品質(zhì)部管理制度(共11頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上品質(zhì)部管理制度 1總則 1.1制定目的 為節(jié)省檢驗(yàn)成本，有效管制原物料、產(chǎn)成品之品質(zhì)，特制定本辦法。 1.2適用范圍 本公司品管單位執(zhí)行各種抽樣檢驗(yàn)作業(yè)，悉依本辦法執(zhí)行。 1.3權(quán)責(zé)單位 （1）品管部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2作業(yè)規(guī)定 21抽樣計(jì)劃 本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣，一般檢驗(yàn)II級(jí)水準(zhǔn)及特殊檢驗(yàn)S-2水準(zhǔn)。 22檢驗(yàn)原則 （1）本公司品質(zhì)檢驗(yàn)之抽樣計(jì)劃采用特別規(guī)定，均使用單次正常檢驗(yàn)方式。 （2）檢驗(yàn)方式如需調(diào)整，應(yīng)由品管部經(jīng)理（含）以上之人

2、員批準(zhǔn)方可變更。 23檢驗(yàn)方式轉(zhuǎn)換說(shuō)明 231轉(zhuǎn)換核準(zhǔn)程序 （1）由品管部提出加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請(qǐng)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。 （2）由交驗(yàn)單位提出放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)之申請(qǐng)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員批準(zhǔn)。 （3）由品管部經(jīng)理（含）以上人員指示對(duì)某些檢驗(yàn)采用加嚴(yán)、放寬或恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式，由品管部實(shí)施。 232由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為加嚴(yán)檢驗(yàn)的條件 在正常檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批（不包括兩次交驗(yàn)復(fù)檢批）中，有五批以上被判定不合格（拒收）時(shí)，品管部可以申請(qǐng)改用加嚴(yán)檢驗(yàn)。 233由加嚴(yán)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件 在加嚴(yán)檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允收）時(shí)，品管部可以改用正常檢驗(yàn)方式。

3、234由正常檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為放寬檢驗(yàn)的條件 在正常檢驗(yàn)過(guò)程中，連續(xù)檢驗(yàn)十批均判定合格（允許），且在所抽取之樣本中，無(wú)主要缺陷（MA）及致命缺陷（CR）時(shí)，品管部或交驗(yàn)單位可以提出放寬檢驗(yàn)的申請(qǐng)。 235由放寬檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換為正常檢驗(yàn)的條件 在放寬檢驗(yàn)過(guò)程中，只要有一批被判定不合格（拒收）時(shí)，品管人員應(yīng)報(bào)請(qǐng)品管部經(jīng)理恢復(fù)正常檢驗(yàn)方式。 24全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)機(jī) 有下列情形時(shí)，經(jīng)品管部經(jīng)理（含）以上人員核準(zhǔn)，應(yīng)采用全數(shù)檢驗(yàn)： （1）交驗(yàn)物料（成品）有致命缺陷（CR）時(shí)。 （2）有安全上缺陷或隱患之品質(zhì)問(wèn)題時(shí)。 （3）入庫(kù)檢驗(yàn)及加工過(guò)程中不良甚多時(shí)。 （4）品質(zhì)極不穩(wěn)定的。 （5）其他狀況有必要實(shí)施全數(shù)檢驗(yàn)時(shí)。 3附件

4、 附件HA01-1樣本代碼表 附件HA01-2抽樣表 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定 1總則 1.1制定目的 本公司為管制采購(gòu)物料、委外加工物料品質(zhì)，使其符合設(shè)計(jì)規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn)，特制定本規(guī)定。 1.2適用范圍 凡本公司采購(gòu)物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。 1.3權(quán)責(zé)單位 （1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2檢驗(yàn)規(guī)定 21抽樣計(jì)劃 依據(jù)GB2828（等同MIL-STD-105D）單次抽樣計(jì)劃。 22品質(zhì)特性 品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性 221一般特性 符合下列條件之一者，屬一般特性： （1）檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。 （

5、2）品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。 （3）品質(zhì)特性變異大者。 222特殊特性 符合下列條件之一者，屬特殊特性： （1）檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。 （2）品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。 （3）品質(zhì)特性變異小者。 （4）破壞性之試驗(yàn)。 23檢驗(yàn)水準(zhǔn) （1）一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。 （2）特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。 24缺陷等級(jí) 抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱(chēng)為缺陷，其等級(jí)有下列三種： （1）致命缺陷（CR） 能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱(chēng)為致命缺陷，又稱(chēng)嚴(yán)重缺陷，用CR表

6、示。 （2）主要缺陷（MA） 不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱(chēng)為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。 （3）次要缺陷（MI） 并不影響制品使用目的之缺陷，稱(chēng)為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。 25允收水準(zhǔn)（AQL） 251AQL定義 AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限，也稱(chēng)為允許接收品質(zhì)水準(zhǔn)，簡(jiǎn)稱(chēng)允收水準(zhǔn)。 252允收水準(zhǔn) 本公司對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)各缺陷等級(jí)之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為： （1） CR缺陷，AQL=0。 （2） MA缺陷，AQL=1.0%。 （3） MI缺陷，AQL=2.5%。 進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶(hù)對(duì)成品的允收水準(zhǔn)，因此，如客房戶(hù)對(duì)成

7、品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)以客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。 26檢驗(yàn)依據(jù) 261電氣零件 依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)： （1） 零件規(guī)格書(shū)。 （2） 零件確認(rèn)報(bào)告書(shū)。 （3） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。 （4） 國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 （5） 比照認(rèn)可樣品。 262外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材料 依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)： （1） 技術(shù)圖紙。 （2） 零件確認(rèn)報(bào)告書(shū)。 （3） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。 （4） 國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 （5） 比照認(rèn)可樣品。 3 作業(yè)規(guī)定 31作業(yè)程序 （1） 供應(yīng)商交送物料，經(jīng)倉(cāng)管人員點(diǎn)收，核對(duì)物料、規(guī)格、數(shù)量相符后，予以簽收，再交進(jìn)料品管單位（IQC）驗(yàn)收。 （2） 品管人員依抽樣計(jì)劃，予以檢驗(yàn)判定，并將其檢驗(yàn)記錄填于進(jìn)貨檢

8、驗(yàn)記錄表。 （3） 品管人員判定合格（允收）時(shí)，須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽，并加注檢驗(yàn)時(shí)間及簽名，由倉(cāng)管人員與供應(yīng)商辦理入庫(kù)手續(xù)。 （4） 品管人員判定不合格（拒收）之物料，須填寫(xiě)不合格通知單，交品管主管審核裁定。 （5） 品管主管核準(zhǔn)之不合格（拒收）物料，由品管人員將不合格通知單一聯(lián)通過(guò)采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及改善事宜，并在物料外包裝上，貼著不合格標(biāo)簽并簽名。 （6） 品管單位判定不合格之物料，遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購(gòu)向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請(qǐng)： （A） 供應(yīng)商或采購(gòu)人員認(rèn)定判定有誤時(shí)。 （B） 該項(xiàng)物料生產(chǎn)急需使用時(shí)。 （C） 該項(xiàng)缺陷對(duì)后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。

9、（D） 其他特殊狀況時(shí)。 （7） 品管部對(duì)供應(yīng)商或采購(gòu)之要求進(jìn)行復(fù)核，可以作出如下判定： （A） 由品管單位重新抽檢。 （B） 指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗(yàn)予以篩選。 （C） 放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用。 （D） 經(jīng)加工后使用。 （E） 維持不合格判定。 （8） 上款規(guī)定之（C）、（D）判定屬特采（讓步接收）范疇，視同合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)，由品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。 （9） 供應(yīng)商對(duì)判定不合格之物料，須于限期內(nèi)，配合本公司之需求予以必要之處理后，再次送請(qǐng)品管部重新驗(yàn)收。 （10） 進(jìn)料品管（IQC）應(yīng)對(duì)每批物料檢驗(yàn)之記錄予以保存，并作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)鑒之考核依據(jù)。 32無(wú)法檢驗(yàn)之物料 本公司無(wú)法檢驗(yàn)之物料成分以及

10、物料特性，品管部可作如下處理： （1） 由供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書(shū)，本公司視同合格物料接收。 （2） 由本公司委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)偂?（3） 視同合格物料接收，所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。 33其他規(guī)定 （1） IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，作成日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)。 （2） IQC日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)除品管部了解、自存外，應(yīng)送采購(gòu)部了解，必要時(shí)呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。 （3） 本公司自制之零部件參照上述檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行必要之驗(yàn)收作業(yè)。 4 附件 附件HA02-1進(jìn)料檢驗(yàn)記錄 附件HA02-2不合格通知單 附件HA02-3進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)

11、表 制程管理規(guī)定 1總則 11制定目的 為加強(qiáng)品質(zhì)管制，使產(chǎn)品于制造加工過(guò)程中的品質(zhì)能得到有效的掌控，特制定本規(guī)定。 12適用范圍 本公司制造過(guò)程之品質(zhì)管制，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定執(zhí)行。 13權(quán)現(xiàn)單位 （1）品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。 （2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2管制規(guī)定 21管制責(zé)任 221生技部 生技部對(duì)制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任： （1）制定合理的工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)。 （2）提供完整的技術(shù)資料、文件。 （3）維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備與工裝，確保正常動(dòng)作。 （4）不定期對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與設(shè)備使用進(jìn)行核查。 （5）會(huì)同品管部處理品質(zhì)異常問(wèn)題。 212制造部 制造

12、部對(duì)制程品質(zhì)負(fù)有下列管制責(zé)任： （1）作業(yè)人員應(yīng)隨時(shí)自我查對(duì)，檢查是否符合作業(yè)規(guī)定與品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即開(kāi)展自檢工作。 （2）下工程（序）人員有責(zé)任對(duì)上工程（序）人員之作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開(kāi)展互檢工作。 （3）本公司裝配車(chē)間應(yīng)設(shè)立全檢站，由專(zhuān)職人員依規(guī)定之檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施全檢工件，確保產(chǎn)品的重要品質(zhì)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)，并作不良記錄。 （4）制造部各級(jí)干部應(yīng)隨時(shí)查核作業(yè)品質(zhì)狀況，對(duì)異常進(jìn)行及時(shí)排除或協(xié)助相關(guān)部門(mén)排除。 213品管部 品管部對(duì)制程品質(zhì)有下列管制責(zé)任： （1）派員（PQC）依規(guī)定之檢驗(yàn)頻率與時(shí)機(jī)，對(duì)每一個(gè)工作站進(jìn)行逐一查核、指導(dǎo)，糾正作業(yè)動(dòng)作，即實(shí)施制程巡檢。 （2）記錄、分析全檢站及巡檢所發(fā)現(xiàn)

13、之不良品，采取必要之糾正或防范措施。 （3）及時(shí)發(fā)現(xiàn)顯在或潛在之品質(zhì)異常，并追蹤處理結(jié)果。 2.1.4. PQC工作程序 制程品質(zhì)管制人員，也稱(chēng)PQC（Process Quality Control ），其工作程序規(guī)定如下： （1）PQC人員應(yīng)于下班前了解次日所負(fù)責(zé)之制造單位的生產(chǎn)計(jì)劃狀況，以提前準(zhǔn)備相關(guān)資料。 （2）制造單位生產(chǎn)某一產(chǎn)品前，PQC人員應(yīng)事先了解、查找以下相關(guān)資料： （A）制造命令。 （B）產(chǎn)品用料明細(xì)表（BOM） （C）檢驗(yàn)用技術(shù)圖紙。 （D）檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 （E）工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 （F）品質(zhì)歷史檔案。 （G）其他相關(guān)文件。 （3）制造單位開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)，PQC人員應(yīng)協(xié)

14、助制造干部布線，主要協(xié)助如下工作： （A）工藝流程查核。 （B）使用物料、工藝夾具查核。 （C）使用計(jì)量?jī)x器點(diǎn)檢。 （D）作業(yè)人員品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。 （E）首件產(chǎn)品檢查。 （4）制造單位生產(chǎn)正常后，PQC人員應(yīng)依規(guī)定定時(shí)作巡檢工作。巡檢時(shí)間規(guī)定如下： （A）8：00。 （B）10：00。 （C）13：00。 （D）15：00。 （E）18：00（加班時(shí)）。 或依一定的批量（定量）進(jìn)行檢驗(yàn)。 （5）PQC巡檢發(fā)現(xiàn)不良，應(yīng)及時(shí)分析不良原因，并對(duì)作業(yè)人員之不合理動(dòng)作予以糾正。 （6）PQC對(duì)全檢站之不良應(yīng)及時(shí)協(xié)同制造單位干部或?qū)＃妫┞毿拮o(hù)人員進(jìn)行處理，分析原因，并擬出對(duì)策。 （7）重大的品質(zhì)異常，PQC未能處理時(shí)，應(yīng)開(kāi)具制程異常通知書(shū)，經(jīng)其主管審核后，通知相關(guān)單位處理。 （8）重大品質(zhì)異常未能及時(shí)排除，PQC有責(zé)任要求制造單位停線（機(jī)）處理，制止其繼續(xù)制造不良。 （9）PQC應(yīng)及時(shí)將巡檢狀況記錄于制程巡檢記錄表，每日上交。 23制程不良把握 231不良區(qū)分 依不良品產(chǎn)生之來(lái)源區(qū)分如下： （1）作業(yè)不良 （A）作業(yè)失誤。 （B）管理不當(dāng)。 （C）設(shè)備問(wèn)題。 （D）其他因作業(yè)原因所致之不良。 （2）物料原不良 （A）采購(gòu)物料中原有不良混入。 （B）上工程之加工不良混入。 （C）其他顯見(jiàn)為上工程或采購(gòu)物料所致之不良。 （3）設(shè)計(jì)不良 因設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致作業(yè)中出