能源管理體系記錄表格匯編

1、能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL-01文件審批表版號：A/0序號:1 / 31能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL-02受控文件清單版號：A/0序號文件名稱編號狀態(tài)文件實施日期修改標(biāo)識制表2 / 31能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL-03文件和資料發(fā)放記錄版號:A/0一序號文件資料 名稱編 號領(lǐng)用 份數(shù)領(lǐng)用單位領(lǐng)用人 簽字時 間批準(zhǔn)人能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL-04文件和資料更改通知單版號:A/0序號:更改文件名稱更改后生效日期文件編號申請更改部門更改

2、標(biāo)記版次更改原因：申請人：日期：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：審核意見：批準(zhǔn)意見：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：文件管理員 日期6 / 31能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX文件借閱、復(fù)制記錄有限公司編號：JL-05版號：A/08 / 31時間文件名稱借閱人簽名審批人備注能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL-06文件和資料銷毀登記表版號:A/0序號:文件 名稱保存期編 號類別標(biāo)識頁數(shù)銷毀 原因?qū)徟?部門 意見總經(jīng) 理 審批簽字：年月 日簽字：年月 日在年月（份）文件或資料。日于處銷毀套銷 毀 說 明銷毀人：年月日監(jiān)銷人：年月日XXXXXXXXXXXX 有限公司編

3、號：JL -07簽至U表版號：A/0時間地點培訓(xùn)或會議主題內(nèi)容：參加人員名單：序號姓名部門（職務(wù)）備注一.評審時間：地點：一.評審方法：三.參加人員：四.主持人：五.評審輸入內(nèi)容：編制日期審核日期批準(zhǔn)日期版號：A/0XXXXXXXXXXXX有限公司管理評審計劃編號：JL -0818 / 31XXXXXXXXXXXX有限公司管理評審記錄編號：JL -09版號：A/0（附注：本記錄有附頁頁，共頁。）管理評審報告XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -10評審目的評審依據(jù)評審方法評審日期與會人員 名單管 理 評 審 綜 述（附注：本報告有附頁頁，共 頁。附頁是本報告的有機(jī)組成部分）編寫審核批準(zhǔn)

4、版號：A/0日期日期日期XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL -11年度培訓(xùn)計劃表版號：A/0序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn) 時間培訓(xùn) 對象培訓(xùn) 方式考試/ 考核備注計劃人:年 月 日批準(zhǔn)人:人員培訓(xùn)個人檔案XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -12姓名性別出生年月部門職務(wù)職稱工種工作時間培訓(xùn) 情 況結(jié)業(yè) 情 況版號：A/0序號:備注制表：年 月 日能源管理體系記錄表格匯編編號：JL -13版號：A/0XXXXXXXXXXXX 有限公司關(guān)鍵作業(yè)人員名單序號姓名關(guān)鍵崗位名稱上崗證號發(fā)證單位名稱備注制表18 / 31能源管理體系記錄表格匯編編號：JL -14版號：A/0XXXXXXXXXXXX

5、有限公司崗位工作人員任職情況一覽表序號姓名所在部門現(xiàn)任職務(wù)性別出生年月學(xué)歷專業(yè)從業(yè)年限其他制表第 頁共 頁能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -1522 / 31關(guān)鍵崗位人員業(yè)績考評表姓名職務(wù)或崗位考評結(jié)果說明勝任基本 勝任不勝任版號：A/0考評組：批準(zhǔn):時間:時間：年 月 日能源管理體系記錄表格匯編培訓(xùn)記錄與效果評估表XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -16時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）:培訓(xùn)內(nèi)容：考核方式及成績：考試合格率：培訓(xùn)效果評估：版號：A/0序號:記錄人:年 月 日能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXX

6、XXXX有限公司編號：JL -17生產(chǎn)設(shè)備運行檢查記錄版號：A/0檢杳 時間設(shè)備名稱型號使用部門檢杳記錄結(jié)論檢杳人能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -18能源米購計劃表版號：A/0月度計劃：年月計劃編制時間：年月日能源名稱供應(yīng)商規(guī)格單位單價數(shù)量金額計劃購回時間質(zhì)量要求計劃編制部門意見：負(fù)責(zé)人簽名：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽名：年月日23 / 31能源管理體系記錄表格匯編26 / 31XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL -19能源管理體系內(nèi)審年度計劃 版號：A/0一、目的：驗證能源管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)二、審核范圍：三

7、、內(nèi)審依據(jù)：3.1 GB/T23331-2012 標(biāo)準(zhǔn)3.2手冊、程序文件3.3作業(yè)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.4國家的法律法規(guī)四、內(nèi)審的方式集中審核方式五、內(nèi)審時間安排（預(yù)計）六、內(nèi)審組長：組員：七、現(xiàn)場審核計劃計劃于內(nèi)審前10天發(fā)至各被審核單位起草：審核：批準(zhǔn)：時間：時間：時間：XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL -20內(nèi)部審核實施計劃版號: A/01、目的驗證能源管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。2、內(nèi)審范圍3、內(nèi)審依據(jù)3.1 GB/T 23331-2012 標(biāo)準(zhǔn)3.2手冊，程序文件3.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工藝操作規(guī)程，管理規(guī)定3.4國家法律法規(guī)4、審核組長：組員：5、審

8、核時間:6、具體審核安排 第一組審核日期受審核部門涉及過程代號備注審核日期受審核部門涉及過程代號備注第二組計劃:日期:批準(zhǔn):日期:能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL -21內(nèi)審檢查記錄表版號：A/0受檢部門手冊、程序 條款號檢查內(nèi)容審核記錄判定內(nèi)審員（簽字） 檢查日期：28 / 31能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -22內(nèi)審不合格報告單版號: A/0共項 第項受審部門陪同人員審核依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，條款程序，條手冊、條款號其它款號嚴(yán)重程序嚴(yán)重-般不合格事實描述：審核員（簽字）受審部門代表（簽字）日期：年月日日期：年 月日不合格原因及糾

9、正或預(yù)防措施計劃（由受審方填報）：制訂人（簽字）管理者代表（簽字）日期：年 月日日期：年 月日糾正措施效果驗證審核員（簽字）日期：年 月日XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -23內(nèi)部審核報告版號: A/01、 由為審核組長，共人組成審核組，于年月日為期天，對本組織的能源管理體系實施了現(xiàn)場審核。2、審核涉及范圍：a、產(chǎn)品:b、現(xiàn)場3、審核依據(jù)文件： GB/T23331 2012標(biāo)準(zhǔn)程序文件能源管理手冊其他文件4、審核涉及的部門和主要人員：部門姓名職務(wù)5、審核概況審核組在審核期間對涉及的 個部門進(jìn)行了審核，抽樣檢查了能源管理體系各過程覆蓋的相關(guān)要素，發(fā)現(xiàn)不合格事實 項，共開出不合格報告?zhèn)€，其中嚴(yán)重不合格 個，一般不合格個。6、基本評價a）文件化能源體系建立的符合情況：符合基本符合不符合b）能源體系的實施和運行情況：存在嚴(yán)重問題有效基本有效c）能源采購、轉(zhuǎn)換、使用情況是否符合要求：符合基本符合不符合7、對存在問題的整改要求：a）審核組建議對審核中發(fā)現(xiàn)的問題在 天內(nèi)整改完成。b）驗證和確認(rèn)方式：文件資料驗證現(xiàn)場驗證8審核結(jié)論：符合要求，通過現(xiàn)場審核基本符合要求，確認(rèn)后通過現(xiàn)場審核存在問題，應(yīng)進(jìn)一步采取糾正措施不符合要求9、簽字和批準(zhǔn)：審核組長審核員批準(zhǔn)人報告日期:XXXX