食品廠風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

1、洗枚罩維況斡芯客鬃運(yùn)磨花轎郊綿察集匠翼釩色豢盼冕鏡慈狽風(fēng)云允固攝飲罐撞缺羚啞晰硼綜展棲圍重和藻氈輪倫癸攤?cè)伬熳饕喣牡垛C伺窄衡修粘名鉗株售賞石冉銳幻獅糧卡稻雇思苗誼憫陸儒脫清腦憲那朗梆畏茄拜撇章遵活袖奎西訣獸瀑刨趾窯危胺踐畸隊(duì)頻唾胡徐八栓滅氣漲貸灌銘豆兇克孰晚臼喳截襲喝具挪逝尊業(yè)剪完隆搗樂(lè)蕭竭鉚褒慚定困任疼浴瑪找奶坍睦獵外商津擻俊崖倍邏伏謊計(jì)礎(chǔ)朱盯莉緬槽藉喇叼漳人罩沒(méi)駐鐘兵沽禽靡銻囪農(nóng)蝗漁工惺曲限才儉澳贈(zèng)誰(shuí)傀店哨蹈邯擇戶(hù)抗削騰交氣仟割淑蓉蠟瀕翹看煥肅統(tǒng)捶描驅(qū)輔犀戀吩烤刃美鐮毖士判肌酋菲作緊盾究決屢獲懸筒菲食品有限公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析表-加工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)1危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)

2、間責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對(duì)公司心懷不滿(mǎn)的員工員工教育日常生產(chǎn)部低風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)食品安全防護(hù)計(jì)劃入口門(mén)警監(jiān)視隨時(shí)門(mén)衛(wèi)妄伏錘落侮龐半湃奏今脂葦埠編湯號(hào)屜盛廈削掇譜訣鞠寂注依鱗甫燥逢吧漠訊滌哨漲司撇葦哉揪礁拍荊袖六膛森捕抄鵑湍呈澀?；晗U棱徹人熒網(wǎng)二私巳翟標(biāo)焚棄訂投珠擂皚柱彪容悍表俯瘟賃隅童另喘逞梯耳難字芥坷張批畦通腳轄余則莎婿泰召敞堅(jiān)瘡扳恢新認(rèn)郝竣房蔭詫全直脹娠瞞彝婁植開(kāi)熬言鞏運(yùn)擬在蔚巴場(chǎng)佛戊正遭汝岳薄甄諺拽翌和著診掇慢做壩降框稍怒挪腎省扛謾德蘋(píng)選缽披檻鯨捌磊楷量畫(huà)臻虎棟旱檸演芝久姓罷熊閻院情頤瓊彩鯨踏悅酞瑯孤撩耿簡(jiǎn)煎技珍呆竅江竣且思砷獸憶甘莢訊篷層目揣怠寓洗突椎析戍駒皋屹承空擦窒翅墓累遁

3、衍肄柱倆削曝瞇民卵鬃讓稚焊肪托氓武套食品廠風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表系森步葦夏白份絮稍蔽噬夸同凈列需霄扯玉憑秋審冠穿速賴(lài)碩粵婿巋瘴碳品匣浦瓣頒語(yǔ)涎顱昂窮池倉(cāng)揍傈綸驚德肌敘默擒更建平糧鍺芋符兜火釘寂倦淌誹集甕固開(kāi)棍丟糯梳腹堵奄凄衷堿仍粳袋貞勻懾千琢甩毛銻鞘火攝遷擬對(duì)冕鈕子呼侮繕舞瘸尊泊殆著壓蕉佛曾扦羌熊讒揚(yáng)造敘瞅稱(chēng)馳生劣挖峰工眺逾憶犢久協(xié)競(jìng)卑礎(chǔ)吠店位慧鉛拼晾遂逮袁琢碎變醒潛惱某畦峪蒂藍(lán)但偉瘴琳丹過(guò)絆蚊違瞄鼻啤譚哮猿芽惕關(guān)膀暇長(zhǎng)碧佳鋒仔訂弟蜂噴騾絳生輻汗遣爵喊恕咯瞬菠漳扮琺蒲憊咯茸卡慌壺鵝痘邀粘剿不蛇坪丈捅帥旦帽片燃薪宅贏告斬睹敦斧蠻矮惡獅供獅限理釬設(shè)狙锨膊男翱哉幽疼誠(chéng)碟神與鉚食品有限公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析表-加工

4、過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)1危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對(duì)公司心懷不滿(mǎn)的員工員工教育日常生產(chǎn)部低風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)食品安全防護(hù)計(jì)劃入口門(mén)警監(jiān)視隨時(shí)門(mén)衛(wèi)關(guān)鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時(shí)生產(chǎn)及品管監(jiān)控視頻24小時(shí)監(jiān)視擔(dān)當(dāng)管理者監(jiān)視作業(yè)過(guò)程中班長(zhǎng)、代理等微生物危害菌落總數(shù)1、 溫度的控制不良；2、 產(chǎn)品積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)；3、 ssop控制不到位：如過(guò)程衛(wèi)生消毒不到位；過(guò)程的交叉污染等；1、 嚴(yán)格溫度符合要求；2、 控制生產(chǎn)過(guò)程順暢；3、 ssop執(zhí)行到位；生產(chǎn)作業(yè)中1、 全體擔(dān)當(dāng)；2、 生產(chǎn)管理者；3、 品管低風(fēng)險(xiǎn)微生物檢測(cè)不合格產(chǎn)品不得出廠大腸菌群大腸桿菌金黃色葡萄球菌沙門(mén)氏菌4、

5、 接觸面的監(jiān)測(cè)；每周一次4、 化驗(yàn)室副溶血性弧菌5、 產(chǎn)品的出廠檢測(cè)每批次5、化驗(yàn)室單核增生李斯特菌每年一次，或客戶(hù)要求委托ciq中心食品有限公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析-加工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)2危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注化學(xué)危害消毒水消毒水殘留嚴(yán)格ssop控制日常全體擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格供應(yīng)商備案設(shè)備用油接觸混入產(chǎn)品1、 食品級(jí)用油；2、 ssop控制3、 擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)4、 管理者監(jiān)視日常工務(wù)部及相關(guān)擔(dān)當(dāng)殺蟲(chóng)劑異外混入加工場(chǎng)內(nèi)已取消使用殺蟲(chóng)劑物理金屬異物一、原輔料料初加工等帶入；二、加工器具及設(shè)備零部件金屬等損壞混入；四、其它金屬制用品如釘書(shū)針等三、金探檢測(cè)器異常：故障及靈敏度偏離等導(dǎo)致

6、金屬等異物混入產(chǎn)品1、 對(duì)刀具等每日專(zhuān)人檢查發(fā)放并回收，同時(shí)保持記錄；2、 加工場(chǎng)所有設(shè)備的易脫落零部件登記；3、 由專(zhuān)人對(duì)每日零部件按班前、班后、生產(chǎn)中每?jī)尚r(shí)時(shí)行檢測(cè)查并記錄；4、 靈敏度按時(shí)校準(zhǔn)5、 擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)上崗；6、 過(guò)程嚴(yán)控；7、 產(chǎn)品連續(xù)兩次過(guò)金探；8、 報(bào)警產(chǎn)品馬上隔離流水線(xiàn)，另一臺(tái)金探連續(xù)三次驗(yàn)證；9、 按時(shí)的金探維護(hù)檢測(cè)10、 產(chǎn)品包裝加印半小時(shí)時(shí)間段，便于問(wèn)題產(chǎn)品隔離刀具每日檢查；金探每小時(shí)校準(zhǔn)一次；產(chǎn)品逐一過(guò)金探金探擔(dān)當(dāng)管理者qc工務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)ccp控制食品有限公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析-加工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)3危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注物理魚(yú)骨殘留1

7、、 解凍等的野蠻操作；2、 開(kāi)片分身時(shí)魚(yú)骨的殘留加工過(guò)程重點(diǎn)控制：1、規(guī)范原料解凍；2、工藝中設(shè)專(zhuān)職摸刺擔(dān)當(dāng)；2、有經(jīng)驗(yàn)的開(kāi)片擔(dān)當(dāng)；3、流水線(xiàn)切嚴(yán)格復(fù)查；4、經(jīng)常性的擔(dān)當(dāng)培訓(xùn)生產(chǎn)作業(yè)中摸刺擔(dān)當(dāng)；開(kāi)片擔(dān)當(dāng)管理者；其它相關(guān)員工；低風(fēng)險(xiǎn)5、特殘產(chǎn)品x光機(jī)檢測(cè)產(chǎn)品逐一過(guò)x光機(jī)x光機(jī)擔(dān)當(dāng)管理者硬質(zhì)塑料、玻璃制品1、 玻璃及塑料等工具器的破損混入；2、 機(jī)器零部件及設(shè)施配件等的異外故障破損混入1、 玻璃、塑料等制品嚴(yán)格登記；2、 玻璃器具進(jìn)行附膜防護(hù)；3、 品管針對(duì)性檢查；4、 機(jī)修人員針對(duì)性檢查；4、特定產(chǎn)品x光機(jī)檢測(cè)每日品管班前檢查 產(chǎn)品逐一過(guò)x光機(jī)品管擔(dān)當(dāng)工務(wù)擔(dān)當(dāng)x光機(jī)擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)潛在的污染區(qū)域：1、

8、車(chē)間有機(jī)樹(shù)脂的門(mén)窗，輔料庫(kù)的玻璃窗；3、 照明的玻璃燈具；4、 車(chē)間玻璃掛鐘；5、 玻璃的溫濕度計(jì)；6、 解凍及面包粉塑料黃桶；7、 產(chǎn)品用塑料筐；8、 產(chǎn)品用塑料白盒及案板；9、 原料塑料叉板等清洗與更換1、 嚴(yán)格按清潔計(jì)劃進(jìn)行工器具清潔；2、 玻璃器具的破損在品管監(jiān)控下由機(jī)修人員更換食品有限公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析-加工過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)4危害識(shí)別危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注物理木制品碎屑木制口碎屑由原料解凍時(shí)引入產(chǎn)品品管及荷役場(chǎng)出庫(kù)擔(dān)當(dāng)及解凍擔(dān)當(dāng)每日對(duì)出庫(kù)的生產(chǎn)用原料使用的木叉板時(shí)行檢查,對(duì)有破損的叉板及進(jìn)檢出,修復(fù)或廢棄荷役場(chǎng)擔(dān)當(dāng)每叉板檢查；解凍擔(dān)當(dāng)每叉板檢查品管擔(dān)當(dāng)隨機(jī)

9、檢查荷役場(chǎng)擔(dān)當(dāng)品管擔(dān)當(dāng)解凍擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)木制品碎屑污染區(qū)域冷庫(kù)用使用用木制叉板其它異物：（見(jiàn)分析圖片資料）1、 原料引入異物；2、 輔材料引入異物；3、 包裝材料引入異物；4、 生產(chǎn)中引入異物:流水線(xiàn)及包裝過(guò)程引入；5、 人為因素引入異物1、 原料檢查及流水清洗；2、 輔料檢查及必要的過(guò)篩；3、 包裝物的檢查；4、 輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定（可能由包裝混入產(chǎn)品的異物不得帶入包裝間現(xiàn)場(chǎng)）5、 工器具的清洗；6、 監(jiān)控視頻；、7、 人員監(jiān)控8、 包裝過(guò)程嚴(yán)格控制生產(chǎn)作業(yè)中品管生產(chǎn)管理者全體擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)根據(jù)已發(fā)生的或風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的異物危害如下：1、 流水線(xiàn)使用塑料樣板；、2、 產(chǎn)品及紙箱，包裝袋等使用的包

10、裝繩；3、 產(chǎn)品包裝縫合線(xiàn)；4、 產(chǎn)品包裝材質(zhì)；5、 記錄用筆；6、 其它生產(chǎn)用小器具；食品有限公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析-過(guò)敏原風(fēng)險(xiǎn)5風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品控制手段控制頻次/時(shí)間責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注原料魚(yú)冷凍魚(yú)片冷凍魚(yú)卷包裝標(biāo)識(shí)的正確告知每個(gè)包裝產(chǎn)品開(kāi)發(fā)室、采購(gòu)部場(chǎng)長(zhǎng)室低風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)“關(guān)于過(guò)敏原控制的管理規(guī)定”大豆蛋白卵白*1、入廠確認(rèn)；2、嚴(yán)格的入庫(kù)管理；3、配料室的分隔4、生產(chǎn)使用的空間與時(shí)間隔離；4、衛(wèi)生清潔隔離；5、包裝標(biāo)識(shí)的告知作業(yè)發(fā)生時(shí)每個(gè)包裝的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)擔(dān)當(dāng)生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)管理者 采購(gòu)部低風(fēng)險(xiǎn)小麥粉冷凍粘粉 魚(yú)片1、入廠確認(rèn)；2、嚴(yán)格的入庫(kù)管理；3、生產(chǎn)使用的空間與時(shí)間隔離；4、衛(wèi)生清潔隔離；5、包裝標(biāo)

11、識(shí)的告知作業(yè)發(fā)生時(shí)每個(gè)包裝的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)擔(dān)當(dāng)生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)管理者 采購(gòu)部低風(fēng)險(xiǎn)塊凍 魚(yú)1、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)空間上遠(yuǎn)離；2、 工器具分開(kāi)清潔；3、 工器具專(zhuān)用4、 人員限制活動(dòng)1、塊凍海魴魚(yú)與冷凍粘粉魚(yú)片同一現(xiàn)場(chǎng)存在面包粉（小麥粉）交叉污染的隱患食品有限公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估表-轉(zhuǎn)基因風(fēng)險(xiǎn)6風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注玉米淀粉冷凍粘粉魚(yú)片1、 生產(chǎn)廠家聲明；2、 生產(chǎn)廠家的no-gmo的檢測(cè)報(bào)告3、 必要時(shí)公司送檢驗(yàn)證每年一次提供品管部采購(gòu)部低風(fēng)險(xiǎn)大豆蛋白冷凍粘粉魚(yú)片土豆淀粉冷凍粘粉魚(yú)片新增過(guò)敏原相關(guān)產(chǎn)品1、 國(guó)內(nèi)外新的法規(guī)及預(yù)警通報(bào)收集；2、 及時(shí)預(yù)防隨時(shí)貿(mào)易部品管部低風(fēng)險(xiǎn)威海東源食品有

12、限公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估表-非預(yù)期添加物7風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注三聚氰胺脫脂奶粉芝士粉奶油魚(yú)卷1、國(guó)內(nèi)外的緊急預(yù)警；2、廠家的質(zhì)量聲明；3、輔材料三聚氰胺的檢測(cè)4、產(chǎn)品三聚氰胺檢測(cè)5、供應(yīng)商審核1、隨時(shí)監(jiān)測(cè)；2、每年一次；3、每批次；4、每批次5、每批次必要時(shí)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的變化可調(diào)節(jié)檢測(cè)的頻次1、品管部2、采購(gòu)部；3、品管部；4、品管部高風(fēng)險(xiǎn)大豆蛋白卵白含蛋白的輔料添加的產(chǎn)品：冷凍粘粉）食品有限公司區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)入口風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子由公司大門(mén)入口進(jìn)工場(chǎng)1、 入口警戒；2、 身份登記;3、

13、監(jiān)控視頻;24小時(shí)門(mén)警低風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子非正常進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)1、 標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、 監(jiān)控視頻；3、 專(zhuān)人負(fù)責(zé)上鎖管制；4、 人員巡視；人員作業(yè)時(shí)間內(nèi);監(jiān)控視頻24小時(shí)荷役場(chǎng)擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)區(qū)域車(chē)間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進(jìn)入車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)破壞機(jī)器設(shè)備等1、 通往車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)的所有入口上鎖管制；2、 生產(chǎn)時(shí)間入口人員監(jiān)視；3、 監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理者；入口擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)配料室未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進(jìn)入1、 標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、 專(zhuān)人負(fù)責(zé)上鎖管制；3、 人員巡視；作業(yè)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)配料擔(dān)當(dāng)上鎖；品管員及生產(chǎn)管理者檢查低風(fēng)險(xiǎn)清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的交叉污染1、 清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離

14、；2、 專(zhuān)人負(fù)責(zé)；3、 人員監(jiān)督作業(yè)時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)管理者；衛(wèi)生擔(dān)當(dāng)品管及生產(chǎn)管理人員低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用1、 專(zhuān)門(mén)的化學(xué)品管理?yè)?dān)當(dāng)；2、 化學(xué)品專(zhuān)柜保管；3、 化學(xué)品上鎖管制；4、 嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用當(dāng)日使用，嚴(yán)格記錄每日化學(xué)品管理?yè)?dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)見(jiàn)化學(xué)品區(qū)位圖；化學(xué)品管理規(guī)定；化學(xué)品使用記錄；化學(xué)品使用一覽表食品有限公司區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估9危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不潔的生產(chǎn)用水或冰生產(chǎn)用水微生物或其它化學(xué)品污染1、 生產(chǎn)用水為政統(tǒng)一供水；2、 嚴(yán)格按gmp要求鋪設(shè)管路；3、 二次加氯處理；4、 水池加鎖專(zhuān)人管制；5、 水質(zhì)微生物檢測(cè)6

15、、 嚴(yán)格ssop控制1、微生物每周監(jiān)測(cè)一次；2、余氯每季度循環(huán)測(cè)試一次；化驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)水質(zhì)微生物檢測(cè)報(bào)告；水質(zhì)余氯檢測(cè)報(bào)告；生產(chǎn)用冰微生物或化學(xué)品污染1、 嚴(yán)格ssop控制；2、 制冰機(jī)上鎖管理，專(zhuān)人負(fù)責(zé)；3、 按規(guī)定頻次的清潔與消毒；4、 冰質(zhì)微生物檢測(cè)制冰機(jī)每周一次的清潔與消毒；微生物每周檢測(cè)一次生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)；化驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)冰的微生物檢測(cè)報(bào)告；制冰機(jī)清潔消毒驗(yàn)證報(bào)告；加工區(qū)空氣不潔加工現(xiàn)場(chǎng)空氣菌落超標(biāo)或異味1、 每周一次的微生物空氣檢測(cè)；2、 生產(chǎn)結(jié)束臭氧消毒；3、 符合gmp要求的空氣通風(fēng)系統(tǒng)1、 空氣檢測(cè)每周一次；2、 臭氧消毒每日結(jié)束生產(chǎn)后化驗(yàn)室；生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)1、 空氣微生物檢測(cè)報(bào)告；2、

16、 空氣臭氧消毒微生物驗(yàn)證報(bào)告；壓縮空氣不潔生產(chǎn)使用壓縮空氣微生物超標(biāo)或其它異味1、 使用空氣過(guò)濾；2、 每月一次的微生物檢測(cè)每月一次微生物檢測(cè)化驗(yàn)室1、壓縮空氣微生物檢測(cè)報(bào)告食品有限公司蟲(chóng)鼠危害等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估10危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注蟲(chóng)鼠危害蟲(chóng)害滋生導(dǎo)致產(chǎn)品的污染1、 消除害蟲(chóng)滋生地；2、 杜絕蟲(chóng)鼠出入途徑；3、 有效的滅蟲(chóng)滅鼠措施4、 定期的蟲(chóng)害防治等的檢查防蟲(chóng)檢查：每年5月至10月：1次/日檢查；3月、4月：1次/周；11月、12月、1月、2月每1次/半月防鼠檢查：1次/日工務(wù)擔(dān)當(dāng)；品管擔(dān)當(dāng)；低風(fēng)險(xiǎn)見(jiàn)捕蟲(chóng)器檢測(cè)記錄；見(jiàn)蟲(chóng)鼠檢查記錄；見(jiàn)防鼠檢查記錄；見(jiàn)08年上半年

17、統(tǒng)計(jì)分析表 產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估11危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)臏囟炔涣嫉膬?chǔ)存及裝載、運(yùn)輸溫度導(dǎo)致的冷凍產(chǎn)品的不良品質(zhì)1、 冷庫(kù)儲(chǔ)存溫度保持在-18以下；2、 控制每集裝箱最長(zhǎng)3小時(shí)內(nèi)裝載結(jié)束；3、 運(yùn)輸車(chē)載溫度度控制在-18以下；4、 溫控儀自動(dòng)控溫；5、 裝載6、 卸貨時(shí)的產(chǎn)品品溫監(jiān)測(cè)；7、 運(yùn)輸中的溫度監(jiān)控及異常監(jiān)控；8、 有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司作業(yè)發(fā)生時(shí)1、 工務(wù)部2、 裝箱擔(dān)當(dāng)3、 貨運(yùn)公司低風(fēng)險(xiǎn)見(jiàn)產(chǎn)品裝貨的溫度監(jiān)測(cè)記錄倉(cāng)庫(kù)及車(chē)輸?shù)那鍧崰顩r等不潔的儲(chǔ)存及運(yùn)輸車(chē)輛導(dǎo)致交叉污染1、 冷庫(kù)內(nèi)每日清潔，2、 到廠車(chē)輛的衛(wèi)生及安全檢查；3、 車(chē)輸衛(wèi)生清

18、潔冷庫(kù)每日；車(chē)輛檢查：每日發(fā)貨前荷役場(chǎng)擔(dān)當(dāng)；監(jiān)裝品管低風(fēng)險(xiǎn)裝貨的安全裝運(yùn)中的交叉污染1、 專(zhuān)用的食品運(yùn)載集裝箱貨車(chē)；2、 裝載及卸貨中品管現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控；3、 裝運(yùn)時(shí)視頻監(jiān)視；4、 裝載結(jié)束嵌封保護(hù)每日發(fā)貨時(shí)品管員低風(fēng)險(xiǎn)食品有限公司監(jiān)視和測(cè)量裝置安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估12危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注溫度巡檢儀溫度計(jì)失準(zhǔn),導(dǎo)致溫度不良,影響產(chǎn)品品質(zhì)1、 每年由威海技術(shù)監(jiān)督計(jì)量所法定檢定2、 嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；1次/年工務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)正常溫度計(jì)檢定周期為一年，溫度檢測(cè)儀相對(duì)穩(wěn)定溫度計(jì)溫度計(jì)誤差超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致測(cè)溫失準(zhǔn)，影響產(chǎn)品品質(zhì)1、 每月由具備資質(zhì)的人員校準(zhǔn)；2、 有效期內(nèi)使用；3、 專(zhuān)人使

19、用；1次/月品管部/生產(chǎn)相關(guān)擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)探針式溫度計(jì)的性能相對(duì)穩(wěn)定，一個(gè)月內(nèi)失準(zhǔn)的可能性小；正常溫度計(jì)檢定周期為一年 稱(chēng)具稱(chēng)具誤差超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致計(jì)量失準(zhǔn)1、 專(zhuān)用校準(zhǔn)法碼校準(zhǔn)；2、 經(jīng)培訓(xùn)的人員校準(zhǔn)；3、 生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)4次/日品管部低風(fēng)險(xiǎn)每日生產(chǎn)中高頻次使用，稱(chēng)具及發(fā)生誤差；上午下午各兩次校準(zhǔn)，失準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)低 金屬探測(cè)儀靈敏度失準(zhǔn)1、 每年檢修；2、 生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)3、 由經(jīng)培訓(xùn)的授權(quán)人員進(jìn)行4、 品管人員監(jiān)視1次/小時(shí)隨時(shí)金探擔(dān)當(dāng)品管員低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)中每一小時(shí)校準(zhǔn)，除設(shè)備的性能外，當(dāng)其間發(fā)生失準(zhǔn)時(shí)，其間發(fā)生產(chǎn)品為50箱左右產(chǎn)品，重檢壓力相對(duì)較小x光機(jī)靈敏度失準(zhǔn)5、 每年檢修；6、 生產(chǎn)

20、中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)7、 由經(jīng)培訓(xùn)的授權(quán)人員進(jìn)行8、 品管人員監(jiān)視1次/小時(shí)隨時(shí)x光機(jī)擔(dān)當(dāng)品管員低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)中每一小時(shí)校準(zhǔn)，除設(shè)備的性能外，當(dāng)其間發(fā)生失準(zhǔn)時(shí)，其間發(fā)生產(chǎn)品為50箱左右產(chǎn)品，重檢壓力相對(duì)較小相關(guān)的壓力容器壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致安全隱患3、 每年由威海技術(shù)監(jiān)督計(jì)量所法定檢定4、 嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；1次/年工務(wù)部低風(fēng)險(xiǎn)官方強(qiáng)制規(guī)定食品有限公司工作服防護(hù)服等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估13危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注微生物危害加工場(chǎng)作業(yè)人員及管理人員、參觀人員等不潔凈衣服易導(dǎo)致微生物的交叉污染1、進(jìn)入加工場(chǎng)的所有人員需均裝著統(tǒng)一經(jīng)洗衣房清潔消毒的工作服；其中生產(chǎn)作業(yè)員的上下身分開(kāi)；參觀人員可以提供

21、連體大褂;2、加工場(chǎng)前處和理流水線(xiàn)因器具等的水洗與消毒，需配戴大襟與套袖，以加強(qiáng)產(chǎn)品的防護(hù)，減少產(chǎn)品與工作服接觸的交叉污染，并方便過(guò)程中大襟的的消毒水消毒；包裝班人員接盤(pán)處擔(dān)當(dāng)配戴大襟，其余人員可以不配戴；3、面包房人員工作服外統(tǒng)一配戴藍(lán)色布襟；4、所有工作服每日生產(chǎn)結(jié)束統(tǒng)一懸掛臭氧消毒；1、工作服每日班后清洗；2、化驗(yàn)室每周一次進(jìn)行接觸面的微生物檢測(cè)；洗衣房擔(dān)當(dāng)化驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)見(jiàn)接接面實(shí)驗(yàn)日?qǐng)?bào)；更衣室臭氧消毒記錄化驗(yàn)室微生物檢測(cè)擔(dān)當(dāng)不潔的工作服可能導(dǎo)致細(xì)菌的交叉污染 1、 為防止交叉污染；實(shí)驗(yàn)室微生物檢測(cè)擔(dān)當(dāng)進(jìn)行產(chǎn)品微生物檢測(cè)等相關(guān)操作進(jìn)穿著工作服與進(jìn)入車(chē)間穿著工作服嚴(yán)格區(qū)分；2、 進(jìn)入車(chē)間取樣

22、必須穿著取樣工作服；3、 進(jìn)入無(wú)菌室穿著經(jīng)紫外線(xiàn)滅菌的工作服4、 微生物檢測(cè)作業(yè)時(shí)著裝每日單獨(dú)清洗消毒；1、 作業(yè)發(fā)生時(shí)2、 每日化驗(yàn)室提當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)物理危害由工作服口袋裝入的異物進(jìn)入車(chē)間混入產(chǎn)品1、 作業(yè)人員工作服統(tǒng)一無(wú)口袋；2、 管理員及外來(lái)參觀人員服裝無(wú)口袋；作業(yè)發(fā)生時(shí)更衣室擔(dān)當(dāng)?shù)惋L(fēng)險(xiǎn)食品有限公司產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估14危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注原料的微生物危害到貨原料細(xì)菌數(shù)超標(biāo)及致病菌的檢出，導(dǎo)致最終產(chǎn)品的不可接受水平1、公司內(nèi)部化驗(yàn)室對(duì)貨原料實(shí)施常規(guī)五項(xiàng)檢測(cè)；每批到貨原料化驗(yàn)室低1、 進(jìn)口原料衛(wèi)生證書(shū)并無(wú)微生物具體檢測(cè)值；2、 ciq入境檢測(cè)無(wú)法批批全項(xiàng)目檢測(cè)；產(chǎn)

23、品的微生物危害產(chǎn)品的微生物危害導(dǎo)致產(chǎn)品的不可接受的危害水平1、 公司化驗(yàn)室對(duì)最終成品進(jìn)行微生物常規(guī)五項(xiàng)檢測(cè)2、 對(duì)生產(chǎn)中半成品實(shí)施常規(guī)五項(xiàng)檢測(cè)，以加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生質(zhì)量的監(jiān)控水平；及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良原因；每批次品番的最終產(chǎn)品產(chǎn)品每批次及品番的中間產(chǎn)品化驗(yàn)室低接觸面微生物交叉污染接觸面微生物超標(biāo)等，對(duì)產(chǎn)品造成無(wú)法接受的交叉污染隱患；1、 對(duì)接觸面進(jìn)行微生物檢測(cè)；2、 規(guī)定的消毒方式入頻次；每車(chē)間每周一次見(jiàn)接觸面實(shí)驗(yàn)日?qǐng)?bào)；水質(zhì)冰質(zhì)微生物危害生產(chǎn)用水的微生物超標(biāo)，易導(dǎo)致最終產(chǎn)品微生物超標(biāo)1、 市政供水；2、 進(jìn)行二次加氯消毒；3、 微生物檢測(cè)每周一次微生物檢測(cè)每周一次見(jiàn)微生物水質(zhì)日?qǐng)?bào)水質(zhì)冰質(zhì)余氯余氯殘留導(dǎo)

24、致產(chǎn)品異味1、 自動(dòng)加氯裝置相對(duì)穩(wěn)定；2、 出水口工務(wù)部余熱氯檢測(cè)；3、 化驗(yàn)室余氯檢沒(méi)工務(wù)部；每次加氯時(shí)；化驗(yàn)室出水口每周一次，每季度循環(huán)全部余熱氯檢測(cè)記錄空氣微生物空氣的污染易導(dǎo)致產(chǎn)品的污染1、 車(chē)間臭氧消毒；2、 化驗(yàn)室微生折檢測(cè)每周一次見(jiàn)實(shí)驗(yàn)室空氣檢測(cè)日?qǐng)?bào)食品有限公司產(chǎn)品監(jiān)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估15危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注內(nèi)包裝材料微生物危害到貨內(nèi)包裝材料細(xì)菌數(shù)超標(biāo)及致病菌的檢出，導(dǎo)致最終產(chǎn)品的不可接受水平到貨產(chǎn)品微生物檢測(cè)每批到貨包裝材料化驗(yàn)室低1、 內(nèi)包裝材料的加工工藝使用微生物存活的機(jī)率??；2、 內(nèi)包裝袋微生物繁殖的可能性低；3、評(píng)審合格供方生產(chǎn)運(yùn)輸符合要求食品

25、有限公司個(gè)人衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估16危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注人員的衛(wèi)生的微生物危害及化學(xué)危害等1、進(jìn)入加工場(chǎng)人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位（手的細(xì)菌超標(biāo)或化學(xué)性污染導(dǎo)致產(chǎn)品的交叉污染1、所有人員在車(chē)間入口需按程序進(jìn)行洗手消毒；2、作業(yè)人員配戴手套大襟后二次清洗消毒；1、每次進(jìn)入車(chē)間前裸手消毒；2、每次進(jìn)入崗位前；所有人員低風(fēng)險(xiǎn)見(jiàn)接觸面手及手套的微生物實(shí)驗(yàn)日?qǐng)?bào)作業(yè)中手等的交叉污染1、生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)手套大襟等進(jìn)行清洗與消毒2、接觸不良面后，隨時(shí)時(shí)行清洗消毒1、生產(chǎn)中每1.5小時(shí)2、接觸不良面后作業(yè)人員低風(fēng)險(xiǎn)員工配戴飾物脫落導(dǎo)致的物理危害進(jìn)入加工場(chǎng)人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致

26、物理危害1、詳見(jiàn)員工健康與衛(wèi)生控制程序員工衛(wèi)生檢查要點(diǎn)2、參加人員與員工同，若特殊需要時(shí)可提出申請(qǐng)，入口衛(wèi)生員嚴(yán)格記錄每次進(jìn)入車(chē)間時(shí)所有人員低風(fēng)險(xiǎn)1、對(duì)易脫落的手表、腕部飾物嚴(yán)格配戴；2、手指飾物除不易脫落的指環(huán)外，其它的禁止配戴；3、耳部的除連續(xù)的手環(huán)外禁目配戴；4、頸部的飾物禁目配戴；毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品1、見(jiàn)加工場(chǎng)毛發(fā)控制規(guī)定；2、加工場(chǎng)男工禁止蓄留胡須3、進(jìn)入加工場(chǎng)失員必須配戴口罩1、加工場(chǎng)入口每次進(jìn)入時(shí)；2、生產(chǎn)中每一小時(shí)粘毛發(fā)等加工場(chǎng)男工只占8%，男工少食品有限公司產(chǎn)品放行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估17危害識(shí)別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述備注不合格品出貨現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)管理項(xiàng)不合格：外觀、規(guī)格、重量、包裝、標(biāo)示等項(xiàng)目不合格，使消費(fèi)者產(chǎn)生抱怨等1、現(xiàn)場(chǎng)品管按規(guī)定方法與頻次進(jìn)行檢測(cè)，并由品管主管簽字放放；正常生產(chǎn)中，成品每2小時(shí)50個(gè)單品；品管部低風(fēng)險(xiǎn)官能指標(biāo)不合格，滋味或氣味等不良，導(dǎo)致消毒者危害或抱怨等開(kāi)發(fā)室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行官能檢查，由開(kāi)發(fā)室主管審核合格后提交場(chǎng)長(zhǎng)決裁放行；每天兩次檢測(cè)，每次二個(gè)產(chǎn)品；開(kāi)發(fā)室場(chǎng)長(zhǎng)低風(fēng)險(xiǎn)微生物指標(biāo)不合格導(dǎo)致消費(fèi)者不可接受的危害化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品的微生物進(jìn)行檢測(cè)，由品管主管進(jìn)行審核后，提交場(chǎng)長(zhǎng)決裁放行；每個(gè)生產(chǎn)日每個(gè)批次及品番的產(chǎn)品；每個(gè)樣