安全管理制度匯編(DOC 74頁)[共61頁]

1、 安全生產管理制度匯編（2015版） 登封市小蒼娃農副產品有限公司二0一五年十月一日發(fā)布令為規(guī)范本單位內從業(yè)人員的作業(yè)行為，依據(jù)企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010），以及國家和地方有關安全生產方面法律、法規(guī)要求，結合本單位生產特點和實際情況，組織編寫了本單位安全生產管理制度匯編，經(jīng)討論通過，現(xiàn)予以發(fā)布，自發(fā)布之日起正式實施。單位負責人（簽名）： 年 月 日目 錄1. 安全生產目標管理制度12.安全管理人員配備要求2 3. 安全生產責任制管理制度 44. 安全生產責任考核制度55. 安全生產獎懲制度66. 安全生產費用提取和使用管理制度87. 員工工傷保險制度98. 法律、法

2、規(guī)識別與獲取管理制度109. 文件檔案管理制度1210. 安全教育培訓制度1411. 班組崗位達標管理制度1512. 特種作業(yè)人員管理制度1613. 特種設備安全管理制度1814. 設備設施安全管理制度2015. 生產設備、設施驗收管理制度2216. 設備檢維修保養(yǎng)安全管理制度2317. 生產設備設施報廢管理制度2618. 施工和檢（維）修安全管理制度2719. 危險化學品和易燃易爆品管理制度3020. “三違”行為監(jiān)督管理制度34 21. 消防安全管理制度3422. 吊裝作業(yè)安全管理制度3623. 動火作業(yè)管理制度3824. 臨時用電作業(yè)安全管理制度4325. 高處作業(yè)安全管理制度4426.

3、 交叉作業(yè)安全管理制度4627. 受限空間作業(yè)安全管理制度4828. 操作牌管理制度5029. 相關方及外用工（單位）管理安全管理制度5230. 職業(yè)健康管理制度5331. 勞動防護用品（具）管理制度5732. 安全檢查制度5833. 隱患排查治理管理制度6034. 事故應急救援制度6135. 安全事故管理制度6336. 警示標志和安全防護管理制度6537. 安全標準化績效評定管理制度671. 安全生產目標管理制度1.目的為了貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主”的安全生產方針，落實各級安全生產責任，杜絕重大事故，避免和減少一般事故的發(fā)生。根據(jù)安全生產法、國務院安委會相關文件及上級有關加強安全生產工作

4、、落實安全生產責任制精神，結合公司生產實際，特制定本制度。2.適用范圍本制度說明安全生產目標的制定、分解、實施、考核等內容。本制度適用于公司所有生產車間。3.職責3.1 總經(jīng)理3.1.1 負責組織制定和修改總體和年度安全生產目標。3.1.2 組織實施安全生產目標，并對安全生產目標實施情況進行考核。3.2 安全員3.2.1 負責將年度安全生產目標分解到相關職能部門，并制定年度安全生產目標與指標實施計劃和考核辦法。3.2.2 負責安全生產目標和指標、及安全生產目標和指標實施計劃和考核辦法的分發(fā)、宣傳、教育和培訓。3.3 生產車間3.3.1 負責落實安全生產目標與指標實施計劃。3.3.2 負責安全生

5、產目標和指標、及安全生產目標和指標實施計劃和考核辦法的分發(fā)、宣傳、教育和培訓。4.主要內容4.1 整體要求4.1.1安全生產目標，必須依據(jù)國家、地方以及上級、行業(yè)的要求與標準，結合企業(yè)實際情況制訂。4.1.2 重傷事故（含急性職業(yè)中毒）、死亡事故及重大事故（直接經(jīng)濟損失10萬以上的重大火災、爆炸、倒塌等）必須嚴加控制，事故發(fā)生率均應低于政府各級安監(jiān)部門考核的指標要求和集團安全生產目標責任書要求。4.1.3 安全生產目標，除事故發(fā)生率的硬指標外，還應包括安全管理、安全技術進步方面的指標。4.1.4 安全生產目標計劃，要與上級安監(jiān)部門與評價機構的要求接軌，以便于上級和評價機構對企業(yè)進行安全評估與評

6、價。4.2 制訂總經(jīng)理組織安全員制訂公司年度安全生產目標管理計劃，由安全員起草，并通過公司安全領導小組審議通過后頒布執(zhí)行。4.3 分解各生產車間、部室安全生產目標，必須進行量化（即每項均有指標），同時要把安全生產目標層層分解。公司有指標，部門、班組直至員工均有安全生產目標（指標）。目標分解過程中的分目標制定，事故發(fā)生率均應低于公司安全生產目標責任書要求。4.4 實施4.4.1 安全生產目標發(fā)布后，各部門要嚴格遵照執(zhí)行，安全生產目標的考核，由公司安全員進行，由安全領導小組進行總結與評比。4.4.2 總經(jīng)理在抓生產經(jīng)營的同時，要抓安全生產目標的落實與執(zhí)行。各級部門均應在抓生產時與抓安全生產目標做到

7、“五同時”，總結經(jīng)驗、評出先進，并實行獎勵、樹立先進榜樣。4.5 考核4.5.1 安全生產目標層層分解，量化考核后，公司將把安全生產目標與員工的工資分配掛鉤。4.5.2 在企業(yè)執(zhí)行安全生產目標管理過程中，所產生的資料，記錄由安全員整理、匯總、存檔。5.支持性文件5.1公司安全生產目標、方針5.2安全生產目標實施計劃5.3安全生產責任書5.4年度安全生產目標分解5.5安全生產目標考核辦法5.6安全目標完成效果評估報告2.安全管理人員配備要求1.目的為進一步規(guī)范公司安全生產管理人員的配備，全面落實安全生產主體責任制，根據(jù)中華人民共和國安全生產法和河南省安全生產管理條例等法律法規(guī)要求，結合公司實際情

8、況特制訂本制度。2.適用范圍2.1本制度適用于本公司。2.2 本制度所稱安全管理人員是指從事安全生產管理工作的專（兼）職人員。3.機構設置與人員配備要求3.1按照中華人民共和國安全生產法和河南省安全生產管理條例第13條的相關規(guī)定，從業(yè)人員在一百人以上的生產單位應當設置安全生產管理機構，并按照不低于從業(yè)人員千分之五的比例配備專職安全生產管理人員，最低不得少于二人；從業(yè)人員在一百人以下的，應當配備一名專職或者兼職安全生產管理人員。3.2專職安全生產管理人員應經(jīng)當?shù)匕踩a監(jiān)督管理部門組織的專業(yè)培訓，經(jīng)考核合格后，持證上崗。3.2各生產車間兼職安全員，原則上由車間主任兼職擔任。4.職責4.1專職安全

9、管理人員主要職責4.1.1負責安全措施的檢查，編制安全、環(huán)保項目計劃并組織實施。4.1.2 負責公司安全生產狀況及環(huán)保設施運行狀況的監(jiān)督檢查、廠容廠貌的管理、工傷事故的處理。4.1.3 負責安全培訓、特殊工種取證上崗等工作；負責對廠區(qū)的衛(wèi)生、綠化監(jiān)督管理工作。4.1.4 參加公司管理體系相關文件的編制、修訂和審核工作。4.1.5 負責公司現(xiàn)場的環(huán)境、安全隱患和跑、冒、滴、漏檢查整改工作。4.1.6 負責公司安全生產管理工作；參加公司一體化管理方案。4.1.7 負責公司危險源辨識、環(huán)境因素識別、評價和控制。4.1.8 負責與相關部門同共搞好公司防汛、消防工作。4.1.9 依據(jù)公司管理體系標準的要

10、求，參與公司管理體系的運行及內部審核和管理評審工作；監(jiān)督環(huán)境、安全管理體系運行情況，負責糾正與預防措施的跟蹤驗證。4.1.10 加強與政府環(huán)境和安全員的聯(lián)系和溝通，對外向政府機構及其他相關方宣傳公司的環(huán)境、安全管理理念和立場。4.2兼職安全管理人員主要職責4.2.1做好本車間日常管理工作，傳達公司安全、環(huán)保各項文件的貫徹執(zhí)行，負責與人身有關的規(guī)程、制度和防止傷亡事故的安全技術措施貫徹執(zhí)行，對上述工作負安全監(jiān)察責任。4.2.2 負責編制安全技術勞動保護措施計劃，并落實貫徹執(zhí)行。4.2.3 組織參加公司安全監(jiān)察，經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查正確使用安全工器具和防護用品，對安全防護裝置、生產檢修施工中安全措施以

11、及人員精神狀態(tài)進行監(jiān)察，制止違章指揮、違章作業(yè)、違章操作，對重大隱患下達“隱患整改通知單”，并落實整改情況。4.2.4配合有關部門組織好安全技術培訓和考試工作，新工人的上崗前安全教育，特殊工種的培訓考試等。4.2.5負責生產現(xiàn)場管理、環(huán)境保護的文件執(zhí)行。4.2.6參加安全分析，提出對安全工作的意見。4.2.7組織對各類安全生產事故的調查分析，及時填寫事故報告。4.2.8配合有關單位做好消防、防汛、交通安全及特殊設備的安全管理工作。4.2.9做好現(xiàn)場文明衛(wèi)生的管理工作。4.2.10動火工作和重大操作能在現(xiàn)場進行監(jiān)督。4.2.11完成領導下達的各項臨時性任務。5.支持性文件5.1安全管理人員配備文

12、件5.2安全管理機構網(wǎng)絡圖3. 安全生產責任制管理制度1.目的本制度確定了本公司適用于其生產活動和其它應遵守的安全責任要求，規(guī)定了安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核等方面，確保本公司各級領導干部、各個部門、各類人員，在他們各自職責范圍內，對安全生產層層負責，確保安全生產目標的實現(xiàn)。2.范圍本制度適用于本公司安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核。3.職責安全員負責安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核的相關事項。4.內容和要求4.1制定4.1.1 安全生產責任制由公司總經(jīng)理組織安全員負責起草后，并交由總經(jīng)理審閱。4.1.2 公司安全第一責任人審閱后提出修改意見。4.1.3

13、 安全員修改后下發(fā)相關至各級領導干部、各個部門、各類人員。4.2溝通4.2.1 安全員制定安全生產責任制應及時下發(fā)相關至各級領導干部、各個部門、各類人員并征求意見。4.2.2 安全員將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責任人。4.2.3 公司安全第一責任人組織領導干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產責任制修訂會。4.2.4 安全員根據(jù)修訂會結果對安全生產責任制定稿。4.3培訓4.3.1 安全員負責安全生產責任制的解釋。4.3.2 安全員應定期組織領導干部、各個部門、各類人員對其安全生產責任制進行學習。4.3.3 每次培訓學習應有學習記錄。4.4評審4.4.1安全生產責任制評審小組由安全員、

14、技術部門、生產部門等部門組成。4.4.2安全生產責任制評審小組對已制定的安全生產責任制進行評審。4.4.3經(jīng)評審通過安全生產責任制，從上至下層層互相簽字實施。4.5考核4.5.1安全生產責任制的考核安全員根據(jù)簽訂的安全生產責任制進行。4.5.2安全生產責任制的考核的結果報公司安全第一責任人認可。4.6周期原則上每年應進行安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核。5.支持性文件5.1安全生產責任制5.2安全生產責任制考核記錄5.3安全生產責任制評審記錄4. 安全生產責任考核制度1.目的為確保將安全生產責任落到實處，做到責任分明、各司其職、各負其責，形成安全生產工作事事有人管、件件有著落的管理

15、機制，特制定本制度，對安全生產責任落實情況進行嚴格考核。2.考核職責2.1公司領導的安全責任制考核工作由公司安全領導小組辦公室負責，考核結果報公司安全領導小組。2.2各車間領導及車間主任的安全責任制考核由生產經(jīng)理負責，考核結果報公司安全領導小組辦公室。2.3車間副主任、車間技術人員及崗位人員的安全責任制考核由各車間負責，考核結果報公司。2.4單位、部門人員的安全責任制考核由各單位、部門負責，考核結果報公司安全領導小組辦公室。3.考核形式安全生產責任制按分工職責考核，實行季度考核、年終總評的辦法，每季度五日前上報相應主管部門。4.考核標準各級領導、部門要牢固樹立“安全第一”的思想，嚴格按照公司制

16、定的安全生產責任制的要求逐項做好落實工作，把安全生產責任切實落實到位，確保不發(fā)生因責任制不落實而造成的事故。在責任制的考核上，采用百分制的形式，每項責任制的每一條款所占分數(shù)為一百分除以條款數(shù)量。責任制考核，按照安全職責的履行情況及安全生產責任制的實現(xiàn)情況逐條評分，各條得分合計為總分，總分95分以上的為優(yōu)秀，8594分為合格，85分以下為不合格。5.獎懲各級管理人員、職能部門及從業(yè)人員的責任制考核結果，每季一通報，年終進行總評，考評優(yōu)秀的由考核單位報相應主管單位研究給予獎勵，考評不合格的由考核單位報相應主管單位研究給予處罰。對安全生產責任不落實或落實不到位而造成生產安全事故的由公司研究給予處理，

17、構成犯罪的，對有關責任人移交司法機關處理。6.支持性文件6.1安全生產責任制考核記錄 5. 安全生產獎懲制度1.目的為嚴格落實公司安全生產管理制度，杜絕違章指揮、違章操作，保障職工的人身安全，減少事故發(fā)生率，同時使安全生產做到獎懲嚴明、職責明確，特制定本制度。安全生產獎懲堅持貫徹“以責論處”、“重獎重罰”的原則。對認真履行安全職責并做出顯著成績和特殊貢獻的部門和個人，給予表彰和獎勵；對造成事故的單位和有關責任人員，給予批評和處罰；對失職、瀆職或嚴重違反規(guī)章制度雖未造成后果的也要給予批評和處罰。2.獎勵2.1對認真執(zhí)行上級安全生產方針政策，公司頒布的各項安全生產制度，防止事故發(fā)生和職業(yè)病危害作出

18、貢獻的車間、班組、個人，有下列情況之一的，給予適當獎勵：2.2 對安全生產有所發(fā)明創(chuàng)造、合理化建議被采用有明顯的效果者。2.3 制止違章指揮、制止違章作業(yè)避免事故發(fā)生者。2.4 及時發(fā)現(xiàn)或消除重大事故隱患，避免重大事故發(fā)生者。2.5 對搶險救災有功者。2.6 積極參加公司、車間組織的各種形式的安全生產活動，被評為先進車間、班組、個人。2.7 被評為上級各級部門的安全生產積極分子給予表彰和獎勵。2.8 對消防、安全工作和其它方面做出特殊貢獻者。3.獎勵程序3.1 安全生產先進班組和個人，由車間（部門）匯總材料上報生產辦，經(jīng)審核后報廠安全生產領導小組通過。3.2 先進車間、班組由生產辦提出意見，交

19、廠安全生產小組討論，審核通過。3.3 對第九條有關人員和單位的獎勵，有車間和班組提出，經(jīng)生產辦審查，報廠領導批準。4.懲罰有下列情形之一者應予懲罰：1.事故責任者。2.違章指揮或強令職工冒險作業(yè)導致事故發(fā)生者。3.違章違紀，情節(jié)嚴重，性質惡劣者。4.破壞或偽造事故現(xiàn)場隱瞞或謊報事故者。5.事故發(fā)生后，不采取措施，導致事故擴大或重復事故發(fā)生者。6.對堅持原則，認真維護各項安全生產工作制度人員打擊報復者。7.其它各種違反安全生產規(guī)章制度造成嚴重后果者。8.對提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責任人。9.擅自挪用消防器材、損壞消防器材者。5.懲罰類型5.1經(jīng)濟處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責任大小，

20、可處以罰款20-500元、賠償損失的3-50%、降低工資、扣除獎金、沒收押金。5.2行政處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責任大小可處以警告、辭退警告、降職、降級、留用查看、辭退、開除。5.3 性質特別嚴重、情節(jié)惡劣，觸犯刑律者，追究法律責任。6.處罰程序6.1 經(jīng)濟處罰由安全檢查小組提出，報主管安全生產副總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 6.2 行政處罰由有關部門提出，按公司有關規(guī)定參照任命程序，報有關領導批準后執(zhí)行。7.支持性文件7.1獎勵通知7.2處罰通知736. 安全生產費用提取和使用管理制度1.目的為保障公司生產安全順利的進行，及時消除生產設施中存有的不安全因素，解決安全生產中存在的問題，根據(jù)國務院關于

21、進一步加強安全生產工作的決定和企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法的規(guī)定，結合公司實際情況，經(jīng)研究，特制定本制度。2.安全費用提取額安全費用的提取是以本年度實際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式，按照以下標準逐月提?。海?）全年實際銷售收入在1000萬元及以下的部分，按照4%提??；（2）全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）的部分，按照2%提??；3.職責和安全費用使用流程3.1會計負責按照規(guī)定足額提取安全費用，并設專人管理，建立安全費用提取臺賬和安全費用的使用臺賬，專戶核算，不得挪作他用。年度節(jié)余轉入下年度使用，當年計提安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。在年度財務會

22、計報告中，應當披露安全費用提取和使用的具體情況。3.2安全員負責安全費用支出的核定工作，按規(guī)定范圍經(jīng)公司同意后安排使用。安全費用的支出票證在交會計入賬前，需由安全員審核。3.3各單位、部門要嚴格按照安全費用的使用范圍進行安全投入，不得弄虛作假，不得超范圍使用。4.安全費用的使用范圍4.1完善、改造和維護安全防護設備、設施支出。安全防護設備設施包括車間、庫房等作業(yè)場所的監(jiān)控、檢測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲透、防護圍堤或者隔離操作等設施設備。4.2配備必要的應急救援器材、設備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護物品支出。4.3 安全檢查與評價支出

23、。4.4 重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出。4.5 安全培訓及進行應急救援演練支出。4.6 其他與安全生產直接相關的支出。4.7公司為從事高危作業(yè)的人員辦理團體人身意外傷害保險費用或個人意外傷害保險費用，為職工提供的職業(yè)病防治、工傷保險、醫(yī)療保險所需費用，不在安全費用中列支。5.安全費用的使用和入賬5.1屬生產、設備、安全設施、職工培訓、救援演練、安全所需物資、安全評價、設備檢測等生產性安全投入資金，由安全員編制計劃報公司批準后，控制資金的投入，所發(fā)生的費用加蓋安全投入費用章后到會計入賬，臨時性生產安全投入由單位提出書面報告，報安全員核實審批，再轉報公司批準后實施，蓋章后入賬。5

24、.2勞動保護方面的安全投入，由各生產單位提報計劃報辦公室，辦公室審批后轉供應采購，發(fā)生的費用以領料單形式經(jīng)安全員審核蓋章后，轉會計入賬。5.3 其他安全投入均由單位寫出書面請示，分管的主管部門轉報公司批準后實施，所發(fā)生的費用到安全員加蓋安全投入費用章后，到會計入賬。5.4 未經(jīng)安全員審核認可，加蓋安全投入費用章的其他費用，一律不準作為安全投入費入賬。6.費用臺賬檢查6.1 各有關單位、部門要建立相關的安全費用臺賬，如實準確地記錄本部門的安全投入費用，會計建立的安全費用臺賬的保存期，應滿足有關規(guī)定的要求。6.2 公司安全員每季度對安全投入費用的使用情況進行檢查，并根據(jù)檢查結果對安全投入費用的使用

25、情況進行適當調整。7.支持性文件7.1年度安全生產費用計劃7.2安全生產費用使用臺賬 7. 員工工傷保險制度1.目的為增強員工的安全生產意識，規(guī)范公司工傷管理，依據(jù)河南省工傷保險條例和法規(guī)的有關規(guī)定，結合公司的實際情況，特制定本制度。2.適用范圍適用于本公司所有在崗正式員工。3.職責（1）辦公室負責確定工傷保險名額等。（2）會計負責工傷投保和工傷管理。（3）安全員負責監(jiān)督工傷保險投保情況。4.工傷管理程序4.1辦理投保（1）新員工入職時，向辦公室提交有效的證件或證明文件（包括身份證、健康證等）。（2）新員工入職的7個工作日內，辦公室到保險部門辦理工傷保險或人身意外保險的投保手續(xù)。（3）每月30

26、日前，辦公室辦理參保人員次月續(xù)保的相關手續(xù)以及退保人員的更新工作。4.2事故處理（1）現(xiàn)場處理：當發(fā)生工傷事故時,事故現(xiàn)場人員必須同時向責任區(qū)域第一責任人報告。第一責任人必須在五分鐘內到事故現(xiàn)場，了解并處理現(xiàn)場工作。 （2）事故申報：事故上報：第一責任人必須在12個小時內將事故經(jīng)過報告書、傷者病歷本、疾病診斷證明書或者住院通知書一起報辦公室。事故申請：辦公室24小時內按有關要求將事故向保險部門申報。（3）醫(yī)療終結處理：安全員須在事故發(fā)生后的3個月內，帶傷者到保險部門拿工傷鑒定申請表，如3個月還未出院的，待出院之日起3個月內，帶傷者到保險部門拿工傷鑒定申請表。工傷醫(yī)療期滿后，安全員負責帶需要做工

27、傷簽定的傷者到指定醫(yī)院做工傷鑒定，不需要做鑒定的出具工傷處理結案意見書。5.支持性文件5.1工傷保險繳費記錄5.2工傷保險賠付資料8. 法律、法規(guī)識別與獲取管理制度1.目的為確定公司生產經(jīng)營或業(yè)務活動中適用的安全標準化法律法規(guī)和其他要求，建立識別、獲取這些法律法規(guī)及要求的渠道，確保所使用的法律法規(guī)及其他要求為最新版本，提高員工和相關方的法律意識，規(guī)范安全生產行為，制定本制度。2.適用范圍適用于對與公司生產經(jīng)營活動相關的國家、行業(yè)、地方的安全質量標準化法律、法規(guī)及其他要求的控制。3.職責3.1 安全員負責安全標準化法律、法規(guī)和其他要求的確認、培訓、傳達和監(jiān)督執(zhí)行。3.2 各部門、車間負責及時宣貫

28、、遵守與本部門、車間有關的法律、法規(guī)及其他要求，并將有關要求傳達給員工和相關方。4.內容與要求4.1 與公司相關的法律、法規(guī)和其他要求A 國家有關的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范；B 河南省的地方法規(guī)和國務院主管部門規(guī)章、規(guī)程；國家、行業(yè)、河南省有關安全標準化管理的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)則、標準及其他要求等；C 國家、行業(yè)和地方標準；D 上級機關、執(zhí)法機關的通知、公報等其他要求；E 國家公約等。4.2 獲取方法A 上級發(fā)文、轉文；B 報刊、雜志登載；C 會議獲取；D 從法律、法規(guī)、標準、其他要求發(fā)行處獲??；E 通過政府機構、行業(yè)協(xié)會等獲??；F 上網(wǎng)查詢；G 其他渠道。4.3 識別和確認4.3.1 安全員

29、根據(jù)安全標準化管理體系要求及相關部門、單位收集的信息，編制公司通用的適用的法律、法規(guī)和其他要求清單，作為各部門、單位進行識別和執(zhí)行的基本依據(jù)。4.3.2 各部門、車間結合自己的職責和工作內容進行識別，確認適用本部門、車間的法律法規(guī)和其他要求的目錄、內容（部分適用的法律法規(guī)應識別到適用的相關部分），編制本部門、車間的適用的法律、法規(guī)和其他要求清單。4.4 貫徹執(zhí)行4.4.1 安全員將確認的法律法規(guī)和其他要求向各相關部門、車間進行培訓、傳達、分解。4.4.2 各部門、車間將本部門、車間適用的法律法規(guī)和其他要求，采取會議、宣貫、培訓等形式，落實到相應層次或崗位，并傳達到相關方。4.4.3 各部門、車

30、間要按照法律、法規(guī)和其他要求，組織進行安全標準化管理的各項活動，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。4.5 評審公司通過管理評審、內審或日常監(jiān)督檢查等形式對相關部門、單位的執(zhí)行情況進行檢查、確認。4.6 更新每年至少一次通過各種方式獲取最新的安全法律、法規(guī)及其他要求。5.支持性文件5.1法律法規(guī)定期識別記錄5.2適用的法律、法規(guī)和其他要求清單5.3法律法規(guī)發(fā)放記錄5.4法律法規(guī)適應性評審記錄9. 文件檔案管理制度1.目的為保證公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計、銷毀等工作，維護檔案的完整和安全，特制定本制度。2.范圍適用于本公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。3.職責3.1檔

31、案管理員負責對文件檔案實行集中統(tǒng)一管理；3.2檔案管理員負責公司文件檔案的歸檔管理，為各部門提供檔案服務，負責公司下設部門基本檔案的歸口管理。4.內容與要求4.1檔案管理范圍凡是反映企業(yè)工作活動，具有查考利用價值的文書材料，應由各職能部門按其業(yè)務范圍，指定有關人員負責收集、整理，及時送交綜合部檔案管理員；檔案管理員負責接收外來文件和各部門遞交的文件材料，按時間順序在材料上標明序號，易于查找。4.2形式文書檔案按年度立卷歸檔，各職能部門在工作中形成的文書材料在次年二月底以前全部移交至檔案管理員統(tǒng)一管理，對重要的檔案資料，考備后送交檔案室保管。檔案管理員對移交的檔案資料必須認真驗收，確保文書材料的

32、完整性。對規(guī)定應當立卷歸檔的材料，必須按照規(guī)定進行移交集中管理，不得承辦單位或個人分散保存。4.3流程4.3.1 文件立卷應根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映公司的主要情況，以便于保管和利用。4.3.2 各專業(yè)都要建立健全個專業(yè)的文件、圖書等材料，由各單位專業(yè)集中統(tǒng)一保管。4.3.3 歸檔的文件材料必須按年度立卷，業(yè)務范圍及當年工作任務，編制文件材料的編號類別。4.3.4 文件承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領導人員批存的文件材料，收集齊全，加以整理后歸檔。4.3.5 卷內文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件

33、在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。4.4檔案保管4.4.1 檔案必須入框上架，科學排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。4.5.2 庫藏檔案要定期核對，做到賬物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質及時修補或復制。4.5權限4.5.1 借閱檔案必須當面查點清楚，并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛護，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還。4.5.2 借出的檔案要注意保密，不得將檔案帶入宿舍或公共場所，不得讓無關人員翻閱。4.5.3 借閱時間最長不得超過一個月，卻因工作需要到期不能歸還者，要說明情況，辦理續(xù)借手續(xù)。4.5.4 歸還檔案時，由檔案管理

34、人員當面查點清楚，并在借閱登記簿上及時注銷。4.5.5 凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料，必須經(jīng)公司領導批準，否則一律不準借閱、抄錄、復印。5.保存周期各類資料、檔案至少保存2年，并建立銷毀臺賬。法律法規(guī)對特殊檔案有其他要求的，遵循相關規(guī)定。6.銷毀經(jīng)確定需銷毀的檔案，由檔案管理員編造銷毀清冊，經(jīng)公司領導及有關人員會審批準后銷毀。銷毀的檔案清單由檔案員永久保存。7.檔案保密7.1 檔案工作人員要嚴守機密，檔案存放要單獨設鎖，無關人員不準接觸。7.2 不得傳播、議論有關機密問題。7.3 機密檔案資料不準帶到公共場所。8.支持性文件8.1文件檔案記錄10. 安全教育培訓制度1.目的 為增強本公司員

35、工的安全意識，提高安全素質，杜絕或減少事故的發(fā)生，規(guī)范安全教育培訓工作，根據(jù)公司有關規(guī)定并結合實際情況，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司的新進職工、轉崗復崗職工、主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員的培訓教育以及四新教育。3.職責3.1 公司必須開展經(jīng)常性安全教育，建立健全相應的安全教育制度，普及宣傳安全知識。3.2 辦公室負責對各科室和車間的安全培訓教育工作實施指導、檢查和監(jiān)督。3.3 公司領導、各級安全管理人員、特種作業(yè)人員的安全教育，由上級主管部門負責。3.4 公司級安全教育（一級）由辦公室組織，統(tǒng)一授課，建立公司級安全培訓教育臺賬。3.5 車間級教育（二級）由車間主任負責。

36、3.6 班組級教育（三級）由班組長負責。4.內容與要求4.1 公司主要負責人應按照國家有關規(guī)定要求，參加當?shù)卣脖O(jiān)部門組織的安全生產教育培訓，考核合格后持證上崗；專職安全生產管理人員須經(jīng)當?shù)卣脖O(jiān)部門組織的安全教育培訓，考核合格后持證上崗。4.2對各級領導干部和安全管理人員、工程技術人員每年至少進行一次安全知識培訓，并經(jīng)考核合格，不斷提高安全意識、技術素質，提高政策業(yè)務水平。4.3 凡新入廠的員工必須經(jīng)過公司級、車間和班組三級崗前安全教育，并經(jīng)考試合格后，方可進入生產崗位工作。新員工安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。 4.4 本廠員工在廠內調動工作崗位時，

37、接收部門應對其進行二、三級安全教育，經(jīng)考試合格后，方可從事新崗位工作。4.5 脫離崗位（如產假、病假、學習、外借）六個月以上重返崗位的操作人員，由車間負責進行崗位復工安全教育。4.6 凡從事特殊工種作業(yè)的人員，應按國家有關要求進行專業(yè)性安全技術培訓，經(jīng)考試合格，取得特殊作業(yè)操作證后方可上崗，并定期參加復審。4.7 在新工藝、新技術、新裝置、新產品投產前，主管部門應組織編制新的安全技術操作規(guī)程，并進行專業(yè)培訓。有關人員經(jīng)考試合格方可上崗操作。4.8 各部門、車間每年檢修期間應對本部門培訓需求情況進行識別，填制培訓需求計劃，并組織實施。5.支持性文件5.1年度安全教育培訓計劃5.2新員工三級安全教

38、育卡5.3轉崗、復工人員安全教育培訓記錄5.4“四新”教育培訓記錄5.5主要負責人與安全管理人員安全教育培訓記錄5.6特種設備作業(yè)人員與特種作業(yè)人員安全教育培訓記錄5.7安全教育培訓效果評估報告11. 班組崗位達標管理制度1.目的企業(yè)開展崗位達標工作，主要以基層操作崗位達標為核心，不斷提高職工安全意識和操作技能，使職工做到“三不傷害”（不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害）；規(guī)范現(xiàn)場安全管理，實現(xiàn)崗位操作標準化，保障企業(yè)達標。公司對從業(yè)人員崗位標準要進行文件化制定下達，做到明確具體；同時貫徹落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。2.主要要求1.崗位職責描述；2.崗位人員基本要求：年齡、學歷

39、、上崗資格證書、職業(yè)禁忌癥等；3.崗位知識和技能要求：熟悉或掌握本崗位的危險有害因素（危險源）及其預防控制措施、安全操作規(guī)程、崗位關鍵點和主要工藝參數(shù)的控制、自救互救及應急處置措施等；4.行為安全要求：嚴格按操作規(guī)程進行作業(yè)，執(zhí)行作業(yè)審批、交接班等規(guī)章制度，禁止各種不安全行為及與作業(yè)無關行為，對關鍵操作進行安全確認，不具備安全作業(yè)條件時拒絕作業(yè)等；5.裝備護品要求：生產設備及其安全設施、工具的配置、使用、檢查和維護，個體防護用品的配備和使用，應急設備器材的配備、使用和維護等；6.作業(yè)現(xiàn)場安全要求：作業(yè)現(xiàn)場清潔有序，作業(yè)環(huán)境中粉塵、有毒物質、噪聲等濃度（強度）符合國家或行業(yè)標準要求，工具物品定置

40、擺放，安全通道暢通，各類標識和安全標志醒目等；7.崗位管理要求：明確工作任務，強化崗位培訓，開展隱患排查，加強安全檢查，分析事故風險，銘記防范措施并嚴格落實到位；8.其他要求：結合本企業(yè)、專業(yè)及崗位的特點，提出的其他崗位安全生產要求。3.建立確定評定制度和達標評定程序公司要建立崗位達標評定工作制度，對照崗位標準確定量化的評定指標，明確評定工作的方式、程序、評定結果處理等內容。公司崗位達標評定可以采用達標考試、崗位自評、班組互評、上級對下級評定、成立評定小組統(tǒng)一評定等方式進行。安全生產標準化評審單位在現(xiàn)場評審時，要按有關規(guī)定將崗位達標作為安全生產標準化的重要內容進行考評，對重要崗位和關鍵崗位的達

41、標情況進行抽查。4.強化班組崗位達標建設切實加強生產班組安全管理和崗位操作技能的提升，必須將達標建設常規(guī)化。要求將班組安全管理作為崗位達標的重要內容，從規(guī)范班前會、開展經(jīng)常性的安全教育等班組安全活動入手，將各項安全管理措施落實到班組，將安全防范技能落實到每一個班組成員，強基固本，真正把生產經(jīng)營建立在安全基礎之上。5.豐富達標形式，推動崗位達標創(chuàng)新。企業(yè)可采取開展班組建設活動、危險預知訓練、崗位大練兵、崗位技術比武、全員持證上崗、師傅傳幫帶等切合實際、形式多樣的活動，營造“全員參與崗位達標，人人實現(xiàn)崗位安全”的活動氛圍，不斷提升職工的安全素質，推動崗位達標工作。做到“崗位有職責、作業(yè)有程序、操作

42、有標準、過程有記錄、績效有考核、改進有保障” 。12. 特種作業(yè)人員管理制度1.目的為落實企業(yè)安全生產責任制，加強對特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員的管理，規(guī)范特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員安全作業(yè)，保障安全生產，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于我公司特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員以及在我公司內從事特種作業(yè)的外來人員，作業(yè)人員包括：電工、焊工、司爐工、天車工、廠內機動車輛司機、煤氣作業(yè)工等工種，以下統(tǒng)稱為特種作業(yè)人員。3.內容與要求3.1 特種作業(yè)人員在獨立上崗作業(yè)前，必須按照國家關于特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理辦法、特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法及其他有關規(guī)定進行與本工種相適應的、專門

43、的安全技術理論學習和實際操作訓練。經(jīng)有資質的專業(yè)培訓機構培訓與考核合格后，持有相關行政管理機構核發(fā)的有效操作證件方能上崗作業(yè)。 3.2 特種作業(yè)人員應熟知本崗位及工種的安全技術操作規(guī)程，嚴格按照相關規(guī)程進行操作。 3.3 特種作業(yè)人員作業(yè)前須對設備及周圍環(huán)境進行檢查，清除周圍影響安全作業(yè)的物品，嚴禁設備沒有停穩(wěn)進行維護、檢修、焊接、清掃等違章行為。焊工作業(yè)（含明火作業(yè)）時必須對周圍的設備、設施、物品進行安全保護或隔離，嚴格遵守廠內用電、動火審批程序。 3.4 特種作業(yè)人員必須正確使用個人防護用品用具，嚴禁使用有缺陷的防護用品用具。 3.5 安裝、檢修、維護等作業(yè)時必須嚴格遵守安全作業(yè)技術規(guī)程，

44、作業(yè)結束后必須清理現(xiàn)場殘留物，防止遺留事故隱患，因作業(yè)疏忽或違章操作而造成安全事故的，視情節(jié)按照有關規(guī)章制度追究責任人責任，或移交司法機關處理。 3.6 特種作業(yè)人員在操作期間，發(fā)覺視力障礙，反應遲緩，體力不支，血壓上升等身體不適等有危及安全作業(yè)的情況時，應立即停止作業(yè)，任何人不得強行命令或指揮其進行作業(yè)。 3.7 特種作業(yè)人員在工具缺陷、作業(yè)環(huán)境不良的生產作業(yè)環(huán)境，且無可靠防護用品和無可靠防范措施情況下，有權拒絕作業(yè)。 3.8 各車間應加強規(guī)范化管理，對特種作業(yè)人員生產作業(yè)過程中出現(xiàn)的違章行為，及時進行糾正和教育。 3.9 安全管理人員、安全員有權對違章從事特種作業(yè)工作的行為進行制止和處理。

45、 3.10 特種作業(yè)人員的培訓、發(fā)證和復審 3.10.1 需要增加使用特種作業(yè)人員時，以書面報告經(jīng)廠長批準后，報公司人力資源部核準后，由相關部門組織培訓和考核。 3.10.2 特種作業(yè)人員在培訓期間安排其參加脫產培訓，受培訓人員必須按時參加學習，參加考核。 3.11 健全特種作業(yè)人員管理檔案，不得隨意變動特種作業(yè)人員的崗位。如遇作業(yè)者本人不適合該工作崗位或本單位因生產實際需要變動，必須事先報告公司人力資源部和安全員同意，方可變動。3.12 特種作業(yè)人員到期復審和新增特種作業(yè)人員的初審，由公司安全員負責聯(lián)系培訓班進行專業(yè)技能培訓。 3.13 特種作業(yè)人員操作證件即將到期需要繼續(xù)復審的，應當至少提

46、前二個月將復審人員名單提供給公司安全員。 3.14 安全員對我公司特種作業(yè)人員的生產作業(yè)活動進行安全監(jiān)督和指導，對特種作業(yè)人員資料檔案進行備份。 3.15 外來人員在我公司從事特種作業(yè)的，特種作業(yè)人員應當遵守本規(guī)定，安全員應將本規(guī)定落實到外來作業(yè)人員或單位，確保安全作業(yè)。4.支持性文件4.1特種作業(yè)人員臺賬4.2特種作業(yè)人員培訓教育記錄13. 特種設備安全管理制度1.目的為落實安全生產的主體責任，加強對特種設備的安全管理，確保特種設備安全運行，使特種設備安全管理工作步入系統(tǒng)化、規(guī)范化、制度化、科學化的軌道，特制訂本制度。2.適用范圍 本制度適用于本公司特種設備的安全、使用維護、檢驗管理工作。3

47、.職責3.1 總經(jīng)理負責特種設備的采購和驗收。3.2 各使用單位負責本單位特種設備的使用及維護保養(yǎng)管理。3.3 安全員負責特種設備的注冊登記、定期校驗等監(jiān)督管理工作。4.內容和要求4.1 特種設備的購置、安裝4.1.1 凡屬特種設備均應購買持有國家相應制造許可證的生產單位制造的符合安全技術規(guī)范的設備。4.1.2 特種設備安裝前，應委托具有國家相應安裝資質的單位負責安裝工作，開工前應照規(guī)定向特種設備安全監(jiān)察部門辦理開工告知手續(xù)。4.1.3 安裝完成后，應向有關特種設備檢驗檢測機構申報驗收檢驗。4.2 特種設備注冊登記4.2.1 特種設備在投入使用前或者投入使用后30日內，由安全員負責向市、區(qū)質量

48、技術監(jiān)督部門辦理注冊登記。4.2.2登記標志以及檢驗合格標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置，并在有效期內安全使用。4.2.3管理人員應明確所有特種設備的安裝位置、使用情況、操作人員及安全狀況，并負責制定相關的設備管理制度和安全技術操作規(guī)程。4.3 特種設備安全技術檔案管理4.3.1 特種設備安全技術檔案由辦公室負責管理，當需調閱特種設備技術檔案資料時，檔案管理責任人應履行調用借閱手續(xù)并由相關領導審批后，方可交給資料借閱人。4.3.2 特種設備技術檔案應當包括以下內容：特種設備的制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明書等文件以及安裝技術文件和資料；特種設備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄

49、；特種設備的日常使用狀況記錄；特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表、特種設備運行故障和事故記錄等。4.4 特種設備的使用4.4.1 特種設備使用部門的各級管理人員，應具有安全生產意識和特種設備使用管理相關知識，加強特種設備使用環(huán)節(jié)的安全管理工作。4.4.2 特種設備的作業(yè)人員和安全管理人員應經(jīng)特種設備安全監(jiān)察部門考核合格后，方可從事相應特種設備的作業(yè)或管理工作。嚴禁安排無證人員操作特種設備，杜絕違章指揮和違章操作現(xiàn)象。4.4.3 特種設備操作人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)設備事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向設備安全管理人員和部門安全負責人報告。4.4.4 特種設備作業(yè)

50、人員應當嚴格執(zhí)行特種設備的操作規(guī)程和有關的安全規(guī)章制度。4.4.5 設備運行時，按規(guī)定進行現(xiàn)場監(jiān)視或巡視，并認真填寫運行記錄；按要求檢查設備運行狀況以及進行必要的檢測。4.4.6 當設備發(fā)生故障時，應立即停止運行，并立即上報主管領導，并盡快排除故障或搶修，保證正常經(jīng)營工作。嚴禁設備在故障狀態(tài)下運行。4.4.7 因設備安全防護裝置動作，造成設備停止運行時。應根據(jù)故障顯示進行相應的故障處理。一時難以處理的，應在上報領導的同時，組織專業(yè)技術人員對故障進行排查，并根據(jù)排查結果，搶修故障設備。禁止在故障不清的情況下強行送電運行。4.4.8 當設備發(fā)生緊急情況可能危及人身安全時，操作人員應在采取必要的控制

51、措施后，立即撤離操作現(xiàn)場，防止發(fā)生人員傷亡。4.5 特種設備的維護保養(yǎng) 4.5.1特種設備的維護、保養(yǎng)必須由有資質的單位或有特種作業(yè)操作證的人員進行。4.5.2各使用部門應加強特種設備的維護保養(yǎng)工作，對特種設備的安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及相關儀器儀表進行定期檢修，填寫檢修記錄，并按規(guī)定時間對安全附件進行校驗，校驗合格證應當置于或者附著于該安全附件的顯著位置，并送交辦公室備案。4.6 特種設備的定期檢驗4.6.1設備使用部門應按照特種設備安全技術規(guī)范的定期檢驗要求，在安全檢驗合格有效期滿前30天，向相應特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。設備使用部門應予以積極地配合、協(xié)助檢驗檢測機

52、構做好檢驗工作。未經(jīng)定期檢驗或檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。4.6.2根據(jù)特種設備檢驗結論，各使用部門做好設備及安全附件的維修、維護工作，以保證特種設備的安全狀況等級和使用要求。對設備進行的安全檢驗檢測報告以及整改記錄，應建立檔案記錄留存。4.7 特種設備安全檢查4.7.1各責任部室根據(jù)設備使用情況，定期（至少每月進行一次）組織安全檢查和巡視，發(fā)現(xiàn)問題或異常情況應立即處理；情況緊急時，可以決定停止使用特種設備并及時報告安全員，并做出記錄。4.7.2公司安全員將采取定期檢查和不定期抽查的方式，對各特種設備使用部門的安全生產管理情況進行檢查，并將檢查結果以書面形式反饋給使用部門。4.8 特種

53、設備報廢制度4.8.1標準或者技術規(guī)程有壽命期限要求的特種設備或者零部件，或者特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，應當按照相應要求予以報廢處理。4.8.2特種設備進行報廢處理后，使用部室必須到負責該特種設備注冊登記的特種設備安全監(jiān)察管理部門辦理注銷手續(xù)。4.9 其它設備大修、改造、移動、報廢、更新及拆除應嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定，按公司內部流程逐級審批，并向特種設備安全監(jiān)察部門辦理相應手續(xù)。嚴禁擅自大修、改造、移動、報廢、更新及拆除未經(jīng)批準或不符合國家規(guī)定的設備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除給予嚴肅處理外，責任人還應承擔由此而造成的事故責任。5.支持性文件5.1特種設備臺賬5.2特種設備安全技術檔案14.

54、設備設施安全管理制度1.目的為確保公司的設備、設施滿足產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求，對設備進行維護和保養(yǎng)，確保設備處于完好狀態(tài)。2.適用范圍適用于公司所有設備設施的購置、使用、檢修、維護、保養(yǎng)等管理。3.職責3.1辦公室負責設備維修和管理。3.2安全員負責特種設備安全的監(jiān)督管理。4.內容和要求4.1 設備的購置4.1.1使用單位根據(jù)產品生產需要提出設備購置計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后，由總經(jīng)理負責購置。 4.1.2設備到貨時，總經(jīng)理組織使用單位進行驗收，驗收人員應在設備驗收單中簽署意見。驗收不合格的供方協(xié)商解決，驗收記錄由使用單位存檔。4.1.3特種設備的采購必須選擇有生產許可證的生產廠家

55、進行。4.1.4特種設備到貨時，生產經(jīng)理應要求供方廠家提供特種設備的有關信息（必須附有安全技術規(guī)范要求的設計文件、產品合格證明、安裝及使用說明、監(jiān)督檢驗證明、備品配件和專用工具清單等出廠隨機文件）。合格證上保留主要參數(shù)外，還應標明主要部件的型號和編號。4.2 使用與管理4.2.1設備驗收合格交付使用單位的同時，使用單位應對其說明書、圖紙等相關資料辦理存檔手續(xù)。4.2.2屬于特種設備的，設備科應按規(guī)定到所在地的地（市）級以上特種設備安全監(jiān)察機構辦理注冊登記手續(xù)。4.2.3設備投用前，設備科應組織編寫設備使用維護規(guī)程，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，按照文件控制程序進行管理并發(fā)給使用單位執(zhí)行。4.2.4設備操作人員應培訓合格后才能上崗；特種設備操作人員必須取得相應的操作證書。設備的操作應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程或使用說明書中的有關要求。4.2.5在使用前，操作人員應對其狀況進行檢查，對檢查不合格的設備應及時報告檢修