物資驗收程序

1、附錄一物資驗收基本原則和程序一、驗收的定義物資驗收的核心是對貨物質量水平的的判定。物資驗收是核對資證和憑證，對物資實體進行數量和質量檢驗的技術活動的總稱，是供貨方、購貨方或者第三方在一定條件下，借助某種手段和方法，按照合同、標準或國際、 國家有關法律法規(guī)、慣例，對貨物的質量、規(guī)格、數量以及包裝等方面進行檢查，以確定 物資能否驗收入庫。二、驗收的作用和意義：1、作用：物資驗收是確定物資在入庫時的數量和質量狀態(tài)最重要的一個環(huán)節(jié)，通過 此環(huán)節(jié)可以將殘次不合格品剃除出去， 為物資的保管、出庫、最終安全地投入使用奠定基 礎。2、意義：1）物資驗收是對物資采購行為結果的全面評價，是完善采購流程的重要保障，

2、是維護采購人合法權益的有效手段之一，也是檢查監(jiān)督生產制造企業(yè)、貿易商、承運商等相關 當事人職責履行情況的有效措施之一。2）物資驗收是對物資質量、數量、包裝和運輸等情況的一次全面考核，驗收過程中 發(fā)現的產品質量、數量、包裝、運輸等一系列問題，會對相關當事人的質量管理起到一定 的推動和促進作用。3）通過物資驗收可以徹底而清晰地反映出即將入庫物資質量、數量的實際狀況，剔 除殘次不合格品，為保證物資供給的安全性以及為此后制定科學的保管保養(yǎng)措施提供依 據，最終確保在出庫時為下游客戶提供數量準確、質量優(yōu)良的物資。4）物資驗收可以提高資金使用效益。5）物資驗收可以強化對供應商的約束、監(jiān)督及管理力度，驗收驗收

3、記錄對物資質量、 數量狀態(tài)的及時準確描述是采購部門提出拒收、 退貨、索賠的依據，也是對供應商進行考 核評價的依據。三、物資驗收的基本原則 嚴肅性、準確性、及時性。第一章 驗收組織一、組織機構構成1、物資質量監(jiān)督部門2、倉庫驗收組二、職能及機制1、質量監(jiān)督部門的主要職能如下：1）制定質量管理目標和相關制度。2）指導監(jiān)督各級驗收組的日常工作。3）加強驗收隊伍的教育培訓，提高驗收隊伍的整體素養(yǎng)。4）物資質量問題的調查和處理。5）供應商管理。6）質量管理文件和資料管理。2、倉庫驗收組各級倉庫驗收組配備專職驗收員， 驗收員要做到： 熟練掌握物資驗收的程序和方法以 及物資驗收的相關標準和規(guī)定；掌握物資名稱

4、、 規(guī)格型號、包裝標識、 物資基本性能和用 途；熟知物資流轉程序、 倉儲管理基本業(yè)務和相關技術操作規(guī)程；熟練使用計算機；懂計 量換算，能正確使用衡器量具和消防器材； 具備對日常驗收中遇到一般性問題的處理能力。各級倉庫驗收組的主要職責如下：1）負責本倉庫所有物資的入庫驗收工作。2）協(xié)調、處理日常驗收工作中出現的質量問題。3）供應商的日?？荚u。4）驗收資料的存檔。3、倉庫驗收機制建立兩人以上共同參與驗收的物資驗收機制。 物資驗收工作由驗收員和倉庫保管員共 同參加，物資驗收工作由驗收員牽頭負責， 倉庫保管員參與驗收全過程。物資驗收后，驗 收員負責對物資質量、 數量等進行全面判定， 倉庫保管員主要負責

5、對物資數量、 實物外觀 質量的確認。被檢驗物資必須經參與驗收的人員共同確認后， 方可辦理物資建檔入庫手續(xù)。 第二章 物資接運一、主要接運方式及相關要求（一）鐵路專用線接貨1、核查鐵路運單；2、檢查車皮封閉情況是否良好，檢查車卡、車窗、鉛封、苫蓋等有無異常；3、卸車時檢查貨物包裝狀況，清點貨物數量（件數） ；4、檢查需要返回的苫蓋物、 捆綁器、集裝箱等物品， 要清點數量 （件數），查看質量， 集中存放，及時送回。（二）到供方提貨1、提運人員在提貨前要了解和掌握所提貨物的特性、單件重量、總重量、外形尺寸 以及裝卸、搬運、運輸的有關要求和注意事項；2、供方點交貨物時，提運人員要查檢貨物的包裝狀況，清

6、點數量（件數） ；3、核對發(fā)貨清單，無誤后與供方辦理相關手續(xù)。（三）到承運方提貨1、提運人員在提貨前要了解和掌握所提貨物的特性、單件重量、總重量、外形尺寸 以及裝卸、搬運、運輸的有關要求和注意事項；2、提運人員應根據提運單在物資交接現場詳細核對所提貨物的品名、規(guī)格型號、數 量（件數）等；3、認真查檢貨物的包裝、封印和標志等。二、接運過程中的問題處理在物資接運過程中出現問題要及時處理，當面分清責任，具體方法如下：1、鐵路專用線接貨、卸貨過程中檢查發(fā)現問題時，應會同鐵路值班人員當場復查確 認，并填寫有關記錄，必要時要對現場及貨物進行拍照，作為最終做出處理決定的依據。2、到供方提貨檢查過程中，若發(fā)現

7、外觀質量存在問題應要求供方予以調換；若發(fā)現數量短少應要求供方在提運人員離開前補齊貨物或按實提數量重新填寫發(fā)貨清單。3、到承運方提貨過程中發(fā)現數量短少、外觀質量異常、貨單不符等問題，要當場與 承運人查驗確認，并辦理好能分清責任的有效證明；必要時要進行現場拍照。三、物資交接接運貨物運送抵達倉庫后，提運人要及時與驗收人員、倉庫保管員辦理物資交接手續(xù)第三章物資驗收程序和要求一、驗收方式1、到廠驗收2、會同驗收3、到貨驗收二、驗收主體1、到廠驗收：驗收主體為物資質量監(jiān) 督部門、使用單位和倉庫驗收組。2、會同驗收：驗收主體為物資質量監(jiān) 督部門、技術管理部門、使用單位和倉庫驗 收組，會同生產廠（供應商）代表

8、參與驗收。3、一般物資和直接送貨到生產、使用 單位的物資驗收：驗收主體為倉庫驗收組， 倉庫保管員全程參與驗收。三、驗收主體的責任劃分（一）到廠（會同）驗收責任劃分（二）到貨驗收責任劃分四、驗收程序物資驗收的基本程序包括：驗收準備、檢驗資證、實物檢驗、問題處理、填寫物資驗收記錄（紀要）或物資到貨記錄等。驗收過程與信 息系統(tǒng)的單據流程要有機銜接，從采購（供應）人員制作物資送貨（配送）單起，各級驗 收人員就從驗收準備工作開始，進入驗收流程（如下圖所示） 。（一）驗收準備到廠驗收和會同驗收的準備。對于到貨驗收的準備。（ 二 ） 資證檢驗根據國家相關的資證管理文件對照實物的規(guī)格型號檢驗相關資證。 核驗方

9、式一般根據 供方出具的資證證明，并在國家相關官方網站上查詢確認。對于到貨驗收， 還要根據相關標準要求檢驗供貨單位提供的質量證明書或合格證、 發(fā) 貨明細表、裝箱單或磅碼單、檢尺單、說明書、保修卡、圖紙等隨貨同行資料。（三）實物檢驗1、核查配置（或品牌）2、外觀質量檢驗外觀質量檢驗主要是通過感覺器官并借助于一定的檢驗工具對包裝 （物）和實物的外 觀進行檢驗，具體要求如下：（ 1）包裝及標志 （2）形、色、味，表、狀等。3、內在質量檢驗（1）對于到廠驗收：1）出廠檢驗項目2）特殊要求和使用性能（2）對于到貨驗收，按照以下要求進行：1）全數檢驗和抽樣檢驗。2）強檢的物資、對質量存在疑問或對質量有爭議的

10、物資、與煤炭安全生產關系密切的物資，必須進行內在質量檢驗。用現有手段或質量鑒定檢測部門進行檢驗。3）內在質量檢驗還包括對產品出廠檢驗報告、內在質量檢驗結果中的產品理化性能和技術指標，依照相關標準進行核對，從而對產品的合格與否進行判定。4、數量檢驗不同物資的計量方式不同，數量檢驗方式也不相同，歸納如下：（1）計重物資的數量檢驗：（ 2）計件物資的數量檢驗：（3）以長度、面積、體積計量的物資應通過檢尺或者檢尺換算進行驗收；對尺寸統(tǒng) 一且定量包裝的物資可以采用抽檢方式進行驗收。（4）數量驗收的允許誤差：1）以個數為計量單位的物資不允許有負誤差；貴金屬的計量不允許有負誤差。2）以重量為計量單位的物資，

11、若過磅計量允許誤差土 3%。，若以理論換算計量允許誤 差土 1 %0。3）以長度為計量單位的允許誤差± 1%。4）以體積為計量單位的允許誤差± 1%。5）國家標準或行業(yè)標準有專門規(guī)定的允許誤差，應按國家標準或行業(yè)標準的規(guī)定執(zhí)行。（四）問題處理及責任劃分1、廠方送貨上門的物資出現數量、質量問題，由廠方負責。2、承運方在運輸過程中出現的短少、損壞等，由承運方負責。3、自提或內部配送過程中出現的短少、損壞等，由提運人員或配送人員負責。4、鐵路運輸到貨的物資，若存在數量、質量等問題，應索取鐵路記錄，其中屬于原 發(fā)貨單位裝車時造成的，索取普通記錄； 屬于鐵路運輸途中造成的，索取商務記

12、錄。 依據 記錄，分別追究原發(fā)貨單位和鐵路運輸部門的責任。5、在裝卸、搬運過程中造成的貨物損傷、損壞等，由裝卸、搬運人員負責。（五）物資驗收記錄（紀要） 到廠驗收，必須形成驗收紀要。內容包括：參與驗收的人員、時間、地點、驗收依據 和標準、 驗收總體情況、 驗收過程中存在的問題和處理情況以及是否通過驗收的結論。 參 與驗收人員（包括供應商代表）均要在驗收紀要上簽字認可。到貨驗收，必須做好驗收記錄。物資驗收記錄是驗收員對物資驗收情況的詳細記錄， 它可以為物資到貨驗收、問題處理等提供原始資料， 是分清供、需、 運等當事方責任及供 應商管理的重要依據，五、物資驗收時限 物資驗收要在規(guī)定的時限內完成，具

13、體要求如下：1、一般物資必須在 48 小時內驗收完成。2、內部配送物資當日驗收完成。3、大宗材料及大型設備的驗收時間不得超過七天。4、進口物資驗收時間為物資到貨后一個月內，最遲不得超過合同規(guī)定的索賠期。5、驗收后的物資，要按規(guī)定及時辦理相關手續(xù)。附表1物資驗收記錄的手工單據格式物 資 驗 收 記 錄到貨日期車船（運單）號驗收日期提（送）貨人提貨點供應商名稱物資名稱規(guī)格型號計量單位應收數量檢驗數量實收數量證件驗收依據產品資證質量包裝狀況產品標識實物外觀內在質量隨貨資料質量判疋問題處理結果編號*驗收人員（簽字）：保管員（簽字）：附表3:物資到貨記錄的手工單據格式物 資 到 貨 記 錄月日供應商名稱

14、物資編號物資名稱規(guī)格型號（圖號）單位數量入庫憑證驗收情況驗收人交貨人備注應收實收配撥單號送貨單號入庫單號編號*注：“備注”欄中主要填寫驗收過程中存在的問題、處理意見以及存檔的證件等。附錄二 物資保管保養(yǎng)基本常識一、保管保養(yǎng)的目的和意義 通過采用科學的保管保養(yǎng)方法，以保持庫存物資的性能不變化，數量不短少，使庫存物 資的價值及使用價值不變。二、基本要求1、科學：是指根據庫存物資自身不同的理化性質，選擇合理的存儲條件，對不同的物資 采取不同的保管保養(yǎng)方法。2、：適時：是指根據季節(jié)、氣候等變化需要，及時、適當地采用不同的保管保養(yǎng)方法。 3：細致：是指保管員要嚴格按規(guī)定的方法和要求對庫存物資進行保管保養(yǎng)

15、，不得因工作 失誤造成不必要的經濟損失。第一章 倉庫布局規(guī)劃一、倉庫宏觀布局規(guī)劃1、適應儲運作業(yè)流程，有利于儲運作業(yè)的順利進行。2、適應經濟運行規(guī)律，有利于提高倉庫經濟效益。3、適應安全管理需要，有利于保證安全文明作業(yè)。二、倉庫微觀布局規(guī)劃（一）儲存區(qū)域規(guī)劃1、分區(qū)分類儲存（1）一般物資、設備應入庫，存入通用封閉庫房。（2）凡是會因雨淋、日曬而受影響及損壞的，但對空氣溫濕度變化的作用不受顯著影響 的物資可存放于貨棚內。（3）凡是對雨淋、日曬和溫濕度變化不發(fā)生或少發(fā)生影響的物資可以在料場露天存放。 露天存放的物資應根據其不同性質采取不同的保管措施，如上蓋、下墊等。2、專倉專儲專倉專儲是對某些性質

16、特殊、不宜與其它物資共儲的物資，在倉庫中劃出專門的區(qū)域， 進行專門儲存、保管保養(yǎng)的方法。如貴重物資、危險品等，不僅要專倉專儲，而且還要指定 專人保管保養(yǎng)。3、嚴禁有下列情況之一的物資安排在一起儲存：（1）性能不同、互有影響、相互抵觸、相互發(fā)生化學反應的物資。（2）對溫度、濕度條件要求不同且差異較大的物資。（3）滅火方法不同的物資。4、倉庫庫區(qū)設立平面（立體）示意圖（二）物資擺放、堆碼1、物資擺放、堆碼的基本要求 物資驗收入庫后要及時上架擺放、堆碼。物資擺放、堆碼要按物資目錄順序依次排列， 實行“四號定位”（即以庫房號、貨架號、貨架層次號和貨位號表明貨物儲存的位置） 、“五五 擺放”（即以“五”

17、為基本計數單位進行擺放） ，實現“三條線一頭齊” （即貨架擺放一條線、 物資堆碼一條線、料簽懸掛一條線、鋼材堆放一頭齊） ，做到擺放有序、堆碼合理，確保庫存 物資規(guī)格不串、材質不混、數量準確。2、堆碼的技術要求（三）待驗收區(qū)管理（四）庫房圖牌板三、主要的新型倉庫1、恒溫倉庫2、高架倉庫3、自動化立體倉庫4、保稅倉庫第二章 倉庫設施及裝備簡介一、裝卸搬運設備 裝卸搬運設備是商品出入庫、在庫堆碼、翻垛作業(yè)等所使用的設備，它對于減輕倉儲作 業(yè)的勞動強度，提高收發(fā)貨作業(yè)效率，減少操作中商品損失，改進倉儲管理等具有重要作用。（一）裝卸堆碼設備（二）搬運傳送設備（三）搬運設備類型1、機械化系統(tǒng) 機械化系統(tǒng)

18、所利用的搬運設備范圍很廣，最常用的設備主要有：叉車、步行碼垛車、拖 纜、牽引車掛車、輸送機以及回轉貨架等。2、半自動化系統(tǒng) 半自動化系統(tǒng)是使用一些專門的自動化搬運設備對機械化系統(tǒng)進行補充的搬運系統(tǒng)。因 此，半自動化倉庫既有機械化搬運設備，又有自動化搬運設備。半自動化倉庫使用的典型設 備有：自動化引導的搬運車系統(tǒng)（即無人搬運車系統(tǒng)） 、計算機分揀設備、機器人以及不同形 式的活動貨架。3、自動化搬運系統(tǒng)自動化搬運系統(tǒng)主要用于高層倉庫自動化存取系統(tǒng)。4、信息引導系統(tǒng) 信息引導系統(tǒng)的概念是一個相對新的概念，它把自動化搬運控制與機械化系統(tǒng)的靈活性 結合在一起。因此，這一系統(tǒng)是非常優(yōu)越的。信息引導系統(tǒng)運用

19、了機械化搬運設備，多使用 叉車。系統(tǒng)對倉庫布局和設計的要求與機械化操作的設施是一樣的，不同之處在于所有的叉 車由計算機指導和監(jiān)控。作業(yè)時，所有的搬運移動信息都被輸入計算機，由計算機來分析搬 運需求、合理安排設備，這樣可以確保有效的移動和減少空載移動。叉車移動由安裝在叉車 上的終端來控制，計算機與叉車之間的通信則利用射頻（ RF）來完成。四）裝卸搬運工具的選擇1、產品特點2、設備特點3、時間要求（五）裝卸搬運作業(yè)管理1、作業(yè)現場應統(tǒng)一指揮，保證良好的秩序。2、操作前應由有關人員說明物資的性能、操作方法和注意事項。3、一切機械操作必須由專職人員操縱， 嚴格遵守安全操作規(guī)程， 不得超速、 超重、超高

20、、 超負荷，防止工傷事故和機件損壞。4、根據物資性能和操作要求，使用必要的防護用具。二、倉庫保管保養(yǎng)設備及用品1、苫墊用品。2、存貨用具。3、計量設備4、倉庫保養(yǎng)與檢驗設備。5、通風、照明、保暖、加濕或抽濕設備。 。6、安全設備及用品。7、其它用品及工具。 此外，加工作業(yè)的倉庫還需配備專用的加工生產機械設備，例如，自動分選機、液體分裝機、打包機等。第三章 物資保管保養(yǎng)常識一、倉庫保管員基本素養(yǎng)1、倉庫保管員應具備倉儲管理的能力，熟練掌握倉儲管理基本業(yè)務、技術操作規(guī)程、物 資流轉程序和保管保養(yǎng)相關知識，掌握物資名稱、規(guī)格型號、包裝標識、基本性能和用途， 熟練使用計算機，會換算以及正確使用衡器量具

21、和消防器材等。2、要妥善保管在用計量器具，按規(guī)定周期送檢，保證其準確無誤和在有效期內使用，且 妥善保管計量檢定合格證。3、物資在保管過程中，保管員應對物資上的所有標識予以保護，防止包裝破損或物資損 傷。4、庫房內嚴禁存放私人物品。有關物資帳冊及收發(fā)等單據按月歸集存檔，妥善保管，不 得存放在庫房內。5、倉庫日常衛(wèi)生工作要做到“五無” （即無塵土、無雜草雜物、無蟲害、無蜘蛛網、無 積水污垢）、“五凈”（即地面、墻壁、門窗、貨架、貨物干凈） ，保持整潔明亮的工作環(huán)境。 對庫存物資做到勤清點、勤整理、勤保養(yǎng)，達到“十不”要求（即不銹、不潮、不凍、不霉、 不腐、不變、不漏、不壞、不蛀、不爆） 。二、倉儲

22、管理1、空氣的溫濕度控制2、防霉與救治3、害蟲防治4、防銹與除銹5、老化與防護6、貴重物品、危險品、劇毒物資的安全存儲7、壓縮容器的安全存儲8、其它物資的存儲9、倉庫的安全管理1）基本原則和要求：安全防火是倉儲管理的重要任務，倉庫安全工作的原則是：堅持預 防為主、確保重點、嚴格管理、保障安全和誰主管誰負責。倉庫安全工作的重點是防火，消 防工作必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針，執(zhí)行消防法和公安部制定的倉 庫防火安全管理規(guī)則 。建立以崗位責任制為核心的安全防火責任制， 把安全防火工作具體落 實到各級組織和責任人。2）具體防火措施1、倉庫要建立健全安全組織，定期分析安全狀況，排查安全隱患，研究解決措施。制訂 火災、水災預案。倉庫應有專（兼）職安全員、消防員并落實責任，開展安全消防培訓、知 識競賽、消防演練等活動。2、加強“四防”（防火、防汛、防盜、防破壞）措施的落實，做到“四防”經常化，消 防道路暢通，消防設施和器材按規(guī)定配備齊全，有專人管理，始終保持完好狀態(tài)。3、倉儲圍墻、圍障完備齊全， 出入倉庫登記制度堅持不懈。 倉庫必須注意隨時關窗鎖門， 做到人走門窗關。下班要切斷庫內照明及計算機網絡線路的電源。4、在禁火區(qū)域應設有“禁止煙火”明顯標志，嚴禁吸煙或帶入火種。經常清除庫區(qū)內的 雜草、垃圾、易燃物等，消滅隱患。5、加強值班檢