危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序1

1、1. 目的辨識(shí)管理和生產(chǎn)活動(dòng)中可能存在職業(yè)安全健康方面的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程 度，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其控制措施進(jìn)行策劃。2. 適用范圍適用于本公司管理和生產(chǎn)活動(dòng)屮危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃的全過(guò) 程。3. 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 公司的重大風(fēng)險(xiǎn)清單。3.2生產(chǎn)設(shè)備科是負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制策劃的歸口管理部門。 3.3各部門、車間負(fù)責(zé)本部門及所管區(qū)域的活動(dòng)中的危險(xiǎn)源辨識(shí)。4. 程序4.1危險(xiǎn)源的辨識(shí)4.1.1各部門、車間組織員工以部門、車間所有的活動(dòng)包括常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)、 所有進(jìn)入本部門作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)、作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)施（

2、無(wú)論是本公司的 還是由外部所提供的設(shè)施）、產(chǎn)品和過(guò)程為對(duì)象進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。4.1.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)從以下各方面考慮：a）依據(jù)存在時(shí)態(tài)分為過(guò)去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)和將來(lái)時(shí)態(tài)三種；b）依據(jù)存在狀態(tài)分為正常狀態(tài)、異常狀態(tài)和緊急狀態(tài)三種；c）依據(jù)類型分為機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素和人機(jī) 工程（生理、心理）產(chǎn)生的危害七種4.1.3各部門將辨識(shí)的危險(xiǎn)源記入危險(xiǎn)源辨識(shí)表中，并將表格抄報(bào)生產(chǎn)設(shè)備 科匯總。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的控制4.2.1對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源應(yīng)逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：a）生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)各部門上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)表，組織有關(guān)人員按風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附錄）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。對(duì)違反法律法規(guī)耍求及

3、 評(píng)為二級(jí)以上（含二級(jí)）的風(fēng)險(xiǎn)列入重大風(fēng)險(xiǎn)清單，作為不可承受的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行重點(diǎn)控制，使其轉(zhuǎn)變?yōu)榭沙惺艿娘L(fēng)險(xiǎn)。對(duì)評(píng)為三級(jí)，但經(jīng)評(píng)議認(rèn)為重要的，也 耍列入重大風(fēng)險(xiǎn)清單。保存評(píng)議記錄，并將評(píng)審結(jié)果反饋給齊部門和車間。b）對(duì)評(píng)出的各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)是“重人風(fēng)險(xiǎn)”通過(guò)策劃采取適宜的控制措施（包 扌舌制定目標(biāo)、管理方案、培訓(xùn)、運(yùn)行控制、設(shè)備維護(hù)、應(yīng)急措施等）；c）當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)所涉及的內(nèi)容進(jìn)行或重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)，必耍時(shí)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)清單予以更新：法律、法規(guī)有變化涉及時(shí)；設(shè)備、設(shè)施新增及改造時(shí)；組織人員的變更涉及時(shí)；檢測(cè)、測(cè)量屮發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題時(shí)；公司產(chǎn)品活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化，相關(guān)方耍求改變時(shí)；-有災(zāi)害等

4、無(wú)法預(yù)計(jì)事故發(fā)生時(shí)。d）風(fēng)險(xiǎn)變更后應(yīng)制定或修訂相關(guān)的文件及作業(yè)指導(dǎo)書予以實(shí)施控制；4.3重大風(fēng)險(xiǎn)清單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至各部門。4.4由于危害、風(fēng)險(xiǎn)變更而重新評(píng)價(jià)出的重要風(fēng)險(xiǎn)必須得到管理者代表的批準(zhǔn)5. 對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的控制措施可體現(xiàn)在有關(guān)的程序文件、運(yùn)行控制文件、管理規(guī)定 或職業(yè)安全健康目標(biāo)和指標(biāo)管理中，對(duì)列入n標(biāo)的由生產(chǎn)設(shè)備科組織有關(guān)部 門編制相應(yīng)的管理方案。6. 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的各種記錄按記錄控制程序保存。相關(guān)文件xy/qesh-p01文件控制程序xy/qesh-p02記錄控制程序附錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)記錄1 xy/qesh-roi-oi危險(xiǎn)源辨識(shí)表2 xy/qesh-r04-02 風(fēng)險(xiǎn)

5、評(píng)價(jià)表3 xy/qesh-r04-03 重大風(fēng)險(xiǎn)清單附錄：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中，首先調(diào)查此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)涉及的危害是否違反和關(guān)法律、法規(guī) 要求，如違反法律、法規(guī)要求或相關(guān)方投訴多的，不必進(jìn)行評(píng)分，一律作為 重大風(fēng)險(xiǎn)（不可承受風(fēng)險(xiǎn)），而且必須在制定口標(biāo)作為改善的項(xiàng)口實(shí)施。2確定事件發(fā)生的頻率（l1）、控制措施（l2）、相關(guān)人員綜合能力（l3）三項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)分值數(shù)。1發(fā)生頻率（l1）：事件發(fā)生的頻繁程度。發(fā)生頻率（l1）分值數(shù)極少或基本不發(fā)生10有可能發(fā)生30很可能發(fā)生40容易發(fā)生501.2控制措施（l2）：防止事件發(fā)生采取的措施。控制措施（l2）分值數(shù)有控制措施并執(zhí)行良好10控制措施執(zhí)行一般30

6、控制措施未能很好實(shí)施40沒(méi)有控制措施5013相關(guān)人員綜合能力（l3）：活動(dòng)及服務(wù)相關(guān)人員對(duì)事件預(yù)防和處理能力。相關(guān)人員能力（l3）分值數(shù)具有應(yīng)對(duì)能力10有一定應(yīng)對(duì)能力30應(yīng)對(duì)能力較差40沒(méi)有應(yīng)對(duì)能力501.4將以上三項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)分值數(shù)相加，得出事件發(fā)生的可能性指數(shù)（l）o分值數(shù)(l1+l2+l3)可能性描述可能性指數(shù)（l）>100可能/非?？赡?70-90一般3<60不可能/可忽略23確定事件造成的傷害程度（s1）、財(cái)產(chǎn)損失（s2）、涉及的人員（s3）三項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)分值數(shù)。15受傷害程度(s1)：事件對(duì)人員的傷害程度。受傷害程度(s1)分值數(shù)無(wú)需治療或去醫(yī)院普通治療后可正常工作10需住院治療，無(wú)法連續(xù)工作或無(wú)法工作30傷殘40死亡501.6財(cái)產(chǎn)損失(s2)：事件造成的直接物質(zhì)財(cái)產(chǎn)損失(不涉及人員)財(cái)產(chǎn)損失(s2)分值數(shù)5000rmb1001-50000rmb30001-100000rmb40100001rmb501.7涉及的人數(shù)(s3)：事件涉及的受傷害人數(shù)。涉及的人數(shù)(s3)分值數(shù)1人1023人304-5 a406人以上50將以上三項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)分值數(shù)相加，得出發(fā)生事件的嚴(yán)重性指數(shù)(s)。分值數(shù)(s1+s2+s3)嚴(yán)重性描述嚴(yán)重性指數(shù)(s)>100嚴(yán)重/非常嚴(yán)重570-90一般3<60不嚴(yán)重/可忽略21將所取得的可能性指數(shù)(l)與嚴(yán)重性指數(shù)(