計(jì)量管理體系程序文件

1、前言一、制定本程序文件匯編的目的:為加強(qiáng)本企業(yè)的計(jì)量管理工作,增強(qiáng)競爭能力,提高試驗(yàn)檢測水平,確保計(jì)量檢測項(xiàng)目的合格率,特制定本程序文件匯編。二、本程序文件匯編依據(jù):1、中華人民共和國計(jì)量法2、廣東省企業(yè)三級計(jì)量保證體系確認(rèn)規(guī)范三、程序文件的實(shí)施:各程序文件發(fā)給相關(guān)部門或人員,并于發(fā)布之日起開始實(shí)施。在實(shí)施中如有疑問或發(fā)現(xiàn)文件的內(nèi)容與上級文件有矛盾應(yīng)及時(shí)向質(zhì)檢(計(jì)量部主管反映,以便及時(shí)修改程序。南海市興業(yè)建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)檢(計(jì)量部目錄 南海市興業(yè)建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 標(biāo)題：計(jì)量內(nèi)部監(jiān)督檢查管理程序 編制 批準(zhǔn) 文件編號 修改狀態(tài) 頁 碼 Q/NXY07-2002 第 1 頁共 3

2、 頁 計(jì)量內(nèi)部監(jiān)督檢查管理程序 1、目的 本程序規(guī)定了計(jì)量體系內(nèi)部監(jiān)督檢查的計(jì)劃、實(shí)施和報(bào)告的程序，以檢查 計(jì)量體系要素(程序的運(yùn)行是否達(dá)到了規(guī)定目標(biāo)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題， 采取糾正措施，使計(jì)量體系有效運(yùn)行。 2、適用范圍 本程序適用于本公司計(jì)量體系內(nèi)部監(jiān)督檢查。 3、管理職責(zé) 3.1 質(zhì)檢(計(jì)量部的主管負(fù)責(zé)內(nèi)部監(jiān)督檢查的組織、策劃和實(shí)施。 3.2 質(zhì)檢(計(jì)量部負(fù)責(zé)計(jì)量體系內(nèi)部監(jiān)督檢查計(jì)劃的編制、協(xié)調(diào)和組織驗(yàn) 證。 3.3 內(nèi)審組制定“計(jì)量體系內(nèi)部監(jiān)督檢查表” ，實(shí)施現(xiàn)場檢查，提交審核報(bào) 告和驗(yàn)證糾正措施。 3.4 被檢查部門負(fù)責(zé)向內(nèi)審組提供檢查過程中所需要的資料，配合內(nèi)審組 使檢查目的得

3、以實(shí)現(xiàn)，并根據(jù)檢查報(bào)告制訂和實(shí)施糾正措施。 4、管理內(nèi)容 4.1 計(jì)量體系內(nèi)部監(jiān)督檢查計(jì)劃 4.1.1 計(jì)量體系內(nèi)部監(jiān)督檢查每年進(jìn)行二次，且保證各要素(程序每年至少 檢查一次。 21 南海市興業(yè)建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 標(biāo)題：計(jì)量內(nèi)部監(jiān)督檢查管理程序 編制 批準(zhǔn) 文件編號 修改狀態(tài) 頁 碼 Q/NXY07-2002 第 2 頁共 3 頁 4.1.2 內(nèi)審組負(fù)責(zé)編制“計(jì)量體系內(nèi)部監(jiān)督檢查計(jì)劃” ，確定檢查目的、形 式、日期、要求以及檢查組人員。 “計(jì)量體系內(nèi)部監(jiān)督檢查計(jì)劃”經(jīng)主管計(jì)量 經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 4.1.3 內(nèi)審員由取得計(jì)量內(nèi)審員資格證書的人員擔(dān)任， 且內(nèi)審組最少由三個(gè) 檢查員組成。

4、4.1.4 內(nèi)審員根據(jù)“計(jì)量體系內(nèi)部監(jiān)督檢查計(jì)劃”編制“計(jì)量體系內(nèi)部監(jiān)督 檢查表”確定審核的內(nèi)容。 4.2 計(jì)量體系內(nèi)部監(jiān)督檢查的內(nèi)容 4.2.1 本企業(yè)計(jì)量管理方針貫徹的情況； 4.2.2 本企業(yè)計(jì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 4.2.3 各項(xiàng)規(guī)章制度(程序文件和操作規(guī)程的實(shí)施情況； 4.2.4 各項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施情況和記錄檢查； 4.2.5 糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)建議。 4.3 審核實(shí)施 4.3.1 內(nèi)審員根據(jù)“計(jì)量體系內(nèi)部監(jiān)督檢查表”逐條收集證據(jù)并認(rèn)真作好記 錄。 4.3.2 審核結(jié)束，內(nèi)審員對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題填寫“計(jì)量體系不符合報(bào)告單”, 并讓該項(xiàng)工作責(zé)任人確認(rèn)，以保證不符合項(xiàng)能被完全理解，有利以糾

5、正。 4.3.3 在整個(gè)審核活動(dòng)結(jié)束后，內(nèi)審組編寫“內(nèi)部監(jiān)督檢查報(bào)告” ，以對活 22 南海市興業(yè)建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 標(biāo)題：計(jì)量內(nèi)部監(jiān)督檢查管理程序 編制 批準(zhǔn) 文件編號 修改狀態(tài) 頁 碼 Q/NXY07-2002 第 3 頁共 3 頁 動(dòng)的情況作出總結(jié)，最終匯報(bào)給主管計(jì)量經(jīng)理監(jiān)督。 4.4 糾正措施的實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證 4.4.1 責(zé)任部門對其部門的不符合項(xiàng)目提出糾正意見和措施后， 應(yīng)按糾正措 施所規(guī)定的時(shí)間及內(nèi)容實(shí)施不符合項(xiàng)的糾正行動(dòng)，并填寫在“計(jì)量體系不符合 報(bào)告單”上，陳述糾正(預(yù)防措施的完成情況。 4.4.2 責(zé)任部門在不符合項(xiàng)目的糾正(預(yù)防措施執(zhí)行完成后，內(nèi)審組必須對 其作出進(jìn)一步的確認(rèn)審查，即內(nèi)審組對責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證，對 實(shí)施的有效性作出總結(jié)并記錄在“糾正與預(yù)防措施跟蹤檢查報(bào)告”上，交質(zhì)檢 (計(jì)量部保管。 4.4.3 質(zhì)檢(計(jì)量部根據(jù)“計(jì)量體系內(nèi)部監(jiān)督檢查計(jì)劃”及審核結(jié)果作出總 結(jié)及綜合評價(jià)。 3.5 相關(guān)文件及記錄 (1、 計(jì)量體系內(nèi)部