工藝文件管理制度 2015.4

1、 受控狀態(tài)： 工藝文件管理制度 1. 目的：為規(guī)范公司的工藝文件編制、審核、發(fā)放、更改要求，提高工藝質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)工藝過(guò)程的控制和管理，制定本制度。2. 范圍：適用于本公司所有與產(chǎn)品工藝相關(guān)的部門(mén)和人員。3. 內(nèi)容：3.1 工藝文件的內(nèi)容3.1.1 成套的工藝文件要求具有下列四個(gè)組成部分：1、工藝文件封面；2、工藝文件明細(xì)表；3、工藝流程圖；4、工藝卡片。3.2 工藝文件的格式工藝文件的格式參見(jiàn)附錄A、B、C、D。3.3 工藝文件的編制3.3. 1 工藝文件的編碼要求3.3.1.1 工藝文件的“產(chǎn)品圖號(hào)”共10位；以“T”開(kāi)頭，后面跟7位為相應(yīng)的產(chǎn)品型號(hào)，不足7位在后位以“0”補(bǔ)足；最后兩位“0

2、0”表示成品，如產(chǎn)品內(nèi)有多個(gè)需單獨(dú)做工藝文件的部件或半成品，“產(chǎn)品圖號(hào)”最后兩位可從“01”遞增。3.3.1.2 工藝文件的“卡片號(hào)”共14位；前10位是工藝文件的“產(chǎn)品圖號(hào)”；后4位是工藝文件的“工序類(lèi)別號(hào)”+“順序號(hào)”。工藝文件卡片號(hào)如圖示（1）所示：T / 00 （成品）/ / 0×（半成品）產(chǎn)品圖號(hào)工序類(lèi)別號(hào)順序號(hào)工藝卡片號(hào) 圖示（1）3.3.1.3 工藝文件的“工序類(lèi)別號(hào)”定義如下：“0”：流程圖 “1”：輔助工序 “2”：裝配工序 “3”：明細(xì)表 “4”：檢測(cè)工序“5”：調(diào)試工序 “6”：包裝工序 “7”：塑封工序3.3.1.4 工藝文件內(nèi)的卡片號(hào)最后3位“順序號(hào)”從00

3、0開(kāi)始按自然數(shù)順序遞增。3.3.2 工藝文件的編寫(xiě)3.3.2.1 將工藝文件的封面、明細(xì)表、工藝流程圖、工藝卡片按附圖格式編寫(xiě)。3.3.2.2 工藝文件的流程圖應(yīng)設(shè)計(jì)合理，涵蓋產(chǎn)品所有的生產(chǎn)工序，文字框須采用流程圖標(biāo)準(zhǔn)框圖。3.3.2.3 工藝卡片的描述文字應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，表達(dá)的內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤、沒(méi)有歧義、簡(jiǎn)單明了、易于實(shí)際操作；重要文字內(nèi)容可標(biāo)色或加粗；需量化的內(nèi)容盡可能詳細(xì)量化。3.3.2.4 工藝卡片的配圖應(yīng)清晰表現(xiàn)出操作內(nèi)容，必要時(shí)局部特寫(xiě)，所有圖片必須有圖示號(hào)，且圖示號(hào)須在文字描述中關(guān)聯(lián)起來(lái)。3.3.2.5 工藝卡片內(nèi)在相應(yīng)位置需注明本道工序所需物料的名稱(chēng)、物料編碼、數(shù)量及所需設(shè)備或工裝的

4、名稱(chēng)。3.3.2.6 重要的操作注意事項(xiàng)和特別要求應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)在工藝卡片右下方的注解欄內(nèi)。3.3.2.7 工藝文件編寫(xiě)人員在每張工藝文件中相應(yīng)位置簽名并填寫(xiě)日期。3.3.2.8 工藝編寫(xiě)人員必須實(shí)際裝配產(chǎn)品后方可編制工藝，編制完成后必須進(jìn)行再次裝配進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后方可提交審核。3.3.2.9 返工產(chǎn)品時(shí)編寫(xiě)返工工藝，必須說(shuō)明返工操作步驟及所需物料，并對(duì)返工時(shí)產(chǎn)品防護(hù)做出明確要求，包含操作時(shí)對(duì)器件焊接的要求，對(duì)特殊器件的防護(hù)，對(duì)PCBA及其它部件拆卸防護(hù)的要求。明確要求不得造成產(chǎn)品的損壞。3.4 工藝文件的審核3.4.1 工藝文件編寫(xiě)完成后，由編寫(xiě)人員組織相關(guān)人員（需包括工藝主管在內(nèi)的三名以上

5、工藝工程師）進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審應(yīng)對(duì)文字描述、圖示、關(guān)鍵重要步驟、物料工具配置項(xiàng)目進(jìn)行審核。3.4.2 評(píng)審?fù)瓿珊笥晒に嚲帉?xiě)人員對(duì)工藝文件按評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行修改。3.4.3 修改完成后工藝編寫(xiě)人員將工藝文件遞交工藝主管終審簽名并填寫(xiě)日期。3.4.4 工藝編寫(xiě)人員將完稿的工藝文件遞交技術(shù)副總批準(zhǔn)簽名。3.5 工藝文件的發(fā)放3.5.1 原則上工藝文件的發(fā)放對(duì)象為生產(chǎn)部，在特殊條件或需求下可發(fā)放至質(zhì)量部、采購(gòu)部等其它部門(mén)。3.5.2 工藝文件發(fā)放前由技術(shù)部文員在審核完成的工藝文件上蓋受控章，并填寫(xiě)分發(fā)號(hào)和受控日期。3.5.3 工藝文件的發(fā)放應(yīng)該具有可追溯性，技術(shù)部文員應(yīng)將工藝文件的發(fā)放情況在文件發(fā)放、回收登記

6、表中登記，并在發(fā)放時(shí)進(jìn)行首次使用現(xiàn)場(chǎng)操作確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后由接收部門(mén)簽收。3.6 工藝文件的更改3.6.1 工藝文件的更改應(yīng)遵守公司技術(shù)文件更改的相關(guān)要求執(zhí)行。3.6.2 工藝文件的更改應(yīng)有依據(jù)（設(shè)計(jì)更改、工藝更改或其他），且應(yīng)正確、完整及協(xié)調(diào)，并能保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。3.6.3 工藝文件中需刪去的工藝卡片，由技術(shù)部回收；工藝文件中需增加的工藝卡片，其“工藝卡片號(hào)”接在同類(lèi)別工序最末一個(gè)流水號(hào)后，“工序號(hào)”需根據(jù)工序情況確定。3.6.4 工藝文件的更改及回收應(yīng)該具有可追溯性，技術(shù)部文員應(yīng)將工藝文件的更改及回收情況在文件發(fā)放、回收登記表中登記，并要求接收部門(mén)簽名確認(rèn)。3.6.5 當(dāng)物料發(fā)生變更，需

7、要進(jìn)行工藝文件更改，必須首先確認(rèn)新舊物料處理方式。如舊物料需要先行消耗，必須確認(rèn)工藝文件與物料的一致性，保證指導(dǎo)正確。當(dāng)舊物料消耗完，需立即根據(jù)新物料更改工藝文件，并在新物料首次使用時(shí)由工藝工程師跟線(xiàn)確認(rèn)更改結(jié)果是否正確。驗(yàn)證無(wú)誤后方可發(fā)放工藝文件。3.7更改的工藝文件發(fā)放，在首次使用時(shí)，工藝工程師必須進(jìn)行跟線(xiàn)，檢查工藝文件在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中執(zhí)行情況，核對(duì)工藝文件準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立即進(jìn)行更改。確認(rèn)無(wú)誤后由接收部門(mén)簽收。4. 相關(guān)支持性文件和記錄： 文件發(fā)放、回收登記表 Q/SW-QR4.2-1-01技術(shù)文件更改通知單 Q/SW-QR7.3-1-095. 文件告知范圍：生產(chǎn)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部6.

8、文件更改履歷：序號(hào)更改原因更改位置更改方式更改標(biāo)記文件更改申請(qǐng)/通知單編號(hào)更改人備注1公司名稱(chēng)變更頁(yè)眉頁(yè)腳換頁(yè)JS-09-09-30陳云2標(biāo)題及內(nèi)容變更標(biāo)題、全文換頁(yè)JS-12-05-03熊瑞欣3內(nèi)容增加3.3/3.5/3.6換頁(yè)JS-13-11-11-01夏丹擬制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 附圖A：附圖B：附圖C：技術(shù)部三級(jí)文件 第 9 頁(yè) 共 10 頁(yè) 第A版 第3次更改 附圖D：順序號(hào)：正文/小二/宋體××××（產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng)）工藝卡片產(chǎn)品名稱(chēng)開(kāi)頭空一格 正文/宋體/五號(hào)工藝文件卡片號(hào)（居中）產(chǎn)品圖號(hào)開(kāi)頭空一格 正文/宋體/五號(hào)第 

9、5; 頁(yè) 共 × 頁(yè) 主頁(yè)面1、 正文內(nèi)文字格式為正文/宋體/五號(hào)，開(kāi)頭離左邊框空四格；2、 正文內(nèi)圖片大小合適、位置放置應(yīng)合理，原則上圖片位于文字的上方。3、 工藝卡片全文字體顏色黑色，關(guān)鍵操作重點(diǎn)描述，字體紅色。4、 圖片上紅色對(duì)話(huà)框描述操作注意事項(xiàng)，藍(lán)色對(duì)話(huà)框描述部件。5、 正極使用紅色標(biāo)識(shí)，負(fù)極使用藍(lán)色標(biāo)識(shí)，T極使用黑色標(biāo)識(shí)。6、 箭頭使用藍(lán)色標(biāo)識(shí),如需區(qū)分則可使用紅色標(biāo)識(shí)。7、 主頁(yè)面描述操作過(guò)程、備注欄描述操作完后需檢查內(nèi)容。8、 圖片應(yīng)清晰，重點(diǎn)部位應(yīng)放大。9、 文字描述應(yīng)簡(jiǎn)潔，準(zhǔn)確。不產(chǎn)生歧義。工序名稱(chēng)（正文/黑體/小三/居中）材料序號(hào)代號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格料號(hào)數(shù)量正文/宋體/五號(hào)/頂格正文/宋體/五號(hào)/居中設(shè)備及工裝注：1、 備注欄 正文/宋體/五號(hào)關(guān)鍵操作、重點(diǎn)事項(xiàng)在主頁(yè)面不夠