(P11)采購及供應(yīng)商管理程序

1、(p11)采購及供應(yīng)商管理程序1. 目的1.1優(yōu)選、管理合格的生產(chǎn)原料及零配件配套供給商， 保證穩(wěn)定長久的物料供給渠道。1.2掌握選購過程，以保證選購物料符合質(zhì)量和交期要求。2. 范圍2.1全部鑄造、電鍍、機(jī)加工、烤漆等外發(fā)加工商之選定與管理。2.2全部生產(chǎn)性物料的選購過程。3. 職責(zé)3.1 供給商查找初審合格：選購科。3.2 供給商評估、登記與入檔，選購科、品管部。3.3 供給商定期考核：選購、品管會同。4定義：無5作業(yè)內(nèi)容5.1 選購管理程序流程圖1，選購管理程序流程圖2見附件。5.2 合格供給商的評定與確定5.2.1合格供給商的根本條件：品質(zhì)、交期、產(chǎn)能等綜合評估合格、供給力量持續(xù)穩(wěn)定。

2、5.2.2已穩(wěn)定供貨一年以上的原有供給商，如品質(zhì)和交付力量穩(wěn)定牢靠，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，選購科可挺直將其列入合格供給商名錄，并錄入erp系統(tǒng)。5.2.3大宗原材料如鋼材、橡膠、化工材料，均由副總經(jīng)理、總經(jīng)理依據(jù)市場情況挺直確定供給商。5.2.4臨時性、零星選購，不必確定固定的供給商，不必列入合格供給商名錄。5.3重點管理配件、電鍍、機(jī)加工、鑄造、烤漆等外協(xié)供給商，進(jìn)展嚴(yán)格的評估與選擇：5.3.1供給商根本狀況調(diào)查選購科負(fù)責(zé)搜集供給商有關(guān)資料并填寫供給商調(diào)查表，然后進(jìn)展初步挑選出符合要求的供給商，并要求供應(yīng)樣品及所需物料的具體產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)。5.3.2樣品評估選購科通知候選新供給商制作樣品，所送樣品由

3、品管部檢測，將結(jié)果填入產(chǎn)品送檢報告單。5.3.3綜合評估樣品合格后，選購部組織品管部、生產(chǎn)部門、技術(shù)部等對供給商的生產(chǎn)規(guī)模、工藝裝備程度、生產(chǎn)力量、質(zhì)量掌握力量、公司背景等因素進(jìn)展綜合評估。條件允許時，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。5.3.4符合條件的供給商，列入合格供給商評審表，并錄入erp系統(tǒng)進(jìn)展試用選購，經(jīng)過連續(xù)三個月供貨，品質(zhì)和交付力量穩(wěn)定牢靠者，經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入合格供給商名錄。5.4供給商業(yè)績評估與管理5.4.1對于合格供給商，品管部每月統(tǒng)計其交檢批次合格率，pmc統(tǒng)計其交期達(dá)成率。5.4.2選購科每一季度將供給商質(zhì)量及交期狀況匯總為供給商評估表，呈總經(jīng)理審定。對缺乏穩(wěn)

4、定品質(zhì)與生產(chǎn)力量的供給商，經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以淘汰，選購科將其從合格供給商名錄中刪除。5.4.3假設(shè)同一供給商連續(xù)10批或三個月內(nèi)有兩批或以上退貨，或發(fā)生嚴(yán)峻質(zhì)量問題時，品管部發(fā)出訂正預(yù)防措施報告單通知選購科向供給商提出整改要求，依據(jù)整改效果，進(jìn)展重新評估；經(jīng)三次整改仍不合格者，取消供給商資格，并從合格供給商名錄中刪除。5.4.4對于臨時性選購之供給商，無需評估和考核。5.4.5 原那么上，公司主要原輔材料均須從合格供給商處選購，否那么須經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。臨時選購、零星選購、緊急選購和非挺直生產(chǎn)物料選購不在此限5.5選購作業(yè)管理5.5.1選購方案與選購文件5.5.1.1鋼材、化工

5、材料、橡膠等大宗原材料，由pmc依據(jù)訂單情況和生產(chǎn)方案，每月底向總經(jīng)理提交下月選購方案，經(jīng)批準(zhǔn)后交選購部采購。5.5.1.2其它生產(chǎn)物料、外購件由pmc依據(jù)生產(chǎn)方案制定選購方案，并在erp系統(tǒng)生單，選購科依據(jù)選購方案生成選購訂單，經(jīng)部門主管、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，向供給商發(fā)選購訂單訂購。5.5.1.2外發(fā)加工如電鍍、熱處理、烤漆、機(jī)加工等按關(guān)于委外加工的委外、入庫、請款的管理流程進(jìn)展。5.5.1.3臨時生產(chǎn)用料由需求單位依據(jù)實際需要填寫選購申請單，由部門主管審核、總經(jīng)理或副總經(jīng)理核準(zhǔn)后交選購人員選購。5.5.1.4選購資料之填寫：各需求單位填寫請購單時必需明確說明所訂購物品之資料，例如品名、

6、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等具體信息，以避免廠商的誤會。如在選購申請單上無法具體說明，可利用附件如圖紙、樣品、標(biāo)準(zhǔn)等加以說明。5.5.2選購管理:5.5.2.1交期管理：選購人員依選購方案或選購申請單要求供給商確定交貨日期，假設(shè)出現(xiàn)交貨期與廠商生產(chǎn)周期相沖突的狀況，選購人員應(yīng)與pmc或請購部門溝通協(xié)商,在不影響本司生產(chǎn)的狀況下，與廠商協(xié)商新的交貨日期為基準(zhǔn)、進(jìn)展交貨。5.5.2.2選購人員按選購方案或選購申請單之進(jìn)度要求進(jìn)展催貨。供給商如因某種因素?zé)o法按時交貨時，選購須準(zhǔn)時通知需求單位、部門，并與供給商重新協(xié)調(diào)。5.5.2.3如請購部門通知變動選購要求時，選購人員須調(diào)出原選購申請單參考，并準(zhǔn)時告知供給

7、商。5.5.3選購產(chǎn)品之驗證：5.5.3.1廠商交貨后，物料應(yīng)由品管部依進(jìn)料檢驗管理程序的相關(guān)規(guī)定進(jìn)展檢驗。5.5.3.2假設(shè)有需要在供給商場地做驗證時，須在訂購資料上注明驗證事項及放行方法。5.5.3.3如客戶在訂單提及需到供給商處驗證時，需于訂購單上具體注明驗證之詳細(xì)內(nèi)容及支配，品管員于進(jìn)料檢驗時，仍需對廠商驗證過的物料加以驗證。6.相關(guān)文件6.1進(jìn)料檢驗管理程序 p186.2關(guān)于委外加工的委外、入庫、請款的管理流程6.3選購及供給商管理流程圖17.用法表單7.1選購申請單 (p11-01a)7.2選購訂單 (p11-02a)7.3供給商評審表 (p11-03a)7.4供給商調(diào)查表 (p11-04a)7.5合格供給商名錄 (p11-05a)7.6合格供給商評審表7.7加工申請單 (p11-06a)7.8訂正預(yù)防措施報告單7.9產(chǎn)品送檢報告單7.10選購方案8.系統(tǒng)8.1 t6erp系統(tǒng)擬 制審 核批 準(zhǔn)發(fā) 布 日 期附：選購管理程序流程圖