關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程管理規(guī)定

1、文檔編號(hào) QD/CP-756-01關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程管理規(guī)定質(zhì)量控制手段的健全和穩(wěn)定， 是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的基本 保證，而在生產(chǎn)過(guò)程設(shè)置關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程是質(zhì)量控制的重要手 段。為明確與關(guān)鍵或特殊工序相關(guān)人員、 部門的職責(zé)， 特制定本制度。1 關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程的設(shè)立1.1 關(guān)鍵工序在工藝流程圖中體現(xiàn)，我公司規(guī)定變頻器的焊接 為關(guān)鍵工序，三防漆涂覆為特殊過(guò)程。1.2 綜合部負(fù)責(zé)組織工程部配置關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程所需的資 源，以滿足各種技術(shù)文件的要求。1.3 綜合部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，各種記錄數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量信息的反饋及質(zhì)檢員的配備。2 關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程人員職責(zé)

2、2.1 關(guān)鍵工序應(yīng)建立人員配置與控制項(xiàng)目明細(xì)表，操作人員應(yīng) 熟悉控制項(xiàng)目的內(nèi)容， 掌握關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程的控制手段， 明確工 件的質(zhì)量特性，保證加工件與試件的要求。2.2 操作者應(yīng)有上崗證， 會(huì)正確操作，認(rèn)真實(shí)行自檢、 自分、 自做標(biāo)記， 并按有關(guān)規(guī)定填寫首檢記錄， 作好設(shè)備工裝及檢測(cè)工具的 維護(hù)保養(yǎng)工作，根據(jù)過(guò)程質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，及時(shí)進(jìn)行自我調(diào)節(jié)控制，發(fā) 現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量異常，及時(shí)向有關(guān)部門反饋信息。2.3 質(zhì)檢員應(yīng)有授權(quán)證書并隨時(shí)監(jiān)督操作者是否按工藝文件的要求進(jìn)行操作。質(zhì)檢員應(yīng)按照產(chǎn)品圖紙或檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定對(duì)關(guān)鍵工序 或特殊過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)， 并把檢查結(jié)果做好記錄， 發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向有關(guān)部門反

3、饋報(bào)告2.4 工程部長(zhǎng)（或技術(shù)員）做好本部門關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)督促、 檢查和指導(dǎo)， 建立本部門與有關(guān)部門之間的質(zhì)量信息渠道， 貫徹實(shí)施 技術(shù)部門下達(dá)的技術(shù)與工藝文件，對(duì)本部門關(guān)鍵工序的正常運(yùn)作負(fù) 責(zé)。3 關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程的管理3.1 關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程操作者由所在部門負(fù)責(zé)管理，定人定 崗，并需接受技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢等有關(guān)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督。3.2 公司根據(jù)加工過(guò)程的實(shí)際情況，確定關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程負(fù) 責(zé)人、操作者、技術(shù)員、質(zhì)檢員等。4、關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程文件的管理4.1 由工程部根據(jù)具體產(chǎn)品編制控制項(xiàng)目明細(xì)表、 作業(yè)指導(dǎo)書、 零部件檢驗(yàn)規(guī)范， 對(duì)涉及安全性能的項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)控制。 并發(fā)放至 各關(guān)鍵工

4、序，確保在用文件的正確、有效。4.2 工程部根據(jù)技術(shù)文件規(guī)定的關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程的設(shè)備狀 況，分別編制設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃， 維修記錄及設(shè)備滿足零部件加工精度要 求的驗(yàn)證記錄。4.3 質(zhì)檢部門（計(jì)量室）要對(duì)關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程使用的監(jiān)視 和測(cè)量裝置編制計(jì)量器具周期鑒定計(jì)劃， 并定期實(shí)施周期鑒定， 填寫 計(jì)量器具周期鑒定卡，確保計(jì)量器具的準(zhǔn)確和有效。4.4 工程部及質(zhì)檢部門對(duì)所屬關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程用的技術(shù)文件、工藝文件、圖表等負(fù)責(zé)管理、保存，防止遺失和臟污。5 關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程工作的協(xié)調(diào)關(guān)鍵工序因技術(shù)、 工藝、檢測(cè)、計(jì)量、人員等有關(guān)方面出現(xiàn)問(wèn)題， 工程部或質(zhì)檢部門不能獨(dú)立解決時(shí)，由管理者代表予以協(xié)調(diào)。6 文件配置6.1 關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程人員配置表；6.2 關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程控制項(xiàng)目明細(xì)表；6.3 關(guān)鍵工序或特殊過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程、工藝守則、工 序卡片、工藝過(guò)程卡片等）