加 WTO 后中國食品行業(yè)所面臨的 挑戰(zhàn)與機(jī)遇，我們國家自從 2002年開始對(duì) 28 大類食品行業(yè)逐步的實(shí)行了 嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入制

3、度， 并將于 2021 年根本認(rèn)證結(jié)束。 所以高標(biāo)準(zhǔn)化的食品 加工工廠是食品平安的根底，也是我國食品工業(yè)和國際化食品工業(yè)接軌的 必然條件，同時(shí)將為我國食品工業(yè)的開展和轉(zhuǎn)型的邁出堅(jiān)實(shí)的一步。江蘇邁斯克食品的建設(shè)工程是在對(duì)市場(chǎng)分析和研究的根底 上，通過 2年的時(shí)間在江蘇省省級(jí)工業(yè)園區(qū)建設(shè)年生產(chǎn)加工7000 噸的肉制品、 8000 噸的米面、蔬菜制品的生產(chǎn)線和農(nóng)產(chǎn)品深加工研發(fā)的綜合性實(shí)驗(yàn) 基地；并使之逐步成為“邁斯克開展和壯大的核心生產(chǎn)基地、產(chǎn)品研發(fā) 基地和人才開發(fā)基地。與此同時(shí)，研究和制定、實(shí)施先進(jìn)的食品研發(fā)、生 產(chǎn)、和管理的關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān)制度，從而探索形成一套完整的適合江蘇省 乃至全國的食品研發(fā)

4、、生產(chǎn)和管理產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式。二、工程依據(jù)、背景與意義面對(duì)食品工業(yè)的開展， 我國還處于比擬低級(jí)的加工階段， 國外興旺國 家食品的深加工已經(jīng)到達(dá)了 80%，而我們國家還不到 30%；尤其是以農(nóng)副產(chǎn) 品的深加工程度為最低。隨著我國經(jīng)濟(jì)的國際化程度的不斷推進(jìn)，由于農(nóng) 副產(chǎn)品深加工程度的缺乏表現(xiàn)出來的劣勢(shì)更加明顯！ 比方產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率低， 價(jià)值鏈不能得到更大的提升；不能進(jìn)行合理的加工和儲(chǔ)藏，導(dǎo)致農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 的季節(jié)性強(qiáng)，波動(dòng)性很大；不能進(jìn)行有效的市場(chǎng)運(yùn)作，導(dǎo)致許多產(chǎn)品的市 場(chǎng)消化不好，甚至造成大批量的浪費(fèi)；不能很好的彌補(bǔ)國內(nèi)區(qū)域性市場(chǎng)的 需求，導(dǎo)致國外產(chǎn)品的大量涌入、更不用說出口創(chuàng)匯等等。所以國家對(duì)于 農(nóng)副產(chǎn)

5、品的深加工工程的重視程度在不斷的加強(qiáng)，并將之列為解決“三農(nóng) 問題的首要方案?！笆称菲桨彩墙陙砦覈?jīng)濟(jì)開展中提出來的一個(gè)迫切的工程，特 別是近年來由于我國面臨上游產(chǎn)品如糧食、飼料價(jià)格的不斷上漲，原有的 生產(chǎn)加工企業(yè)包含大多數(shù)的非法個(gè)體戶由于受到高本錢的支出不斷縮 減產(chǎn)品加工過程中的合理支出，甚至不惜添加并使用有害與人身健康的物 質(zhì)，致使“產(chǎn)品平安事故頻頻發(fā)生。如：瘦肉精事件、假奶粉事件、蘇 丹紅事件、紅心蛋事件、回鍋奶事件江蘇邁斯克食品的建設(shè)就是在 “食品平安 問題日益引起廣 大消費(fèi)者及各級(jí)政府重視的情況下，在認(rèn)識(shí)到國內(nèi)食品加工業(yè)和國際食品 加工業(yè)存在很大的差距的根底上建設(shè)的。 “食品平安 的

6、問題既是關(guān)系到消 費(fèi)者身體健康的大事，也是我國食品參與國際競爭的大事。特別是我國進(jìn) 入 WTO 后，食品的進(jìn)出口關(guān)稅堡壘會(huì)逐漸降低，但非關(guān)稅技術(shù)性堡壘會(huì) 逐漸加強(qiáng)，“食品平安 作為食品質(zhì)量的根本條件將直接關(guān)系到我國食品的 出口創(chuàng)匯能力。由于存在價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)， 我國的食品出口有很大的市場(chǎng)潛力。 日本、 新加坡、韓國、歐盟等國家和地區(qū)等都是食品進(jìn)口大國，目前這些國家都從中國臺(tái)灣、丹麥、加拿大、美國等國進(jìn)口。只要我們將“平安食品生 產(chǎn)出來， 保證其各項(xiàng)指標(biāo)到達(dá)出口標(biāo)準(zhǔn)， 就能以更大的優(yōu)勢(shì)參與國際競爭。 此外， 在全國農(nóng)村， 農(nóng)副產(chǎn)品的收入是家庭的主要來源之一。 在貧困 地區(qū)糧食、蔬菜的主產(chǎn)區(qū)建立“

7、平安食品生產(chǎn)基地并形成產(chǎn)業(yè)化， 使多余糧食、蔬菜得到更大的轉(zhuǎn)化，進(jìn)而對(duì)外出口，必將對(duì)增加農(nóng)民收入 擺脫貧困發(fā)揮重要作用。三、依托單位情況和建設(shè)條件1、建設(shè)單位情況：江蘇邁斯克食品的前身是南京龍澈食品 , 公司創(chuàng) 辦于 2001 年，是集牛羊肉、保健食品、休閑冷凍食品等的貿(mào)易、零售以及 連鎖銷售為一體民營企業(yè)。企業(yè)建立 7 年來，得到了超速的開展。公司先 后取得了天津中敖肉類食品、吉林大昌肉類屠宰場(chǎng)、北京福成肉 類食品、北大荒肉類食品等等在江蘇乃至華東的總經(jīng)銷 權(quán)；公司的銷售客戶根本囊括了江蘇、乃至華東所有大型肉類食品生產(chǎn)加 工企業(yè)的牛羊肉的供貨；如江蘇雨潤集團(tuán)、杭州綠盛食品、無錫 慎馀肉莊食品

8、、上海大江食品等等都是江蘇邁斯克食品 的客戶； 同時(shí)隨著企業(yè)的不斷開展， 公司于 2006 年涉足連鎖經(jīng)營 行業(yè)，主要涉及醬鹵類牛肉制品、即食類食品的開發(fā)、生產(chǎn)和零售，目前 在南京市場(chǎng)已經(jīng)形成一定的影響力。隨著公司下步的開展和調(diào)整，公司已 經(jīng)安排相應(yīng)的人員在北京國家肉類研究開發(fā)中心組團(tuán)學(xué)習(xí)，并已經(jīng)和國類著名高等研發(fā)機(jī)構(gòu)和學(xué)校(如北京肉研中心、無錫輕工學(xué)院等等)確立了 良好的合作關(guān)系！2、建設(shè)條件：(1) 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)在歷經(jīng)七年的開展過程中，江蘇邁斯克食品對(duì)食品行業(yè)的 進(jìn)行了深層次的了解和分析；華東食品市場(chǎng)的消費(fèi)狀況、消費(fèi)者的需求狀 況非常了解；對(duì)江蘇、上海的食品行業(yè)的同類食品企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、銷

9、售狀況也做了初步的分析和探討；同時(shí)在食品行業(yè)的市場(chǎng)運(yùn)作模式已經(jīng)積 累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗(yàn)。(2) 、原材料優(yōu)勢(shì)江蘇邁斯克食品坐落于南京市南郊的國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā) 區(qū)，西面緊鄰安徽的蕪湖、馬鞍山、巢湖地區(qū)，東面又與真正的江南漁米 之鄉(xiāng)相連，南面是太湖地區(qū)、天目湖地區(qū)，食品資源非常豐富；同時(shí)邁斯 克食品所在的溧水縣又是國家級(jí)的綠色蔬菜的種植基地！這些無 疑都為標(biāo)準(zhǔn)化的平安食品生產(chǎn)加工提供了比備和便利的條件。(3) 、社會(huì)關(guān)系優(yōu)勢(shì)江蘇邁斯克食品的建立、成長和開展得到了社會(huì)各界領(lǐng)導(dǎo)、 專家和相關(guān)業(yè)界朋友的大力支持，同時(shí)伴隨著企業(yè)的本身的前進(jìn)和壯大他 們都與企業(yè)建立了良好的關(guān)系、并將企業(yè)的成長和個(gè)人的開展以

10、及價(jià)值的 實(shí)現(xiàn)緊緊的聯(lián)系在一起。江蘇邁斯克食品的建立又將必然成為既 有社會(huì)關(guān)系的價(jià)值的表達(dá)和升值。(4) 人才優(yōu)勢(shì)江蘇邁斯克食品擁有非常年輕而富有朝氣的管理團(tuán)隊(duì)、銷 售團(tuán)隊(duì)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)在正在國家肉類研究和開發(fā)中心接受培訓(xùn)和實(shí) 習(xí)的技術(shù)力量、以及各類相關(guān)外聘的專家和學(xué)者又無疑為既有的團(tuán)隊(duì)增加 了新的活力和人力資源優(yōu)勢(shì)。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)大、無錫輕工大學(xué)、 江南大學(xué)等十幾所高校及中國肉類研究中心等科研單位，均與之有著廣泛 的聯(lián)系。人才優(yōu)勢(shì)和不斷創(chuàng)新的企業(yè)機(jī)制，為該工程實(shí)施提供了保障。5、建設(shè)場(chǎng)地優(yōu)勢(shì)江蘇邁斯克食品坐落于國家級(jí)食品工業(yè)園區(qū)，交通極其便 利，往北不到 40 公里到達(dá)南京市、往東南不

11、到 400 公里到達(dá)上海，往南 500公里內(nèi)又輻射到浙江地區(qū)，園區(qū)道路直接和滬寧高速、寧杭高速、 南京機(jī)場(chǎng)高速及 312 國道相連。本公司所在的區(qū)域水、電、汽等公用設(shè)施 已經(jīng)全部到位，并受到重點(diǎn)支持和保護(hù)；而且作為國家級(jí)食品工業(yè)園區(qū)， 這里的投資環(huán)境、投資本錢、相對(duì)收益都有明顯的優(yōu)勢(shì)，也可享受相應(yīng)的 投資優(yōu)惠政策。四、主要任務(wù)與目標(biāo)1 方向1建立標(biāo)準(zhǔn)化的年產(chǎn) 7000噸的肉制品、 8000噸的米面、蔬菜制品的食品生產(chǎn)加工基地；2建立先進(jìn)水平的農(nóng)產(chǎn)品深加工研發(fā)的綜合性實(shí)驗(yàn)基地2主要功能與任務(wù) 1實(shí)現(xiàn)平安食品的良性生產(chǎn)和自主化的經(jīng)營和運(yùn)作，為區(qū)域性市場(chǎng)提供健康、平安、營養(yǎng)、時(shí)尚的食品 2深入研究和

12、開發(fā)農(nóng)副產(chǎn)品的深加工和農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，為當(dāng)?shù)亍⒛酥寥珖氖称费芯亢烷_發(fā)提供實(shí)戰(zhàn)性的依據(jù)和研究根底。3探索、制定、實(shí)施先進(jìn)的食品研發(fā)、生產(chǎn)、和管理的關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān) 制度，從而形成食品研發(fā)、生產(chǎn)和管理產(chǎn)業(yè)化的新模式。3. 近、中期目標(biāo)20072021年12021年 8月份之前完成標(biāo)準(zhǔn)化的年產(chǎn) 7000噸的平安肉制品生產(chǎn)線的 建設(shè)，并于 2021 年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)自主化的經(jīng)營和運(yùn)作。 2 2021 年 12 月之前完成 8000 噸的米面、蔬菜制品的食品生產(chǎn)加工基 地的建設(shè)，并于 2021 年實(shí)現(xiàn)自主化的經(jīng)營和運(yùn)作。 3 2021 年 10 月份完成實(shí)驗(yàn)基地的建設(shè)工作，并于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品的 深加

13、工實(shí)驗(yàn)。4、市場(chǎng)分析和渠道的建設(shè)1投入初期的代加工和 OEM的綜合加工根據(jù)企業(yè)投資和建設(shè)的實(shí)際客觀情況， 為了及時(shí)投入生產(chǎn)并保證企業(yè) 的良性運(yùn)作，以代加工和 OEM的綜合加工為在投資初期企業(yè)的主要的經(jīng)營 模式；并以此合理而有效的防止技術(shù)投資、資金投資、市場(chǎng)投資、質(zhì)量投 資等的風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)同已有相關(guān)客戶的市場(chǎng)交流、技術(shù)交流、政策交流、環(huán) 境交流，使企業(yè)快速適應(yīng)市場(chǎng)。參與此種經(jīng)營模式的產(chǎn)品將以醬鹵產(chǎn)品、 和西式灌腸系列產(chǎn)品為主占，預(yù)期在投資初期占總體銷售的80%。 2銷售連鎖平臺(tái)的建設(shè)在現(xiàn)有龍澈食品的經(jīng)營平臺(tái)上繼續(xù)運(yùn)作連鎖平臺(tái)的銷售模 式、并以此作為銷售模式的補(bǔ)充形式，在區(qū)域性的市場(chǎng)形成銷售的主流和

14、 主導(dǎo)。參與此類經(jīng)營模式的產(chǎn)品為醬鹵類產(chǎn)品。3分銷渠道的建設(shè)根據(jù)各區(qū)域市場(chǎng)的特點(diǎn)和產(chǎn)品的特性，逐步開發(fā)休閑類產(chǎn)品，并加 強(qiáng)分銷渠道的建設(shè)，使之成為公司后期經(jīng)營的主要模式；并為二期、三期 工程的產(chǎn)品的開發(fā)奠定堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)根底。4國外市場(chǎng)的逐步開發(fā)在本工程建設(shè)完善的根底上，提升內(nèi)部管理水平，與國外食品的加 工接軌，爭取在 5 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的國際化市場(chǎng)。五、管理與內(nèi)部結(jié)構(gòu)江蘇邁斯克食品是獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，對(duì)外具有獨(dú)立民事能 力。本公司實(shí)行董事會(huì)負(fù)責(zé)下的現(xiàn)代化企業(yè)管理和經(jīng)營模式。根據(jù)本工程 的實(shí)施和開展?fàn)顩r，本公司將逐步增建分屬部門或機(jī)構(gòu)，分屬部門或機(jī)構(gòu) 直接受控于總經(jīng)理，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。1、董事會(huì)是江蘇邁

15、斯克食品的最高權(quán)利和決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議本公司的重大事項(xiàng)，并實(shí)行對(duì)總經(jīng)理的任免權(quán)利并對(duì)江蘇邁斯克食品公司的 重大建設(shè)工程實(shí)施直接負(fù)責(zé)。詳細(xì)見附表12、江蘇邁斯克食品的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)如下:江蘇邁斯克食品董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)辦市場(chǎng)部 銷售部財(cái)務(wù)部 行政部 技術(shù)部 品管部采購部 生產(chǎn)部職責(zé)：辦公室：負(fù)責(zé)所屬部門工作的良性運(yùn)行，并催促、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部 門之間工作的協(xié)調(diào)性、統(tǒng)一性，為企業(yè)的考核、監(jiān)督部門。市場(chǎng)部：主要負(fù)責(zé)公司的市場(chǎng)開展戰(zhàn)略的研究、制定和短期市場(chǎng)運(yùn) 作方案的實(shí)施。銷售部：主要負(fù)責(zé)公司既有市場(chǎng)業(yè)務(wù)的談判、執(zhí)行和維護(hù)并不斷開 發(fā)新的市場(chǎng)，保證公司的所有產(chǎn)品良性的流向消費(fèi)者手中。財(cái)務(wù)部：主要

16、負(fù)責(zé)對(duì)本公司所發(fā)生的所有資金、費(fèi)用及所產(chǎn)生的利 潤進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，并對(duì)董事會(huì)直接負(fù)責(zé)。行政部：負(fù)責(zé)公司正常的秩序的運(yùn)行，并不斷推進(jìn)公司管理水平的 提升，代表公司參與社會(huì)性的各項(xiàng)活動(dòng)。技術(shù)部：主要負(fù)責(zé)江蘇邁斯克食品的產(chǎn)品方案的研究、制定和實(shí)施，并對(duì)公司所有產(chǎn)品的技術(shù)問題負(fù)責(zé)，并代表公司對(duì)外發(fā)布和處理各類技術(shù)問題。品管部 ：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品加工工藝、技術(shù)配比執(zhí)行的準(zhǔn)確性，對(duì)整體的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控和糾偏，并不斷推進(jìn)提升公司質(zhì)量管理的水平。采購部 ：負(fù)責(zé)公司所有所需物資的及時(shí)、準(zhǔn)確采購，并保證不斷降 低采購的本錢，提升公司產(chǎn)品生產(chǎn)的競爭力。生產(chǎn)部 ：負(fù)責(zé)市場(chǎng)所需產(chǎn)品保質(zhì)保量的生產(chǎn)，并不斷創(chuàng)造生產(chǎn)環(huán)節(jié) 利潤，

17、保證公司的利潤的實(shí)現(xiàn)和可開展性。3、與企業(yè)和依托單位的關(guān)系：江蘇邁斯克食品為了向社會(huì)提營養(yǎng)、健康、平安、時(shí)尚的 食品，加快食品開發(fā)和生產(chǎn)的有效模式，以現(xiàn)代企業(yè)制度為標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)制 度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新，江蘇邁斯克食品主要肩負(fù)者對(duì)于工程初期及 超預(yù)算局部的資金投入、工程工程的籌建、企業(yè)制度和創(chuàng)新工作推行，并 且負(fù)責(zé)對(duì)建成后的食品公司進(jìn)行管理和運(yùn)作。4、運(yùn)行機(jī)制優(yōu)質(zhì)豬肉的研究與開發(fā)以及推廣是一個(gè)系統(tǒng)、復(fù)雜的工程，且據(jù)有 長期性和不斷開展性。本工程研究中心成立后將依據(jù)管理委員會(huì)的決議決 策選任第一屆管理委員會(huì)的主任，并且根據(jù)江蘇雨潤集團(tuán)肉食品集團(tuán)公司 的提名聘任第一屆技術(shù)委員會(huì)委員、聘任第一屆工程研究中心

18、的主任。本 工程中心總部設(shè)在原南京雨潤肉食品畜禽良種研究中心。根據(jù)本 工程中心根據(jù)各部門及科室的職能進(jìn)行分科研和科研成果的技術(shù)推廣工 作。工程研究中心收益主要用于中心的事業(yè)開展。六、建設(shè)方案與條件1. 建設(shè)地點(diǎn)與環(huán)境江蘇省南京市溧水縣國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 南京市是江蘇省省會(huì)， 全市人口 634萬，其中市區(qū)人口 322 萬左右 溧水縣系南京市郊縣，是南京市菜籃子工程的主要生產(chǎn)基地。溧水縣是南 京市的農(nóng)業(yè)大縣， 全縣有有 1/6 近的人口為農(nóng)業(yè)人口， 全縣資源極其豐富。 江蘇邁斯克食品位于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，具有良好的各種資源。2. 建設(shè)方案及合理性本公司按照總體的投資的主要任務(wù)與目標(biāo)分三大局部：A、肉制品

19、生產(chǎn)線的建設(shè)，目標(biāo)為年產(chǎn)7000噸。B、米面、蔬菜制品生產(chǎn)線的建設(shè)，目標(biāo)為8000噸 C、食品研究和開發(fā)實(shí)驗(yàn)基地的建設(shè)。其中本工程書主要針對(duì)一期工程的開發(fā)和建設(shè)進(jìn)行論證。在一期工 程工程實(shí)施和正常運(yùn)行的根底上對(duì)二期和三期工程工程進(jìn)行滾動(dòng)建設(shè)。 3 內(nèi)部設(shè)施的功能及合理性肉制品生產(chǎn)線的建設(shè)主要根據(jù)市場(chǎng)產(chǎn)品的需求狀況進(jìn)行品種和生產(chǎn) 能力的設(shè)置。中式醬鹵類肉制品是肉制品生產(chǎn)線的主流、占總體肉制 品生產(chǎn)能力4 0%;西式肉制品含灌腸系列產(chǎn)品占總體肉制品生產(chǎn)線 的3 0% ;休閑類肉制品占總體肉制品生產(chǎn)能力的3 0%。其中肉制品的 生產(chǎn)線產(chǎn)品包含含肉產(chǎn)品的其它類別的產(chǎn)品。與此配套建設(shè)的有：8 0 0噸冷

20、庫建設(shè)10噸/班次污水處理能力的污水處理站的建設(shè)200建設(shè)面積制冷機(jī)房的建設(shè)2000建設(shè)面積的行政辦公樓的建設(shè)2000建設(shè)面積的員工宿舍樓和食堂的建設(shè) 200建設(shè)面積的化驗(yàn)室的建設(shè) 300KVA配電室的建設(shè)4 生產(chǎn)產(chǎn)品的主要技術(shù)、工藝方案A 、主要技術(shù)傳統(tǒng)發(fā)酵和風(fēng)干技術(shù)的應(yīng)用傳統(tǒng)調(diào)香、發(fā)色技術(shù)的應(yīng)用傳統(tǒng)加熱、熟化技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)代注射、滾揉技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)代包裝技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)代滅菌技術(shù)的應(yīng)用B、主要生產(chǎn)工藝醬鹵產(chǎn)品的主要生產(chǎn)工藝原料清洗 分割修整摸鹽碼堆 制 k浸泡* 冷卻西式肉制品生產(chǎn)工藝原料解凍清洗分割修整 k注射或不注射滾揉或不滾揉 攪拌 灌裝或成型蒸煮或煙 一熏烤制冷卻 包裝或不包裝 .滅菌或不

21、滅菌5. 主要生產(chǎn)設(shè)備選型及主要設(shè)備技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：(1)不銹鋼臺(tái)板(2)高壓注射機(jī)(3)抽真空滾揉機(jī)(4)高速斬拌機(jī)(5)高速均質(zhì)機(jī)(6)自來水凈化器(7)周轉(zhuǎn)用不銹鋼桶車(8)抽真空灌腸機(jī)(9)真空攪拌機(jī)(10)絞肉機(jī)(11)架車(12)煙熏蒸煮爐30張1臺(tái)6臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)20個(gè)1臺(tái)15輛13)夾層鍋3臺(tái)14)高壓殺菌鍋1臺(tái)15)水浴蒸煮鍋2臺(tái)16)抽真空包裝機(jī)3臺(tái)17)連續(xù)抽真空包裝機(jī)1臺(tái)18)金屬探測(cè)儀1臺(tái)19)其它設(shè)備和工器具6 原材料：動(dòng)力、供水管配套及外部協(xié)作條件。本公司所在地已經(jīng)有園區(qū)管道蒸汽供給10 寸管道本公司供水由園區(qū)自來水供給管道供給15 寸管道本公司供電有自備變壓器300K

22、V A七、環(huán)境影響1. 建設(shè)過程中按照總體設(shè)的計(jì)產(chǎn)品類別和生產(chǎn)能力設(shè)計(jì)相應(yīng)的污水處 理設(shè)施，處理達(dá)標(biāo)后直接排放，工業(yè)園區(qū)污水管道。2. 其它如：噪聲、固型物按照國家標(biāo)準(zhǔn)處理，不會(huì)產(chǎn)生對(duì)個(gè)、環(huán)境的 影響3. 無有害氣體排放。八、工程實(shí)施1、建設(shè)期限本工程的工程工程建設(shè)方案分為三期。第一周期規(guī)劃分為以下幾個(gè)階 段：整體規(guī)劃、分步實(shí)施、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備設(shè)施 采購、設(shè)備安裝和試車。重點(diǎn)在污水處理站、品管化驗(yàn)室、設(shè)備的安裝和 調(diào)試。第二期和第三期在一期結(jié)束正常運(yùn)作后滾動(dòng)完成，全部工程完成周 期總計(jì)3年。2、年度實(shí)施安排：工程建設(shè)進(jìn)度自工程批準(zhǔn)設(shè)計(jì)工程開始算起，至投入使用時(shí)結(jié)束，其各工

23、程進(jìn)度見下表:時(shí)間2007 年2007 年2007 年2007 年2021 年2021 年工程階段13月35月79月1012月13月46月初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)土建施工主體施工設(shè)備采購設(shè)備安裝污水處理站建設(shè)化驗(yàn)室建設(shè)3、建設(shè)期的工程管理本工程設(shè)計(jì)由中國肉類研究開發(fā)中心設(shè)計(jì)室并負(fù)責(zé)，土建施工由江蘇建筑工程公司實(shí)施，建筑監(jiān)理公司進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)理，建設(shè)工程分期建設(shè)，分期投用。4、建設(shè)負(fù)責(zé)人與領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工程負(fù)責(zé)人：李曉輝 趙立慶領(lǐng)導(dǎo)班子：基建工程、設(shè)備、儀器采購 、部門協(xié)調(diào)九、投資估算與資金籌措1. 總投資與分類投資估算 根據(jù)工程建設(shè)后的功能，該工程工程內(nèi)容概算如下： 土地征購資金： 800 萬 規(guī)劃、

24、設(shè)計(jì)等資金： 60 萬 廠區(qū)、廠房建設(shè)資金：1200萬污水處理站建設(shè)資金：100萬化驗(yàn)室建設(shè)資金： 70 萬 設(shè)備、工器具資金：700萬行政辦公樓建設(shè)資金：270萬員工宿舍建設(shè)資金：220萬不可預(yù)見費(fèi)用： 80 萬 本工程投資估算人民幣總額 3500 萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資； 流動(dòng)資金 500 萬，在工程建設(shè)的過程中由江蘇邁斯克食品籌措。2建設(shè)資金來源與落實(shí)情況總投資額人民幣 7500 萬元其中一期工程投資 3500 萬元。流動(dòng)資金 500 萬由江蘇邁斯克食品自籌投資構(gòu)成：江蘇邁斯克食品自籌建設(shè)資金 1500 萬元申請(qǐng)政府投資扶持 500 萬元南京市溧水縣銀行流動(dòng)資金貸款 200 萬籌措社

25、會(huì)融資及股東投資 1300 萬3、估算原那么：建設(shè)材料、設(shè)備等費(fèi)用參考同類工程以及先進(jìn)設(shè)備價(jià)風(fēng)格整到現(xiàn)行價(jià)格水平。建筑工程費(fèi)用根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行建材及費(fèi)用水平，按江蘇省定額為計(jì)算依據(jù)，經(jīng)不同類型建筑結(jié)構(gòu)形式和工藝要求分別以每平方米造價(jià)指標(biāo) 估算。工程工程實(shí)施招標(biāo)建設(shè)。銀行年貸款利率 5%。產(chǎn)銷售價(jià)格參照市場(chǎng)同類產(chǎn)品價(jià)格。原材料價(jià)格市場(chǎng)同類價(jià)格。肉制品生產(chǎn)比例按照設(shè)計(jì)比例計(jì)算。十、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和工程收益分析1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和方法根據(jù)目前市場(chǎng)上各種產(chǎn)品的價(jià)格，參照有關(guān)規(guī)定編制。A、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案一期一期按全年銷售肉制品產(chǎn)品 7000 噸，其中傳統(tǒng)中式醬鹵制品 2800 噸， 西式灌腸系列肉制品 210

26、0 噸，常溫休閑肉制品 2100噸測(cè)算。B、工程實(shí)施進(jìn)度一期工程共計(jì)算期 15年，其中 20212021 二年內(nèi)分期全部投產(chǎn)， 第一 年達(dá)產(chǎn) 60%，即到達(dá)年產(chǎn)肉制品 4200 噸；第二年 100%，即全部達(dá)產(chǎn)，以此 計(jì)算。C、定員及工資一期肉制品工程建成后，人均日效到達(dá) 100 公斤/人/ 日，勞動(dòng)定員為290 人，管理及技術(shù)人員工資及附加費(fèi)：按 1.8 萬元 / 人年；生產(chǎn)工人： 按 1.2 萬元/ 人年計(jì)算。技術(shù)管理人員為總?cè)藬?shù)的 10%。D 、折舊費(fèi)折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 6%提取。E 、工程、維修費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 2.5%提取計(jì)。F 、貸款利息固定資產(chǎn)貸款利率按年息 6%計(jì)算。G

27、、主要原料價(jià)格及能源含稅價(jià)優(yōu)質(zhì)牛臀肉等全年均價(jià) 2.1萬 / 噸優(yōu)質(zhì)H號(hào)、W號(hào)豬肉全年均價(jià)1.4萬/噸以上原料均衡使用H 、銷售價(jià)格：中式醬鹵制品3.8萬/噸西式灌腸系列肉制品1.4萬/噸休閑肉制品4.6萬/噸間接費(fèi)用：水均價(jià)1.40元/ 立方米電均價(jià)0.65元/度汽均價(jià)3.4元 / 立方米J、主要產(chǎn)品出品率、銷售比例產(chǎn)品類別出品率銷售比例中式醬鹵制品0.6840%西式灌腸系列肉制品1.8 30%休閑肉制品0.6 30%K稅收無2、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)A、總投資總投資人民幣 4000 萬元固定投資 3500 萬元流動(dòng)資金 500 萬元由江蘇邁斯克食品自籌B、生產(chǎn)本錢費(fèi)用見附表C、銷售收入見附表D、經(jīng)濟(jì)效益

28、見附表E、資金流量分析五年見附表、工程的風(fēng)險(xiǎn)1.盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)BFP的計(jì)算年固定總本錢BFP=X 100%年銷售收入-年可變本錢-年銷售稅金及附加2650.7萬= X 100%= 0.5029 X 100%5270.1 萬以上計(jì)算一期肉制品工程盈虧平衡點(diǎn)為50.3 %即年產(chǎn)量到達(dá)設(shè)計(jì)能力的50.3%時(shí)就能保本盈虧平衡.十二、結(jié)論與建議本工程一期建成投產(chǎn)后，可年產(chǎn) 7000噸肉制品，實(shí)現(xiàn) 23240萬 元的年銷售收入。本工程投資回收期為 2.9年，并與第二年實(shí)現(xiàn)贏利， 具有良好的投資根底和匯報(bào)率。同時(shí)本工程的實(shí)現(xiàn)和二期、三期工程 的滾動(dòng)開發(fā)可實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品的深加

29、工轉(zhuǎn)化，是利國利民的好工程。附表一:工程投資估算表單位：萬元序號(hào)工程總投資固定流動(dòng)備注小計(jì)建筑設(shè)備技術(shù)其他1土地征購資金8008008002規(guī)劃、設(shè)計(jì)等資金606020403廠區(qū)、廠房建設(shè)資金12001200980200204污水處理站建設(shè)資金10010020805化驗(yàn)室建設(shè)資金707010606設(shè)備、工器具資金700700506507行政辦公樓建設(shè)資金2702701301408員工宿舍建設(shè)資金2202201201009不可預(yù)見費(fèi)80808010原、輔、材料等資金500500合計(jì)4000350021101250140500附表二:銷售收入表單位：萬元銷售產(chǎn)品主要類別數(shù)量單位單價(jià)萬元/噸金額中式醬鹵制品2800噸3.810640西式灌腸系列2100噸1.42940休閑肉制品2100噸4.69660合計(jì)均價(jià)7000噸3.3223240附表三:生產(chǎn)本錢費(fèi)用表序號(hào)名稱單位數(shù)量單價(jià)金額備注1銷售收入噸70003.32232402總本錢18557.4原料本錢噸77771.7513609.