安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作制度

1、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作制度撰寫人：部門：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作制度一、編制目的為把生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事 故之前，推動安全管理的關(guān)口前移。對煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全而辨識，采 用科學(xué)方法進(jìn)行評估與分級，高度關(guān)注重大風(fēng)險(xiǎn)，采取工程、技術(shù)、管 理措施有效管控風(fēng)險(xiǎn)，有效防范和遏制煤礦重特大事故，實(shí)現(xiàn)煤礦安全 生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定XXXX煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度。二、編制依據(jù)1、國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙 重預(yù)防機(jī)制的意見（安委辦ll號）；2、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基木要求及評分方法（煤安監(jiān)行管xx 5 號）（試行）；3、四川省安全風(fēng)險(xiǎn)

2、分級管控工作指南的通知（川安辦xx25 號）。三、術(shù)語定義1. 風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷 害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。2. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：通常指風(fēng)險(xiǎn)存在的部位，又稱危險(xiǎn)源。3. 重大安全風(fēng)險(xiǎn)：是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。4. 風(fēng)險(xiǎn)辨識：是識別組織或系統(tǒng)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特 性的過程。5. 風(fēng)險(xiǎn)評估：是對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的 充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。6. 風(fēng)險(xiǎn)分級：采用科學(xué)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性 評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。7. 風(fēng)險(xiǎn)管控：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

3、評估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng) 險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受 的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時應(yīng)考慮：可行性；安全性;可靠性；應(yīng)包括：工程控制；行政管理控制；個體防護(hù)控制；應(yīng)急 救援控制。8. 風(fēng)險(xiǎn)信息：是指包括危險(xiǎn)源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以 及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。9. 危險(xiǎn)因素：是指能對人造成傷亡或身體健康導(dǎo)致疾病、對物能造 成突發(fā)性破壞、對環(huán)境能造成慢性破壞的因素。參照GB6441-1986企 業(yè)傷亡事故分類，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、 傷害方式等，將危險(xiǎn)因素分為20類：物體打擊、車輛傷害

4、、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、 火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、爆破、火藥爆炸、瓦斯爆炸、 鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。10. 危險(xiǎn)源：是可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害、財(cái)產(chǎn)損失、 作業(yè)環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。四、主題內(nèi)容（一）、風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估1、煤礦每年XX月底進(jìn)行一次重大安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估。2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng) 險(xiǎn)辨識評估。3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重 大變化時開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前開展一次專 項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨

5、識評估。5、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前、連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上 的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。6、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份 發(fā)生重特大事故后開展一次專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估。7、根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)特點(diǎn)和主要危險(xiǎn)有害因素種類，本礦井按照四川省煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作指南的推薦采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性 評價法（LEC）O8、技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果繪制礦井安全風(fēng)險(xiǎn)四色 分布圖，安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖采用礦井采掘工程平面圖繪制，將各類別 安全風(fēng)險(xiǎn)按相同等級用同一顏色（重大風(fēng)險(xiǎn)（D值$320）、較大風(fēng)險(xiǎn)（D 值$160）、一般風(fēng)險(xiǎn)（D值270）、低風(fēng)險(xiǎn)（D值

6、70）,分別用紅、橙、 黃、藍(lán)四種顏色表示）繪制，按安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布區(qū)域繪制在該圖上。9、煤礦企業(yè)應(yīng)對全礦井安全風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行評估，并上報(bào)屬地政府 煤礦安全監(jiān)管部門備案。（二）、安全風(fēng)險(xiǎn)管控10、風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級別對應(yīng)礦井管理機(jī)構(gòu)設(shè)置層級實(shí)施 分級管控。1級（重大風(fēng)險(xiǎn)、紅色），由礦長組織實(shí)施管控；2級（較大風(fēng)險(xiǎn)、橙色），由分管副礦長（總工程師）組織實(shí)施管 控，礦長督辦；3級（一般風(fēng)險(xiǎn)、黃色），由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊(duì)組織實(shí)施管控， 分管副職督辦；4級（低風(fēng)險(xiǎn)，藍(lán)色），由作業(yè)班組實(shí)施管控，主管部門（單位） 主要負(fù)責(zé)人督辦。11、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施類型（1）工程控制；（2）行政管理控制；（3）個體防

7、護(hù)控制；（4）應(yīng)急救援控制。12、重大安全風(fēng)險(xiǎn)（1級）管控措施由礦長組織實(shí)施，重大安全風(fēng) 險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資 金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上 限。重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)上報(bào)屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。較大安全風(fēng)險(xiǎn)（2級）管控措施由分管副礦長（總工程師）組織實(shí) 施，較大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有 人員、技術(shù)、資金保障；礦長負(fù)責(zé)全過程督辦。一般安全風(fēng)險(xiǎn)（3級）管控措施由責(zé)任科（室）、區(qū)（隊(duì)）組織實(shí) 施，必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，措施有效，防護(hù)可靠；不違章指 揮，崗位責(zé)任制必須落實(shí)。分管副職全

8、過程督辦。低風(fēng)險(xiǎn)（4級）管控措施由作業(yè)班組實(shí)施，個人防護(hù)用品穿戴整齊, 嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干。主管部門（科 隊(duì)）主要負(fù)責(zé)人督辦。五、適用范圍木制度適用于本礦井所有安全生產(chǎn)活動。六、管理職責(zé)1、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科 隊(duì)進(jìn)行。2、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份 發(fā)生重特大事故后的針對性的專項(xiàng)辨識評估由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和 業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；3、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專項(xiàng)辨識由總工程 師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；4、排放瓦斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣 應(yīng)用前由總工程師（技術(shù)

9、負(fù)責(zé)人）組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；5、生產(chǎn)礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、重大災(zāi)害 因素等發(fā)生重大變化時，開展一次專項(xiàng)辨識；6、機(jī)電礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室對主要設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時， 開展一次專項(xiàng)辨識；7、安全礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室在礦井連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù) 工復(fù)產(chǎn)前開展一次專項(xiàng)辨識；8、副總工程師配合主管領(lǐng)導(dǎo)參加相關(guān)業(yè)務(wù)科室對分管的業(yè)務(wù)的現(xiàn) 場管理有變化時開展的專項(xiàng)辨識。七、管理內(nèi)容及要求1、開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識與分級管控工作的基本原則和程序。（見7-1 風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)基本程序流程圖）；安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控工作流程分為準(zhǔn)備、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、安 全風(fēng)險(xiǎn)評估、制定并執(zhí)行管控措施、月或旬檢查分析5個步驟。2、年度及專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估均應(yīng)形成風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告。3、安全風(fēng)險(xiǎn)年度辨識評估范圍主要包含：煤礦水、火、瓦斯、煤 塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等可能造成重特大事故危險(xiǎn)源。專項(xiàng)評估范圍為：新水平、新采（盤）區(qū)、新工作而設(shè)計(jì)前；排放 瓦斯、石門揭煤作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，礦井 連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前；生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施 設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時；本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故