費用報銷流程及注意事項

1、.小 黃 狗費用報銷流程及注意事項流程及注意事項.常見問題匯總常見問題匯總01.1、報銷單填寫不規(guī)范、報銷單填寫不規(guī)范.2、附件資料不齊、附件資料不齊報銷時，除發(fā)票照片外，需額外附上的附件；項目項目附件明細附件明細差旅費出差申請單、外出申請單、差旅費明細表、發(fā)票（如為滴滴發(fā)票須附行程）、私車公用按出差申請單上行政填寫的里程數(shù)*1元/公里補助。差旅費（加班）發(fā)票、考勤打卡記錄招待費招待費申請、發(fā)票日常采購發(fā)票、申購單、送貨單、入庫單福利費發(fā)票，團建申請審批郵件（中心負責人），注明時間、費用、聚餐人員發(fā)票，旅游合同、領導審批、工作呈批表租金房租合同、合同審批表、押金收據(jù)、發(fā)票、付款通知書等廣告費、

2、服務費等其他費用發(fā)票、合同、合同審批表注：紙質附件的合同為關鍵頁復印件，合同原件合同審批表需給回總部財務存檔。.3、發(fā)票不合格、發(fā)票不合格.報銷流程報銷流程02我們對“智能回收箱調研分析“的報告內容進行剖析，結合外部數(shù)據(jù)源初步分析出該產品的C端用戶畫像和用戶痛點.111、釘釘填寫報銷單、釘釘填寫報銷單、報銷填、報銷填寫不規(guī)范寫不規(guī)范.2、2、打印報銷單，整理原始憑證、打印報銷單，整理原始憑證不不規(guī)范規(guī)范 報銷審批流程走到報銷審批流程走到“出納付款出納付款”時，把報銷單用憑證紙打印出來，相關原始票據(jù)也用憑證紙粘貼好時，把報銷單用憑證紙打印出來，相關原始票據(jù)也用憑證紙粘貼好（折疊整齊，以不超過憑證

3、紙大小為準）一起交到財務部，然后登記資料。財務部會匯總資料走付款流（折疊整齊，以不超過憑證紙大小為準）一起交到財務部，然后登記資料。財務部會匯總資料走付款流程，最后報銷款項會在三個工作日內打到工資卡上。程，最后報銷款項會在三個工作日內打到工資卡上。.注意事項注意事項03我們對“智能回收箱調研分析“的報告內容進行剖析，結合外部數(shù)據(jù)源初步分析出該產品的C端用戶畫像和用戶痛點.報銷事項溫馨提示：報銷事項溫馨提示：1、個人報銷請根據(jù)勞動合同主體選擇報銷公司2、個人報銷單筆金額小于200元的費用，可選擇按月或者按部門匯總申請3、個人報銷請?zhí)峁┕べY卡對應賬號（閱品/食趣/秒兔為工行，匠子為招行），有借款情

4、況下個人報銷優(yōu)先抵借支4、按報銷標準提交申請，公司有合作的供應商要走對公支付5、供應商收款資料變更：在報銷單上用鉛筆注明，同時附上對方加蓋公章的變更說明6、報銷時點：工作日9：00-16：30交單，9：00-17：00安排付款，緊急款項一定記著提前申請.感謝聆聽！THANKS!. 費用分類1、房租費用房租費用：辦公室房租、門面及宿舍租金、物業(yè)及水電2、差旅費差旅費：交通費、餐費、住宿、出差補助、加油、停車費等3、招待費招待費：業(yè)務關系招待客戶產生的餐費、住宿、禮品及考察等4、人工費用人工費用：工資、社保、公積金、員工福利（加班、團建等）、培訓費、工會經(jīng)費等7、辦公費用辦公費用：辦公用品、快遞、服務托管、綠化、招聘、清潔、設備租賃、會議等5、廣告宣傳費廣告宣傳費：廣告費、推廣費、業(yè)務宣傳等6、專業(yè)服務費專業(yè)服務費：技術服務、咨詢服務、信息服務、審計