房產(chǎn)工程部總監(jiān)管理制度精品管理資料

1、目 錄第一章 組織結(jié)構(gòu)和部門職責3第二章 房產(chǎn)部管理規(guī)章制度4第三章 屬地管理制度7第四章 會議制度8第五章 假期管理制度10第六章 加班與補貼11第七章 突發(fā)事件處理流程和客流高峰期應急預案12第八章 客流高峰期應急預案14第九章 宿舍管理制度16第十章 各部門工作流程與規(guī)范18第一節(jié)用人申請工作流程及規(guī)范18第二節(jié)招工審批工作流程與規(guī)范19第三節(jié)請、休假審批流程與規(guī)范20第四節(jié)辭離退員工申請工作流程與規(guī)范21第五節(jié)人事變動審批工作流程與規(guī)范22第六節(jié)宿舍安排工作流程與規(guī)范23第七節(jié)用車申請審批工作流程與規(guī)范24第八節(jié)費用單報銷工作流程與規(guī)范25第九節(jié)出差業(yè)務申請審批工作流程與規(guī)范26第十節(jié)

2、領料流程與規(guī)范27第十一節(jié)申購采購流程與規(guī)范28第十二節(jié)物品報廢流程與規(guī)范29第十三節(jié)物資維護維修流程與規(guī)范30第十四節(jié)貴賓接待工作流程與規(guī)范31第十一章 崗位職能與工作流程34第一節(jié)工程部總監(jiān)崗位職責34第二節(jié)工程部總監(jiān)日工作流程35第十二章 崗位相關(guān)的工作流程與規(guī)范36第一節(jié)工程合同審批工作流程與規(guī)范36第二節(jié)工程立項工作流程與規(guī)范37第三節(jié)零星維修維護工程工作流程與規(guī)范38第四節(jié)零星、維修、維護工程結(jié)算流程39第五節(jié)工程月進度款支付工作流程40第六節(jié)工程結(jié)算報審工作流程41第七節(jié)工程結(jié)算審批工作流程42第八節(jié)工程簽證工作流程與規(guī)范43第九節(jié)工程部材料及物資申購流程與規(guī)范44第十節(jié)工程質(zhì)量

3、保證金退款流程與規(guī)范45第十三章 附表46附表一 住宿申請表46附件二 用人申請表47附表三 入 職 申 請 表48附表四 請、休假審批表50附表五 辭離退審批表51附表六 人事變動申請表52附表七 用車申請審批表53附表八 物品報損/報廢申請審批單54附表九 任務下達單55附表十 工程合同審批流程表56附表十一 工程立項會簽表57附表十二 付款審批表58附表十三 工程結(jié)算（報審）審批流程表59附表十四 工程結(jié)算審批單60附表十五 簽證審批單61附表十六 工程材料及物資申購單62附表十七 工程質(zhì)量保證金退款審批表63第一章 組織結(jié)構(gòu)和部門職責部門營銷部/工程部部門負責人營銷總監(jiān)/工程總監(jiān)直接領

4、導總經(jīng)理/副總經(jīng)理職責1負責房產(chǎn)部各項規(guī)章制度、服務規(guī)范、操作流程的建立、實施和完善2負責部門各階段工作計劃的制訂與實施3負責公司房地產(chǎn)項目拿地計劃、規(guī)劃定位、銷售管理、工程管理、客戶服務開展工作4負責準確把握區(qū)域及項目的市場動態(tài)與趨勢，確定項目的規(guī)劃定位、推廣方案、銷售方案及價格5負責管控工程進度與質(zhì)量，管控并實現(xiàn)營銷計劃6負責對銷售策劃代理機構(gòu)、廣告服務機構(gòu)、設計院、工程、園林、裝飾等各合作單位的選定及監(jiān)督管理。7負責管控公司項目工程及營銷成本。8負責度假村內(nèi)零星工程維修維護的立項、組織施工隊施工9負責建立并維護客戶服務體系，打造與維護公司品牌價值。10完成上級交辦的其他工作信息匯報方式：

5、公司實施兩級匯報方式，即員工以書面形式（特殊情況可通過口頭形式）將信息上報給上級，同時抄送給上級的主管?？偛每偨?jīng)理/副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理營銷總監(jiān)工程總監(jiān)策劃經(jīng)理營銷經(jīng)理專業(yè)工程師第二章 房產(chǎn)部管理規(guī)章制度（適應于房產(chǎn)部）第一條嚴格遵守公司規(guī)章制度、勞動紀律，按時上下班，不遲到、早退、睡崗。上班時精神飽滿，工作積極。工作期間不聚眾聊天，嘻笑打鬧，不吃零食，不干私活，不看與工作無關(guān)的書籍報刊。違者每次罰款五十元。第二條著裝整潔、儀表端莊，銷售現(xiàn)場按規(guī)定著職業(yè)裝，進入施工現(xiàn)場人員必須佩戴安全帽。違者每次罰款五十元。第三條每天工作做到日事日結(jié)按時完成工作任務，按時完成日量化表。違者每次罰款一百元。第四

6、條當班時間員工不得擅離工作崗位、消極怠工，因工作需要外出需向上級報告。違者每次罰款一百元。第五條工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應簡潔盡量縮短時間；工作時間不準上網(wǎng)聊天，瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁，禁止玩游戲。違者每次罰款一百元。第六條嚴格遵守公司的保密制度，不得向外界提供有關(guān)人事、經(jīng)營管理、財務、設備等信息、文件資料；如有查詢，由有關(guān)部門負責接待。違者每次罰款二百元；導致公司重大損失，依法追究法律責任。第七條按時參加會議，不遲到、早退，開會期間關(guān)閉手機鈴聲，原則上不接打手機。違者每次罰款五十元。第八條辦公場所要保持安靜、整潔，不可大聲喧嘩、吵鬧，接打電話時語音柔和，音量適中，不可影響他人

7、。違者每次罰款五十元。第九條愛護公共環(huán)境衛(wèi)生，保持環(huán)境整潔，嚴禁隨地吐痰，嚴禁亂扔果皮、紙屑等雜物。違者每次罰款五十元。第十條辦公衛(wèi)生環(huán)境屬地管理，由屬地管理人監(jiān)督，如衛(wèi)生環(huán)境清潔不到位須及時反饋信息到相關(guān)部門處理，相關(guān)部門不作為，可投訴到監(jiān)察組處理。違者每次罰款一百元。第十一條保護好辦公的設施設備，嚴禁私用、侵占，丟失、人為損壞等按價賠償。第十二條桌面只可擺放電話、電腦設備、筆筒、水杯等物品；待處理文件和己處理文件要及時存放在文件架內(nèi)，桌面用品要擺放有序，整齊美觀。違者每次罰款五十元。第十三條要求各相關(guān)人員要保持通訊暢通，遇到緊急情況時應及時通報上級主管領導。違者每次罰款一百元。第十四條 保

8、管好員工手冊、崗位規(guī)范指引、工牌、飯卡等各種證件。員工離開公司，必須按離職項目要求將工服、工牌等交回有關(guān)部門，不得將工服等物品帶離公司。丟失崗位規(guī)范指引賠償二百元，其他物品丟失按價賠償。第十五條 銷售人員必須按公司制定的銷售方案及國家頒布的法律法規(guī)進行銷售，不得虛假宣傳、弄虛作假、違規(guī)辦理。處罰標準由總經(jīng)理組織上會討論決定處罰力度和幅度，導致公司重大損失，依法追究法律責任。第十六條 工程人員必須按照國家規(guī)范的安全文明施工管理。處罰標準由總經(jīng)理組織上會討論決定處罰力度和幅度，導致公司重大損失，依法追究法律責任。第十七條 公司所有員工嚴禁向合作單位吃、拿、卡、要等受賄行為。處罰標準由總經(jīng)理組織上會

9、討論決定處罰力度和幅度，導致公司重大損失，依法追究法律責任。第十八條 每月累計處罰兩次，通報全公司。每月累計處罰三次，記過一次。每年累計記過二次，取消年終補貼，三次以上，予以辭退。第十九條公司總部工程人員及后勤人員正常工作時間為周一至周六：上午8點至下午6點，其中包括午餐午休時間（2個小時：中午12點至下午2點）。銷售人員正常工作時間為周一至周六：上午9點至下午6點（視乎銷售情況進行調(diào)整），其中包括午餐午休時間（1個小時：中午12點至下午1點）。如遇加班值班，時間同上。第二十條辦公室員工上下班各刷卡一次，現(xiàn)場工作人員則須在公司考勤表上簽名，每月25日將考勤表報送公司行政人事部。第二十一條遲到、

10、早退半個小時的，視同請假半天。第二十二條員工無故不上班，即為曠工。曠工一天扣三天工資，曠工三天視同自動離職。第二十三條工作時間未經(jīng)領導批準，無正當理由離開工作崗位者，即為擅離職守，作曠工處理。第二十四條員工加班補休、休假按公司相關(guān)條例執(zhí)行。第三章 屬地管理制度第一條 總則：公司實施三級管理制：屬地管理、職能部門負責、監(jiān)察部監(jiān)督。屬地管理目的是要做到景區(qū)內(nèi)一花一草一木、環(huán)境衛(wèi)生、設施設備、物資等有人監(jiān)督，有人管理，有人負責；使草木盎然，維護到位；環(huán)境衛(wèi)生達到5a景區(qū)標準；設施設備運作良好，保養(yǎng)到位，不損壞，不流失，責任到人。第二條 各部門劃定區(qū)域作為屬地管理范圍，部門必須安排人員輪值，對劃定區(qū)域

11、內(nèi)的衛(wèi)生、綠化、水電照明、辦公設施設備、公共設施設備及財產(chǎn)進行監(jiān)督、檢查、通知、舉報。第三條 輪值管理人員一旦發(fā)現(xiàn)問題，須立即通知設備維護部或相關(guān)職能部門處理。相關(guān)部門須在十分鐘做出響應，否則可撥監(jiān)察小組電話（8555投訴。第四條 屬地管理部門及人員未履行職責，監(jiān)察小組取證，每次罰五十至二百元；職能部門每次罰一百元至五百元。由行政部門處罰。第四章 會議制度第一條部門工作例會：1例會副總經(jīng)理組織，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理休假或出差時，由其委托授權(quán)人員主持；2參加人員：部門全體員工；3工作例會按需要隨時召開，會議地點以通知為準。4會議議題：每周工作的總結(jié)與安排。了解各部門工作進

12、展處理狀況，檢查上周各項議題的實施情況，處理存在的問題，部署下周工作內(nèi)容；5會議要詳細做好會議記錄，在二天內(nèi)將記錄整理為會議紀要并獲總經(jīng)理簽批后形成決議；6會議紀要形成三天內(nèi)必須發(fā)放到各部門。第二條工程例會1會議由房地產(chǎn)工程部及監(jiān)理公司組織舉行；2工程例會參加人員及單位：主管領導、工程部、監(jiān)理單位、設計院、施工單位、有關(guān)分包單位及公司其他有關(guān)人員；3工程例會于每周定期舉行；4會議議題：了解工程地盤管理及工作進度情況，協(xié)商并解決與施工單位、監(jiān)理單位、設計主各分包單位之間的工程事宜，增加彼此之間的交流與溝通，并制定下一步的工作方案；5工程例會紀要每月由工程部向公司文秘辦報備。第三條銷售例會1銷售例

13、會組織部門為房地產(chǎn)營銷部；2銷售例會參加人員：主管領導、營銷部、銷售代理公司、廣告代理公司及其他有關(guān)人員；3銷售例會于每周定期舉行；4會議議題：通報銷售情況，分析市場形勢，調(diào)整銷售策略和方案；5銷售例會會議紀要由營銷部每月向公司文秘辦報備。第四條會議注意事項：1以上會議的組織者應負責會議的組織工作，并將有關(guān)主要議題于開會前通報相關(guān)人員和單位；2會議組織者負責會議記錄，并在會議后形成會議紀要，經(jīng)公司領導簽字后，交行政部發(fā)文；3會議組織者負責會議的簽到工作；4有關(guān)人員務必做好會議準備，并準時參加會議。第五章 假期管理制度公司員工假期的申請，一律填寫請、休假審批表由權(quán)限人批準后報人事部審核備案，請假

14、歸來需向上級主管銷假。一、假期類型1) 、例行休假：每月四天，按部門排班表當月休完，如需積假或調(diào)休，四天內(nèi)積假報經(jīng)理批準，四天至七天積假報總監(jiān)批準，七天以上積假報總經(jīng)理批準，由人事行政部報備（積假天數(shù)，須安排在每年四月份至九月份期間休完，重大節(jié)假日和重大活動除外。提出辭職者，一律取消累計假期）2) 、法定假（國家法定假日全年11天，女工11.5天）；3) 、年假：凡在公司工作滿一年，出勤率在95%以上的員工，可獲有薪（基本工資）年假5天；4) 、事假；按事假申請表執(zhí)行。（無薪酬）5) 、病假：休病假者必須由縣、鎮(zhèn)醫(yī)院開據(jù)病假證明。（無薪酬）6) 、慰唁/恩恤假：凡在公司工作滿一年，員工直系親屬

15、（三代以內(nèi)）去世者，公司給予三天有薪假期；7) 、工傷假：經(jīng)縣級醫(yī)院開據(jù)證明；有薪酬（基本工資）。8) 、婚假：入職滿一年以上、符合國家規(guī)定結(jié)婚年齡，可享受3天有薪婚假，但必須持有關(guān)證明； 9) 、產(chǎn)假：符合國家計劃生育政策的在職女工，在入職滿一年后可享受90天有薪（基本工資）產(chǎn)假。經(jīng)縣級醫(yī)院開據(jù)證明并須出具“結(jié)婚證”“出生證”“準生證”。二、請、休假按請、休假審批流程與規(guī)范執(zhí)行三、假期用車福利公司每月安排2趟到惠州市區(qū)的旅游專線大巴，當天往返，員工每月5日前報名，由人事行政部和營運部協(xié)調(diào)，按報名順序統(tǒng)一安排員工出車。第六章 加班與補貼1、加班部門根據(jù)工作需要可適當安排員工加班（事先要報部門總

16、經(jīng)理批準，并報知人事部），加班費每小時按5元計算，每月隨同考勤一起報行政部。（原則上每天對員工要達到量化考核，盡量不安排加班。）加班費適用于普工（工薪在1500元以下）2、年終補貼補貼標準為員工一個月基本工資；員工當年度在公司服務期不滿三個月者、請事假、病假當年超過二十天以上者，將不得享受年度補貼。員工年度服務期在三個月以上按實際上班月份折算。3、工齡補貼正式普工（工薪在1500元以下）在企業(yè)工作滿1周年的當月，公司給以1200元補貼；滿第二周年給以1500元補貼；滿第三周年給以1800元補貼；滿四周年以上的給以2160元補貼。第七章 突發(fā)事件處理流程和客流高峰期應急預案一、 客人丟失財物的處

17、理流程： 總監(jiān)失主場所負責人保安部 派出所保安隊（配合派出所調(diào)查取證）做好記錄（場所負責人）二、 火情的處理流程： 總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)人消防指揮部報警保安隊（配合消防隊） 善后處理 三、 詐騙犯罪問題的處理流程發(fā)現(xiàn)涉嫌詐騙行為同發(fā)卡銀行聯(lián)系通知保安人員到場報告值班經(jīng)理、財務部報警四、 黃、賭、毒犯罪的應急處理發(fā)現(xiàn)人保安隊報警填寫報告，報董辦備案。五、 打架斗毆、流氓滋擾的防范及處理流程1）、防范注意觀察發(fā)現(xiàn)問題后要及時勸阻盡報告在場保安人員。2）、發(fā)生打架斗毆、流氓滋擾事件的處理程序發(fā)現(xiàn)人保安部報警六、 搶劫、暗殺、兇殺、槍殺等暴力事件的處理流程：報警保安人員通知當值經(jīng)理及有關(guān)領導。七、 客人突然死亡

18、的事故處理流程：副總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)人場所負責人保安隊 派出所保安部（配合派出所調(diào)查取證）做好善后工作（不得對外泄露）做好記錄報告總經(jīng)理八、 對精神病鬧事人員的防范與處理流程：外圍防范體系措施：跟蹤觀察、談話等方式證明來人是否屬精神病，并查清原因。內(nèi)部防范體系處理流程：發(fā)現(xiàn)情況將來人帶入安保室查明來人身份保安部負責將其送交派出所。九、 食物中毒事件的處理流程：發(fā)現(xiàn)人報告部門負責人通知有關(guān)部門人員到達現(xiàn)場（總經(jīng)理、場所負責人、保安部、醫(yī)務室等）十、 客人生病處理流程發(fā)現(xiàn)人場所負責人醫(yī)療室（病情輕微者，就地治療）醫(yī)院（病情嚴重者，場地負責人需及時將客人送往醫(yī)院）十一、 用電故障處理流程：1）停電：做好游客

19、的管理工作設備部（檢查原因）2）有人觸電時，立即切斷電源，用木棍等絕緣體撥開觸電者身上的電線，讓觸電者平躺于地面上，視觸電者受傷程度是否需要進行人工呼吸。同時守候在原地通知設備部及救護人員，電工未到達前不得離開觸電場所。3）電氣火災時，不得靠近火災現(xiàn)場并通知設備部。4）發(fā)現(xiàn)漏電時，在發(fā)生漏電的場所附近守候，通知設備部，電工未達到之前不得離開漏電場所。十二、 水管爆裂、煤氣泄漏、污水井堵溢、樹倒屋塌、山洪暴發(fā)的處理流程： 通知總經(jīng)理，組織搶險隊發(fā)現(xiàn)人設備部 維修工記錄十三、 事故發(fā)生后的處理（責任部門負責人）填寫書面報告審核及時修訂應急方案交董辦備案。十四、 所有員工須經(jīng)總裁批準，方可接受媒體采

20、訪第八章 客流高峰期應急預案當住房預訂量達到70%時，由總經(jīng)理啟動客流高峰期應急預案，所有部門取消人員休假 ，全員上崗，并保持通訊暢通，由運營部總監(jiān)組織協(xié)調(diào)。一、儲干隊：由運營部總監(jiān)調(diào)度，支援各營業(yè)點二、前廳部 1）設置團隊和散客接待處；2）提前一天檢查電瓶車，并充足電量。三、收銀部前廳收銀增至每班2名人員當值，溫泉中班收銀增至每班2名人員當值。四、客房部：提前一天將布草運送至各工作間。五、溫泉部1）男女賓和美食區(qū)各增至每班2名人員當值；2）提前將布草及食品準備到位；3）開放b點閘口通道。六、餐飲部1）提前按單備好食品；2）提前備好水果和酒水；3）與旅行社協(xié)調(diào)用餐時間。七、商品部：提前補充物資

21、八、康樂部：自檢設備。九、貴賓部：按貴賓行程，到各營業(yè)點迎候貴賓十、洗衣房1）提前兩天重點檢查設施設備，排除安全隱患；2）根據(jù)布草洗滌情況，調(diào)整下班時間。十一、維護部1）提前兩天檢查景區(qū)所有設施設備；2）增加2名維修工待命處理突發(fā)事件。十二、網(wǎng)絡部：延遲下班時間到凌晨1點，并隨時待命十三、人事行政部1） 安排車輛和駕駛員全日制值班；2） 按總經(jīng)理指令，調(diào)配辦公室人員支援各營業(yè)點；3） 客家圍大門需增設一名保安指揮交通，維持秩序；4） 設保安機動人員2名，處理突發(fā)事件。十四、按總裁指令，調(diào)動文化公司、開心農(nóng)場、房產(chǎn)部及其它部門人員緊急支援，由運營總監(jiān)統(tǒng)一指揮安排指揮。十五、公司所有部門如需啟動應

22、急預案，經(jīng)總裁啟動并指令協(xié)助部門人員，由申請部門負責統(tǒng)一安排指揮。第九章 宿舍管理制度第一條 宿舍內(nèi)的一切設施、設備、硬件、衛(wèi)生、安全保衛(wèi)均由設備部管理，對人為破壞情況須報人事行政部處理。宿舍的行政管理、行為管理、入住安排由人事行政部管理，監(jiān)督設備部的管理情況。 第二條 員工入住公司宿舍，需填寫住宿申請表，經(jīng)人事行政部批準后，方可入住宿舍。 第三條 為保證宿舍安全與衛(wèi)生，入住人員須遵守以下各項制度： （一）保護建筑物，愛惜附屬設施、水電、安全設備和各種家具電器，違者照價賠償。 （二）用水、用電及公司配備其它資源故意浪費，一次罰款十元。（三）宿舍內(nèi)衛(wèi)生由居住人員輪流打掃并保持清潔與整齊。對不符合

23、要求者將予以通知整改并處罰每人十元。（四）宿舍內(nèi)嚴禁酗酒、賭博、吸毒等不正當行為，違者報公安機關(guān)處理并辭退。 （五）禁止養(yǎng)家禽家畜及寵物，違者沒收并罰款一百至五百元。 （六）嚴禁存放違禁易燃易爆物品，嚴禁燃放煙火和鞭炮，違者沒收并報公安機關(guān)處理。 （七）集體宿舍一律禁止炊事，不得私自使用電爐、酒精爐或其他燃火工具等，違者沒收。 （八）嚴禁私自安裝電器和拉接電源線，嚴禁使用高功率電器及超負荷用電，違者沒收并處罰二百至五百元。 （九）宿舍內(nèi)不得進行劇烈運動、喧嘩或使用器具造成噪音等擾亂他人及附近安寧行為，違者處罰二十至五十元。 第四條 每間集體宿舍推選一名舍長（報人事行政部備案），負責自治、安全、

24、衛(wèi)生、紀律等管理。 第五條 住宿人的私有財物及貴重物品，應各自保管、責任自負，如有失竊應及時報公安機關(guān)及人事行政部經(jīng)理。 第六條 走廊、樓梯、消防通道及公共場所禁止堆放物品，嚴禁隨地吐痰、亂倒垃圾，將雜物、剩飯等倒入廁所及排水管道、往窗外潑水、亂倒雜物；不隨地大小便，不從樓上拋丟垃圾和倒水。違者罰款五十元。 第七條 集體宿舍嚴禁留宿非本宿舍人員；其它宿舍需留宿，報人事行政部批準。訪問須在保安室登記職工宿舍外來人員來訪登記表。第八條 住宿人員離職時，到宿舍保安室辦理退房手續(xù)，按辭離退員工申請流程與規(guī)范執(zhí)行。附表一：住宿申請表第十章 各部門工作流程與規(guī)范第一節(jié) 用人申請工作流程及規(guī)范流程名稱用人申

25、請審批流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范部門總監(jiān)用人部門負責人人事部總監(jiān)總裁總經(jīng)理根據(jù)公司規(guī)定的編制、實際業(yè)務的需要，提出用人申請根據(jù)公司規(guī)定的編制、實際業(yè)務的需要，核實用人申請根據(jù)公司規(guī)定的編制進行審查根據(jù)實際業(yè)務發(fā)展需求進行審批，如擴大編制增員須組織會審審批相關(guān)表格用人申請表相關(guān)說明新入職人員到崗，部門負責人須對其吃、住、辦公等各方面提供安排和指導，并對宿舍查驗。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表二：用人申請表第二節(jié) 招工審批工作流程與規(guī)范流程名稱招工審批工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范用人單位經(jīng)理人事部用人部門總監(jiān)總裁總經(jīng)理五官端正，有工作經(jīng)驗

26、，服務意識強，身體健康，思想道德端正工作經(jīng)歷，專業(yè)技能，服務意識，團隊精神，敬業(yè)精神，自控能力工作經(jīng)歷，專業(yè)技能，服務意識，團隊精神，敬業(yè)精神，自控能力核實審批審批相關(guān)表格入職申請表相關(guān)說明普工由用人部門總監(jiān)審定；主管至經(jīng)理由總經(jīng)理審定；經(jīng)理以上由總裁審定總裁出差，總裁審批可電話申請后由總經(jīng)理審批編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表三：入職申請表第三節(jié) 請、休假審批流程與規(guī)范流程名稱請、休假審批流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門服務程序服務規(guī)范部門經(jīng)理申請人部門總監(jiān)總經(jīng)理人事部總監(jiān)總裁填寫請、休假審批表根據(jù)實際工作情況、積假天數(shù)、假期申請原因，審批根據(jù)實際工作情況、積假審核、假

27、期申請原因，審批核實審批流程，備案審批審批相關(guān)表格請、休假審批表相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表四：請、休假審批表第四節(jié) 辭離退員工申請工作流程與規(guī)范流程名稱辭離退員工申請工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范所屬部門總監(jiān)所屬單位經(jīng)理人事部總監(jiān)總裁總經(jīng)理1、 辭退理由：是否違反公司的相關(guān)制度，崗位考核不達標，道德品行不端正2、 離職理由：是否符合勞動合同約定，是否公司內(nèi)部矛盾原因1、辭退理由：是否違反公司的相關(guān)制度，崗位考核不達標，道德品行不端正2、離職理由：是否符合勞動合同約定，是否公司內(nèi)部矛盾原因核查當事人離職理由，核查所屬單位辭退理由，核對勞動合同的

28、相關(guān)約定核實審批審批相關(guān)表格辭離退審批表相關(guān)說明普工由人事部總監(jiān)審定；主管至經(jīng)理由總經(jīng)理審定；經(jīng)理以上由總裁審定總裁出差，總裁審批可電話申請后由總經(jīng)理審批編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表五：辭離退審批表 第五節(jié) 人事變動審批工作流程與規(guī)范流程名稱人事變動審批流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范部門總監(jiān)用人部門負責人人事部總監(jiān)總裁總經(jīng)理按照部門相關(guān)規(guī)定的績效考核，考察工作期間道德思想品行、專業(yè)技能水平、貢獻精神、執(zhí)行力、團隊精神根據(jù)部門發(fā)展需要；相關(guān)規(guī)定的績效考核；考察工作期間道德思想品行、專業(yè)技能水平、貢獻精神、執(zhí)行力、團隊精神，人際關(guān)系調(diào)查1、 是否有違反公司的相

29、關(guān)規(guī)章制度、行政處罰和處分記錄2、 是否有提過合理化建議或突出貢獻受公司表彰的記錄核實審批審批相關(guān)表格人事變動申請表相關(guān)說明主管（含主管）以下調(diào)崗/降職/晉升到總監(jiān)審定，報人事部備案主管以上至經(jīng)理（不含經(jīng)理）調(diào)崗/降職/晉升到總經(jīng)理審定，報人事部備案經(jīng)理以上調(diào)崗/降職/晉升到總裁審定，報人事部備案調(diào)薪由人事部組織會審，總裁審批編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表六：人事變動申請表第六節(jié) 宿舍安排工作流程與規(guī)范流程名稱宿舍安排工作流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范主管普工經(jīng)理總經(jīng)理總監(jiān)a棟，每間房安排十人，每人須有一個儲物柜a棟，有獨立洗手間，配空調(diào)和電視，每間房

30、安排八人b棟一樓，配空調(diào)和電視，每間房安排二人，小房安排夫妻（有一方為經(jīng)理）、高級技工（總經(jīng)理批準）單房，配空調(diào)和電視，洗手間，洗衣機（三間配一部），衣柜，書桌，飲水機，網(wǎng)絡單房，配空調(diào)和電視，洗手間，洗衣機（三間配一部），衣柜，書桌，飲水機，網(wǎng)絡相關(guān)表格相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第七節(jié) 用車申請審批工作流程與規(guī)范流程名稱用車申請審批工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范用車部門經(jīng)理級以上用車人行政部總裁總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務需要，填寫用車申請審批表（特殊情況可電話聯(lián)系，如客人生病或摔傷等）核實業(yè)務需要的真實性核實是否按流程辦理、調(diào)配車輛，非公事一律不得派車，員

31、工看病除外。根據(jù)需要審批審批相關(guān)表格用車申請審批表相關(guān)說明龍門縣境內(nèi)用車需到用車部門經(jīng)理級以上審批，行政部備審；惠州市境內(nèi)用車需到總經(jīng)理審批，行政部備審；車輛外借需到總裁審批，行政部備審。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表七：用車申請審批表 第八節(jié) 費用單報銷工作流程與規(guī)范流程名稱費用單報銷工作流程和規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范出納部門總監(jiān)經(jīng)辦人設備總監(jiān)總裁財務部1、 填寫報銷憑證（證明人核實）報銷：填寫報銷憑證，附發(fā)票、申購單、驗收入庫單、采購審批單、保修卡，填寫合同號、收款人賬號及名稱一般報銷：附發(fā)票2、設施設備必須派專人驗收（按驗收標準執(zhí)行）3、核對合同

32、，核對審批單，核對相關(guān)資料是否齊全，物資抽檢，價格詢查；4、審核發(fā)票的名稱、數(shù)量、金額核算，填寫內(nèi)容與相關(guān)文件是否相符，審核審批手續(xù)是否齊全5、核對合同后審批6、審核發(fā)票的名稱、數(shù)量、金額核算，填寫內(nèi)容與相關(guān)文件是否相符，審核審批手續(xù)是否齊全，無誤后支付相關(guān)表格相關(guān)說明除設施設備需要設備總監(jiān)審核外，其他費用報銷由部門總監(jiān)審批編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第九節(jié) 出差業(yè)務申請審批工作流程與規(guī)范流程名稱出差申請審批工作流程及報銷標準文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范總裁總經(jīng)理出差人部門總監(jiān)1、出差人根據(jù)邀請單位的函件或業(yè)務需要提出申請，當日來回以電話或短信申請；兩天以上填寫

33、出差申請表；特殊情況可電話請示，事后補辦出差申請表2、審批兩天內(nèi)出差申請，對業(yè)務出差的核實，決定是否批準：l 交通工具：經(jīng)理以下，汽車車票、火車硬座，其他交通工具實報實銷l 住宿：經(jīng)理以下，100元/人l 餐費：經(jīng)理以下，1520元/餐3、對出差區(qū)域在惠州市區(qū)以外、廣東省內(nèi)的審批，原則上不超過四天審批出差申請，對業(yè)務出差的核實，決定是否批準l 交通工具：經(jīng)理（含）至總監(jiān)，火車硬臥，其他交通工具實報實銷l 住宿：經(jīng)理（含）至總監(jiān)，150元/人l 餐費：經(jīng)理（含）至總監(jiān)，2025元/人/餐4、超過四天以上的出差審批l 交通工具：總監(jiān)（含）以上，飛機，其他交通工具實報實銷l 住宿：總監(jiān)（含）以上，2

34、00元/人l 餐費：總監(jiān)（含）以上，30元/人/餐以上相關(guān)表格相關(guān)說明1、 飛機只能坐經(jīng)濟艙，火車只能坐硬臥，城際間原則上不允許打的2、 出差地為家庭住地的不報銷住宿費3、 駐外辦事處，由營銷部制定標準報總裁審批4、 業(yè)務招待必須提前申請：500元以內(nèi)報總經(jīng)理審批，超過500元報總裁審批編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第十節(jié) 領料流程與規(guī)范流程名稱領料流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范財務主管需求部門經(jīng)理倉庫主管查看倉庫管理系統(tǒng)，確定物品庫存，根據(jù)部門實際需求填寫（倉庫領料單），部門主管/經(jīng)理簽名確認。根據(jù)物品使用頻率、物品性質(zhì)、用途、是否以舊換新進行審查監(jiān)督根

35、據(jù)庫存、代用品、物品使用頻率、物品性質(zhì)、用途、是否以舊換新進行審查監(jiān)督并發(fā)放物品并做好記錄相關(guān)表格相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第十一節(jié) 申購采購流程與規(guī)范流程名稱申購采購流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范物品入庫采購執(zhí)行倉庫主管需求部門經(jīng)理/總監(jiān)采購部審核根據(jù)部門實際需求提出申購（物品申購單），部門經(jīng)理簽名確認。特殊情況如新增設備等，需部門總監(jiān)審核。（采購部建議：額度10000元以下直接由采購審核，無需部門總監(jiān)審核）對物品申購進行倉庫核對，若有庫存，改填（倉庫領料單），走領料流程；若無庫存，在單上簽名確認。采購部核實需求，常規(guī)使用范疇的，直接采購；（

36、涉及工程材料和設備方面的采購，由工程部總經(jīng)理或公司總裁審批）選擇供應商，采購入庫，三方驗收（需方、倉管、采購）相關(guān)表格相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第十二節(jié) 物品報廢流程與規(guī)范流程名稱物品報廢流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范財務部財務部采購部倉庫使用部門設備部1度假村所有物資報廢需填寫報廢申請審批單2設施設備類型須報設備部查修是否在保修期內(nèi)或是否無法修復3采購部確認是否在保修期內(nèi)4財務部線條負責人確認（或簽名確認）5設施設備類型須交倉庫負責人員收回，設備部對已報廢的物品，可以拆取相關(guān)零配件6每月由財務部組織（監(jiān)查人員在現(xiàn)場消毀處理或變賣上繳公司財務。

37、相關(guān)表格物品報損/報廢申請審批單相關(guān)說明食品報廢須由使用部門填寫報廢申請單，將其交到財務部處理編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表八：物品報損/報廢申請審批單第十三節(jié) 物資維護維修流程與規(guī)范流程名稱物資維護維修流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門工作程序工作規(guī)范財務部使用部門設備部倉庫使用部門設備部1使用部門設施設備出現(xiàn)故障，需要維修時，須填寫維修單2設備部現(xiàn)場堪查后及時維修；若需要更換配件，確定所需更換的材料配件3倉庫對材料配件以一換一的形式給予換取，設備部對已報廢商品拆取相關(guān)可用配件，由倉庫收回廢品入倉4帶新配件，進行設備維修5使用部門現(xiàn)場勘查維修是否合格，簽名確認6每月由財

38、務部組織對倉庫回收的廢品進行現(xiàn)場消毀處理或變賣相關(guān)表格相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第十四節(jié) 貴賓接待工作流程與規(guī)范1、 貴賓接待審批工作流程與規(guī)范流程名稱貴賓接待流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范貴賓部信息傳遞部門（總機）接收部門接待接待活動總負責人接收到指令，判斷接待級別，召集會議總機將接待信息傳遞給各部門接收部門（前廳、客房、溫泉、中餐、房地產(chǎn)、保安、設備部）按貴賓接待協(xié)調(diào)和檢查各部門工作按貴賓分級接待表接待相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2、 貴賓分級表級別審批權(quán)限級經(jīng)理級以上審定級總監(jiān)級以上審定級總經(jīng)理級以上審定級總經(jīng)

39、理組織會審，總裁審定級總經(jīng)理組織會審，總裁審定3、 貴賓接待標準審批工作流程與規(guī)范流程名稱貴賓接待標準審批規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范五級四級三級一級二級貴賓派專員，預訂單，電腦信息，電話溝通，大堂迎接，陪同辦入住手續(xù)貴賓部專員、經(jīng)理，其他部門（客房部、前廳部、餐飲部、溫泉部、房產(chǎn)部、設備部、博物館、開心農(nóng)場）做好屬地服務，服務標準：l 前廳：貴賓服務臺辦理入住手續(xù)l 客房：送果盤、歡迎卡，配茶葉，主管查房l 餐飲：場地布置，餐前準備，主管和專職服務員接待，貴賓果盤l 溫泉：大堂接待做介紹和引導，池區(qū)流動式跟蹤服務l 博物館：專員介紹l 開心農(nóng)場：專員介紹，做好用餐準備（如需要

40、可要求餐飲部協(xié)助）副總監(jiān)、貴賓部專人，其他部門（客房部、前廳部、餐飲部、溫泉部、房產(chǎn)部、設備部、博物館、開心農(nóng)場）做好屬地服務，服務標準：l 前廳：貴賓休息室，提供茶水或飲料，貴賓專員代辦入住手續(xù)l 客房：主管迎接，送果盤、歡迎卡，配茶葉、茶具，主管查房，經(jīng)理復查，設備部檢查l 餐飲：場地布置，餐前準備，主管和專職服務員接待，貴賓果盤，提供貴賓專用茶葉l 溫泉：溫泉部經(jīng)理做介紹和引導，池區(qū)流動式跟蹤服務，草本吧貴賓接待l 博物館：專員介紹，貴賓部經(jīng)理陪同l 開心農(nóng)場：專員介紹，經(jīng)理陪同，做好用餐準備（如需要可要求餐飲部協(xié)助）陪護專員、經(jīng)理、總監(jiān)，總（副）經(jīng)理組織，制定接待計劃流程，其他部門（客

41、房部、前廳部、餐飲部、溫泉部、房產(chǎn)部、設備部、博物館、開心農(nóng)場）做好屬地服務服務標準：l 前廳：貴賓休息室，提供茶水或飲料，貴賓專員代辦入住手續(xù)l 客房：經(jīng)理迎接，送果盤、歡迎卡、花籃，配茶葉（鐵觀音、普洱、綠茶）、茶具、貴賓專用易耗品，主管查房，經(jīng)理復查，設備部檢查l 餐飲：場地布置，餐前準備貴賓專用餐具，經(jīng)理和專職服務員接待，貴賓果盤，提供熱毛巾和冰塊，提供貴賓專用茶葉l 溫泉：溫泉部經(jīng)理做介紹和引導，池區(qū)流動式跟蹤服務，草本吧貴賓接待l 博物館：專員介紹，貴賓部經(jīng)理陪同l 開心農(nóng)場：專員介紹，經(jīng)理陪同，做好用餐準備（如需要可要求餐飲部協(xié)助）陪護專員、經(jīng)理、總監(jiān)，總（副）經(jīng)理組織，總裁制定

42、接待計劃流程，其他部門（客房部、前廳部、餐飲部、溫泉部、房產(chǎn)部、設備部、博物館、開心農(nóng)場）做好屬地服務。服務標準：l 列隊迎接，歡迎標語，紅地毯l 前廳：貴賓休息室，提供茶水或飲料，貴賓專員代辦入住手續(xù)l 客房：經(jīng)理迎接，送果盤、歡迎卡、花籃，配茶葉（鐵觀音、普洱、綠茶）、茶具、貴賓專用易耗品，主管查房，經(jīng)理復查，設備部檢查l 餐飲：場地布置，餐前準備貴賓專用餐具，經(jīng)理和專職服務員接待，貴賓果盤，提供熱毛巾和冰塊，提供貴賓專用茶葉l 溫泉：溫泉部經(jīng)理做介紹和引導，池區(qū)流動式跟蹤服務，草本吧貴賓接待l 博物館：專員介紹，貴賓部經(jīng)理陪同l 開心農(nóng)場：專員介紹，經(jīng)理陪同，做好用餐準備（如需要可要求餐

43、飲部協(xié)助）相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第十一章 崗位職能與工作流程第一節(jié) 工程部總監(jiān)崗位職責職位名稱工程部總監(jiān)所屬部門房產(chǎn)工程部直接上級房產(chǎn)部總（副）經(jīng)理直接下級各專業(yè)工程師崗位職責1、審核施工組織設計劃及工藝技術(shù)要求、編制工期進度計劃和監(jiān)督執(zhí)行工程質(zhì)量規(guī)范。并處理工程部日常管理工作。2、組織定位、驗線、地勘、試樁，完成四通一平等工作。負責項目的施工管理、安全、質(zhì)量、環(huán)境保護等工作，組織編制工程部的管理辦法和文明施工管理規(guī)則，并負責貫徹落實。3、組織承包商、監(jiān)理公司及相關(guān)單位召開施工協(xié)調(diào)會議，及時協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的各種問題，確保施工計劃的正常實施。4、制定年、

44、月、周工程施工計劃，有計劃，有措施、合理的協(xié)調(diào)各項施工工作，保證工程的各項要求嚴格按照合同有關(guān)條款執(zhí)行。5、做好施工前期準備，組織圖紙會審工作。對建筑設計進行優(yōu)化論證，達到指標先進，技術(shù)合理，工期成本可控。6、嚴格安照設計及規(guī)范要求進行施工程序的控制，以達到質(zhì)量規(guī)范。并組織各專業(yè)工程師及時解決現(xiàn)場的各種技術(shù)問題。7、審核承包商進度報表，負責工程進度款支付的合理批復。8、深入施工現(xiàn)場，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量；嚴格按照設計圖紙、各項技術(shù)規(guī)范標準檢查施工；做好工程驗收、評定工作。9、依照工作程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級及相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。 10、掌握工程進程及相關(guān)數(shù)據(jù)并及時向主管上級匯報。

45、11、管理部門內(nèi)部各專業(yè)工程師的各項工作，平衡各崗位工作強度，負責部門員工的內(nèi)部培訓。12、組織工程部的內(nèi)部會議，參加公司相關(guān)會議，將上級指示及時準確傳達并貫徹實施。13、審核項目工程的檔案資料，組織竣工驗收。14、組織己竣工工程和物業(yè)公司的交接工作。15、認真完成總辦的臨時工作，并將結(jié)果及時反饋。16制定員工考核標準。17、提出合理化意見。18、完成日量化表。相關(guān)說明編制人數(shù)審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第二節(jié) 工程部總監(jiān)日工作流程流程名稱工程總監(jiān)工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門執(zhí)行崗位工程總監(jiān)匯報對象總/副總經(jīng)理工作地點工作流程工作規(guī)范審閱文件監(jiān)督檢查成本控制合同執(zhí)行維修執(zhí)行協(xié)調(diào)

46、聯(lián)系日量化表績效考核文檔管理 1、施工方案審定后報批，組織實施2、監(jiān)督施工現(xiàn)場，提供技術(shù)指導3、組織對設計方案的審核，進行成本控制4、落實合同條款的實施；起草對施工單位的聯(lián)系函；按進度審定付款申報5、負責對保修期內(nèi)的維修維護工程按零星、維修、維護工程工作流程執(zhí)行負責6、與相關(guān)合作單位聯(lián)系，協(xié)調(diào)內(nèi)部相關(guān)部門的配合7、管理文件存檔，按檔案管理辦法執(zhí)行8、對部門人員量化及績效考核評定9、作出當天工作總結(jié)，提出合理化建議，并作出第二天工作計劃，完成日量化表相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第十二章 崗位相關(guān)的工作流程與規(guī)范第一節(jié) 工程合同審批工作流程與規(guī)范流程名稱工程合同審批文件

47、受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范工程總監(jiān)工程任務單預結(jié)算部法務部總裁采購部監(jiān)理部財務部房產(chǎn)部總（副）經(jīng)理起草工程合同，明確工程標的、范圍、計量方式、計價方式、付款方式、工期、（質(zhì)量）驗收標準審核合同材料價格，市場詢價后反饋意見審核合同條款、價格、工程量和付款方式，提出修改意見審核合同條款、價格、工程量、工藝流程、時間節(jié)點、付款方式，核實材料是否與施工圖紙相符審核合同條款是否符合法律條款審核合同內(nèi)價格、發(fā)票、稅款、付款方式的約定審核合同條款、價格、時間節(jié)點、付款方式、資質(zhì)證書，重大合同組織會審審定合同相關(guān)表格工程合同審批流程表相關(guān)說明會簽合同審批流程表總裁出差，其審批可以由房地產(chǎn)部總經(jīng)理電話

48、申請審批編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表十：工程合同審批流程表第二節(jié) 工程立項工作流程與規(guī)范流程名稱工程立項工作流程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范專業(yè)工程師監(jiān)理部工程總監(jiān)總裁房產(chǎn)部總經(jīng)理預結(jié)算部填寫施工項目內(nèi)容、工作量、施工圖，估價審核立項內(nèi)容、工程量、施工圖，估價審核立項申報的內(nèi)容，到現(xiàn)場勘查根據(jù)施工圖紙計算工程量，根據(jù)定額和已有同類合同價、市場價確定總造價，原則不超過三天，超過的以書面通知相關(guān)部門根據(jù)相關(guān)部門意見提出是否實施意見，對重大項目組織會審根據(jù)相關(guān)部門意見審批相關(guān)表格工程立項會簽表相關(guān)說明每個收文部門必須注明收文時間；總裁出差，其審批可以由房地產(chǎn)部總經(jīng)理電話申請審批編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期附表十一：工程立項會簽表第三節(jié) 零星維修維護工程工作流程與規(guī)范流程名稱零星、維修、維護工程文件受控狀態(tài)文件管理部門工作流程工作規(guī)范文秘辦秘書工程